【合同资料】5合同评审控制程序精品版
合同评审控制程序
合同评审控制程序（ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018）1目的投标书、合同或订单是否符合国家有关法律法规、规范。
明确供需双方合同、订单、投标书规定的内容，确保供需双方对合同规定内容理解一致。
确保本公司有能力满足合同规定的要求。
2范围适用于公司与顾客之间所有的合同、订单和投标书。
3职责3.1商务部负责对本公司所有合同、标书、订单（含口头订单）的评审工作；负责信息传递，以及同顾客的联络、协调，并保存合同评审记录。
3.2副总经理或其授权人负责合同审批以及组织特殊合同的评审，并检查合同履行情况。
3.3其它有关部门参与特殊合同评审活动。
4工作程序4.1合同分为两类：常规合同和特殊合同。
4.1.1常规合同指产品型号规格、质量要求符合本公司规定的技术性能、价格、数量、包装、交货期等要求的合同、订单、口头订单（电话、传真、电子邮件等方式的订单）。
4.1.2特殊合同：a）顾客对技术、产品性能、包装、追溯性、交货期、服务等有特殊的要求。
b）需进行产品设计开发的合同。
c）长期的供货协议。
d）首次合同。
e）货款额大于20万美元以上合同。
4.2合同的接收业务人员应熟悉各种产品的性能。
掌握市场需求和动态，采用各种渠道和方式（信函、电话、入网、交易会、博览会等）开拓市场。
当顾客有订购产品的意向时，抓住时机。
商务部业务员，通过提供产品样品、样本与报价，与顾客洽谈，在产品品种、产品外观工艺、数量、包装、运输方式、货期、价格、货款结算方式达到与顾客一致。
业务员对合同的签订及接收处理，采取分区负责制。
接到订单后，应转化为“生产任务书”。
4.3合同评审4.3.1合同评审在公司向顾客承诺提供产品之前进行（如：提交标书、接受合同或订单、接受合同或订单的变更）。
4.3.2常规合同由商务部业务员填写“生产任务书”，经商务部相关业务员审核后，再由制造部评审签字确认。
同时将合同登入数据库中。
注：常规合同评审内容：a）产品名称、型号规格、数量、价格、付款方式。
合同评审控制程序
合同评审控制程序
合同评审控制程序的目的是为了确保客户的要求能够被识别和满足。
该程序适用于公司的客户订单评审。
市场部负责组织订单的评审及管理工作，而各部门则负责协助订单和合同的评审。
工作程序包括对客户要求的识别与确定，明确要求和识别隐含要求及相关法规要求。
在订单评审方面，市场部应对客户订单进行识别，并组织各相关部门对订单、合同的各项要求进行评审并记录于《合同/订单评审表》。
签订订单、合同后，市场部相关人员应以任务单的形式安排生产。
如果由于某种原因需要调整要求，市场部应与客户进行沟通。
如果客户技术要求有变更，则需要重新执行订单评审程序。
合同变更后，市场部应将变更事宜通知研发部、生产部、品管部等相关部门，并更改相关资料文件。
市场部作为公司与客户沟通的窗口部门，应建立良好的沟通管道，并处理订立和执行合同中的所有问题。
此外，市场部还需要建立客户反馈的资料档案，若遇到重要的客户投诉，应
填写《客户投诉一览表》和《纠正和预防措施处理单》，并执行。
相关性文件包括《文件控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》，相关记录包括《合同/订单评审表》、《纠正和预防措施处理单》和《客户投诉一览表》。
合同评审控制程序模板最新
合同评审控制程序模板最新1. 目的与范围合同评审控制程序的目的是确保合同评审过程的规范化和有效性，以保障公司利益，避免合同风险。
本程序适用于公司所有合同的评审过程，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同等。
2. 参与人员合同评审控制程序涉及的主要参与人员包括：- 合同起草人员：负责编写合同草案；- 合同评审人员：负责对合同草案进行评审，并提出修改建议；- 合同审批人员：负责最终审批合同；- 法务部门：负责提供法律意见，确保合同合法有效；- 财务部门：负责评估合同风险和财务影响。
3. 合同评审流程合同评审流程一般包括以下步骤：- 合同起草：合同起草人员根据业务需要编写合同草案；- 合同评审：合同评审人员对合同草案进行评审，包括查验合同条款的合法性、准确性、完整性和清晰度等，并提出修改建议；- 法务审核：法务部门对合同草案进行法律审核，确保合同符合法律法规；- 财务评估：财务部门对合同进行财务评估，评估合同风险以及财务影响；- 合同审批：最终由合同审批人员审批合同。
4. 合同评审标准合同评审应遵循以下标准：- 合法合规：合同条款应符合相关法律法规，确保合同合法有效；- 准确完整：合同条款应准确表达合同双方的意图，并完整体现双方权利义务；- 清晰明了：合同条款应简洁清晰，避免歧义和缺漏；- 风险可控：评估合同风险，确保合同符合公司利益。
5. 合同评审记录在合同评审过程中，应建立完整的合同评审记录，包括但不限于合同起草稿、评审意见、法律审核意见、财务评估报告等。
这些记录应妥善保存并归档，以备查阅。
6. 控制措施为确保合同评审过程的规范化和有效性，应采取以下控制措施：- 设定合同评审流程，并明确参与人员的职责和权限；- 建立合同评审记录管理制度，确保合同评审记录的完整性和保密性；- 定期对合同评审流程进行评估和改进，提高合同评审的效率和质量。
7. 监督与反馈公司管理层应对合同评审过程进行监督，确保程序的执行和有效性。
合同评审控制程序
合同评审控制程序1 目的为明确和准确理解客户的要求，权衡公司能力，保证公司有能力满足合同的所有条款，公司制定并执行《合同评审控制程序》。
2 范围2.1 本程序规定合同评审的范围和方法，以及实现合同评审的具体方法。
2.2 本程序适用于合同的评审及协调过程。
3 职责3.1 合同评审由销售科负责，必要时组织相关部门协助评审。
3.2 销售科负责合同的接洽、实施及市场信息的收集、整理和传递。
4 程序要求4.1 合同分类4.1.1 一般合同：指直接能满足客户要求的内销和外销合同。
4.1.2 特殊合同：指有特殊要求的内销和外销合同。
4.2 合同评审4.2.1 合同评审必须明确并保证客户的所有要求都已被了解清楚并形成书面文件，从而根据本公司产品的具体情况判断是否有能力满足客户的所有要求。
4.2.2 一般合同的评审销售科业务员对合同中产品的品种、数量、价格、交货期、规格、质量标准、包装条件、付款方式、运输条件及其它要求进行逐项审核，经以上确认，并提交营业部经理审批，认为可行，即加盖合同评审专用章，并反馈客户，若无异议，合同正式生效。
4.2.3 特殊合同的评审对有特殊要求的合同，销售科组织生产部、品保部、资材科、物流科相关部门进行评审。
在评审活动中，若出现与客户意见不—致时，由营业部销售科与客户协商解决，并填写《合同评审记录》。
4.3 合同的修改4.3.1 客户或本公司内部评审提出修改、变更、撤消合同要求，经双方协商后以书面形式确认生效，填写《合同修改记录》，由销售科下发《合同修改通知单》，通知生产部、物流科、品保部各相关部门做相应的变化。
4.3.2 修改后的合同，经营业部经理最终审查批准，并在《合同修改通知单》上签字。
4.4销售科对合同评审的过程、结果，保存有关书面记录5相关文件5.1 《文件控制程序》5.2 《记录控制程序》6记录6.1 《合同评审记录》6.2 《合同修改记录》6.3 《合同修改通知单》。
合同评审控制程序
1.0目的：
确保合同内容合法、合理、准确，有效维护各方利益，利于合同顺利履行。
2.0适用范围：
2.1物业管理合同；
2.2一般经济合同；
3.0职责：
3.1综合事务部负责组织和开发商签订的物业管理委托合同进行评审。
3.2综合事务部负责组织和业主委员会签订的物业管理委托合同进行评审。
3.2综合事务部负责组织对一般经济合同进行评审。
4.0程序
4.1物业管理合同
综合事务部依据物业管理例理及相关法律法规，草拟物
业管理合同初稿。
综合事务部与开发商（业主委员会）就合同的内容充分
沟通，并将沟通结果向总经理汇报。
综合事务部组织各部门对合同内容进行评审。
总经理签
署合同。
综合事务部负责物业管理合同原件及评审记录的保存，
保存期限为长期。
4.2签订一般经济合同参照物业管理合同签订流程。
5.0支持性工具
《合同评审记录》。
合同评审控制程序(含记录)
合同评审控制程序（ISO9001-2015）1.0目的：本程序订立对客户要求的评审、客户投诉及退货处理、客户满意度之监控，确保本公司有能力满足客户所有的要求。
2.0范围：对客户要求的评审、客户投诉/退货处理、客户满意度之监控均适用之。
3.0权责：3.1业务部：3.1.1负责接收客户采购单和客户环保要求,及审批公司报价单及统筹合同评审活动,并及时传达给相应部门。
3.1.2负责接收客户投诉或退货,并通知客户有关投诉或退货的处理结果。
3.1.3负责收集客户满意程度的文件及数据,并制定满意度计划。
3.2：3.2.1涂装/注塑部：负责评估生产可行性，生产能力，以及采购物料的交货期，订单完成日期等，及安排处理客户退货重工。
3.2.2质量中心：负责分析处理客户投诉及退货,资料记录于相关表单内,并监察其实施纠正行动的有效性。
4.0定义：4.1合同：是指由客户发出的正式采购文件。
5.0作业内容：5.1询价单接收与回复：5.1.1当业务部收到客户询价时，需确定是属于新产品/翻单产品或标准产品，并与客户联络，收集有关产品的要求及规格，包括图纸，品质及环保要求，并建立档案。
5.1.2业务人员依照客户需求查询并核算出产品的价格，并将其呈交给业务主管审核，如为新产品首次报价，则须将其详细规格或相关图纸提供于报价人员。
5.1.3业务人员开立出《报价单》并主管批准传给客户确认。
5.5.2合同评审：5.2.1评审方式:会签、会议5.2.2常规合同由业务部负责人直接进行评审，评审项目：PO,品名，规格，数量，交期，价格，其他要求等，评审要求：接到订单后24内评审完成，评审后在合同上签字确认并给客户回传，与订单内容不同的变更细节记录在合同反面或另用专门的记录记载，已确保公司能够满足客户要求。
5.2.3特殊合同（特殊材料，特殊要求）由业务部组织工程、品质，采购和生产相关人员共同进行评审。
评审经过充分讨论研究，取得共同意见后，填写“合同评审记录表”相应栏，报总经理批准。
合同评审控制工作程序
合同评审控制工作程序合同评审控制工作程序一、目的合同评审是企业进行合同签订前的一项重要程序，通过对合同条款的评审，确保合同的合法性、合规性以及风险控制的有效性，保障企业利益，降低合同风险。
本文旨在规范合同评审控制工作程序，确保评审工作的全面性、严谨性和持续性。
二、范围适用于所有涉及合同签订的部门和人员。
三、程序1. 合同评审申请合同评审由合同相关部门或人员提出申请，包括合同内容、合同双方及其他相关信息。
申请人需提供完整的合同文件、合同范本或其他相关材料。
2. 合同评审组成由合同相关部门或人员组成合同评审小组，小组成员应具备相应的法律、合同和风险控制知识。
评审小组成员应由合同负责人指定，根据合同类型的不同，可以邀请其他相关部门参与评审。
3. 合同评审评审小组成员根据合同申请的内容，进行合同评审工作。
评审内容包括但不限于：合同格式、法律合规性、条款合理性、风险控制、保密性等。
评审小组应当对可能涉及的风险进行风险评估，并提出相应的风险防范和控制措施。
4. 合同评审意见评审小组根据评审结果，形成合同评审意见。
意见应当明确合同的风险点、合同条款的优化改善建议以及可能存在的风险防范和控制措施。
5. 合同审批合同评审意见应提交给合同负责人，由负责人根据意见确定合同的签署权限，进行审批。
6. 合同修改如评审意见中存在需要修改的合同条款，评审小组应与合同另一方进行沟通，协商并进行合同修改。
修改后的合同应再次进行评审。
7. 合同签署经过评审和修改后，合同应按照公司合同签订的相关程序进行签署，并保存相应的签署证据。
8. 合同归档签署完成的合同应按照公司合同管理规定进行归档，确保合同文件的安全性和可查阅性。
四、责任合同评审负责人负责组织、协调和监督合同评审小组的工作，并最终确定合同的签署权限。
评审小组成员应按照合同评审工作程序进行评审，并提出合理建议，做好相关记录。
合同相关部门和人员应积极配合评审工作，提供准确和完整的合同资料。
合同评审控制程序
合同评审控制程序合同评审是项目管理中至关重要的环节，一些不恰当的合同细节设计，很可能在项目实施过程中引发诸多不必要的麻烦。
因此，建立一个完整的合同评审控制程序，有利于明确合同的条款和细节，便于项目实施过程中的合同管理和变更管理。
本文将介绍合同评审的程序和流程，以及如何实际操作，确保合同评审的顺利进行。
合同评审程序1. 第一步：准备此步骤中需要明确合同评审的目的和范围，确定评审的时间和地点，确定评审小组成员和评审的方法。
评审目的应涵盖以下方面：•确保合同法律性质和条款无误•确保合同可行性和可实施性•确保合同可以在合适的时间完成•确保项目实施过程中合同管理的顺畅评审范围应包括：•合同的法律性质和条款•计划和时间安排•成本和预算•质量和标准•奖励和惩罚评审小组成员应由具有相关知识和经验的人员组成，可以包括项目经理、法务顾问、财务顾问、技术专家等。
评审的方法可以选择会议或在线协作。
2. 第二步：评审此步骤中需要对合同进行全面评审，并记录所有的问题和建议。
评审过程中应当着重关注以下方面：•合同的法律性质和条款是否与商业合同一致•合同的政策、规则、指南和标准是否被正确遵守•合同中的期限和检查点是否合理•合同中的成本、费用和质量要求是否可以得到保障•合同中涉及的人员、职责和角色是否清晰在评审过程中，应当记录所有的问题和建议，并分类进行分析、整理和优先级排序。
需要对评审结果进行概述和总结，并给出评审报告。
3. 第三步：实施此步骤中针对评审报告中的问题和建议进行详细的解决方案制定和实施，确保所有问题和建议得到足够的关注和解决，并能够在实施过程中对其进行跟踪和监督。
解决方案的制定和实施应当遵循以下流程：•确定每个问题需要的解决方案和实施方式•确定责任和期限•确定问题解决的过程和文档记录•确定跟踪和监督方式实际操作为了更好地展示实际操作过程，我们以某个公司与供应商签订的一份IT系统的合同为例，演示合同评审的整个流程。
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本程序文件会签表
本程序文件更改记录
1 范围
本程序的目的是为确保并证实满足顾客要求的能力，使合同和订单的评审处于受控状态，以保证公司合同履约率的实现。
本程序规范了合同和订单的评审的控制要求和方法。
本程序适用于本公司与顾客签订的所有合同、订单和协议等的评审。
本程序不适用于采购合同，与外包施工方签订的合同。
2 引用文件
下列文件包含的条文，通过在本程序中引用而构成为本程序的条文。
本程序出版时，所示版本均为有效。
XLC205：2005《记录控制程序》
3 术语
本程序引用ISO9000：2000《质量管理体系基础和术语》中的术语及公司《质量手册》中的术语和缩略语。
4 职责
4. 1总经理
a) 组织重要合同或特殊合同的公司内四部会审；
b) 批准墙面装饰工程合同的实施。
4. 2 副总经理（或管理者代表）
a) 组织对标书的审定和修改；
b) 协助总经理开展合同评审，作好准备工作。
4. 3行政人事部
a) 负责本程序的归口管理；
b) 识别并确认顾客要求；
合同资源
c) 主持合同订单等的评审。
d) 协调本程序实施的职能接口； e) 管理并提供相关文件资料及工作条件。
4. 4 其他各相关部门协助处理顾客要求的相关问题并参加合同评审。
5 工作程序
5. 1 识别并确认顾客要求
5.1.1 行政人事部对顾客要求进行识别并确认，包括： a) 顾客规定的要求，包括交付后的服务活动；
b) 顾客未明确规定，但应知、可预知或必须履行的需求； c) 适用的法律法规要求；
d) 墙面装饰工程及相应服务的技术质量标准及特殊要求，交货期限，验收方式，付款方式及交付后服务提供和本公司确定的任何附加要求。
5.1.2 向顾客做出提供相应服务的承诺，包括：合同、订单或口头协议等。
5.1.3 本公司在接受合同、订单或口头协议等之前必须进行合同评审。
5.1.4 保持顾客要求评审的记录。
5. 2 评审的内容和目的
a) 准确理解顾客要求，包括明示要求、隐含要求和法律法规要求，本公司的任何附加要求；
b) 本公司满足顾客要求的能力；
c) 对公司的墙面装饰及服务和专用腻子的提供做出明确的规定并形成文件，如合同、订单、协议等；
d) 若顾客没有以文件的形式提出装饰及服务和腻子的要求时，也必须在本公司接受顾客要求前得到确认；
e) 确保本公司与顾客双方对合同、订单或协议等的某些条款理解或表达不一致的要求得到解决；
f) 通过评审，确认本公司有能力满足顾客要求，包括装饰工程项目完成 交付专用腻子提供及其后期的服务方面的要求。
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合同资源
5. 3 合同评审
5.3.1 本公司合同评审流程图（口头或电话协议未纳入本图）附后。
5.3.2 日常销售合同的评审，如口头协议、电话要货等，采用灵活的方式进行，可直接由行政人事部业务人员作好电话记录，确认并签名进行评审。
5.3.3 一般合同的评审
a) 一般合同指本公司与顾客签订的常规的较小的墙面装饰工程项目合同；
b) 一般合同的评审由行政人事部主持，约请相关部门的相关人员通常以会议形式评审，视情况也允许以会签的形式评审；
c) 评审后参加评审人员一律签名，填写XLC205-01《合同评审表》，行政人事部主要负责人签名批准，必要时报总经理批准。
5.3.4 重要合同的评审
a) 重要合同指较大的墙面装饰工程项目或顾客有特定装饰或服务要求的工程项目及一切涉外的销售及工程项目合同；
b) 顾客有特定要求和特定服务项目要求的合同，总经理主持召集公司五个部门的管理者及相关人员以会议形式进行评审；
c) 涉外合同，不论大小，由公司总经理主持，召集管理者代表、各部门管理者和相关人员以会议形式进行评审；
d) 评审后，全体参评人员会签。
由行政人事部经理填写XLC205-01《合同评审表》，表内各栏均可另加页作为附件，整理成套。
报管理者代表审签，总经理批签后实施。
5.3.5 填写XLC205-01《合同评审表》中“评审结论”一栏时，应阐明“是否需要特殊控制措施”或“采取何种特殊控制措施”。
5. 4 合同变更的处理
5.4.1 合同签订后若发生变更，必须由行政人事部与顾客双方书面确认。
包括：墙面最终装饰实际面积与原合同（协议）或预算装饰面积的差异，用料及色度的调整，工期、价格等凡所有涉及的范围。
5.4.2 行政人事部及时报告有关变更文件或信息，填写XLC205-02《合同或
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订单变更表》，并于变更后二十小时内将更改文件送相关部门和有关人员，以防止发生与变更不一致或非期望的结果。
5. 5保持评审的结果和采取措施的记录。
具体执行XLC203：2003《记录控制程序》的规定。
6 记录
本程序规定的记录样表格附后。
XLC205-01《合同评审表》
XLC205-02《合同或订单变更表》
本程序编写：
本程序审核：
本程序批准：
合同资源
合同评审流程图
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合同资源
合同评审表
XLC205-01
合同资源 合同或订单变更表
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