公司行政采购管理制度

XXXXX公司采购工作管理制度

一、目的：

为加强公司行政采购管理，保证采购物品能及时、保质、保量满足生产、办公需求，特制订本制度。

二、范围：

适用于本公司所有日常办公用品、产品包装原材料、大型

设备/备件、生产辅助工具、劳动保护用品及行政后勤物品的采购。

三、职责：

1. 需求部门：需求申请及供应商样品的确认和购回物品的验收、领取、保管工作。

2. 行政采购人员或公司指派采购人员：负责寻找供应商、寻价、比价、采购合同呈签及采购作业。

3. 行政部：负责采购回物品的验收、入库、发放、资料保管工作。

4. 总经理/董事长负责对申购单、单价、及付款的审批。

四、大型物品物品采购：

1. 采购人员须选择多个供应商进行综合比较，筛选出 2 家以上意向供应商。

2. 意向供应商给我公司报价单，主管部门确定每种物品最终价格。

3. 采购人员进行采购。

4. 米购人员在米购时确认所米购物品的质量以及数量。

5. 行政部采购人员按《请购单》上所需物料的品名、规格、数量、质量等选择合格供应商，购买所需的物品。

五、零星物品采购：

1. 行政零星物品采购：主要是采购用量少或且无合格供应商的行政采购物品。

2. 采购人员可直接按《请购单》上所需物料的品名、规格、数量、进行采购。

六、采购管理：

1. 采购人员必须及时的将所需物品进行采购。

2. 采购物品回公司后，通知行政助理验收货物，行政助理将验收后的物品登记在《物品入库、领用登记表》中，办理入

库手续。

3. 行政助理办理完入库手续后，通知需求部门领取货物，申请部门验收领取货物，并在《物品领用登记表》上签字确认。

4. 行政助理每月月底统计所有《物品入库、领用登记表》核对数量。

5. 采购物品使用时出现质量问题需退货或更换的，使用部门及时通知采购人员向供应商换货或退货。

七、采购报销管理：

1. 采购申请付款或费用报销，必须附上经过审批的《申购单》、采购合同或报价单，否则财务不予报销。