裕丰汉唐项目管理规范-细则

裕丰汉唐项目管理规范-细则一、前期准备工作1-1、前期方案图纸，定稿方案必须由甲方设计师签字确认，其中安装方案、板件结构方案、产品材质、色彩、造型搭配方案、五金配置方案及规格型号等必须在图纸内明显位置标准清晰。

1-2、样板间修改后图纸，样板间搭建，完毕后对定稿图纸进行方案确认，对施工中遇到的问题有针对性的进行修改，并与甲方设计师沟通后重新签字确认，确认图纸及报价送成本部审核，以防止大批量供货合同出现误报、漏报及错报。

1-3、确认《供货安装合同》，《供货安装合同》中应将货款和安装费区分开，转公司总经理审阅，通过后才能与甲方签约。

签订《供货安装合同》后合同复印件转工程项目部，项目经理对合同内容进行确认，重点对甲方付款方式、工期、质保期进行确认，为《XX项目施工组织计划》及后期办理《进度款》做好充分准备。

1-4、开建筑安装业发票，本着合理避税的原则，异地项目安装费需开《建筑安装业发票》以减少企业税金负担。

具体操作如下：1.持税务登记证、《供货安装合同》向主管税务机关申请开具《外出经营活动税收管理证明》简称：《外管证》由公司财务在当地办理。

2.将开好的《外管证》带到项目所属地区的税务机关开《建筑安装业发票》1-5、6、7根据合同、确认图纸到甲方项目部核查确认施工细节：1.户型图2.楼内户型明细3.小区内各楼户型分布数量此3项为项目管理基础必须做到对现场准确无误的统计到位。

1-8、根据1-5、6、7的内容制作《XX项目户型安装一览表》内容涉及：装饰标准、色系分布、配置详情等（包括：贵重五金）以方便施工管理，此表格务必与工程设计、业务及甲方技术管理人员对接确认。

1-9、批量安装之前先做实体楼样板，再次确认施工工艺的可行性。

施工员开始做《施工日志》施工日志除记录每天工作情况，还要对各种费用，安装队实际用工、上货搬运用工、车辆使用情况、二次倒运车次、补料、现场临时变更等方面做详细记录。

1-10、技术交底图纸及方案整理，结合样板间、实体楼样板间的施工对批量施工中应注意的难点及细节在图纸中明确表示并标注安装顺序、安装要求及验收规范，最大程度提醒安装人员，避免在批量施工中出现安装错误减少补料、返工现象的出现。

1-11、《工程物料估算》在签订合同、图纸确认完毕后通过《XX项目户型安装一览表》对项目总的物料进行预估。

1-12、《XX项目施工节点横道图》的制定应集合：甲方施工横道图、工厂采购计划、生产计划及劳动力组织情况，综合考虑制定。

要做到确实可行，不能夸张也不能拖延。

横道图确认后要求现场相关部门或个人签字确认（包括甲方代表）1-13、根据图纸和《XX项目户型安装一览表》制作《XX项目测量单》辅助测量。

数据格式化以方便复查，校对。

1-14、将现场的测量数据汇总后转交设计归尺制作《XX项目生产任务单》，项目部共同审查后转总调下单。

1-15、制作《XX项目施工组织计划》，计划内容牵扯面很广，主要内容：1.安装所需辅料预估2.安装工具预估3.根据《XX项目户型安装一览表》《XX项目生产任务单》做出每栋楼的安装明细和安装顺序计划4.根据《XX项目施工节点横道图》所规定的时间预估出安装劳动力数量5.确认安装队6.根据每个安装队的人员配置和工具配置特点做出有针对性的调整计划。

7.落实各批量安装全过程所需的所有辅助物资是否已申报到位如有漏项及时做申请。

8.根据现场总人数申请：劳保用品，安装防护用品，经落实后如仓库无货要及时做采购申请（其中工作服、入场证和安全帽是申请重点）9.现场办公室或现场临时库房是否争取到位10.对施工项目做《经济技术分析报告预估》1-16、根据公司劳务合同范本制作《劳务发包合同》其中《安全管理规范》作为合同附件。

安装费单价参照公司财务制定的《工程项目安装价格表》为计费依据，如所涉及的安装项目在单价表中没有，应上报工程总监协议价格后报财务审批方可执行。

安装数量根据生产任务单的汇总数量为准。

注意：《劳务发包合同》是每个安装队单独签约。

合同做好后报工程总监审批后才能通知安装队签合同。

1-17、《劳务发包合同》签完后，召开安装技术交底会/协调会，参加会议人员：项目部全体成员、设计、台面供货商、各个安装队负责人和技术人员。

会议内容：1.结合样板间和实体楼样板间的安装情况用图纸的形式对施工中安装难点做重点说明并明确验收标准，制定每个安装队进场前制作样板间的房间号。

2.全员动员会，给大家打气。

3.《安全管理规范》的培训，做好文明施工、安全施工的培训，并对培训结果双方签字确认。

4.做好会议记录，会议结束后要求各协约方对会议内容做签字确认。

5.会后组织相关安装队负责人到现场参观样板间进行现场工艺确认。

6.最后将会议记录转发工程总监确认，如有疏漏单独找安装队开小会，务必将公司规定贯彻到每个安装队负责人。

1-18、《XX项目开工报告》是前期准备工作的收尾，根据开工报告所列项目复查是否遗漏，比如说：安装图纸是否全部都签字确认、下单是否全部结束，工厂对安装计划是否有调整，所申请物料是否都已开始采购，现场库房是否都已准备就绪，现场房间内是否具备安装条件等，详见《楼内情况反馈表》二、施工管理2-1、《XX项目开工报告》递交工程部经理确认后转交工程部总监审批，审批签字后回传项目组确认开工，现场施工管理正式开始。

2-2、施工日志管理。

在工程施工中，施工日志是单位工程从开工到竣工整个施工过程的原始记录，是施工过程的证明资料，是施工方需要归档保存的资料，它记载着施工中每一天发生的事情，反映施工过程中真实的全貌。

应及时填写，不得胡编乱造或补写。

它应具有连续性和完整性。

施工日志应由施工管理人员逐日填写。

填写规范及重点内容：1.施工日志以人为单位参入现场管理的人员人手一本，填写抬头时应注意时间、天气要标明。

2.每日一页不能断档（如当天内容较多一页不够用可以顺延纸张但是不能断档）3.如文字不能描述清楚的内容粘贴附件（表格、单据、照片等）4.现场发生的各种费用在施工日志中必须记录5.施工中各种表单的派发必须在施工日志中记录表单号及接受人姓名以便查询。

6.《施工日志》公司领导不定期查阅如发现不合格者按相关规定处罚，年终评选先进集体和先进个人《施工日志》是评选重点依据之一。

7.如有到货应做到货记录，并记录安装队倒货措施情况。

8.每个安装队每天实到人数，每天安装数量，整改数量等。

2-3、根据流程总调发货前将《发货计划》以电子版的形式通知各个项目经理并电话通知其查收（《发货清单》《出库单》随车到现场）2-4、制作、填制《现场接货明细》，根据根据《发货计划》《出库单》现场清点到货板件及五金数量，确认无误给司机签字确认，单据回传工厂总调，如有问题第一时间和总调对接确认，该下补料的按补料流程执行，对于货损要求现场第一时间拍照取证，将照片做成幻灯片和补料单一同回传工厂。

《施工日志》中对每车、每批次所发生的问题做详细记录并对费用做详细登记。

2-5、与现场施工单位办理交接，将接货明细和施工队办理文字交接，派发《安装任务单》确认货物分户明细，交接单存档。

现场监督施工队接货、上楼送货。

2-6、房间到货检查，上楼送货过程中和结束后，应按货物分户明细所涉及的房间号逐一排查，确认货物码放是否到位、是否有搬运破损，如有破损等及时找安装队负责人确认解决方案，如情况严重者要第一时间叫安装队长签字确认后补料，补料责任判安装队所产生的费用由安装队承担。

2-7、首件封样施工、巡检，每组安装队在人员入场后先做一户安装首件封样，安装队自检合格后通知施工员和项目经理现场验收，合格后项目经理请甲方、监理到现场进行封样验收。

注意：如果安装队换人或是有新队伍入场也要做首件封样验收，只是不用通知甲方、监理验收，对于封样结果在《施工日志》中详细记录。

施工过程中项目经理、施工员除了对现场的安装进度、劳动力分布情况要进行把控，对于质量要随时上楼巡检，发现不合格的要及时制止、纠正，以防止损失扩大以至批量出错。

2-8、工程进度款的申请，根据现场到货情况结合《供货安装合同》中付款方式的相关规定在甲方规定申报时间内与甲方办理《进度款审批》，并通知财务开发票。

（万科系统付款审批时间为每月25日之前）获得甲方许可或口头应诺付款约定后，填写收款计划上报项目经理，由区域经理汇总各项目收款计划上报公司财务部。

2-9、付款申请，每月15日之前将次月工地要付款项做出计划，上报工程总监处审查确认后转财务，以便财务统一安排公司资金调配。

注意：重点是安装队的付款。

2-10、《补料单》的填写及处理规范，内容如下：1.《补料单》是《生产任务单》以外工程项目唯一能向公司申请板件加工或补货的格式。

2.损失发生后项目管理人员第一时间到现场拍照取证，落实损失发生原因，责任初步判定，与责任人当场对证如为外协单位或是车辆运输造成的必须签字确认，将具体情况记录清楚后按规定制作《补料单》回传工厂。

3.《补料单》内容要有补料原因说明、板件规格明细、五金型号说明、加工（封边、开孔）要求、责任人判定，现场损失照片，安装图纸（对补料部位做文字标注）、项目经理签字转区域经理签字，确认后方可回传工厂客服部转总调下单。

2-11、制定《施工模拟验收》，根据现场实际情况编制《施工模拟验收》，项目经理、施工员上楼每户验收，验收单以楼层为单位编制。

2-12、制定整改计划，根据《施工模拟验收单》（验收单、整改单合并组成）结果通知安装队负责人现场确认，无异议安装队负责人签字确认整改内容及整改到位时间，签字复印件转交安装队一份，原件存档。

2-13、整改确认，项目经理、施工员按《施工模拟验收单》签字确认时间到现场确认整改是否到位，如不到位按相关规定处罚，如多次整改不到位，项目经理下《停工单》停工整改，如果还不行就清场换队伍。

2-14、成品保护，验收合格后按公司规定做成品保护。

注意：1.保护要结实，不能前面做了后面没有人动的情况下自行脱落，造成无谓的返工。

2.每个安装队第一个成品保护做完后做首件封样，项目经理验收通过后请甲方、监理验收。

《施工日志》记录结果。

2-15、现场联合验收，施工收尾后先有项目经理带队进行内部验收，通过后报甲方、监理进行联合验收，联合验收人员组成：项目经理、施工员、安装队负责人、维修工、甲方代表、监理、装饰公司楼长等。

对于联合验收出现的问题第一时间整改，如当时整改不能到位限时整改，最终取得甲方、监理的通过确认。

2-16、《成品交接单》，联合验收结束后找装饰总包在《成品交接单》上签字确认作为现场文字记录成为《XX项目决算》附件。

注意：办理进度款时如有《成品交接单》做为辅助是最好的。

2-17、《经济签证》、《工作联系单》，对现场出现的问题以《工作联系单》+发文簿的形式发往现场各个部门签字确认，牵扯经济费用并要入大合同的必须办理《经济签证》附照片、甲方、监理的签字，过程中《施工日志》做记录留底。