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内部质量体系审核程序
内部质量体系审核程序（1）编制审核计划1）每年年初，管理者代表应编制一份该年度的审核计划表。
各部门或各要素的审核频次应取决于其现状和重要性，并考虑前几次审核所发现的问题。
审核计划表应呈交总经理批准。
2）应在审核前5天内向各有关部门的领导通知确切的审核日期。
3）管理者代表应为每次审核委派负责该项审核的审核员。
（2）实施审核1）受委派的审核员应在实施审核前研究有关的程序文件，并应：a、决定是否尚需取得其他文件。
b、编制一份检查表。
c、决定是否需要一名陪同人员。
d、通知部门经理所需的特殊设施，这些设施是由于上述考虑而引起的。
2）审核员应通知部门经理或其一名副手何时开始审核。
3）审核员应使用编制好的检查表，用它作为进行审核的工具。
4）如发现有任何问题，应尽早给予口头反馈；如有任何误解亦应尽早予以解决。
5）审核的目的是寻找符合或不符合适用标准或程序的客观证据。
不应在任何发现的问题中加入个人的责备。
（3）报告审核中发现的问题1）审核员应在审核完成后通知有关的部门领导，并对所发现的问题作一次口头报告，对这些问题将填写不合格报告。
2）审核员应在不合格报告中填写不合格的详细内容，但不要填写纠正措施栏。
3）审核总结报告和不合格报告应由管理者代表批准并发给有关的部门经理。
（4）对审核所发现的问题的反应1）对每一份不合格报告必须在5个工作日内作出书面反应，详细说明建议采取的纠正措施和完成期限。
2）对不合格报告不作出反应时，管理者代表应加以追查并向总经理报告。
3）如果发生不能就对纠正措施的需要或对纠正措施的性质达成一致意见的情况时，管理者代表应报告总经理，由总经理进行仲裁。
（5）跟踪1）当纠正措施预定完成日期已到，或当管理者代表已接到完成的通知，管理者代表则应按两者发生的时间，委派一名审核员去验证其完成情况。
2）去验证的审核员应检查纠正措施已被采取并表现有效后，再在不合格报告中的“验证”栏中签字。
3）在下次计划中对该有关部门进行审核时，审核员应检查此纠正措施是否仍然有效。
内部质量审核程序
1 目的和适用范围为了验证质量安全环境管理体系是否符合ISO 9001:2008、ISO14001:2004和GB/T28001-2001标准的要求、是否符合公司有关质量安全环境管理体系和产品制造实现的策划安排，是否得到有效的实施、保持和改进。
2 适用范围适用于本公司开展内部质量安全环境管理体系审核的控制。
3 职责分配3.1 管理者代表负责批准年度内审计划和内审报告；批准各部门针对不合格项报告制定的纠正措施；批准任命内审组。
3.2 综合部负责质量安全环境管理体系内部审核方案的策划和内部审核的协调。
3.3 审核组长负责编制内审计划和审核检查表，组织审核组实施内部审核，编写内部审核报告，对纠正和纠正措施的实施情况进行跟踪验证。
3.4 内审员负责完成指定的内审工作。
4工作程序4.1 内部审核的范围及频次4.1.1 内部审核的范围是公司质量环境职业健康安全管理体系所涉及到的产品、部门、活动和场所，也可就产品质量环境和安全所存在的问题，进行内部审核。
4.1.2 综合部根据所审核活动及区域的现状与重要性、顾客满意度测量和环境安全绩效测量结果，内、外部反馈的质量环境安全信息以及以前的审核结果安排审核计划，每年至少进行一次，审核的内容要覆盖质量环境安全管理体系所涉及到的有关部门和所有活动和场所。
当内外部环境发生重大变化时则要适当增加内审频次。
4.2 审核准备4.2.1 综合部根据4.1.2条要求，策划和明确每年审核重点和时间间隔，编制《年度内部审核计划》，报管理者代表批准。
4.2.2 综合部根据受审核部门及工作内容提出经培训具有内审员资格且与被审核活动无直接责任的人员组成审核组，报管理者代表批准后，由审核组长负责组织审核活动的具体实施。
4.2.3 审核组长负责策划审核方案，规定审核的准则、范围、频次和方法，编制《审核实施计划》，并安排审核组成员编制审核《检查表》，备好审核时所需的标准文件。
4.2.4 综合部应提前一周向审核组成员及受审核部门分发经管理者代表批准的《审核实施计划》。
内部质量审核程(更新)
文 件 编 号 ： 文件名称：
HY-COP -004 版次：B
内部质量审核程序
受控印章
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审批：
生效日期：
1. 目的：
通过内部质量体系审核活动，验证各项质量活动与相关结果，是否符合计划安排进度而判断质
量体系的有效性。
2. 范围：适用于本厂内部质量体系审核过程。
审核方与被审核方
首次会议
安排审核计划
审核方与被审核方
现场审核
依据检查表等
审核方与被审核方
末次会议
报告审核结果
审核方
发出纠正报告
被审核方签收
被审核方
提出纠正措施及执行纠正
落实改善
内审组
验证纠正情况
审核员追踪审批
管理者代表
审批
在审核报告上
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文 件 编 号 ： 文件名称：
受审核部门负责人，应根据报告的结论作决定，对不合格项应及时采取纠正措施，按《纠正和预防
措施程序》执行。
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5．2 编制年度审核计划
审核组长负责编制“-----年度内部质量体系审核计划”，报管理者代表批准，对质量体系全部要素的
内部质量管理体系审核步骤
内部质量管理体系审核步骤第一篇：内部质量管理体系审核步骤内部质量管理体系审核大致可分下列几个步骤进行：1、确定任务。
如果是例行审核，则按年度计划规定进行；如果是特殊审核，则是明确目的和受审的部门或条款。
每次审核还要明确采用的依据。
任务确定后要按程序由有关领导批准下达。
2、审核准备。
由管理者代表指定审核组成员组成审核组。
审核组长应领导全组编制好具体的审核计划日程表并把审核任务分配到每个审核组成员。
每个审核员应编制检查表，经组长审核后实施。
同时全组应集中有关文件（如标准、手册、有关程序文件、作业指导书等）加以审阅。
审核计划日程表确定后应及早通知受审部门负责人征得同意，并请他决定一位部门的发言人及陪同人员。
3、现场审核。
审核组应准时到达审核现场，召开一次正式的首次会议，说明审核的目的、范围、依据和方法。
如果是例行审核，而且只对一个部门进行审核，这种首次会议可以适当简化。
现场审核应以事实为根据，以标准或其他文件的规定为准则，收集客观证据，作出公正的判断。
如发现不合格，要按规定填写不合格报告，并请受审部门领导对事实表示认可（签字）。
现场审核以末次会议结束。
在末次会议上，审核组应报告审核结果，宣读不合格报告，并请受审部门负责人填写纠正措施计划4、编写审核报告。
审核组长应按规定格式根据审核结果编写审核报告。
此报告经管理者代表审定后正式下达给受审部门。
5、纠正措施的跟踪。
质量管理部门应会同审核组对纠正措施计划的进行跟踪验证。
6、全面审核报告的编写和纠正措施计划完成情况汇总分析。
如果是例行审核，则在所有的部门及条款审核完成后（一般是一年后），质量管理部门负责人应根据各部门的审核报告，汇总编写出一份全面的审核报告，并分析评价整个体系的有效性；还要与上次内审结果相比较，评价其进步情况；同时对全年各部门实施纠正措施加以汇总分析。
这种结果均应上报最高领导作为管理评审的输入之一。
以上各个步骤均应在内审程序中明确规定。
内审程序应根据每个组织的实际情况编制，但这些主n要步骤的内容都是不可以缺少的。
最新内部审核控制程序-质量部(完整版)
XXXXXX科技股份有限公司质量、知识产权管理体系程序文件内部审核控制程序XX-XX-024受控状态：发放编号：编制：会签：审定：标审：批准：2020年3月13日发布2020年3月20日实施1目的验证管理体系是否满足标准和公司自身体系的要求，确认管理体系得到有效的实施和保持，定期进行内部质量审核，验证体系的符合性和有效性。
2适用范围适用于本公司开展管理体系内部审核的控制。
3职责3.1总经理负责批准《内部审核方案》和《内部审核报告》；3.2管理者代表负责审核《内部审核方案》和《内部审核报告》，批准《审核实施计划》，任命审核组长；3.3质量安全部为内部审核的主管部门，组织实施并跟踪验证；3.4质量安全部负责组织内部审核员的培训；3.5其它各部门配合审核组工作，并实施相应的纠正措施和改进。
4工作程序4.1 内审策划4.1.1 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及对公司产生影响的变化和以往审核的结果，由质量安全部策划审核方案，编制《内部审核方案》，确定审核范围、频次、方法、职责、策划要求和报告，经管理者代表审核，总经理批准。
4.1.2内审应至少每12个月进行一次，每个审核周期内审核内容应覆盖公司每个管理体系的所有过程和要求，审核周期的确定不仅要考虑时间周期，还应考虑文件版本的影响，体系文件变更后应考虑对变更要求的审核，必要时应重新进行全部要求的审核。
另外，如出现以下情况时管理者代表应及时组织内部审核：4.1.2.1组织机构、管理体系发生重大变化；4.1.2.2出现重大事故，或用户对某一环节连续投诉；4.1.2.3法律、法规及其它外部要求发生变更；4.1.2.4在接受第二、第三方审核之前；4.1.2.5在认证证书到期换证前。
4.1.3内审问题点反馈时间在内审后30天内反馈不合格问题点的整改状况。
4.1.4 内审的范围应包括那些影响产品质量且在公司的场所实施的外包活动。
4.1.5 管理体系所有要求满足标准的过程应在声明其符合标准要求之前被审核。
内部质量审核控制程序
1.目的通过内部质量审核，审核质量体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求，确保质量体系持续有效地运行，并为质量体系的改进提供依据。
2.范围本程序适用于公司内部质量体系审核、产品审核、及制造过程审核工作。
3.职责3.1管理者代表主持、策划和组织内部质量体系审核,负责年度体系审核计划的编制。
3.2 审核组长负责编制内部体系审核计划，交管理者代表批准后实施审核。
3.3 质量部负责主持、策划和组织内部产品（模具）审核。
3.4 工程部负责主持、策划和组织内部制造过程审核。
3.5其他相关部门应对内部质量体系审核工作进行全面的配合，对发现不合格项制定纠正措施并实施。
4.名词解释无5.程序&流程5.1体系审核流程5.2 产品（模具）审核5.2.1工程部策划和组织对每个项目（的模具）进行审核，以确保模具满足合同或技术协议约定的所有要求。
5.2.2 模具审核须在模具开发的不同阶段进行：a）设计验收阶段；b）生产准备阶段：生产计划及工艺；c）模具各主要部件的检验；d）模具厂内调试阶段：T0、T1、T2、T3，预验收；e）顾客处终验收阶段。
5.2.3 各阶段模具审核实施要求参见《产品审核作业规定》(按VDA6.5)。
5.3 制造过程审核5.3.1质量部策划和组织对每个项目的制造过程进行审核，以确保过程的适用性及有效性。
5.3.2 制造过程审核实施要求参见《过程审核作业规定》（按VDA6.7）。
5.4内审员资格审核组组长及组员应为具备资格的内部审核员，他们根据本程序的要求进行审核。
6.引用文件《文件控制程序》《记录控制程序》《过程审核作业规定》《产品审核作业规定》7.质量记录《年度审核计划》《内部体系审核实施计划》《内部体系审核查检表》《首次会议签到表》《末次会议签到表》《不合格项报告》《内部体系审核报告》《文件发放与回收表》《纠正和预防措施处理单》。
内部质量管理体系审核程序(培训模板)
全员品质, 全员参与!
5.5 审核跟踪 5.5.1 受审核方针对“不合格报告”中不合格项，分析产生原因，制定纠
正
措施，承诺完成的时限，填写在“不合格报告”中，经审核组长认 可，报管理者代表审批后实施。 5.5.2 内审员，按照批准后的纠正措施实施计划，对实施情况进行跟踪， 发现问题时，及时协助受审部门解决问题。当审核组长与责任部门 意见不一致,无法达成共识时，应将问题上报管理者代表裁决。 5.5.3 纠正措施完成后，由内审员对纠正措施有效性进行确认，确认结果 填写在“不合格报告”相应记录栏内，并交审核组长审核。 5.5.4 管理者代表根据实施纠正措施后确认的结果，对纠正措施实施的效 果进行评审，并将其结果填写在“不合格报告”上。 5.5.5 由纠正措施导致的质量管理体系文件的修改，按《文件控制程序》 执行。
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《内部质量管理体系审核程序》培训
程序流程内容:
5.1内部质量审核策划 5.2 审核准备 5.3 审核实施 5.4 编制内审报告 5.5 审核跟踪 5.6 审核结果的处理全员品质, 全员参与!来自5.1内部质量审核策划
5.1.1 品质部应在每年年初制定公司该年度的《 年度内部质量管理体 系审核计划》，呈报管理者代表审批后实施。 5.1.2 一般情况下，本公司每年至少进行一次全面的内部质量管理体 系审核。 5.1.3 特殊情况下，如组织结构发生重大变化时、有重大的质量事故 或顾客有严重的投诉时、当质量管理和质量改进需要时、即将 进行第二方或第三方审核时，可临时组织追加的内部质量管理 体系审核,核要求按本程序实施。
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5.2 审核准备 5.2.4 审核员在审核组长指导下编制分工范围内的《内部质量管理体 系现场审核检查表》，由审核组长汇总并审核。检查表的主要 内容包括：受审部门、受审核人、检查项目、参考程序等。 5.2.5 审核组长应在审核开始前3天将“审核实施计划”分发给各有关 部 门。受审方若有议异，可在两天内通知审核组长，经协商后再 作安排，在开始审核前，受审核方要做好必要的准备，确定陪 同人员。 5.3 审核实施 5.3.1 审核组长主持召开首次会议，要求到会人员填写《会议签到表》， 向受审部门讲明审核目的、范围、依据、审核方法及审核中的注意 事项等。 5.3.2 审核组依据“检查表”进行现场审核，需始终保持客观、公正、礼 貌
内部质量审核程序
年度内审在每年的4月和10月各进行一次.
6.0参考文件
6.1纠正和预防措施程序
6.2国际标准ISO9001
7.0记录
7.1内部质量体系审核报告
7.2《内部审核发现报告》
7.3《更正要求(CAR)》
注：表格附件只供参考，最新版本应参照文件控制中心。
5.3.4做好审核记录并记录并发出审核报告。
5.4审核依据
5.4.1公司内所有有效的质量文件。
5.4.2如需要时，可参考国际标准ISO9001。
5.4.3审核组应发出经品质管理代表批准的内部质量审核报告。
5.4.4在管理评审时，应对内部质量审核的状况，作出审核。
5.4.5审核组应跟进内部审核中发出的不符合项及相应的CAR。
5.2.2审核组长须于审核一星期前向有关部门发出相应的审核安排通
知。
5.2.3各部门应向审核组提供最大的合作，被审核部门应挑选1至2
名陪审员，协助审核员审核。
5.3审核活动的实施
5.3.1按照内部审核计划执行现场审核。
5.3.2安排必要的交流会，以确定不符合项。
5.3.3发出相应的内部审核不符合项报告及相应的CAR。
3.4.2在管理评审中，复核内部质量审核时发出的CAR是否按时回应
有效。
4.0定义：
4.1内部质量审核不符合项报告：在审核后填写它有关不良发出。
4.2审核报告：在每次审核后由管理代表制定的综合报告并需分发至相
关部门。
4.3内部质量审核员：经过相关知识培训与考核合格，由管理代表聘请
的，有资格代表公司参加内部审核人员。
标题:内部质量审核程序页码
1.0目的：
此文件确立本公司的内部质量审核程序以确保本公司的质量体系的
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1．目的
适用于定期与不定期的进行内部质量审核程序，验证质量活动和有关结果是否符合质量体系的要求，采取纠正和预防措施，确保质量审核的有效运行。
2．范围
适用于公司内部质量审核活动的管理（包括供方的记录）。
3．职责
3.1 ISO推委会：负责编制“年度内部质量审核计划表”、“内审日程安排”。
3.2 管理者代表：审批内部质量审核计划、委派内部质量审核员、审批质量
审核结果。
3.3 内部质量审核员：负责内部质量审核的执行及纠正和预防措施执行的验证。
3.4各部门：配合内审员进行内部质量审核及负责内部质量审核中不符合项目
的原因分析及纠正和预防。
4．定义
4．1质量审核：是指确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这
些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统
的、独立的检查。
5．作业内容
5.1流程图(见附件一)。
5.2计划及筹备。
5.2.1由ISO推委会于每年12月份制定下一年度之“年度内部质量审
核计划表”(见附件二)，交管理者代表审批，并根据质量审核活动
的实际情况和重要性来安排日程计划，但每年必须有二次全面的内部
质量审核，各部门被审核内容需包括ISO9001:2000中适用的全部要
素及客户的特殊要求。
特殊情况（如发生重大不符合或客户抱怨）发
生时，管理者代表可安排追加内部质量审核频次或范围。
5.2.2每次质量审核计划安排。
5.2.2.1按“年度内部质量审核计划表”，在每次质量审核前，审核组长
须作成内部质量审核日程安排表，此安排表需包括质量审核日期、
目的、范围、内审员姓名、质量审核内容等项目审核计划应包括公
司所有的班次。
5.2.2.2公司管理者代表从培训档案中选择质量审核员，其中质量审核小
组组长应优先安排有质量审核经验者担任。
5.2.2.3内审员必须独立于被审核部门，且对被质量审核部门运作的一般
知识有一定了解。
5.2.2.4内审员资格应符合《人力资源管理程序》规定。
5.2.3通知被审核部门
通知被审核部门负责人，并要求作好相应的准备。
5.2.4质量审核依据
在执行质量审核前，内审员须有充分准备，对被审核部门的内部运
作有一定的了解，内审员应在审核前翻阅与该部门相关的文件，包
括：
A．质量手册
B．程序文件
C．该部门内部管理工作文件
D．作业指导书等
E．以往内部质量审核不合格报告、质量审核报告
F．ISO9001:2000标准
G．客户要求
H．适用的法律法规
5.2.5质量审核检查表
A．按ISO9001:2000标准执行；
B．必要时，依据5.2.4之要求制订《内部质量审核检查表》。
各部门需密切配合。
5.3执行质量审核
5.3.1质量审核首次会议：
由质量审核组长主持，被审核部门代表及质量审核员参加，说明质
量审核的目的、范围及参加质量审核人员、日程安排等内容，会议
应作会议记录。
5.3.2现场质量审核
5.3.2.1内审员按检查表要求，通过审阅文件、面谈、对现场活动情况的
观察等多种方式寻找客观证据。
5.3.2.2整个调查过程应由被质量审核部门主管或指定代表陪同内审员进
行，部门代表的责任为：
A．解释本部门运作情况；
B．对内审员有疑问的地方进行说明；
C．确认内审员发现的不符合事项及提出的证据。
5.3.2.3在审核的过程中应验证本次审核计划与实际审核活动的一致性。
5.3.2.4在审核（要素8.2.2）内部质量审核时应对上一次的审核活动进行
验证以确保上次所有不符合已跟踪并关闭。
5.3.3“不符合”记录
A．发现不符合事项，内审员应向被审核部门代表说明；
B．全部检查事项及发现不符合证据均做适当记录,如：人、事、物、地点、时间等。
5.3.4在每天审核结束后，审核组要组织内部审核组会议，以便互相交流审
核情况。
5.3.5质量审核末次会议
由质量审核组组长主持，内审员及被审核部门代表参加，介绍质量审核情
况，确认所发现不符合项，应作书面的会议记录。
5.4质量审核结果
5.4.1由内审员根据质量审核结果写出“不符合项报告”的“不符合事实”
栏交由责任部门，填写不符合原因分析、纠正和预防措施计划完成期
限，并于3日内交回内审员。
5.4.2由质量审核组组长根据“不符合项报告”（见附件三）形成书面的内部
质量审核总结报告,由管理者代表审批后发放至各部门主管及内审员。
5.4.3内部质量审核总结报告应结合前次审核对本次审核作出总结及提出改
进建议。
5.5纠正和预防措施执行及验证。
5.5.1所有纠正和预防措施均须由相应内审员验证其有效性。
5.5.2“不符合项报告”于纠正和预防措施验证工作完毕后由管理者代表审批，
并发放不符合项一览表给相关部门，正本由文控中心保管。
5.5.3纠正和预防措施验证中，实施结果失效时，应按《纠正和预防措施程
序》执行，直到缺点得以改善良好为止。
5.6内部质量审核总结报告与“不符合项报告”要作为管理评审输入资料。
（参
见《管理评审程序》）
5.7应保存审核年度计划、日程安排、起始和末次会议记录、审核记录和总结
报告，保存期限为3年。
（参见《质量记录管理程序》）
6．相关文件
6.1《ISO9001:2000标准》
6.2《人力资源管理程序》
6.3《纠正与预防措施程序》
6.4《质量记录管理程序》
6.5《管理评审程序》
7．使用表单
7.1 年度内部质量审核计划表（FM-100-010-A）7.2不符合项报告（FM-100-009-B）
7.3内部质量审核检查表（FM-100-011-A）
附件一
内部质量审核程序流程图
附件二
FM-100-010-A 保存期限：3年
附件三
崇基公司内审不符合项报告
FM-100-009-B 保存期限：3年
附件四
内部质量审核检查表
FM-100-011-A 保存期限：1年。