工程变更工作流程及相关表格6.15
工程变更处理流程图
不同意
同意
不通过
设计单位对原设计提出工程变更
建设单位/总承包单位提出工程变更要求 总监组织专业监理工程师审查 是否同意 由建设单位将工程变更要求转交原设计单位 原设计单位编制设计变更文件 需要时经有关部门审定 对工程变更的费用和工期作出评估 总监就工程变更的费用及工期与总承包单位和建设单位协调 是否一致 总监会签工程变更单 监理组监督实施 总承包单位实施
工程变更
监理组根据合同提出一个暂定价
是否通过 不
得实施 不采纳。
工程变更作业流程
相关部门负责人 5分
工程主管
创新电机工作流程
工程变更作业流程
流程图
开始 A1 工程变更需求申请 客户/内部 《工程变更申请表》
责任人
单表
A2 评审 A3
审批
工程/业务/生产 PMC经理
《工程变更申请表》
技术总工
《工程变更申请表》
A4 客户确认 A5 变更资料 A6 变更执行 A7 变更追踪 A8 资料归档 技术文员 《生产检验图》；确认《外形图》 《工程变更申请表》 结束 取消变更 流程要求及责任 流程号 A2 A4 A7 流程要求 由工程部牵头组织，评审零部件、半成品、成品处理方 案和计算变更造成损失 客户确认：1、对变更的确认（如产品《外形图》）；2 、对造成损失确认。 工程变更通知下达后8个工作小时内，工程部主管要进行 变更追踪：1、变更的有关零部件、半成品、成品是否退 库、隔离、标识；2、相关部门是否按变更通知的要求执 行。 工程主管 业务员 责任人 责任处罚 未按规定执行扣 5分 未按规定确认扣 5分 未按规定执行扣 财务总监 工程主管 考核人 《工程变更通知单》 工程主管 《工程变更通知单》 A2 相关部门 《工程变更通知单》 技术文员 《生产检验图》 NG 业务人员 《外形图》
工程变更管理程序(含表格)
工程变更管理程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.目的明确将工程变更项目内容知会相关部门，确保产品变更的正确性。
2.适用范围本公司内部变更及客户需求变更。
3.职责3.1业务部:负责客户变更需求的申请，通知工程变更处理。
3.2工程部:负责按变更申请单内容将相关图纸和资料进行变更。
3.3生产部:负责按变更内容实施作业。
3.4品质部:负责变更后的产品进行的检验。
4.定义4.1ECR：工程变更申请单(Engineering Change Request)4.2ECN：工程变更通知单(Engineering Change Notice)5.作业内容5.1变更申请:5.1.1当客户提出变更通知时，由业务部填写《工程变更申请单》提出申请，业务部需与客户沟通确认在制订单的处理方式、截止日期，及是否要重新送样承认等事项，注明于变更申请单。
5.1.2当内部提出变更需求时，由需求部门填写《工程变更申请单》提出申请，并自行注明在制订单的建议处理方式。
5.1.3《工程变更申请单》需详细注明变更理由及变更事项，经部门主管核准后并会签至以下相关部门：A．生管：统计库存成品数量、在制品生产状态及数量。
B．物控：统计变更产品材料的库存数量。
C．采购：统计采购在途数量。
D．品质部：确定变更内容是否对质量造成影响。
E．制造部：确定变更内容是否对制造造成影响。
5.2变更确认：5.2.1工程确认：工程部依会签后的《工程变更申请单》，确定变更内容是否对生产工艺、制造成本、产品特性/功能及外观等造成影响，并对变更内容的可行性进行评估。
5.2.2客户确认：A．客户有书面变更通知的变更内容不需客户再回签；B．内部变更内容未对产品功能及外观造成影响的变更不需客户回签；C．内部变更内容已对产品功能及外观造成影响，工程需将《工程变更通知单》及变更后的《工程图》要求客户确认回签。
5.2.3如需重新送样承认的变更，参考“样品制作程序”作业。
工程变更流程
工程设计变更审批流程图
（试行）
1、设计变更程序
（试行）2、业主变更程序
（试行）
3-1施工变更程序
注：
变更涉及设计时，先由工程部会同设计单位提出审核意见后，各级再进行审批。
适用于：3-1、3-2、3-3
工程变更程序
（试行）
3-2施工变更程序
工程变更程序
（试行）
3-3施工变更程序
工程变更程序
（试行）
3）-4施工变更程序
工程变更程序
（试行）
3-5施工变更程序
工程变更程序
（试行）
3-6施工变更程序
工程变更程序
（试行）
4-1监理变更程序
注：
变更涉及设计时，先由工程管理部会同设计单位提出审核意见后，各级再进行审批。
适用：4-1、4-2、4-3
工程变更程序
（试行）
4-2监理变更程序
工程变更程序
（试行）
4-3监理变更程序
工程变更程序
（试行）
4-4监理变更程序
工程变更程序
（试行）
4-5监理变更程序
工程变更程序
（试行）
4-6监理变更程序
（试行）
5—1工程变更费用审批程序
（试行）
5—2工程变更费用审批程序
（试行）
5—3 工程变更费用审批程序
工程变更程序（试行）5—4 工程变更费用审批程序
工程变更程序（试行）5—5 工程变更费用审批程序
工程变更程序
5—6工程变更费用审批程序（试行）。
工程变更流程及表格
工程变更流程及表格工程变更流程1、工程变更意向书2、工程变更现场会议纪要3、工程变更申请单4、工程变更数量及费用估算表5、工程变更方案确认单6、工程变更令7、现场施工8、新增项目单价申请批复单9、工程变更数量申请批复单10、工程变更费用申请批复单11、计量_______________公路工程项目工程变更意向书监表33 承包单位：_____________________________施工标段：E8 监理单位：__________________编号：工程名称桩号及部位变更等级主送：变更事项、原因、建议方案：提出方代表：：日期：年月日附件抄送单位：说明：1、提出方为承包人的应承包人项目经理或总工签署，提出方为监理单位的应驻地监理工程师或总监签署，提出方为设计单位的应设计代表组组长或此职务以上人员签署。
提出方为业主的应业主代表处主任或此职务以上人员签署。
2、本表为起始表，接续表为《工程变更方案确认单》、《工程变更令》、《新增项目单价申请批复单》、《工程变更数量申请批复单》、《工程变更费用申请批复单》。
_____________公路工程项目工程变更现场会议纪要承包单位：____________________________施工标段：E8 监理单位：__________________编号：桩号工程变更立项说明及方案记录：年月日施工单位年月日监理单位年月日设计单位年月日建设单位年月日__________公路工程项目工程变更申请单监表33 承包单位：_____________________________施工标段：E8 监理单位：_____________________________编号：工程名称桩号及部位变更等级主送：变更事项、原因、建议方案：提出方代表：：日期：年月日附件抄送单位：______________公路工程项目工程变更数量及费用估算表承包单位：_____________________________施工标段：E8 监理单位：_____________________________编号：变更项目：变更内容变更依据：费用确认单附件：单位原设计数量变更后数量变更增减数量变更增金额项目编号细目名称单价合计：计算：复核：监理：1213803。
工程变更管制程序完整表格
工程变更管制程序1.目的：为使工程变更处理迅速，正确的完成变更工程，确保各相关单位适时获得信息，按工变后制程生产.2.范围：凡本厂产品之制程条件､材料､规格､包装方式等各阶段之变更均属之.3.权责：3.1 变更之提出: 客户或各需求单位 .3.2 变更之确认：经理（含）以上主管.3.3 变更之审查：经理（含）以上主管.3.4 变更之执行：工程课.3.5 变更文件分发、回收、销毁：由文件管制中心执行.3.6 变更之核准：客户或经理（含）以上主管.4.定义：4.1工变通报：工程数据变更通知单由相关需求单位填写, 由工程确认, 工程数据之正式更改由工程人员负责.5.作业内容：5.1 工程变更管理程序流程图（附件一）5.2 变更时机及提出：由客户或相关单位提出.5.3 确认:客户需求时由总经理或当事部门主管确认，厂内变更时由经理（含）以上主管确认.5.4 审查:由变更提出单位填写工程数据变更通知单（附件二）送经理以上主管审核,若审核不通过时退回工程变更提出单位元再研讨.5.5 执行:由工程课执行工程变更.5.6变更执行参照:工程变更管理程序流程图.5.7 核准：由客户或经理（含）以上主管核准工变内容，若变更不合格则退回工程课再改善.5.8 编号：由工程课于变更核准后，于工程数据变更通知单上列入编号.5.9 正式文件修改：变更核准后，正式文件之修订由原制订单位执行.5.10 分发、回收、销毁：正式文件由文件管制中心负责执行.5.11 变更后若正式修正之资料无法适时发行时，以经核准之工程变更通知单先行通知各相关单位执行变更工作.6.相关文件：6.1 送样及图面管制程序………………………(WZ-2-004)6.2 质量记录管制程序…………………………(WZ-2-026)6.3图面技术数据管制程序.……………………(WZ-2-006)7.使用窗体7.1工程变更通知单…………………………….(WZ-2-005-01a)附件一：工程变更管理程序流程经理(含)以上主管文件管制中心 客戶或各需求單位經理(含)以上主管經理(含)以上主管工程單位工程單位 制訂單位 文件管制中心客戶.或經理(含)以上主管工程数据变更通知单申请单位工程课经理︿审查﹀总经理︿核准﹀文管发行。
工程变更管理流程图
工程部门负责人确 认
设计单位出具正式变 更
签发设计变更
一、监理或设计单位提出变更建议: 均应向呈送业主现场代表，由业主代
表分送设计（监理)、施工等单位,征求意 见.
二、业主代表初审： 业主代表汇总相关单位的意见,提出
项目法人关于该变更的初审意见。
三、业主议事小组会议协商: 1、议事小组开会集体研究讨论业主
具设计变更。
七、签发设计变更 所有设计变更,均应由业主工程部门
负责人、监理单位总监理工程师签发，才 能做为现场施工和办理工程量签证的依 据.
意见,作为现场施工依据； 2、设计单位签署意见后,另行出具设
计变更。
七、签发设计变更 所有设计变更，均应由业主工程部门
负责人、监理单位总监理工程师签发，才 能做为现场施工和办理工程量签证的依 据.
工程变更管理流程图
工程变更管理流程图（二）
审批流程
办事细则和相关要求
监理或设计单位 提出变更申请
业主现Байду номын сангаас代表审核
代表的审核意见； 2、重大变更,业主召集设计、监理、
施工和质量监督机构等单位参加，并形成 会议纪要。
四、工程部门负责人确认： 根据议事小组会议纪要,签署意见。 同意变更的，转呈设计单位；不同意
变更的，签署意见并退回监理、施工单位。
五、设计单位出具正式变更: 1、设计单位直接在工程变更建议上
签署意见，作为现场施工依据； 2、设计单位根据会议纪要，另行出
二、监理单位审核： 1、同意变更，总监理工程师签署意
见后呈送业主现场代表审核； 2、不同意变更,总监理工程师签署意
见后留存一份，其余退回施工单位; 3、对变更作出修改建议，签署修改
超经典的工程变更流程图
项目
2）当仅属文件类变更或变更不对产品品质与生产造成影响时，在风险可控的前提下，可不进行量试
设计
量试生产前，各相关部门应完成受变更影响的模具、夹治具、检具、作业指导书、检验指导书等的更新 项目
与发布，采购完成受影响物料的量试采购等
品质
采购
项目部负责跟进受变更影响的软硬件的更新执行状况，确保于量试前完成
遵客户要求，或内部评审后，应确定工程变更等级，分为自然切换、立即切换、召回与返工三个等级
1）自然切换：旧版实施完后切换至新版，一旦切换新版使用，不得再切回旧版 2）立即切换：自变更生效日起，即开始执行新版使用，已生产产品与在途品不做返工处理
项目
3）召回与返工：需对在售、在途、库存、在制等半成品/成品，遵循新版进行返工处理，旧版停止使用
三
知ECN（编号）
阶
经量试验证完全可行，且客户承认的工程变更，由项目部发布正式工程变更通知ECN至相关部门，指示 工程变更的正式切入
项目
1）《ECN》《4M变更履历》 品质
段 ： 变
供应商处受影响物 料处理，与新料采
购
受影响物料的处理、 确定变更切换时间
1）PMC基于变更等级，主导受影响物料的处理，采购协助对供应商处旧版物料进行处理 2）PMC基于旧版物料的数量，先期预估变更切换时间，后期准确给出变更切换时间，并排配切换首批工 PMC
组建工程评估小组 建立ECN编号
书面形式提出工程 变更评估需求
PMC（含仓库）
输入资料 （或活动、工作事项）
责任单位 （或人员）
工程变更可能来源于： 1）客户要求的变更，由业务部负责承接变更指令，并内部传递 2）供应商主动提出的变更需求，由采购部负责承接变更申请，并内部传递 3）新产品导入阶段，由项目课负责承接变更申请 4）产品量产段及内部改进需求而提出的变更，由ME负责承接变更申请
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是
注：
1、变更必须事前提出由提出方填写《工程变更申请审批表》，未经同意不得实施；
2、变更时效原则上按合同或约定执行，审核人员应尽量压缩审核的时间不要影响项目的施工。
工程变更申请审批表
变更申请单位
变更申请时间
主题
文件编号Biblioteka *****-****（以总包为例）-QZBS-F—001
变更类型
设计变更□
施工变更□
合同变更□
变更
费用
（估算）
增减费用（元）
变更原因
监理单位意见
工程部意见
项目管理相关部
会签意见
项目总指挥意见
（授权人）
注：1、本表是项目管理部的内部审批表由变更主管部门负责填报和存档。
2、抄送·：集团稽查小组。
工程变更月报表
编号：*****-03-06（YB）-2012-001
项目部：填表日期:年月
序号
变更工程名称
变更文件文号、图号
工程变更主要内容
变更金额
（+、-）
备注
总计
编制人
项目部
集团稽查
说明:本表一式2份，由工程部填写，由项目管理部文档管理员统一归档。