质量审查相关控制程序汇总环境管理体系内审程序
质量环境双体系-内部审核控制程序
4.1现地经理
4.1.1现地经理是内部质量&环境管理体系审核的总负责人;负责监督实施《年度内审计划》；
4.1.2指定审核组长并负责组织对质量&环境管理体系内部审核实施；
4.1.3负责审核报告的批准,并向总经理报告审核的结果。
4.2相关部门
4.2.1配合质量&环境管理体系内部审核计划的实施；
4.2.2负责审核后纠正措施计划的制定和实施。
程序文件名称：
内
部
审
核
控
制
程
序
受控状态
批 准
编 制
□受控
□非受控
文件修订履历：
版本号
制/修定履历
制/修定人
日期
1目的
审核、验证各职能部门开展的质量&环境活动是否符合规定要求，以确保质量&环境管理体系的符合性、有效性和持续改进。
2范围
适用于对公司内部质量&环境审核活动的控制。
3定义
3.1内部审核：由公司内审人员组织并实施的验证各部门的质量及环境活动是否符合规定要求的活动。
5.5.6审核人员要随时做好审核记录和听取证据分析，依据标准和程序判断符合和不符合项.。
5.5.7在审核活动中，审核小组应与当天审核涉及的部门共同召开一次简短的小结会、口头报告当天审核情况，交流或澄清相关问题。
5.5.8审核人员在审核活动完成后，需将审核的结果及审核小组评判的意见向被审核部门的负责人作口头报告，交流和协调分歧意见。当分歧意见不能统一时，由审核组长或现地经理仲裁。
5.5.11召开审核末次会议
由审核组长主持，公司相关领导和各受审核的部门负责人参加，报告本次审核情况和审核结果及不符合项的分布状况，最后作出审核结论。
最全内部审核、管理评审全流程盘点
最全内部审核、管理评审全流程盘点一、内部审核的策划与准备1. 编制年度审核计划每年年初，质量负责人组织编制年度审核计划，审核方式分为管理体系全过程审核及管理体系要素审核，管理体系全过程审核每年至少安排一次，制定的年度计划应覆盖管理体系涉及全要素和所有部门。
当出现以下特殊情况时应增加审核频次：a. 管理体系有重大变更或机构和职能发生重大变更时；b. 内部监督员发现某质量要素存在严重不符合项；c. 出现质量事故，或客户对某一环节连续申诉、投诉；d. 认证认可机构安排现场评审或监督评审前；年度审核计划经审批后，组织实施。
2. 审核前准备①成立内审组:质量负责人依据管理体系审核年度计划的审核内容和审核对象组建内审组，内审组成员应经培训考核合格，取得内审员资格证书，且内审员与被审核部门无直接责任关系。
质量负责人召开内审组组员会议，任命内审组组长和宣读内审员守则，并依据内审年度计划提出本次评审目的、范围内容和要求。
②内审实施计划的制定：内审组长制定内审实施计划，要依据本机构的职能分配表编制各受审核部门的审查内容，由质量负责人审批后实施。
实施计划应在正式审核前一周由内审组长发至各有关部门和人员。
③审核组预备会：内审实施计划经质量负责人批准后，审核组长召开审核组预备会议，研究有关体系文件并应决定是否需要补充文件，明确分工和要求，确保每位内审员都清楚了解审核任务，全部完成审核前的准备工作。
④编制检查表：审核前，内审员应根据分工编制检查表，内审检查表编制的好坏直接影响内审实施的质量，因此在整个内审中至关重要。
内审检查表中审核内容要依据受审部门的职能编制，要突出审核区域的主要职能；采取的审核方式和方法（查、问、听、看）要恰当；审核时需要抽样的数量要合理。
要选择典型关键质量问题作为重点进行编制（如上次审核的有关信息、管理上的薄弱环节、客户的反馈、发生过的质量问题等）。
所有内审员的检查表合在一起应覆盖管理体系的全部职能，包括本实验室和客户的一些特殊要求。
质量与环境管理体系认证审核方案定义、流程、内容与管理实施办法
质量与环境管理体系认证审核方案定义、流程、内容与管理实施办法一、审核方案的定义。
1、依据《质量和（或）环境管理体系审核指南》，审核方案的定义是：“针对特定时间段所策划，并具有特定目的的一组（一次或多次）审核的安排＂。
例如，对管理体系认证而言，审核方案就是在认证机构与认证客户之间合同规定的时间周期内，为确定认证客户管理体系满足所选定的管理体系标准而进行的一组（一次或多次）审核。
2、建立审核方案为审核活动的实施提供一整套基于策划、实施、监督和改进的管理方法和手段，适用千对不同规模、不同类型和不同范围的组织的审核活动。
3、审核方案的有效实施与审核方案管理者、审核员密切相关。
4、实施审核的组织应建立审核方案，以保证审核过程的有效性。
5、审核方案可以包括针对一个或多个管理体系标准的审核，可单独实施，也可结合实施。
二、审核方案管理流程。
1、审核是认证过程的核心内容，是一项对策划和实施都有严格要求的高密集度的技术工作。
策划的审核方案应基于风险的考虑并系统、全面、具有逻辑、环环相扣、具有可追溯性、可连续监测、可持续稳定改进。
审核方案由一系列成文信息组成。
与审核方案有关的全部活动安排可以包括在一份文件中。
不同方面的内容，也可以在多份文件中分别做出规定。
例如：对审核活动及审核员的选择和评价活动的规定可以包括在一份文件中，也可以在不同的文件中分别规定。
2、另外，由于第一方、第二方、第三方审核目的的不同，其审核方案策划的输出形式和内容也会有所不同。
审核方案的严谨四系统性、科学性和对方案的持续改进，使得审核过程这项主要依靠人的能力来实施的过程，通过有效审核，使组织管理过程的增值成为可能。
审核方案聚焦于效率、一致性和有效性的实现。
审核过程的结果验证审核目标的实现。
而审核目标实质上是对要求、约束或限制的遵守程度的证明，并能够实现推动组织的管理过程持续改进。
对于认证机构而言，审核方案管理是认证管理的重要部分，贯穿于认证活动的始终。
21.IATF16949质量管理体系内审控制程序
21. IATF16949 质量管理体系内审控制程序1. 概述本文档旨在详细阐述 IATF16949 质量管理体系内审控制程序的相关内容。
内审是质量管理体系的重要环节，通过内审可以发现和解决组织内部的问题，提高运营效率和产品质量，并促进持续改进。
因此，制定完善的内审控制程序对于组织的发展是至关重要的。
2. 内审控制程序的目的制定内审控制程序的主要目的是确保内审过程的有效性和可信度。
具体包括以下几个方面：•确保内审人员能够独立、公正、专业地执行内审工作；•确保内审过程详实、完整、客观，能够准确地发现问题；•确保内审结果客观、准确、具体、实用，能够为组织提供有用的信息；•确保内审记录详实、完整、准确、可查，能够被有效管理和利用。
3. 内审控制程序的执行步骤内审控制程序的执行是一个复杂的过程，需要按照一定的步骤进行，以确保内审过程的有效性和可信度。
具体步骤如下：3.1 预审计划在内审开始之前，需要编制内审计划，确定内审范围、内审标准、内审时间和内审人员等。
同时，还应对内审的相关要求进行分析和评估，以便制定合适的内审方案。
3.2 内审准备内审前，内审人员需要进行准备工作，包括对内审范围的认识和了解、对内审标准的掌握、对内审计划的评估、对内审程序和流程的熟悉等。
3.3 内审实施内审实施是内审控制程序的核心环节。
内审人员需要根据内审计划和方案进行内审工作，包括开展内审调查、进行现场检查、查看文件记录、进行文件复核、进行员工访谈等。
3.4 内审结果处理内审人员需要将内审结果进行整理、汇总和分析，形成内审报告。
内审报告应反映内审发现的内控缺陷和非合格问题，并提出改进意见。
3.5 后续跟踪内审后，需要进行后续跟踪，以验证内审报告中的改进措施的有效性和可行性。
同时，还需要制定措施，对内审工作进行持续改进。
4. 内审控制程序的内容要求内审控制程序应包含以下几个方面的内容要求：4.1 内审计划内审计划应明确内审的目的和内容、内审标准和要求、内审范围、内审时间、内审人员、内审程序和流程等。
三合一管理体系内审
X X电缆有限公司体系文件三合一管理体系内审2019年3月2019年质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核资料资料目录1、内审通知-------------------------------------------------------------------------------------------------------012、会议签到表----------------------------------------------------------------------------------------------------023、内审计划-------------------------------------------------------------------------------------------------------034、内审检查表----------------------------------------------------------------------------------------------------045、内部不符合报告及其整改----------------------------------------------------------------------------------436、内部审核报告-------------------------------------------------------------------------------------------------47关于开展2019年度“质量、环境、职业健康安全”三合一管理体系内部审核工作的通知公司各相关部门及负责人：为了检查公司“质量、环境、职业健康安全”三合一管理体系的运行情况，确保公司按ISO 9001:2008《质量管理体系要求》、ISO14001:2004《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系要求》建立的管理体系持续符合、适宜、有效，及时发现质量、环境、职业健康安全管理工作中存在的或潜在的问题，及时采取纠正和预防措施并不断进行改进和完善，同时为迎接本年度的第三方监督审核做好准备，现就本年度的体系内审作出如下通知：一、内审时间：2019年3月28日～3月29日，共两天。
环境管理体系内审程序(含表格)
环境管理体系内审程序（ISO14001-2015）1、目的验证本厂内部环境活动是否符合要求，为保证环境体系有效运行及不断得到完善提供依据。
2、适用范围适用于本厂内部环境管理体系的内部审核。
3、职责3.1 管理者代表职责3．1．1 每次内审计划的审核、批准，并指定审核组长。
3．1．2 审核组与受审核部门、车间之间关系的协调。
3.1.3 审核报告的审核、批准。
3．2 办公室职责3．2．1 负责按计划组成审核组进行内审。
3．2．2 负责内审报告的打印、发放和存档。
3．2．3 负责不符合项纠正措施的审查和跟踪验证。
3．3 受审核方职责列入内审计划的岗位或部门均为受审核方。
其职责是：3．3．.1 确认对本部门、本岗位进行内审的计划。
3．3．2 做好接受内审的准备工作。
3．3．3 指定联络人员，协助审核组完成审核计划。
3．3．4 确认不符合项。
3．3．5 对不符合项的原因进行分析，按审核组要求制定纠正措施和预防措施，报厂长批准后实施。
3．4 审核组职责3．4．1 审核组长职责3．4．1．1 协助办公室组成审核组。
3．4．1．.2 制定现场审核计划，组织文件审核。
3．4．1．3 组织审核员编制审核检查表，准备现场审核记录和不符合报告等工作文件。
3．4．1．4 主持首次会议和末次会议。
3．4．1．.5 控制现场审核气氛和审核进度。
3．4．1．.6 编写并向办公室提交审核报告、现场审核记录等。
3．4．2 审核员职责3．4．2．1 按审核组长的安排编制检查表。
3．4．2．2 按分工要求进行现场审核，填写现场审核记录。
3．4．2．3 对不符合事实进行描述，填写不符合报告。
4、内容与要求4．1 审核计划4．1．1 办公室负责制定“内部体系年度审核计划”，于每年3月份报管理者代表审批。
4．1．2 内部体系年度审核计划的内容：a）审核的目的、范围和依据；b）受审核部门及审核时间。
4．1．3 计划的制定应考虑：所涉及对象的重要性及其影响和以往审核的结果，对各个部门及各车间所开展的环境活动每年至少进行一次内部体系审核。
内部体系审核管理控制程序
内部体系审核管理控制程序1、目的：通过制定合适的内部审核计划，验证公司内部体系是否符合客户要求、质量、环境管理体系要求及法规要求，为保证体系有效运行及不断得到完善提供依据并对公司体系的符合性及有效性进行定期审查。
2、范围：本程序适用于公司内部质量、环境管理体系的审核。
3、职责:3.1、管理者代表及质量、环境负责人共同参与管理体系审核之策划。
3.2、管理者代表：审核组长的指派、审核不符合项跟踪结果的确认及审核报告的审批。
3.3、审核组长:指派审核员组成审核组,编制年度审核计划及审核实施计划,编制审核报告。
3.4、内审员:实施内部管理体系审核及审核不符合项的跟踪。
3.5、各部门:协助审核组完成审核任务及本部门不符合项的改善。
4、定义：无5、作业内容:5.1、每年年底ISO办根据公司管理体系运行状况,制订《年度内审计划》报告管理者代表审核,总经理批准后予以实施,每年至少进行1次内部体系审核,对体系涉及的部门每年至少审核一次,并且每两次内审之间时间间隔不得超过12个月。
必要时,可适时进行。
5.2、内审员应经过培训并考试合格,具有内审员的资格证书。
5.3、在以下几种情况，必要时应进行计划外的临时审核：a、法律、法规及其它外部要求变更；b、相关方的要求；c、发生重大品质、环境事故；d、管理体系大幅度变更。
（注：年度内审计划外的审核由质量、环境体系负责人及管理者代表临时组织。
）5.4、审核准备:5.4.1、管理者代表指派经过培训并考试合格、具备内审员资格的人员作为公司内部体系审核小组。
5.4.2、审核组长指定审核员组成审核组,审核阶段的工作均由审核组长全权负责。
5.4.3、审核组长根据审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，对审核方案进行策划，进而编制《内审实施计划》，报管理者代表审批后实施，审核实施计划的内容包括但不限于：审核目的、审核依据、审核范围、审核日期、审核组成员及审核分工等。
5.4.4、审核组成员必须与被审部门无直接的责任关系。
质量管理体系内部审核程序
质量管理体系内部审核程序1 目的确保本公司QMS的有效性和符合性，并及时采取纠正和预防措施，以实现持续改进。
2 适用范围本程序适用于公司QMS的各过程及接受本公司QMS控制的供方。
3 职责3.1 管理者代表负责内部质量审核（以下简称内审）领导工作。
3.2 公司办负责公司内审组织、实施及管理。
3.3 公司各个部门配合，接受内审。
4 基本要求4.1 内审流程内审流程图见图1。
图1 内审流程图4.2 内审重点验证QMS及其质量过程的符合性和有效性，评价达到预期目标的程度，确认改进计划和措施。
4.3 内审计划公司办根据标准和实际需要编制内审年度计划（Q/RS1029-01）并组织实施，内审时应编制审核活动计划（Q/RS1029-02）和检查表（Q/RS1029-03）,审核活动应按计划和检查表实施，内审应覆盖QMS所有过程、部门和场所，每年至少一次。
4.4 内审人员4.4.1 内审人员的资格条件：a) 内审人员应是所有部门负责人或主要骨干；b) 内审人员必须通过QMS内审课程培训并考试合格；c) 内审人员必须由总经理确认授权。
4.4.2 内审人员的职责a) 内审组长的职责——组建审核组，选择审核成员；——制定审核计划，准备工作文件，布置审核成员工作；——主持审核会议，控制现场审核实施，使审核按计划和要求进行；——确认内审员审核发现和不合格项报告；——提交审核报告，向受审方提出改进建议和要求；——整理审核实施中形成的所有文件，并作好分发、归档工作。
b) 内审员职责——根据审核要求编制检查表；——按审核计划完成审核任务；——将审核发现形成书面资料，编制不合格项报告，并整理、保存与审核有关的文件；——支持配合审核组长工作，协助受审核方制定纠正措施，并实施跟踪审核；——参加公司组织的第二方审核。
4.4.3 内审人员的管理a) 挑选符合条件人员接受QMS内审课程培训，内审人员的数量、素质应能满足内审需要；b) 选择与受审核方无直接责任的内审人员进行内审活动，以确保审核的独立行和公正性，并经总经理授权后开展工作；c) 审核后，应对内审人员的专业知识、工作能力和工作表现予以评价考核。
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1 目的
定期进行内部环境管理体系审核，以验证环境活动和有关结果是否符合策划的安排并是否有效，及时发现问题，纠正和预防不合格，确保环境管理体系的持续有效运行和不断地改进。
2 适用范围
适用于内部环境管理体系审核的控制（简称内审）。
3 职责
3.1综合办公室负责制定内部体系年度审核计划，报环境管理者代表批准。
3.2环境管理者代表确定审核组成员，任命审核组长。
3.3审核组长负责制定审核计划，提交审核报告，内审员负责配合组长实施内审，并对不符合纠正措施的实施情况进行跟踪检查。
综合办公室是内审的实施部门。
3.4环境管理者代表对审核报告评审，并将审核报告下发到相关部门，同时向最高管理者代表汇报，提交管理评审。
3.5各部门负责对内审提出的不符合项进行整改。
4 工作程序
4.1每年1月初，由综合办公室负责制定《年度审核计划》，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。
一般情况下每年一次对公司环境管理体系所涉及的各部门各要素覆盖一次审核。
如有下列情况，可临时增加频次。
a发生严重的环境问题或相关方有严重抱怨。
；
b组织的领导层、环境方针、目标、指标、重大环境因素、生产工艺等有较大改变。
；
c即将进行第二、三方审核。
4.3审核的准备
4.3.1组建审核组。
a.审核组长：由综合办公室成员担任。
b.审核组成员：由经过培训，考试合格，取得内审资格证书且被公司总经理任命的内审员组成。
4.3.2审核组的职责
a.审核组长
(1)代表审核小组对审核实施管理并负有最终责任。
制定《EMS内部审核计划》。
(2)确定审核范围。
(3)确定审核结果。
(4)向环境管理者代表汇报。
b.审核组成员
(2)审核应客观公正，并与被审核区域无直接责任。
(3)记录审核中的不符合项，并向审核组长汇报。
c.被审核部门
(1)将审核的有关事项及时传达给部门的有关人员。
(2)提供审核所需的资料及作现场说明，积极配合审核组审核。
(3)对审核出的不符合项，提出纠正措施。
(4)实施纠正措施并确认效果后，向审核组长报告。
4.3.3编制审核计划
由审核组长根据年度审核计划编制《环境管理体系审核计划》，报管理者代表审批后实施。
审核计划于审核前七天由ISO14001审核组发至各部门。
各部门负责人在收到审核通知后，如对审核计划有异议，可在两天内通知审核组，协商调整。
审核计划的主要内容包括：审核的目的、依据、范围、日期、受审核的部门、时间安排、审核员分工等。
a受审核的范围：覆盖全公司所有部门和分厂所涉及活动、产品和服务，ISO14001标准17个要素；
本公司环境管理体系审核范围是：位于浙江绍兴县安昌镇盛陵村的绍兴县方圆染整有限公司纺织产品的印染整理生产经营和服务活动。
b审核的目的：
1）环境管理体系是否符合对环境管理工作的预定安排和ISO14001标准的要求；
2）是否得到了正确的实施和保持；
3）向管理者报送审核结果。
c审核的准则：
1）ISO14001环境管理体系标准；
2）适用于公司的相关法律法规和其他要求；
3）公司环境管理体系文件。
4.3.4审核组预备会议
审核员分工、编制检查表、准备不符合报告表式等。
4.4审核实施
按《审核实施计划》审核
4.4.1召开首次会议
审核组长负责主持会议，总经理、管理者代表、审核员及受审核部门领导和陪同人员参加。
法和程序、澄清审核计划中不明确的内容等。
4.4.2现场审核
审核员按分工到受审核部门进行现场审核，收集客观证据，填制《审核检查表》，确定不符合
项，内审员依据《EMS内审检查表》通过面谈、文件审阅和对现场活动与情况的观察，收集证据，对偏离EMS审核准则的表现作出记录，以便判定。
a.通过与部门负责人、主管及操作工的面谈、了解EMS在该部门的贯彻情况。
b.通过查阅程序文件、EMS相关文件、作业指导书执行情况。
4.4.3审核组内部交流
现场观察结束后，审核小组进行审核评议，审核组长负责主持，全体审核员参加。
交流主要内容是：总结审核工作，研究所有的不合格项及其分布，其不符合项事实应得到受审部门的认可；并开具不符合报告。
报环境管理者代表复审。
评价环境管理体系的运行情况，初步拟制审核报告等。
4.4.4召开末次会议
审核组长负责主持会议。
公司级领导、管理者代表、受审核部门领导人及陪同人员、审核员参加。
会议主要内容为：审核组长介绍审核总体情况；宣布不合格报告；提出纠正措施；审核的审核结论；总经理或管理者代表讲话。
4.4.5编制审核报告
《审核报告》由审核组长或其授权的审核员编写。
《审核报告》的主要内容有：
a审核目的和范围；
b审核日期；
c审核的准则；
d审核组成员；
e审核发现；
f不符合报告；
g审核结论,包括对环境管理体系运行符合性和有效性的评价；
审核报告经管理者代表审核批准后分发给受审核部门，有关部门和有关人员。
4.6纠正措施的跟踪
4.6.1受审核部门根据不符合报告的内容，制定切实可行的纠正措施和实施计划，并按“不符合、纠正与预防措施控制程序”的有关规定组织实施。
4.6.2各部门负责人负责本部门不符合项的整改，组织人员在1周内提出纠正与预防措施，向审核组长提出复查要求。
4.7审核员认为责任部门纠正措施的实施为无效时，由责任部门修改纠正措施计划按4.6.1执行。
因责任部门人员失职致使纠正措施不得力时，由审核员报管理者代表处理。
4.8内部环境管理体系审核中使用的全部记录由审核组长移交综合办公室按《环境记录管理程序》进行管理。
4.10内审的记录由综合办公室负责整理和保存。
5 相关文件
《不符合纠正和预防措施程序》
《环境记录管理程序》
6 记录
6.1《年度内审实施计划》
6.2《内审实施计划》
6.3《内审检查表》
6.4《不符合项汇总分析表》
6.5《内审报告》。