医院物资管理规定
医院库存物资管理制度(4篇)
医院库存物资管理制度第一章绪论第一条目的和依据为了规范医院库存物资管理，确保物资安全、合理、有效地供应和使用，提高医疗服务质量，特制定本制度。
本制度依据《中华人民共和国政府采购法》、《医疗机构采购与管理办法》等相关法律法规。
第二条适用范围本制度适用于医院内所有涉及库存物资的管理工作。
第二章库存物资管理的组织机构和职责第三条物资管理委员会医院设立物资管理委员会，负责制定和组织执行库存物资管理的总体策略、政策和规程，对物资管理工作进行监督和指导。
其中包括院长、副院长、院办公室主任、财务处主任、采购管理处主任等。
第四条物资管理部门医院设立物资管理部门，负责具体实施物资管理工作，包括物资采购、物资供应、物资分发、物资监管等职责。
第五条物资管理人员物资管理部门必须配备专职的物资管理人员，具有相关工作经验和专业知识。
物资管理人员要做好库存物资的台账记录、物资的分类和归类、定期盘点和库存状态的管理等工作。
第六条采购管理人员采购管理处负责医院库存物资的采购工作，必须配备专职的采购管理人员，具有相关工作经验和专业知识。
采购管理人员要做好物资的采购计划、采购方式的选择、供应商的评审和合同的管理等工作。
第七条监察人员医院设立监察人员，负责对物资管理工作的监督和检查，发现问题及时提出处理建议，确保物资管理工作的合规和有效。
第三章物资管理的基本原则第八条安全原则医院库存物资管理必须确保物资的安全性和保密性，采取必要的措施防止物资的丢失、损坏和盗窃。
第九条合理原则医院库存物资管理必须合理配置库存物资，按需采购和供应，合理利用和循环使用，避免过度储备和资源浪费。
第十条透明原则医院库存物资管理必须公开透明，采取公开招标、公开合同、公开评标、公开用途等制度，保证采购和使用的公正、公平、公开。
第十一条监控原则医院库存物资管理必须建立监控机制，定期进行库存盘点和结算核对，对异常情况进行及时处理和调整。
第四章物资采购管理第十二条采购计划医院单位要按照临床需求和预算要求编制物资采购计划，明确需要采购的物资种类、数量和时间节点。
医院后勤物资库房管理制度
第一章总则第一条为加强医院后勤物资库房管理，确保物资的合理使用和有效保障，提高医院后勤工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院后勤物资库房的管理工作，包括物资的验收、入库、保管、出库、盘点等环节。
第三条医院后勤物资库房管理应遵循以下原则：1. 安全可靠：确保物资安全，防止火灾、盗窃等事故发生；2. 效率优先：提高物资管理效率，确保临床科室工作顺利进行；3. 节约资源：合理使用物资，减少浪费，降低医院运营成本；4. 规范有序：建立健全管理制度，规范库房管理工作。
第二章物资验收与入库第四条所有外购物资必须入库，由采购部门负责办理入库手续。
第五条入库物资应详细检查数量、规格、质量、品种等，确保与订货合同或采购计划相符。
第六条入库物资应对照随货同行单或发票验收入库，严格把好产品质量关，对低劣质的产品、效期产品其有效期限不满一年的要及时退货或拒收。
第七条物资验收入库后，应分类上架，摆放整齐，落实防火、防霉、防损坏等措施，确保物资安全。
第八条每月入库单汇总、核对帐后送财务科核算，作好入库验收记录。
第三章物资保管第九条加强进出仓库人员的管理。
入库人员须经过库管员同意，并在库管员陪同下进入仓库。
进入仓库的人员不得携带易燃、易爆物品，不得在库房闲逛，更不得在库房内吸烟。
第十条库管员应严格执行安全管理工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查，保障仓库物资财产安全。
第十一条仓库物资的管理必须严格执行《物资的存储、陈列与养护管理》。
第十二条未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不符合要求的、账物不符的，库管员应承担相应责任。
第四章物资出库第十三条物资出库必须凭有效出库单办理，出库单应注明出库物资的名称、规格、数量、用途等信息。
第十四条出库物资应进行核对，确保与出库单相符。
第十五条出库物资应妥善包装，防止损坏。
第五章盘点第十六条定期进行库存盘点，确保账物相符。
第十七条库存盘点应做到全面、准确、及时。
医院应急物资管理制度
一、总则为了加强医院应急物资管理，提高应对突发事件的能力，保障医院正常医疗秩序，确保患者和医务人员生命安全，特制定本制度。
二、应急物资的范围1. 个人防护用品：口罩、防护服、手套、护目镜、防护面罩等。
2. 生活用品：食物、饮用水、帐篷、睡袋、照明设备等。
3. 应急处置用品：消毒液、急救包、氧气袋、呼吸机等。
4. 应急药品：抗菌素、止痛药、抗病毒药、解热镇痛药等。
5. 诊疗用品：手术器械、医疗器械、医疗耗材等。
6. 其他应急物资：通讯设备、交通工具、备用电源等。
三、应急物资的管理1. 应急物资实行集中统一管理，由医院应急办负责。
2. 应急物资的采购、入库、出库、报废等环节，严格按照相关法律法规和医院内部管理规定执行。
3. 应急物资采购应选择质量合格、价格合理、售后服务良好的供应商。
4. 应急物资入库时，应进行严格的质量检验，确保物资符合使用要求。
5. 应急物资应按照分类、分区、定位的原则进行存放，并做好标识。
6. 应急物资的出库，需经分管领导审批，并由应急办负责发放。
7. 应急物资的使用，应遵循“先用先补、不足补足”的原则，确保物资充足。
8. 应急物资的报废，需经相关部门鉴定，并办理相关手续。
四、应急物资的储备1. 应急物资储备应根据医院实际情况和应急需求，合理确定储备品种、数量和期限。
2. 应急物资储备应定期检查，确保物资质量、数量符合要求。
3. 应急物资储备库房应保持通风、干燥、防潮、防鼠、防虫。
4. 应急物资储备应制定应急预案，确保在突发事件发生时，物资能够迅速投入使用。
五、应急物资的培训与演练1. 医院应定期对医务人员进行应急物资使用培训，提高应急处置能力。
2. 医院应定期组织应急物资演练，检验应急物资的储备和使用效果。
3. 医院应将应急物资管理制度纳入医院内部培训计划，确保医务人员熟悉应急物资管理要求。
六、附则1. 本制度由医院应急办负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
通过实施本制度，旨在加强医院应急物资管理，提高应对突发事件的能力，确保医院在突发事件发生时，能够迅速、有效地进行救援工作，最大限度地保障患者和医务人员生命安全。
医院物资使用管理制度
医院物资使用管理制度第一章总则第一条目的与依据1.为规范医院物资使用行为，保障医院物资的合理使用和节省管理，订立本制度。
2.本制度依据国家有关法律法规和医院相关规定订立，适用于全体医院工作人员。
第二条定义1.医院物资：指医院采购的各类医疗设备、器械、药品、耗材等物品。
2.物资使用人员：指医院内有权使用医院物资的工作人员。
3.物资使用申请单：指物资使用人员提出的申请，用于向相关部门申请医院物资的使用。
第二章物资使用流程第三条申请流程1.物资使用人员需提前填写物资使用申请单，明确申请物资的名称、数量、使用日期和用途等信息。
2.物资使用申请单需经所属部门负责人审批确认，并签字盖章后提交医务部备案。
3.医务部依据物资使用申请单的情况进行审核，并确认是否批准。
第四条配送及验收1.物资使用申请获得批准后，医务部将会布置相关物资的配送。
2.物资使用人员接收到物资后，需核对物资名称、数量和规格，并在物资使用申请单上填写实际领用情况。
3.如发现物资存在问题或破损，物资使用人员应及时向医务部或相关部门报告，并由医务部重新配送或更换合格物资。
第五条使用管理1.物资使用人员应依照医院规定和医疗工作需要使用物资，并妥当保管。
2.物资使用人员离开工作岗位时，应将物资妥当保管好，如有特殊情况需要交接，应按规定进行交接手续。
3.物资使用人员在使用物资时，应注意正确操作，防止造成不必需的损失或挥霍。
4.对于易损耗的物资，物资使用人员应依照规定的方式使用，不得超出访用寿命。
5.物资使用人员应依照规定定期进行物资盘点，将盘点结果报告医务部，并如实填写相关记录。
第三章责任与惩罚第六条责任追究1.物资使用人员应对本身所使用的物资负责，保证物资的正确使用和及时报废。
2.物资使用人员应定期对物资进行检查，确保完好无损。
如发现问题，应及时上报医务部进行处理。
3.物资使用人员在物资使用过程中显现失职、渎职等违规行为的，将会受到相应的责任追究。
第七条惩罚措施1.对于不依照规定使用物资、挥霍物资等违规行为的物资使用人员，将会受到相应的纪律处分，包含但不限于责令改正、扣发奖金、降低评优等级、解除劳动合同。
医院后勤物资领用管理制度
第一章总则第一条为加强医院后勤物资管理，确保医院正常运营，提高物资使用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院内所有后勤物资的领用管理。
第二章物资分类及领用流程第三条物资分类医院后勤物资分为以下几类：1. 常用物资：如办公用品、清洁用品、医疗用品等；2. 易耗品：如打印纸、胶带、墨盒等；3. 设备类：如空调、电脑、医疗器械等；4. 维修类：如螺丝、扳手、电线等。
第四条领用流程1. 物资需求申请：各部门根据实际工作需要，填写《物资领用申请单》，经部门负责人签字后交后勤管理部门。
2. 物资审批：后勤管理部门对申请单进行审核，确认物资需求后，报主管领导审批。
3. 物资领用：经审批后，后勤管理部门根据申请单内容，将物资发放给申请人。
4. 物资验收：申请人领取物资后，需对物资进行验收，确认无误后签字。
第三章物资保管第五条物资保管责任1. 物资保管员负责对领用物资进行保管，确保物资安全、完整。
2. 保管员应定期检查物资库存，及时补充库存不足的物资。
3. 保管员应做好物资的出入库登记，确保物资账实相符。
第六条物资保管要求1. 物资应按照分类存放，标识清晰，便于查找。
2. 易燃、易爆、有毒、有害等特殊物资，应按照国家相关规定进行存放和处理。
3. 物资应保持干燥、通风、防潮、防尘、防鼠、防虫。
第四章物资回收与报废第七条物资回收1. 物资使用完毕后，申请人应将物资回收至指定位置。
2. 保管员对回收的物资进行清点、分类，并做好登记。
第八条物资报废1. 物资达到报废标准或无法修复时，由使用部门提出报废申请。
2. 后勤管理部门对报废物资进行核实，确认无误后，报主管领导审批。
3. 报废物资由后勤管理部门统一处理。
第五章附则第九条本制度由医院后勤管理部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，旨在规范医院后勤物资领用流程，提高物资使用效率，降低成本，为医院正常运营提供有力保障。
医院总务物资仓库管理制度
一、总则为加强医院总务物资仓库的管理，确保物资供应的及时性和准确性，提高物资使用效率，保障医院各项工作的顺利进行，特制定本制度。
二、管理职责1. 总务科负责全院物资仓库的管理工作，制定仓库管理制度，并监督实施。
2. 仓库保管员负责仓库的日常管理工作，包括物资的入库、出库、盘点、维护等。
3. 各科室物资需求部门负责提出物资采购申请，并按照规定办理物资领用手续。
三、物资管理1. 仓库物资分类根据物资性质、用途、规格等，将物资分为以下类别：（1）家具类：办公桌、椅子、床等。
（2）设备类：医疗设备、办公设备、实验设备等。
（3）办公用品类：文具、纸张、打印耗材等。
（4）劳保用品类：口罩、手套、防护服等。
（5）生活用品类：水杯、毛巾、床上用品等。
2. 物资采购（1）采购员根据科室需求、库存情况及市场行情，制定采购计划。
（2）采购计划需经总务科负责人审批，并报分管、主管领导批准。
（3）采购员应掌握市场信息，确保采购物资的质量、价格合理。
3. 物资入库（1）物资入库前，需对数量、质量、规格、型号进行验收。
（2）验收合格后，填写入库单，由仓库保管员办理入库手续。
（3）入库物资需分类存放，标签清晰，便于查找。
4. 物资出库（1）各科室需求物资时，需填写物资领用单，经部门负责人签字后，报总务科审批。
（2）仓库保管员根据审批意见，办理出库手续，并填写出库单。
（3）出库物资需核对数量、规格、型号，确保准确无误。
5. 物资盘点（1）仓库每月进行一次全面盘点，确保账实相符。
（2）盘点过程中，发现差异，应及时查明原因，并采取相应措施。
（3）盘点结果需报总务科负责人审批。
四、安全与保密1. 仓库保管员应严格遵守安全操作规程，确保仓库安全。
2. 仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒等危险物品。
3. 仓库钥匙由总务科负责人保管，非工作需要，不得随意外借。
4. 仓库信息属于医院内部资料，严禁泄露。
五、附则1. 本制度由总务科负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
医院物资管理制度(7篇)
医院物资管理制度（7篇）医院物资管理制度（通用7篇）医院物资管理制度篇11.物资采购、出入库管理1.1科室根据工作需要需购买物品时，由申请人填写《购买物品申请单》，经总务科长审核、主管院长批准后，交采购员采购。
1.2购买回来的物品交仓管员按《购买物品申请单》进行验收，验收合格后由采购员填写《物资入库验收单》办理入库。
1.3物资不合格时，由采购员负责办理退换，再次验收合格后方可办手续如库。
1.4仓管员应对出入库物品及时登账，对库存物品，每季度清点一次，做到账物相符。
1.5入库物品应分类存放，做到摆放整齐、标识清楚、存放方便、防护得当。
1.6各科室领取物品时，应填写《物资材料领用单》，并经科室负责人审批，仓管员依据领用单发货，领用人在单上签名确认。
1.7仓库管理按本院《仓库管理制度》执行。
2.水电及维修管理2.1水、电工每天应到各病区、各科室巡查，发现问题及时解决。
2.2接到各科室送来的《维修申请单》，要及时赶到现场，如有多处维修，应按轻重缓急酌情处理。
如为电话通知，应先维修后填单。
2.3每次安装或维修完毕，须填写《维修申请单》，写清楚修理的项目、用料、名称、规格和数量，并由接受维修的病区或部门负责人签名确认后，交总务科保存。
2.4保证24小时水、电供应正常，当需要发电时应按《发电机房操作规程》操作。
2.5污水处理应按照《污水处理安全操作规程》和《污水处理工艺操作规程》进行作业，保证污水处理后达到排放标准。
2.6总务科每天最少一次巡视配电室、发电机房、污水处理站、供水及照明系统，以确保运行正常。
3.电梯、空调、绿化及清洁管理根据后勤保障社会化的改革精神，医院电梯、空调、绿化、保洁，二次供水设施的清洗消毒，医疗废物的回收，污水监测均采用对外承包，具体按承包合同进行管理。
4.氧气和氮气的管理4.1医疗用的氧气和氮气由总务科负责采购，采购人员依据使用科室的'《请领单》，在经过国家相关部门批准的单位定点采购。
医院物资摆放管理制度范本
医院物资摆放管理制度范本第一章总则第一条为了加强医院物资管理，规范物资摆放，确保医疗工作的正常运行，根据《医疗机构管理条例》和《医院管理制度》等相关法规，制定本制度。
第二条本制度适用于医院各科室的物资摆放管理，包括药品、器械、耗材等。
第三条医院物资摆放管理应遵循科学、规范、安全、节约的原则。
第二章物资摆放管理第四条各科室应根据物资的属性、特点和用途，合理规划物资摆放区域。
第五条物资摆放应按照分类摆放原则，将同类物资放置在一起，便于查找和使用。
第六条物资摆放应遵循安全可靠原则，确保物资存放安全，防止意外事故发生。
第七条药品应按照药品管理规定摆放，确保药品的质量和安全。
第八条器械和耗材应按照器械和耗材管理规定摆放，确保器械和耗材的正常使用和维护。
第九条特殊物资应按照相关规定摆放，如易燃、易爆、有毒、有腐蚀性等危险品，应单独存放，并设置明显的安全标志。
第十条库房管理部门应定期对物资摆放进行检查，确保物资摆放的规范和安全。
第三章物资摆放要求第十一条物资摆放应按照指定的位置和编号进行，不得随意更改。
第十二条物资摆放应保持整齐、有序，不得占用通道和紧急出口。
第十三条物资摆放应保持干燥、清洁，避免阳光直射和潮湿。
第十四条物资摆放应做好防尘、防潮、防虫、防鼠等措施。
第十五条库房管理部门应定期对物资摆放区域进行清洁和维护，确保物资摆放环境的整洁和安全。
第四章违规处理第十六条对不按照规定摆放物资的，由库房管理部门进行批评教育，并督促整改。
第十七条对不按照规定摆放物资，造成安全事故或损失的，依法承担相应的责任。
第五章附则第十八条本制度由医院后勤管理部门负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
医院物资摆放管理制度是医院管理工作的重要组成部分，各科室应认真遵守本制度，确保医院物资摆放的规范和安全。
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医院材料物资管理规定为规医院的库存管理、保证库存物资不流失不浪费，减少积压，控制成本，提高转及材料物资的利用率。
根据《医院财务管理制度》规定，结合医院实情，特制订本规定。
一、材料物资定义1、材料物资分类：（1）医用材料物资：一次性卫生材料、试剂用品、医用低值易耗品、固定资产、特殊医用材料（高值材料）、美容材料。
（2）后勤材料物资：办公用品、生活用品、食品饮料、办公用低值易耗品、维修用品、五金用品、布料用品、印刷品、食堂用品、赠送用品、广告用品、书籍、固定资产、回收品。
2、名称解释：（1）医用材料物资，指医疗用直接或间接用于病人材料物资，包括一次性卫生材料、试剂用品、医用低值易耗品、固定资产、特殊医用材料（高值材料）、美容材料。
一次性卫生材料：指一次使用并要按规定进行销毁的材料，一般都有格的消毒与使用规定。
试剂用品：指用于检验的各类实际，以及围绕检验，用来承载各类生物标本的一次消耗的材料。
如各类化验试剂、各类采血管、采血针等。
医用低值易耗品：指医疗用的各类价格较低，但能反复使用，损坏后实物形态基本不发生改变的物品。
包括各类手术刀、剪等器械，各类器皿、工具等。
固定资产：指临床、护理及医技等辅助部门使用的，价值在500元以上，使用期限在一年以上的设备、设施等。
特殊医用材料：指植入人体的，价值很高的各类材料，包括假牙、假体、钢板等。
美容材料：指专门为美容整形所用的材料，包括化妆品、矫正用的材料等。
（2）后勤材料物资：有别于医用材料的物资，指直接由员工使用的办公、生活用品，围绕行政后勤使用的各类其他物资，包括食品饮料、办公用低值易耗品、维修用品、五金用品、布料用品、印刷品、食堂用品、赠送用品、广告用品、书籍、固定资产。
3、编码规则：（1）医院材料物资一次性卫生材料医用低值易耗品医用固定资产026 化验试剂及用品016医用美容材料034 母婴用品017（2）后勤材料物资办公用品012 办公用低值易耗品011 布料用品013 后勤用固定资产014 广告用品015 生活用品018 食品饮料019 维修材料020 赠送用品027 装修材料五金材料书籍类030 食堂用品回收品032二、库房的分类与管理。
（一）、库房的分类：一级库房——医用物资库、后勤物资库、药库；二级库房——药房、供应室；三级库房，各科室小药房。
1、后勤材料物资库，分别为办公用品库、生活用品库、食堂饮料库、印刷品库，布料用品库、五金维修品库、赠送用品库、食堂用品库、回收库。
后勤物资库不再设二级库房。
2、医用物资库，分别为卫生材料、试剂库。
卫生材料的三级库房为科室小库房，由本科室护士长管理。
医院暂不设二级库。
3、药库，归药剂科管理，业务与药房合并。
药品的二级库房为门诊药房和住院药房，药品的发放全部由二级库房发放，确保药品的使用安全。
（二）、仓库的管理。
1、验收入库管理（1）、所有物资均应当天验收入库，不得拖延。
验收入库时，须由采购部门和库房管理人员同时验收，采购部门负责物资的质量、规格和型号等质量指标，库房管理人员应检查物资是否“三证”齐全，清单、发票、数量是否正确，品种、数量以实物为主。
所有货物必须到现场验收，遵循先验收后入库的原则，验收后双在送货清单上签字确认。
（2）、验收后填制包括供应商名称（全称）、收货日期、货物名称（商品名）、数量和质量等容的“入库单”，由采购部门验收人和库房管理人员共同在入库单上签字确认，最后由会计审签。
入库单后附送货清单、发票或收据。
“白色联”做仓库存根联，留存备查；“黄色联”及发票、收据交采购部作为申请付款、报销的依据。
“红色联”及送货清单月末随报表一并交财务部。
与采购交接单据时应做好登记，双签字确认，以免丢失。
（3）、入库时应仔细核对供应商名、商品的名称、商品名、规格、价格是否与采购单、送货清单是否一致，并比对上次进货价格。
价格明显过高的要及时与采购部沟通，查明原因后可入库。
（4）、对无清单，或清单容不健全的（如没有规格、商品名、有效期等），应将货物退还采购部，由采购补充清单后再入库（5）、对于不符合采购要求的，如规格不符、质量明显缺陷、数量超过采购量的，以及发现系错误采购等原因需要退货的，仓库部门应及时与采购部门沟通，采购部门应及时与供应商联系退货，避免损失。
（6）、因验收不仔细，造成规格不符、质量问题、数量超量、采购错误，以及无用途商品的，造成损失的，由由采购部、仓库双具体验收人承担损失。
（7）、对临床急需的物品，应立即验收入库后，立即出库，并即可通知科室领取，或配送至科室，不得延误，更不得不入库直接送入科室。
（8）、月末应分类统计当月入库汇总表报，由仓储部门负责人签字后，并附上当月所有入库单，入库单金额应与报表相符，交财务科。
2、出库的管理（1）、仓储部门只有经授权批准的人能进入。
对所有入库物资的接触应格地限制在指定工作人员之间。
（2）、材料物资出库，实行定额配送与计划领用两种式。
A、定额配送名词解释：指材料物品定期消耗量具有较强的规律性，而且在业务量相同的情况下，消耗量变化很小的材料。
再按一定规则计算出来后，在规定时间配送规定数量的配送式。
包括：一次性卫生材料、不可回收的其他材料物资等。
定额配送式①、核定量的计算，前三个月耗用量总和除以90天，计算出日消耗量，作为核定配送量。
②、定额配送品种的确定：一次性消耗，消耗量具备较强规律性，在业务量相同的情况下，消耗量变化很小，且每都会消耗使用的，纳入定额配送围。
③、定额配送期，以一个星期作为期配送。
④、科室库存基数的计算，库存基数= 盘点日至天的天数×日定额量—当前库存量。
即在配送前，盘点科室小仓库，补充消耗至日的完整定量。
⑤、配送时间：每五进行配送。
因每科室小库消耗量为一至天，五配送，科室小库存余两天的用量，可以防止六、天业务量增加而断货。
⑥、配送式，仓库每五前根据定额单进行配料，分别以不同科室设立转箱，五配送至科室，由科室在领料单上签名。
⑦、配送围：各临床科室、医技部门、护理部门，以及其他一线部门。
行政、后勤部门不再实行配送，由科室做好领用计划，至仓库领取。
定额配送的管理①、仓库部门要跟踪定额数据的准确额性，定期对数据进行修正。
②、每月25日应对科室小仓库进行清点，发现所存物资材料超过一用量的要收回，做退库处理。
③、因业务发生变化，定额不足、或新增品种的的要及时补充。
④、仓库部门每月应针对实际发生数量与定额数量的偏差进行分析，超定额的找出原因，是否存在浪费。
⑤、超定额，且无必要原因的，超出部分从科室奖金中扣除。
B、计划领用名词解释：指材料物资消耗量存在不确定性，与工作量大小不存在较强的关系，在相同的情况下耗用量不一定相同的材料。
这类物质需要科室通过实际情况进行请领。
包括：各类低值易耗品，以及可以回收的物品等。
计划领用的式①、计划领用量的计算：除定额配送之外的物资材料，科室一般以一个星期的耗用量作为计划领用量。
②、计划领用品种的确定：除定额配送之外的物资材料。
③、领用时间：每二，由科室至仓库领取，必要时可由仓库配送。
情况特别紧急的可不受时间限制。
④、领取式：以旧换新的式领取，凡属于可回收的材料物资，须持旧件领新品。
无理由不以旧换新，否则视为短少由科室照价承担损失。
领用单须经本部门负责人签名可。
计划领用的管理①、领用单须所在部门负责人签名。
②、凡属以旧换新畴的物品，须用旧的换取新的领用。
不能提交旧件的，按原价格从科室奖金或个人绩效中扣除。
③、除特别紧急的，直接造成工作不能开展的，其他不按规定时间领用的，一律不给领用和配送。
④、因计划领用数量不当，造成浪费的，经查实确认的，从科室奖金、或个人绩效中扣除。
（3）、工服管理。
①、新入职员工办理入职后，凭人事部出具的凭据，可以领用工衣及鞋子。
②、员工离职前须奖工衣退还仓库，并由仓库在离职单上签名，财务部门才能结算工资。
③、员工工衣发放标准：夏装2件/人、冬装2件/人，护士鞋2双/人，每三年更新一次，更换时以旧换新，没有旧件的按原值赔偿。
④、仓库应建立工衣领用登记表，记录领用时间、数量、新旧程度、更换时间、数量，以及归还情况。
（4）、仓储部门应仔细检查“物资领用单”中申请领用物资部门的负责人和职能部门领导签字批准后，能发放各类物资。
物资发放后，应要求领用人签名。
(5)、格遵循先进选出的原则。
（6）、月末仓储部门通过仓库管理系统生成当月出库报表，当月实际“物资出库单”或“物资领用单”总金额应与报表相符，由仓储部门负责人签字后，交财务科审核。
3、库房管理（1）、经验收合格的物资，库房员应及时按分类类别放入库房或货架。
根据库存物资的性质和用途，分门别类合理安排存放，确保安全，做到防潮、防盗、防震、防变质、防毁损。
（2）、格按照7S进行管理，即整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约。
每天下班前1小时要对物品进行整理、对库房进行清扫，进行安全检查、以及存储环境检查。
（3）、设立固定的废品回收区，定期进行报废处理。
（4）、未验收入库的物品一律不得进入仓库铁门围。
（5）、格管控物品的存量、有效期。
杜绝积压、防止断档，以及物品失效。
应充分利用计算机系统做最低库存、最高库存、以及有效期的管理，提高仓库管理效率，提高仓库转次数。
（6）、始终保持账物相符，确保系统数据的真实与准确。
(7)、加强旧物的利用，尤其回收的低值易耗品、家具用具、固定资产的再利用，努力降低消耗成本。
(8)、办公室、过道等非库房，一律不得堆放已经验收入库的物品，或科室退回的物品。
4、盘点管理（1）、每月最后一天（遇节假日提前至节假日前一天）组织库房相关人员和财务人员对所有材料物资库进行盘点。
（2）、由财务科从库房管理系统中打印出库存物资盘点表，与库房管理人员对当月库存物资进行实地盘点，财务人员负责监盘。
盘点后，由库房管理人员和财务人员在原件上共同签字确认，再录入盘点系统，审核后打印盘点表，生成损益单，报主财务主任审核。
（3）、盘点损溢比例，按金额不得超过2%，按数量不得超过3%。
超过按核定标准的，查清原因，属人为原因造成损失的，要落实责任人。
并出具“盘点报告书”，由库房管理人员、财务监盘人员、主管部门负责人签字。
（4）、对非正常物资损溢，在3%以上的须财务负责人签字批准可进行帐务处理，对损溢比例在4%以上的须总经理签字批准可进行帐务处理。
（5）、报废物品的处理，报废物品通过系统进行报废，打出报废单，仓库负责人签字，会计核实后交财务负责人签字入账。
如属于人为管理不当造成报废的，由相关责任人存担损失。
三、采购计划管理（一）、采购计划的分类1、按类型分类：（1）医疗物资类：一次性卫生材料、医用低值易耗品、医用固定资产、化验试剂及用品、医用美容材料、母婴用品。
（2）后勤材料物资办公用品、布料用品、后勤用固定资产、广告用品、生活用品（包括食品、食堂用品）、维修材料（包括五金、装修材料）、赠送用品2、按业务分类（1）正常转业务用采购计划，指医院正常业务，经常所需的材料物资，由仓库直接根据实际消耗量制定采购计划。