四川省内江市市中区红十字会

四川省内江市市中区红十字会2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。

内江市市中区红十字会是政府在人道领域的重要助手，以发扬人道主义精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。

主要工作是“三救”、“三献”、红十字宣传、应急救护师资队伍建设和应急救护普及培训工作等。

（二）2017年重点工作完成情况。

一是大力推进红十字基层组织建设及志愿服务。

新建了2个村级基层红十字会：凌家镇古楼村红十字会和凌家镇石鼓村红十字会。

成立了内江宇翔职业学校红十字志愿服务队。

到社区、学校、农村、广场、敬老院等开展志愿服务活动10次，参加志愿者203人次，为使更多的人通过手机参与到“人人学急救，急救为人人”的学习热潮中，积极开展了“红十字急救掌上学堂”的宣传，发放宣传资料2000余份。

二是扎实开展“三救”工作。

按照应急救护培训“五进”工作目标,积极参与我区省级安全社区创建工作，在城东街道、靖民镇2个创建单位开展了救护员培训1期3个班培训救护员121人，开展应急救护普及培训2期培训1800人。

按照应急救护培训“五进”工作目标,积极开展应急救护进社区、进农村、进学校、进机关、进企业活动, 共培训村民、学生、居民、教职员工、企业职工等2227人次。

在春节期间开展了“博爱送万家”活动，走访慰问困难群众310户，658人，发放慰问物资310份，慰问物资价值3.65万元；发放慰问金0.7万元，共计4.35万元。

全年共接受各类捐赠款物合计212298.00元,其中现金34706.00元,物资177592.00元。

全年接待弱势群体求助申请24人（户），对家庭经济特别困难的先天性心脏病、白血病、尿毒症、地中海贫血等重症患者，建立了救助人员情况资料档案，为4名困难重症患者提交了人道救助申请报告，为其中2人争取到市红会人道救助金每人2000元；为6名先天性心脏病儿童申请了天使阳光基金，其中3人已领取资助评审告知书并完成手术，每人可获得3万元以内的专项基金救助，为1名白血病患儿申请了小天使基金。

三是深入开展无偿献血、无偿捐献造血干细胞、无偿捐献器官及遗体“三献”工作。

2017年我区完成了2例无偿捐献器官及遗体，1例造血干细胞登记。

截止2017年11月30日，我区已有20人自愿登记成为“中国人体器官捐献志愿者”。

四是推进精准扶贫，落实结对帮扶。

按照区委区政府的统一安排，我会在区委宣传部牵头带领下，对口帮扶彻天寺村6社的5户建档立卡贫困户。

在区人大牵头带领下帮扶凌家镇非贫困村岩湾村9社建档立卡贫困户1户。

在这一年的帮扶过程中，编制了扶贫规划、建立了台账，明确了方法措施，积极想办法给帮扶户解决问题，采取更加务实管用、有针对性的帮扶措施，为贫困户增收提供保障，推动帮扶户精准脱贫。

组织帮扶人员每月2-3次到贫困户家中开展座谈、走访、宣传、打扫卫生、了解生产生活情况、解决实际问题等帮扶活动。

这一系列帮扶举措初步实现了“输血式”扶贫与“造血式”扶贫相结合，扶贫与扶志、扶技相统一，以及近期扶贫与中长远扶贫的有机兼顾。

我会帮扶的贫困户都非常满意。

二、部门概况内江市市中区红十字会属参照公务员法管理的群团单位，无下级预算单位，内设计机构1个，为办公室。

三、收支决算总体情况说明2017年区红十字会本年收入合计41.24万元，较2016年增加4.27万元，增幅为11.55%，主要原因是本年度工作任务增加，预算收入增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入41.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年区红十字会本年支出合计36.98万元，较2016年增加0.82万元，增幅为2.3%，主要原因是本年度工作任务增加，人员工资调整等正常支出增大。

其中：基本支出31.20万元，占84.37%；项目支出5.78万元，占15.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计42.05万元。

与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加5.71万元，增长15.71%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出36.98万元，占本年支出合计的100%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.45万元，增长4.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出36.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出34.11万元，占92.24%；医疗卫生与计划生育支出1.42万元，占3.84%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出1.45万元，占3.92%；粮油物资储备支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为2.52万元，完成调整预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为2.53万元，完成调整预算100%。

3.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）:支出决算为23.27万元，完成调整预算100%。

4.社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5.78万元，完成调整预算53.59%。

决算数小于调整预算数的主要原因是部分项目为跨年执行项目，项目资金结转至下一年度支付。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出:支出决算为0.01万元，完成调整预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为 1.01万元，完成调整预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.41万元，完成调整预算100%。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金:支出决算为1.45万元，完成调整预算95.55%。

决算数小于调整预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约各项规定，加强单位人员经费管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出31.20万元，其中：人员经费26.40万元，主要包括：基本工资6.84万元、津贴补贴5.45万元、奖金0.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.53万元、其他社会保障缴费1.43万元、其他工资福利支出5.81万元、生活补助2.52万元、住房公积金1.45万元。

公用经费4.80万元，主要包括：办公费0.73万元、电费0.09万元、邮电费0.49万元、差旅费0.53万元、培训费0.14万元、其他交通费2.18万元、其他商品和服务支出0.64万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，未发生公务接待费支出，同时公务用车改革后本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。

截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.90万元，下降100%。

主要原因是公务用车改革后本单位不再保留公务用车，未发生公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费支出0万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.17万元，下降100%。

主要原因是2017年单位正常加班误餐费不再列入公务接待费开支，同时本单位厉行节约未发生公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，区红十字会机关运行经费支出4.80万元，比2016年减少1.20万元，下降20%。

（二）政府采购支出情况2017年度，区红十字会政府采购支出总额1.60万元，其中：政府采购货物支出1.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

主要用于单位正常办公设备购置。

授予中小企业合同金额1.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.60万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，区红十字会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。

2017年，区红十字会未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，支出绩效良好，顺利完成了全年各项工作任务，自评得分96.87分。