基建流程制度表格模板

项目使用需求表

注:本表一式两份，提交部门留存一份，接收人一份。

工程立项报告

编号：日期：年月日

注： 1、《工程立项报告》应以投资立项审批表或集团年度工作计划或年度预算或集团重要会议纪要或《可行性研究分析报告》为依据，并作为附件一并报批。

2、业主代表协助基建本部对项目所涵盖的单项工程逐项列出。

3、立项报告完成后抄送基建总部、监理、基建财务、商务招标部、基建监察、审计、基建本部相关部门。

项目经理任命书

经基建本部研究，决定由、、等同志组成工程项目管理班子，任命为项目经理，为项目副经理，为安全员，负责对工程进行全程管理。

基建本部

年月日注：抄送基建总部、监理、基建财务、商务招标部、基建监察、审计、基建本部相关部门。

工程量清单审批表

分部分项工程量清单表

工程名称：

编制人：页码/总页数

分部分项工程量清单审核表工程名称：

审核人：页码/总页数

变更决策审批单

注：1、此表一式三份，一份原件存基建本部档案室，一份交施工单位、一份交项目监理部；

2、此设计变更审批单加盖基建本（总）部公章方可生效，未盖公章无效；

3、变更容描述写不下时，可另以图纸及文字等作为附件说明；

4、设计变更审批单是指该项设计变更从申请至同意实施阶段的公司部审批流程，旨在各级审批对设计变更的必要性

和合理性及经济性的严格管控。

经济签证单

注：1、原始签证单一式三份，施工单位一份、项目部一份、监理部一份，施工单位编制签证预算书时附原件，项目部（留复印件）在次月5日前汇总移交造价部门，监理部（留复印件）的原件每月汇总后直接移交财务部门；

2、此变更签证单加盖基建本（总）部公章方可生效，未盖公章无效；

3、签证容描述必须以图纸或文字等作为附件说明，本表填写不下时，可带附件，相关人员在附件上同样须确认签字；

4、对签证容修改时，直接在原始数据上划横线，写出审核确认数据，不认可事项，直接在原文上划横线，数据结束用

汉字加括号描述，同时审核人在修改处签名；

5、基建总部与区域分管领导在OA流程上审批，审批记录作为附件。

急救技术操作流程图模板

一、单人徒手心肺复苏操作流程成人BLS技术流程

二、院前医护配合CA-CPR 规范操作流程呼叫原因：晕厥/昏迷医生护士抬工

说明： 1、到达现场，（条件允许时）医护站位及抢救设备摆放位置：医生：患者一侧（右侧），B箱放患者头部外上方，靠近医生处（利于球囊通气）；护士：患者另一侧（左侧），A箱放其该侧前臂外方（便于建立静脉通道）；抬工：置监护除颤仪于护士同侧，患者头部外方（便于连接AED和心电监护），呼吸机条件允许情况下置患者头部外上方、B箱外方，在旁等待医护指示，配合医护。 2、护士连接AED并开机后方执行建立静脉通道。 3、对于院前非目击的CA患者，先行5个循环基础CPR（球囊通气－胸外按压-球囊通气5循环），然后再AED除颤（05心肺复苏指南，10指南无变化）。 4、在首次5个循环基础CPR过程中，球囊通气时可辨明CA患者心律，即便是室颤心律，仍行完整的5循环CPR后再判断心律。 5、院前静脉通道建立时间差异较大，多数情况下需比平常更长时间，首个5循环CPR内不能完成则延续至第二个5循环；若在首个5循环CPR内静脉通道已建立，可以提前使用肾上腺素（若球囊通气时辨明为无除颤心律可加用阿托品）。 6、按压过程中嘱护士触摸颈动脉搏动以判定是否为有效按压。 7、医生遵循“判定环境危险与否（D）→判断意识丧失（R）→仰卧位→触摸颈动脉搏动，扫视呼吸情况（10秒内）→解开上衣→实施胸外按压30次→嘱护士接AED（E）→开放气道（A）→清除呼吸道异物→球囊面罩通气（B）（3-4秒/2次）→按压-通气5循环（C）→检查心律→AED除颤（D）胸外按压-球囊通气5循环→检查心律→AED除颤（D）→胸外按压-球囊通气5循环（其中2-3个循环按压护士执行）→恢复窦性心律→触摸挠动脉→判断呼吸→球囊面罩通气（10-12次/分）→气管插管→接呼吸机（500-600ml、8-10次/分）→综合判断复苏情况→整理患者及呼吸机”。 8、护士遵循“判定环境危险与否→打开A箱→仰卧位（协助医生）→接AED→建立静脉通道（NS250mlVD、留置针）→除颤→静推肾上腺素→触摸颈动脉搏动→接替医生行胸外按压2-3个循环→除颤→胺碘酮0.3静推→肾上腺素1mg静推→（恢复窦性心律）准备插管设备→（接替医生）球囊面罩通气→配合医生插管→接呼吸机→接心电监护→遵嘱是否使用升压药→整理A、B箱及监护箱”。 9、恢复自主心律，建立高级气道后回院前可连接心电监护监测生命体征，AED可关闭（但不拆除，以防需再次除颤），或仅靠AED监测心律，腕式血压计测量血压。 10、整理现场医护分工：医生：整理患者衣物并监测生命体征、整理呼吸机；护士：整理A、B箱及监护箱；抬工：拿补液，准备担架；医护抬工共同将患者和除颤仪移至担架上。 11、转运回院分工：医生：取B箱和呼吸机箱；护士：取A箱和监护仪，同时观察心律情况。 12、若院前CA患者行CPR时已心脏骤停15min以上，行心肺复苏30min 以上仍无生命体征者可以放弃抢救。放弃抢救应有患者家属签字。注：本流程参照2010心肺复苏指南及急危重病抢救流程，结合科室实际制定。二零一零年九月

流程图模板

程序流程图模板大全程序流程图是进行流程程序分析最基本的工具，将计算机的运行步骤和内容标识出来，是进行程序设计的基本依据。采用简明规范的符号，逻辑性强，直观易理解。用特定的图形表示，是算法的图形化表示方法。程序流程图由起止框、处理框、连接点、流程线等构成，结合算法来构成整个程序流程图。处理框也叫执行框，即处理数据，用矩形表示。判断框对数据进行条件判断，用菱形表示。起止框是程序的输入与输出，用圆角矩形表示。连接点和流程线则进行连接和数据方向的流向。流程线用箭头线表示。程序流程图常见用途 1.用于PPT演示、商务办公、活动策划等。被职场人士大量使用，用于展示活动流程，创作者策划的逻辑思路等等。 2.用于官方流程指南。复杂的文字用程序流程图代替就可以变得简单许多。如乘车指南、报名流程、招聘流程、管理流程等等。 3.同时也被更专业的人士用来构思算法，如C语言等。用程序流程图的形式呈现出来更简明清晰。程序流程图通用模板以下均为程序流程图的通用模板，每一个模板都可以在亿图图示快速找到并一键套用。

程序流程图套用方法程序流程图的模板套用方法十分简单，通过以下几个步骤，即可轻松绘制出一幅专业实用的程序流程图。第一步：点击下载“亿图图示“软件，或访问在线版亿图图示。启动软件，开始作图！第二步：新建程序流程图。依次点击“新建”–“流程图”。然后从例子库中，选择一个心仪模板，再点击打开。

第三步：先点击画布中的数据流程图，再点击右侧属性面板中的甘特图，通过“任务”来修改流程图中的信息，插入新任务。第四步：双击文本框，替换程序流程图模板里的文字。

员工绩效考核表(范本)

员工绩效考核表姓名：填表说明：部门： 1、本表第一部分由员工填写，其余部职位：分由该员工主管填报本次考核日期： 2、请填报人用钢笔或炭素笔清楚填报上次考核日期：表中各项内容 3、填报人应客观、公正评价员工工作表现 4、本表将作为员工聘用合同续订、职位变更、提薪及其他人事变动的主要参考资料。本表完成后由人力资源部统一归档 5、填表人对表中项目如有疑问，请向人力资源部咨询 6、考评分五个等级 S――总是超过工作目标及期望并有突出贡献者 A――经常超过工作目标及期望 B――达到工作目标及期望，偶尔能超过目标及期望 C――基本达到工作目标及期望，偶尔不能达到目标及期望 D――经常不能达到工作目标及期望

员工自我评价表部职位姓名门进入本企业时间：年月日填表日期 1、你对过去一年在公司的表现感到： □很满意□还可以□不满意目 2、你对与同事及上司间关系感到：前□很满意□满意□还可以□不满意工 3、你对于目前工作感到：□还能担当更困难的工作作□正适合本身能力□能力稍感不足□能力明显不足 4、你对目前的工作量感到： □太大□适中□太少 5、你对目前工作环境感到： □很好□好□尚好□差 6、你对目前工作时间感到： □太长□稍长□刚好 7、你认为你的部门当中工作分配是否合理□合理□不合理 8、在工作分配方面有什么地方亟待改进 9、你对目前的待遇感到： □很好□稍好□合适□太薪少资 10、你对所担任职务希望：□继续担任现职□如可能变更至部门职□如可能望能调动至同部门职务□对本公司工作职务不适合位教 11、这年间你曾否参加公司内部或内部举办的培训育□曾参加□未曾参加培 12、你曾参加什么培训训 13、何种训练你较感兴趣或对你现职有所帮助工14、有机会希望从事何种工作作希 15、希望主管如何帮助你，使你未来工作更好望工 16、在你担任的工作中，你有什么更好的构想？请具体说明：作构

操作流程模板

整柜操作流程一、订舱 1．客人下托书，从托书判断是指定货或业务员揽货。 A.指定货：操作和国外确认如何安排，根据国外的指示向船东订舱，指定货国外提供合约号。 B. 业务员揽货：根据业务员的需求向船东订舱。 2．委托书内容： A. 发货人、收货人、通知人、商品名称（中英文）。唛头、件数、包装、毛重、尺码、起运港、目的港、装运期限（或货好日期）、柜型柜量；运费结算方式（预付、到付金额）。 B. 其它特殊事项：例如危险品、冷冻货的特殊说明 C. 提单事项：提单发货人、收货人、通知人、签单类型当前，厦门货代公司需要经过船代向船东订舱，船东才会予以放舱船代指的是船公司的代理，一般就分为船务代理跟定舱代理。船务代理主要职责是安排货船的靠泊等相关事宜。（因为国

外的船在某一个国家停靠都要办理相关手续）中国对船代的牌照资格要求很严格，申请门槛高，基本是由国家或当地港务局在开办经营。分别为：中国外轮代理、联合船代、和外运船代。定舱代理主要是代理船东的订舱配载、海关申报、签发单证等相关工作。二、船东接受订舱申请船公司接受订舱申请，发放船东SO A. 收到船东确认后，应先仔细地核对船东确认单上的信息是否与订舱的要求一致。 B. 根据船东确认单上的操作时间通知客人，并敦促客人在规定的时间内操作。操作时间说明： ◆截进码头时间：截止货柜进码头的时间 ◆截申报时间：截止向船东或船代提交申报的数据 ◆截报关时间：截止向海关报关的时间 ◆截放行时间：截止海关放行，将放行单送至码头通知货物放行的时间 ◆截单时间：截止提单提交给船东的时间（欧洲截ENS，美国截AMS，加拿大截ACI等）三、排载

工作流程图及流程

物流部流程图 V

2、仓储物流工作流程入库管理、盘点：入库准备： 1、接到入库商务通知做好准备： 1, 入库商务要有邮件方式通知入库管理员。 1、入库管理员接到通知联系仓储主管到货时间。 2、审核到货清单： 1, 审核装箱清单内容，女口：产品型号、数量、规格C 2, 通知仓储主管到货数量。清理库位 1 2, 3, 4, 接运货物: 安排仓库管理员接货货到库房后通知仓库保管员接货。 2、与仓储保管员清理货位。保证到货清点区的货物及时转移和清理。按照同一型号，同一规格码放产品。为大货送达预留好空间。

2, 3, 4, 准备卸货工具： 1, 库房保管员应准备卸车工具，女口：手动叉车，缠乡与货运公司联系，安排到货时间，根据到货商品情况考虑占用库房空间和摆放位置到货装箱清单交给仓库保管员。

2、寻膜、托盘等

2、货物清点：检查外包装： 1, 货到清点区要检查货物外包装是否完好。 2, 产品标牌、防伪标是否粘贴合格。 3, 产品包装箱有无油渍、水渍。核对产品： 1, 核对装箱清单发货项号。 2, 清点区核对货物名称、规格、型号。点交货物数量： 1, 入库管理员与仓库保管员清点产品数量 2, 原则上需要一人清点一人复合。 3, 与送货员核对到货数量。粘贴标识：粘贴到货日期： 1, 所有到货每托进行编号，粘贴日期单扫SN 码： 1, 产品设备记录SN 号，录入电脑 2, 上传入库商务。承运方确认：保管方清点产品数量： 1, 入库管理员与仓库保管员要进行交接工作。 2, 货物数量、型号、规格是否一致。 3, 仓库保管方如有疑问及时与入库管理员沟通。保管方签字确认2、 3、 2、保管方、

流程图模板(20200219003822)

2．1．1 请购审批业务流程 1．请购审批业务流程与风险控制图请购审批业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理财务总监采购部经理采购专员相关部门 D1 D2 D3 2．请购审批业务流程控制表请购审批业务流程控制控制事项详细描述及说明开始相关部门提出采购申请结束填写“采购申请单” 1 汇总、整理采购申请检查库存物资储存情况呈交“采购申请单” 2 3 4 采购范围内审核否是审批审批权限外权限内审核按照预算执行进度办理请购手续 5 审批预算内是否审核 6

阶段控制D1 1．生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请 2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”，需要说明请购物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容 D2 3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量 4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填写采购金额后呈交相关领导审批 D3 5．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经理审批；如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的，经采购部经理审核后，财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行进度办理请购手续 6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购相关规范应建规范采购申请制度请购审批制度参照规范《企业内部控制应用指引》文件资料采购申请单采购预算表责任部门及责任人采购部、财务部、生产部、仓储部总经理、财务总监、采购部经理、采购专员 2．1．2 采购预算业务流程1．采购预算业务流程与风险控制图

审批操作规程及审批流程图模板

审批操作规程及审批流程图

附件: 审批操作规程及审批流程图一、修建跨河、拦河、过河、临河建筑物 ( 一) 审批操作规程 1、审批依据: ( 1) 《中华人民共和国水法》第十九条: 修建闸坝、桥梁、码头和其它拦河、跨河、临河建筑物, 铺设跨河管道、电缆, 必须符合国家规定的防洪标准、通航标准和其它有关的技术要求。 ( 2) 《中华人民共和国航道管理条例》第十四条: 修建与通航有关的设施或者治理河道、引水灌溉, 必须符合国家规定的通航标准和技术要求并应当事先征求交通主管部门的意见。违反前款规定, 中断或者恶化通航条件的, 由建设单位或者个人赔偿损失, 并在规定期限内负责恢复通航。第十五条: 在通航河流上建设永久拦河闸坝, 建设单位。必须按照设计和施工方案, 同时建设适当规模的过船、过木、过鱼建筑物, 并解决施工期问的船舶、排通航问题。过船、过木、过鱼建筑物的建设费用, 由建设单位承担。在不通航河流或者人工渠道上建设闸坝后能够通航的, 建设单位应当同时建设适当规模的过船建筑物; 不能同时建设的, 应当预留建设过船建筑物的位置。过船建筑物的建设费用, 除国家另有规定外, 应当由交通部门承担。

过船、过木、过鱼建筑物的设计任务书、设计文件和施工方案, 必须取得交通、林业、渔业主管部门的同意。 ( 3) 《广东省航道管理条例》第十三条: 在通航水域修建跨河、拦河、过河、临河建筑物, 必须符合国家规定的通航标准和航道发展规划, 建设单位和个人应征得航道部门同意后, 方可办理其它报批、报建手续。 2、审批内容: 在通航河流上修建跨河、拦河、过河、临河建筑物通航标准等有关技术要求。 3、审批条件: ( 1) 符合水资源综合利用的原则。 ( 2) 符合航道技术等级和航道发展规划要求。 ( 3) 符合《内河通航标准》的技术规范要求。 ( 4) 符合《内河航道维护技术规范》的技术规范要求。 ( 5) 符合《航道整治工程技术规范》的技术规范要求。 ( 6) 符合《内河助航标志》的技术规范要求。 ( 7) 符合《船闸设计规范》的技术规范要求。 ( 8) 符合国家的其它有关技术规范的要求。 ( 9) 申请审批建筑物位置在审批之前需经现场踏勘, 并提供符合航道行政审批所需的有关资料, 包括: A．书面申请报告。 B．跨河建筑物:

流程图模板

流程图模板
2．1．1 请购审批业务流程
1．请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
总经理
财务总监
采购部经理
采购专员
阶
相关部门
段
审批
审核
汇总、整理采购申请
3 检查库存物资储存情况
4 呈交“采购申
请单”
否
5
采购范
审核
围内
开始 1
相关部门提出采购申请 D1
2 填写 “采购
申请单”
D2
是
权限外
否
审批
审批
审核
预算内
D3
权限内
是
6 按照预算执行进度办理
请购手续
结束
2．请购审批业务流程控制表

流程图模板
请购审批业务流程控制
控制事项
详细描述及说明
1．生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请 D1 2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”，需要说明请购
物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容
3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否
阶
存在不合理的请购品种和数量
D2
段
4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填
控
写采购金额后呈交相关领导审批
制
5．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经
理审批；如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的，经采购部经理审核后， D3 财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行
进度办理请购手续 6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购相应建 ? 采购申请制度
关规范 ? 请购审批制度
规参照
?《企业内部控制应用指引》范规范
文件资料
责任部门及责任人
? 采购申请单 ? 采购预算表 ? 采购部、财务部、生产部、仓储部 ? 总经理、财务总监、采购部经理、采购专员
2．1．2 采购预算业务流程

医院各部门流程图汇总模板

医院各部门流程图汇总

康复科对患者病情及所承受能力确认的流程康复意外紧急处理流程康复治疗训练过程中的记录规范、诊断标准与流程综合应用作业疗法、物理治疗法、语言治疗法规定与流程党政办公室患者的服务流程医院总值班流程总值班应急工作流程图医院应急工作流程门诊部门诊预约流程图与基层医疗机构合作开诊预约转诊服务流程物理诊断科物理诊断科检查及报告书写流程物理诊断科紧急意外抢救流程医疗差错事故防范流程护理部急诊、医技检查、药房、住院、手术、介入流程采集血标本流程术后患者管理相关流程消毒供应室工作流程

压疮风险评估与报告流程住院患者出院后的随访与指导流程医务科非计划再次手术”流程检验科危急值报告流程临床会诊工作流程图医院突发传染病事件,应急流程报告方式、时限和流程检验新项目审批流程实验室安全管理流程图病人跌倒后处理流程急诊手术管理流程急诊与住院连贯的医疗服务流程紧急用血流程麻醉意外与并发症处理流程门急诊病人入院流程手术安全核查手术部位标识流程医疗安全不良事件报告流程危机值报告流程医师外出会诊管理流程院内会诊管理流程急诊病人院前与院内急救衔接流程

执行留观、入院、出院、转科、转院制度, 并有相应的服务流程, 留观服务流程病人入院流程病人转科、转院工作流程重大手术审批流程住院患者出院后的随访与指导流程 ICU转入 ( 出) 工作流程无名患者身份标识的方法和核对流程紧急情况下口头医嘱执行流程模糊医嘱的澄清流程医技科室( 放射, B超, CT, 心电, 内镜) 抢救危重患者紧急呼救流程医疗技术审批流程医疗技术管理流程科室无空床处理流程科室医疗设施有限时处理流程急诊病人院前与院内急救衔接流程院内感染科锐器伤后处理流程图乙肝职业暴露处理方法与报告流程图丙肝职业暴露处理方法与报告流程图梅毒职业暴露处理方法与报告流程图 HIV职业暴露处理方法与报告流程图

医院流程图汇总模板

医院流程图汇总

新版医院流程图汇总模板

word工作流程图模板

word工作流程图模板篇一:Word中流程图怎么画~详细第一种流程图制作此流程图是最基本的流程图，也是我们平常用到最多的一种。(如下图) 制作步骤开始: 1、单击“绘图”工具栏上的“自选图形”，然后选择“流程图”，这里就可以看到众多制作流程图时所用到的形状了，大家可以选择自己喜欢的的形状; 2、单击要绘制流程图的位置，此时会出现个虚框;(如下图) 3、在绘图画布上插入你选择的图形，然后插入，(如下图); 4、此时，我们再重复上述步骤，插入多种不同的图形，(如下图，我已经插入了很多种不同的图形); 5、接下来，要做什么呢,既然是流程图，自然是要建立各种图形之间的连接了。这里我们使用Word提供的一个非常好用的自选图形——连接符来建立连接。什么是连接符,你希望使用线条来连接形状并保持它们之间的连接 1 吗,这就是连接符的作用。连接符看起来像线条，但是它将始终与其附加到的形状相连。也就是说，无论你怎样拖动各种形状，只要它们是以连接符相连的，就会始终连在一起; 在Word提供了三种线型的连接符用于连接对象:直线、肘形线(带角度)和曲线; 选择连接符自选图形后，将鼠标指针移动到对象上时，会在其上显示蓝色连接符位置，这些点表示可以附加连接符线的位置; 6、我们首先用带箭头的肘形线连接符和直线连接符将图形连接到一起，如图;

7、这时发现你需要将最下面的矩形向下挪动一点，因此你拖动了这个矩形。发现了吗,连接符在随着矩形的拖动而有了变化。是的，它始终没有离开矩形; 8、当然，你也可能发现有一条连接符连接错了地方，需要调整一下。该怎么做呢,你需要先解除连接符的锁定。具体操作方法是: (1)移动连接符的任一端点(对，就是那个红色的端点)，则该端点将解除锁定或从对象中分离; (2)然后可以将其锁定到同一对象上的其他连接位置; 9、接下来，我们需要在图形中添加文字。用鼠标右键单击形状，单击“添加文字”并开始键入。可以使用文档的排版工具对文字进行居中、字体、颜色等属性修改; 2 需要注意的是，在Word中不能向线段或连接符上添加文字，但可以使用文本框可在这些绘图对象附近或上方放置文字。下图为流程图的范例。其中的画布颜色、线条的颜色都可以通过绘图工具栏修改; 10、如上面的步骤，我们已经很快的画好了一个流程图。但是，您可能会希望调整一下整个流程图的位置，该如何操作呢, 首先用鼠标选取需要移动的图形组。如图所示的虚框部分，就是鼠标选取的区域; 11、注意到了吗,被选取的图形的所有节点都很清楚地显示了出来; 12、此时，您可以用鼠标移动这个区域。就可以轻松的将整个需要移动的图形组一次性的移动了。需要注意的是，必须确定鼠标为四向箭头时才能拖动; 篇二:用word做简单的流程图

客户操作流程图模板

久添财富客户服务体系客户账户升级上线试运行--客户操作指南客户的账户初始分类均为普通卡客户分级标准“久添财富?”账户分类收费标准上月客户日均资产总值低于 10万元银卡免费上月客户日均资产总值大于10万元或机构客户金卡每月10元，符合客户分级建议对应关系免费上月客户日均资产总值大于80万元或机构客户铂金卡每月20元，符合客户分级建议对应关系免费上月日均客户资产总值大于500万元的个人客户或上月日均客户资产总值大于1000万元的机构客户且都属于高净值普通投资者钻石卡每月100元，符合客户分级建议对应关系免费注：新开客户开户当月不收取账户服务费。 2016年6月30日前作为“久添财富?”账户分类实施的过渡期，过渡期间本收费标准暂不实施。公司每月月初按照“久添财富?”账户分类收费标准应进行收费，当日产生客户账户的预扣费记录，月末清算时进行扣费操作。

通过公司网上营业部厅自助办理临柜办理“普通卡”升级至“银卡” 方法一、登录网厅，跟随引导页面进入账户升级业务办理页面；方法二、登录网厅，点击“业务办理”- “账户升级”。阅读“账户升级告知书”，点击“我已阅知并同意账户升级” 选择账户级别“银卡”，点击提交返回账户升级结果网厅首页客户名片信息同步修改

客户查看当前账户服务级别客户查看当前账户服务级别、当前可申请账户服务级别、各级别申请/维持条件及拟自“普通卡/银卡”升级至“金卡”以上时服务人员联系方式查看客户当前账户服务级别途径一：登录网厅后，于网厅首页“客户名片”处查看途径二：登录网厅，进入账户升级业务办理页面查看查看当前可申请账户服务级别、各级别申请/维持条件途径：登陆网厅，进入账户升级业务办理页面查看客户拟自“普通卡/银卡”升级至“金卡”以上时，网厅提示联系人及联系方式

公司各种表格模板大全

公司经营过程中需要的各种表格及模板设计——由中国总会计师协会专家项目组成员及中财和国际培训中心专职教授周国海教授根据企业实际需求整理。融信企业办公用品购买申请表（小）申请日期：年月日申请人：申请部门：物品名称要求数量单价金额1 2 3 4 5 6 7 8 合计部门负责人签字：办公室负责人审核：总经理审批：融信企业办公用品购买申请表（小）申请日期：年月日申请人：申请部门：物品名称要求数量单价金额1 2 3 4 5 6 7

合计部门负责人签字：办公室负责人审核：总经理审批：融信企业办公用品购买申请表（大）申请日期：年月日申请人：申请部门：物品名称要求数量单价金额1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

合计部门负责人签字：办公室负责人审核：总经理审批：融信企业办公室资产购买申请表（小）申请日期：年月日申请人：申请部门：采购目的：资产名称要求数量单价金额1 2 3 4 5 6 合计部门负责人签字：办公室负责人审核：总经理审批：融信企业办公室资产购买申请表（小）申请日期：年月日申请人：申请部门：采购目的：资产名称要求数量单价金额1 2 3 4 5

6 合计部门负责人签字：办公室负责人审核：总经理审批：融信企业办公室资产购买申请表（大）申请日期：年月日申请人：申请部门：资产名称要求数量单价金额1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 合计部门负责人签字：办公室负责人审核：总经理审批：融信企业员工入职申请表应聘部门(分公司)：应聘岗位：日期：年月日基本情况姓名性别民族出生年月身高Cm 婚否政治面貌健康状况学历专业联系电话身份证号码身份证地址招聘信息来源现住址紧急联系人关系住址或单位联系电话有无亲属或朋友在本公司部门职务教育背景起止年月学校名称学历专业学位或证书工作经历起止年月工作单位职位薪资待遇离职原因家庭成员姓名关系工作单位或地址联系方式个人特长及自我评价首选申请岗位期望月薪次选申请岗位期望月薪入职时间职务试用时间试用工资填表人申明1、本人保证所填资料属实；2、保证遵守公司各项规章制度，绝对服从上级工作安排； 3、若有不实之处，本人愿意无条件接受公司处罚甚至辞退，并不要求任何补助。申明人：

流程图全套

For personal use only in study and research; not for commercial use 管理工作流程图 1．文件控制流程图 2．记录控制流程图 3．人员和培训管理流程图 4．采购管理流程图 5．物业服务管理流程图 6．顾客满意管理流程图 7．不合格品（服务）管理流程图 8．业主投诉处理流程图安保工作流程图 1．安保管理流程图 2．物业管理部工作流程图 3．安保主管工作流程图 4．班长日检查工作流程图 5．样板房安保员岗位工作流程图 6．侧门岗安保员工作流程图 7．巡楼安保员操作流程图 8．业主搬迁操作流程图 9．外来人员出入管理流程图 10．消防应急方案出来流程图 11．突发事件处理流程图 12．安保工作重大事项处置流程图 13．电梯困人处理流程图意外停电处理流程图意外停水处理流程图意外停气处理流程图 14．管理处火灾处理流程图 15．车库（场）岗位工作流程图 16．车库（场）收缴费管理流程图 17．车库（场）异常情况处置流程图

18．车辆冲卡处理流程图 19．可疑车辆出场处置流程图清洁绿化工作流程图 1．清洁管理流程图 2．清洁不合格处理流程图 3．绿化管理流程图 4．绿化不合格处理流程图 5．清洁绿化主管检查流程图工程工作管理流程图 1．基础设施和工作环境管理流程图 2．机电设备管理流程图 3．业主报修接待处理流程图 4．消防报警信号处理流程图 5．电梯故障处理流程图 6．恒压变频生活供水系统操作流程图 7．低压变配电设备维修保养流程图 8．新接楼宇入伙管理流程图 9．业主入伙手续办理流程图 10．房屋装修管理流程图 11．物业接管验收流程图 12．业主看房收楼流程图

各类医院流程图模板

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采购退货(折让证明方式)处理业务流程图模板

采购退货（折让证明方式）处理业务流程图模板 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1.2.4 业务名称：采购退货（折让证明方式）处理业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：XXX 日期：2019-05-30 审核日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 采购退货开始分公司退货申请 1 分公司退货申请审批 2 物流专员仓管员仓库发货 3 物流专员仓管员出仓单启下页

采购退货单发票录入凭证处理核销结束物流专员财务部财务科财务科财务科收货汇总表（暂估入库明细表）物流专员 4 5 7 6 9 8 8 承上页销售发票（红字发票）

流程图模板

2．1．1 请购审批业务流程
1．请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分总经理财务总监采购部经理采购专员相关部门开始 1 相关部门提 D1 出采购申请 2 填写 “采购申请单” 阶段
汇总、整理采购申请 3 检查库存物资储存情况 4 呈交“采购申请单” 否审批审核审核 5 采购范围内
D2
是权限外审批审批审核否预算内是权限内 6 按照预算执行进度办理请购手续 D3
结束
2．请购审批业务流程控制表
请购审批业务流程控制控制事项详细描述及说明

1．生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请 D1 2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单” ，需要说明请购物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容 3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否阶段控制 D2 4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填写采购金额后呈交相关领导审批 5．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经理审批；如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的，经采购部经理审核后， D3 财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行进度办理请购手续 6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购相关规范应建规范参照 ?《企业内部控制应用指引》规范 ? 采购申请单文件资料 ? 采购预算表责任部门及责任人 ? 采购部、财务部、生产部、仓储部 ? 总经理、财务总监、采购部经理、采购专员 ? 采购申请制度 ? 请购审批制度存在不合理的请购品种和数量
2．1．2 采购预算业务流程
1．采购预算业务流程与风险控制图

标准流程图参考借鉴模板

标准流程图参考借鉴
1

ERP 标准业务流程
金蝶软件河南区域管理中心二〇二〇年七月

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一、销售部分:
( 一) 、发出商品销售业务:
编号: PR-SA-003
业务编号
SA-003
业务名称发出商品销售业务
流程适用范无论赊销、现销, 当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
围
相关岗位及
岗位
系统操作
权限
权限
销售助理
销售管理模块中录入销售订单
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验员
仓库调拨单二审
二审
财务开票员
以后期间, 开据销售发票
录入
材料成本会计
根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票, 存货核算模记账、制单块中记账、制单
应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制
单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
收
结
货
以后结算
转
具合同签定, 体或接到订工单。作
流
程
填写销售订单审核销售订单
审核调拨单项式单
填制发货通知单并审核
仓库调拨单
开据销售
销
出库单
售
钩稽
成
本
销
销售发票
售
收
入
审核
现结
应收账款
填制收款单收款
3

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申请人：申请部门：物品名称要求数量单价金额1 2 3 4 5 6 7 8 合计部门负责人签字：办公室负责人审核：总经理审批：融信企业办公用品购买申请表（小）申请日期：年月日申请人：申请部门：物品名称要求数量单价金额1 2 3 4 5 6 7 8 合计部门负责人签字：办公室负责人审核：总经理审批：

申请人：申请部门：物品名称要求数量单价金额1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 合计部门负责人签字：办公室负责人审核：总经理审批：

申请人：申请部门：采购目的：资产名称要求数量单价金额1 2 3 4 5 6 合计部门负责人签字：办公室负责人审核：总经理审批：融信企业办公室资产购买申请表（小）申请日期：年月日申请人：申请部门：采购目的：资产名称要求数量单价金额1 2 3 4 5 6 合计部门负责人签字：办公室负责人审核：总经理审批：

申请人：申请部门：资产名称要求数量单价金额1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 合计部门负责人签字：办公室负责人审核：总经理审批：

融信企业员工入职申请表应聘部门(分公司)：应聘岗位：日期：年月日基本情况姓名性别民族出生年月身高Cm 婚否政治面貌健康状况学历专业联系电话身份证号码身份证地址招聘信息来源现住址紧急联系人关系住址或单位联系电话有无亲属或朋友在本公司部门职务教育背景起止年月学校名称学历专业学位或证书工作经历起止年月工作单位职位薪资待遇离职原因家庭成员姓名关系工作单位或地址联系方式个人特长及自我评价首选申请岗位期望月薪次选申请岗位期望月薪入职时间职务试用时间试用工资填表人申明1、本人保证所填资料属实；2、保证遵守公司各项规章制度，绝对服从上级工作安排； 3、若有不实之处，本人愿意无条件接受公司处罚甚至辞退，并不要求任何补助。申明人：人事部意见部门经理意见总经理意见董事长审核