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企业招待费管理规定范文(3篇)
企业招待费管理规定范文一、背景说明为规范企业招待费的使用和管理，维护企业形象，提高资金使用效率，特制定本企业招待费管理规定。
二、适用范围本规定适用于本企业内各部门、项目组等单位，在进行对外接待、招待客户或参加各类商务活动中需要使用招待费的情况。
三、招待费使用原则1. 合理性原则：招待费使用应符合商务活动的实际需要，并综合考虑行业内惯例及企业经营方针。
2. 公平性原则：不得向特定对象提供特殊待遇，招待费使用应公平公正。
3. 省俭原则：使用招待费应遵循节俭、合理的原则，杜绝浪费。
四、招待费使用的范围1. 宴请招待：将招待对象邀请至酒店、饭店等场所进行用餐，应合理控制消费金额，确保菜单合理、价格适中。
2. 礼品赠送：根据不同情况，适度赠送礼品，礼品应真实合理，且不得影响公正性，礼品的费用不得超出公司规定的限额。
3. 交通费用：如邀请方需要提供交通接待，应秉持合理、经济的原则，并控制费用的合理范围。
4. 招待性活动费用：如举办展览、招商洽谈、合作座谈会等活动，费用需提前经过申请并按照相关规定支付。
五、招待费的申请程序1. 部门/项目组根据实际需要，编制招待费预算，并报送上级主管部门审批。
2. 核准招待费预算后，部门/项目组凭借核准函下达至相关财务部门。
3. 财务部门根据核准预算向部门/项目组安排招待费用，予以发放。
六、招待费的使用管理1. 按照核准的预算、用途和范围进行使用，不得违规私自挪用。
2. 招待费使用期限原则上不得超过三个月，使用完毕后应及时报销结算。
3. 招待费支出必须提供真实、有效的凭证，包括餐饮发票、礼品发票等，并填写详细的使用情况。
4. 招待费发生、核准、支出等记录应及时、准确地登记入账，并做好相关文件的归档工作。
5. 招待费使用责任人应当对招待费的使用情况负责，并接受审核和监督。
七、违规处理措施对于超出核准的预算使用，私自挪用招待费等违规行为，将给予相应的处理，包括但不限于警告、追究责任、停发招待费等处理措施。
招待费管理办法精简版
招待费管理办法
第一章总则
第一条为了规范招待费的使用和管理，提高招待费的使用效益，制定本办法。
第二条本办法适用于单位内部组织的各类宴请、会议、培训、考察等活动中发生的招待费支出。
第二章招待费的范围和标准
第三条招待费包括：餐费、住宿费、交通费、场地费、礼品费等费用。
第四条招待费的标准应根据单位的财务状况和实际情况，在相关政策规定的基础上确定。
第五条招待费的范围应明确，确保支出符合公务需要和公共利益，避免奢侈浪费。
第三章招待费的使用程序
第六条招待费的使用应事先制定招待费使用计划，并报上级领导批准。
第七条招待费的使用计划应包括活动目的、时间、地点、招待对象、招待费预算等内容。
第八条招待费的使用应严格按照计划进行，不得超出预算范围。
第四章招待费的管理措施
第九条单位应建立招待费使用台账，记录招待费的收入和支出情况，并定期进行核对和复核。
第十条单位应定期对招待费的使用情况进行审计，发现问题及时整改。
第十一条对于违反招待费管理办法的行为，单位应及时进行纠正，并追究相关责任。
第五章附则
第十二条本办法自发布之日起正式实施，单位应根据实际情况制定相应的实施细则。
第十三条本办法解释权归单位负责。
第十四条本办法经单位领导审批后生效，修订时应同样程序。
以上内容为模拟，仅作参考。
招待费管理规定
招待费管理规定
招待费管理规定
为了规范和管理招待费的使用，加强财务资金的管理和监督，提高招待费的使用效益，制定如下管理规定：
一、招待费的范围
1. 招待费是指用于接待来访客人、外出考察、业务联络等活动的费用，包括餐饮费、住宿费、交通费等。
二、招待费的使用
1. 招待费使用必须遵循公务需要的原则，不得进行超标超限的招待活动。
2. 招待费使用必须严格按照财务预算计划进行，不得存在未申报、超预算等情况。
3. 招待费使用必须按照相关法律法规和财务制度进行，不得挪用、私分招待费。
三、招待费的报销
1. 招待费的报销必须遵循实物与发票相符的原则，必须提供与招待活动相关的有效发票和收据。
2. 招待费的报销必须按照财务制度和报销流程进行，必须提供
合规的报销申请和报销凭证。
3. 招待费的报销必须由经费使用单位审核，并经财务部门审批，未经审核和审批的招待费不得报销。
四、招待费的管理和监督
1. 招待费的管理由财务部门负责，财务部门应制定相关流程和制度，加强招待费的审核和审批工作。
2. 招待费的监督由内部审计部门负责，内部审计部门应对招待费的使用情况进行定期审计和检查，并提供审计报告。
3. 招待费的管理和监督应加强对招待对象的核实和准入管理，确保招待费的使用目的符合公务需要。
五、违规处罚
对违反以上规定的单位和个人，将给予相应处罚，包括但不限于责令退回招待费、降低工资职务等。
以上为招待费管理规定，希望全体员工严格遵守，并加强对招待费的管理与监督，确保财务资金的安全使用和招待活动的合规进行。
各业务部门招待费管理规定
各业务部门招待费管理规定第一条为规范招待费开支行为，严格控制招待费支出，特制定本办法。
本办法仅适用于公司各业务部门。
第二条本办法所称招待费，是指因公务活动需要而合理开支的招待费用，即接待上级主管部门相关领导以及有关业务单位来我公司公务活动等必需支付的合理的用餐费用。
第三条接待工作的原则是：“一是热情，二是从简节约”，凡不按规定或超标准开支的招待费，一律不予报销，由有关责任人自负。
第四条开支标准（一）上级主管部门、业务单位来人，提倡吃工作餐，严禁大吃大喝，铺张浪费。
如确需宴请，宴请标准为每人每餐不超过60元（含陪餐人员）。
（二）工作餐原则上中午不安排酒水香烟。
晚餐如需宴请，酒水费用不超过宴请标准的三分之一，香烟控不得超过每包25元。
（三）陪餐人员根据来人单位对口陪同，一般控制在3人以下，确因工作需要原则上不超过4人。
第五条审批报销程序（一）公司各部门需宴请，必须到公司办公室申领《业务招待宴请申请单》，由承办部门如实填写《业务招待宴请申请单》，注明招待对象、就餐饭店、陪同人员等，经公司办公室负责人审核后，报公司总经理审批。
（二）各业务部门招待费用原则上由宴请部门个人垫付，一周内到公司财务部门报销。
报销时需附宴请清单，经公司办公室负责人核实、财务部门审核，报公司总经理审批。
（三）招待费应在“管理费用——招待费”科目中单独列支。
不得将招待经费列入其他费用支出项目，也不得将其他费用支出项目列入“招待费”科目。
（四）招待费报销票据不得含有“浴足”“洗浴”“休闲娱乐”“按摩”等字样。
（五）遇特殊情况，报总经理审批后特殊处理。
第六条本办法经董事长签发之日起实行。
招待费管理规定
招待费管理规定招待费管理规定第一章总则第一条为规范企业财务开支，提高资金利用效率，健全招待费管理制度，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本规定。
第二章招待费的范围第三条招待费是指企业用于安排客户、上级领导、合作伙伴等在公务活动中的餐饮、住宿、交通和娱乐等费用支出。
第四条招待费的限额（一）招待费限额根据公司实际情况设置，由公司财务部门进行审查和审批。
（二）未经审查和审批，不得支出超过招待费限额的费用。
第五条招待费的使用（一）招待费的使用应当与企业的经营活动直接相关，服务于企业的发展和利益。
（二）招待费不得用于慈善捐赠、赞助活动等非经营性用途。
（三）招待费的具体用途和对象，由招待方提出申请，经审批后才可支出。
第六条招待费的审批程序（一）招待费的使用申请应当由申请人填写《招待费使用申请表》，并附上相关证明材料，如邀请函、预订凭证等。
（二）申请人应当提交给所在部门的主管领导进行初审，并将《招待费使用申请表》上报到财务部门进行审批。
（三）财务部门应当在收到审批申请后，及时进行审批，审批意见应当明确、合理，审批结果及时告知申请人。
（四）招待费使用申请获得批准后，申请人可进行招待费的使用和支出。
第七条招待费的报销（一）招待费支出后，申请人应当及时进行费用报销。
（二）申请人应当按照公司相关财务规定，填写《招待费报销申请表》，并附上相关票据和发票原件。
（三）申请人应当提交《招待费报销申请表》及相关票据和发票原件给所在部门的主管领导进行审批。
（四）财务部门应当按照相关财务规定，及时进行招待费的费用核对和报销。
第八条内部审计公司应当定期对招待费使用情况进行内部审计，以确保招待费的合理性和有效性。
第九条违规处理对于未经审批、超过招待费限额、用于非经营性用途或其他违反本规定的行为，公司将采取相应的纪律处分措施，并依法追究相关责任人的法律责任。
第十章附则本规定自公布之日起生效，对招待费管理中的相关事项具有约束力。
如对本规定有任何疑问，可以向公司财务部门进行咨询。
招待费使用管理规定
招待费使用管理规定招待费是指为了开展业务活动或者处理公务而发生的用于接待客户、外宾或其他相关人员的费用。
为了保持公务活动的规范性和透明度，许多机构和企业都制定了招待费使用管理规定。
以下是一份关于招待费使用管理的规定，详情如下：第一章、总则第一条、为了规范招待费的使用，加强财务管理，遵循廉洁行政原则，制定本规定。
第二条、适用范围：本规定适用于本单位一切使用招待费的活动。
第三条、招待费的定义：招待费是指用于外宾招待、客户接待、公务宴请等方面的费用支出。
第四条、招待费的管理职责：单位领导负责制定招待费使用计划，并对其实施进行监督；经办人员负责招待费的具体执行和报销。
第二章、招待费使用计划第五条、招待费使用计划应当包括招待对象、招待时间、招待地点、预算金额、使用理由等内容，由单位领导审批通过后方可执行。
第六条、单位领导对计划进行审查，对不符合规定的招待费用予以纠正或者拒绝。
第七条、使用计划应提前提交，并在结束后及时进行报销。
第三章、招待费支出范围第八条、招待费支出应符合单位的业务需要，并必须与工作职能相关。
第九条、招待费支出范围包括但不限于客户招待、外宾接待、公务宴请、会议安排等。
第十条、招待费不得用于个人或他人的私事、旅游、购物等方面。
第四章、招待费用登记报销第十一条、每一笔招待费用支出都应当登记在册，并附上招待对象的身份信息、接待时间、地点等详细资料。
第十二条、招待费的报销必须符合相关财务规定，提供必要的发票、收据等凭证，并依法纳税。
第十三条、报销人员应在规定期限内将相关资料提交到财务部门进行审核，财务部门应在规定时间内进行审核并办理报销手续。
第五章、违规处理及监督第十四条、对于违反本规定的行为，将依据相关法规和单位纪律进行处理，并追究相关人员的责任。
第十五条、单位应当建立招待费使用的监督制度，包括但不限于内部审计、巡查、检查等方式，发现问题及时纠正。
第十六条、擅自挪用招待费的行为是违法行为，将依法追究法律责任。
公司招待费用规章制度最新
公司招待费用规章制度最新第一章总则第一条为了规范公司的招待行为，提高公司形象，加强对公司招待费用的管理，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有员工、职工及外来客户、项目合作方等参与公司活动的相关人员。
第三条公司招待费用包括但不限于餐饮费、交通费、住宿费、礼品费、娱乐费等各类费用。
第四条公司招待要按照公司的实际经济状况和规章制度规定的标准进行，不得违反公司的相关规定。
第五条公司招待费用必须合理、经济、节约，不得奢华浪费，不得违规违法。
第六条公司员工在进行招待行为时，应当遵守公司规章制度，做到慎重从事，严格遵守相关规定。
第七条对于责任不明确、审核不合格、违规违法使用招待费用的，将按公司的相关规定进行处理。
第八条本规章制度由公司人事部门负责解释和执行，必须严格执行。
第二章招待费用的范围和内容第九条公司招待费用的范围和内容包括但不限于：1. 餐饮费：指公司为外来客户、项目合作方等提供餐饮服务所需支付的费用；2. 交通费：指公司为外来客户、项目合作方等提供交通服务所需支付的费用；3. 住宿费：指公司为外来客户、项目合作方等提供住宿服务所需支付的费用；4. 礼品费：指公司为外来客户、项目合作方等提供礼品赠送所需支付的费用；5. 娱乐费：指公司为外来客户、项目合作方等提供娱乐活动所需支付的费用。
第十条公司可根据实际情况，对招待费用的范围和内容进行适当调整，但必须经过相关部门的审批和确认。
第三章招待费用的管理第十一条公司招待费用必须严格执行审批制度，需要使用招待费用的必须提前向公司领导或相关部门报备，并获得批准后方可使用。
第十二条公司招待费用必须按照公司的相关规定和标准进行，不得超出规定范围和标准。
第十三条公司招待费用必须有凭证和票据，必须按照规定程序进行报销，不得私自挪用或篡改。
第十四条公司招待费用必须按照真实情况填写相关报告表格，不得虚假造假。
第十五条公司招待费用必须进行严格审计和汇总，不得有漏洞和不合理之处。
招待费管理制度
招待费管理制度第一章总则第一条为规范招待费管理，保障公司财产安全，提高公司经营效益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内外部单位、个人在公司业务活动中因公发生的招待费用。
第三条招待费指为了开展业务、加强合作关系等公务活动而支付的餐饮、交通、住宿及礼品费用。
第四条招待费管理应坚持节约的原则，合理合法使用招待费，杜绝浪费现象。
第五条公司领导是招待费管理的责任主体，必须严格遵守招待费管理制度。
第六条招待费管理应该严格按照预算执行，不得超支。
第七条公司应当建立健全招待费管理制度，明确责任，规范操作，加强监督检查，确保招待费的合理使用。
第八条公司应当建立招待费使用档案，真实记录招待费的支出、支出标准、受招待人员、活动目的及效果等相关信息。
第二章招待范围第九条招待费用主要包括：公务活动中为来访客户、供应商、合作伙伴、业务合作单位、宾客等发生的餐饮、交通、住宿及礼品费用等。
第十条招待费的范围应当明确，不得用于个人私人活动。
第十一条招待费用应在保证活动效果的前提下，节俭使用。
第十二条对于重要客户、合作伙伴等特殊情况，公司领导可以适当扩大招待范围，但需提前报备并经过审批。
第三章招待标准第十三条招待费用支出应当符合公司财务预算、招待规费标准。
第十四条不同级别的招待对象应有相应标准，并应在规定标准内使用招待费用。
第十五条招待费用标准应定期修订，根据物价变化、公司财务状况等因素予以调整。
第四章招待程序第十六条招待活动应提前报备，经审批后方可进行。
第十七条招待活动的安排应当尽量提前确定，确保活动的质量和合理性。
第十八条招待费用的使用应严格按照招待对象和活动内容进行支出，不得用于其他用途。
第十九条招待费的使用应当经过审核，银行转账或支票支付，确保资金安全使用。
第二十条招待费用的报销应提交相关的费用凭证和使用情况说明。
费用报销应当按照相关规定，经过审核后方可支付。
第五章监督检查第二十一条公司领导应对招待费的使用进行监督，确保招待费的合理使用。
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招待费管理规定
招待费管理暂行办法
一、招待的事由
1、上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等；
2、外地有关单位的访问、参观、联系工作等；
3、乡镇及局、集团以外的本县盐业企业前来接洽工作；
4、局、集团城圈外下属单位工作人员前来办理公务；
5、会议；
6、主要领导决定的其他事由。
二、招待的内容
招待的内容包括用餐、住宿、烟酒、水果等。
三、招待的标准
（一）餐费及陪客人员数标准：餐费标准含菜、酒、烟、饭等发生在用餐时的所有费用。
陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。
1、接待局、集团城圈外下属企业人员，安排工作餐，午、晚餐25元人以内。
2、接待本县有关部门、乡镇及局、集团以外单位领导人员及随行人员，午、晚餐35
元人以内；非领导人员来访，午、晚餐30元人以内。
3、接待本市各县盐业部门领导及随行人员，午、晚餐35元人以内；非领导人员来访，30元人以内。
4、接待省、市部门领导或本市以外的部门领导及随行人员，早餐15元人以内，午、
晚餐45元人以内；非领导人员来访，早餐10元人以内，午、晚餐40元人以内。
5、营销业务交往或招商引资等特殊情况，招待标准由主要负责人酌定。
6、未经批准而超出标准的招待费，有招待申报人自负。
7、陪餐人员数一般控制在2-3人，应为接洽工作的处室负责人及具体办事人员，必要
时由局主要负责人或分管负责人出面，但陪餐人员最多不超过4人。
四、招待的管理
（一）用餐招待
1、用餐招待实行对口申报。
即哪个处室的业务由哪个处室的负责人（或分管此处室的
局领导）申报。
申报时首先由申报人到办公室填写派餐单。
派餐单各项目必须真实、
全面、正确填写，项目不全的不予批准。
派餐单填写后，交办公室进行审批（办公室
接待由分管领导审批），签字批准后，由申报人持派餐单到指定地点就餐，并将派餐
单交于饭店，结账时附于账单后。
用餐申报人员必须在饭店账单上填写金额大写，但
一律不准签名。
凡有签名者，不论有无派餐单，局主要负责人和分管财务的领导不予
以签字报销（主要负责人用餐招待除外）。
2、派餐单必须事先取得。
如分管招待的办公室负责人不在局内，可向主要领导申请批准。
主要领导不在局内时，要在电话中请示批准。
在电话中请示被批准的，在补办派
餐单时，必须由主要领导和分管本处室的领导签发补办派餐单批准证明，申报人持此
证明到办公室补办派餐单手续，凡无此证明的，办公室一律不得提供派餐单，否则追
究办公室人员的责任。
3、急需招待而又因故无法取得与办公室负责人或主要领导联系而进行的招待，要补办
派餐单。
首先由接待人写出申请，说明为什么未事先取得派餐单，为什么事先未能与
领导电话联系，为什么招待等。
申请要交局主要领导审批。
凡被批准的，持有主要领
导人签字的申请到办公室补写派餐单，否则，办公室一律不准提供派餐单。
派餐单补
办完毕后，由申报人交相应饭店，并附于账单后。
4、凡无派餐单或有派餐单而在帐单上有签名（县外发生的用餐单据除外）的用餐单一
律不予签字报销。
否则要追究有关人员的责任。
5、本局人员外出在无棣境外需就餐或回无棣后需就餐，每人每次不超过25元。
如遇
特殊情况，需超过此标准的，要向主要负责人电话请示和批准。
此情况均要交纳现金，单据要有主要负责人签字后方可办理。
（二）招待用茶、烟由办公室根据领导指示办理，其他内容的招待由局领导指定人员
办理。
（三）凡工作餐，中午一律不准饮酒；其他招待外来人员的用餐场合，陪餐人员必须
饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害单位形象。
五、本制度自XX年五月日执行。