集团招标及采购管理办法
集团招标采购管理办法
**市**集团有限公司招标采购管理办法（2020年4月修订稿）目录第一章总则 (2)第二章组织机构和职责 (2)第三章招标条件 (4)第四章招标方式的选择 (5)第五章招标程序 (6)第六章采购方式 (8)第七章采购条件 (9)第八章采购程序 (10)第九章奖罚条例 (13)第十章附则 (14)1第一章总则第一条为了加强**市**集团有限公司（以下简称集团）招标、采购工作的管理，规范项目发包行为，控制项目投资，促进招标工作顺利健康的进行，促进廉政建设，按照“公开、透明、择优”原则，根据国家有关招投标、政府采购法律法规和**市、**区招标投标、政府采购管理的有关规定，结合企业实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用采用于市、区财政性投资及有自有资金的招标、采购活动。
第三条凡集团（含全资和控股公司）投资的建设工程项目和代建的建设工程项目（除项目业主另有要求的除外），包括土木建筑工程、市政道路工程、线路管道工程、设备安装工程、装饰装修工程、景观绿化工程等新建、改建、扩建和技术改造建设工程项目和集团的营销代理、中介评估等非工程类咨询服务等项目，都要依照国家招标法、省市、区的有关规定及集团相关制度确定承包单位。
第四条工程项目招标包括工程项目的勘查、设计、监理、施工招标及与工程建设相关的设备、材料等的招标。
采购，是指以合同方式有偿取得货物、服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇佣等。
货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
第二章组织机构和职责第五条集团系统内的招标工作，实行统一领导、分级负责的办法。
第六条集团成立由集团公司、下属公司（含全资和控股公司）和相关部门领导组成的集团招标工作领导小组（以下简称招标领导小组），根据国家、省、市、区有关招投标法律法规和集团招标管理制度，以及对集团招标工作进行组织管理。
招标领导小组下设招标工作办公室（以下简称“集团招标办”），在招标领导小组的领导下，依据集团招标管理制度要求负责招标领导小组的日常具体工作、上级主管部门和集团系统内招标业务的联系协调工作，收集、汇总集团招标工作情况，并及时向招标领导小组汇报。
华能集团公司物资招标采购管理规定
中国华能集团公司物资招标采购管理办法第一章总则第一条为规范中国华能集团公司以下简称集团公司物资招标工作,确保采购质量,维护招标投标活动当事人的合法权益,提高经济效益,严格执行“三重一大”决策制度,依据中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例等国家招标投标的法律法规及中国华能集团公司采购管理指导意见中国华能集团公司采购管理规定中国华能集团物资采购管理办法等制定本办法;第二条本办法中物资是指除燃料和集团公司系统内贸易公司的交易货物以外,与电力、煤矿、供热、交通运输企业相关的基本建设、生产维护、大小修、技术改造和科技环保等项目的设备、材料、备品配件、工器具、消耗性物资、劳动保护用品和低值易耗品等;第三条物资招标必须遵守国家相关法律、法规及集团公司的有关规定,遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则;第四条物资招标采购管理主要内容包括招标范围和方式、招标代理、招标准备、发布和投标、开标、评标和定标、合同签订、招标纪律等;第五条本办法适用于集团公司、直属单位、产业公司、区域公司、直管企业和基层企业以下统称各单位的物资招标工作;第二章管理职责第六条各单位根据本办法应成立物资采购决策机构采购领导小组,成员由各单位的相关领导、有关部门主要负责人等组成;物资采购决策机构是物资采购工作的领导机构,负责领导物资招标工作,对招标过程中的重大问题进行决策,并根据“三重一大”决策管理有关要求,将物资招标采购中的重要事项提交各单位相关决策会议审议;第七条各单位应明确本单位的物资招标采购归口管理部门,全面负责本单位物资招标的管理工作,并根据本办法制定本单位的招标采购管理细则,规范物资招标采购的业务流程和管理程序,依法开展物资招标采购工作;第八条各单位应依法组建物资招标项目的评标委员会,评标委员会负责具体评标工作;依法必须进行招标的项目,其评标委员会成员由招标人代表和有关技术、商务等方面的专家组成,成员人数为五人及以上单数,其中技术、商务等方面的专家不得少于总数的三分之二;若评标委员会采用技术和商务分组评标时,则每组成员为五人及以上单数;技术和商务等方面专家原则上应从集团公司评标专家库中随机选取;对于技术特别复杂、专业性要求特别高或者有特殊要求的招标项目,其评标专家经同级招标管理机构同意可直接选定;第九条各单位物资招标采用资格预审方式的,资格审查委员会由招标人参照评标委员会的组建方式组建,负责按照资格预审文件对投标人进行资格审查;第三章招标范围和方式第十条集团公司系统物资采购达到下列标准之一的,必须招标：一依法必须招标的物资采购；二不属于依法必须招标的生产经营、技术改造、科技环保等单项合同估算价在100万元以上的物资采购;第十一条各单位根据实际情况,可以规定本单位必须进行招标的具体范围,但不得缩小本办法确定的必须进行招标的范围;第十二条招标方式分为公开招标和邀请招标;招标应原则采用公开招标的方式;公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其它组织投标;邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其它组织投标;第十三条依据国家招标投标的法律、法规、规定必须招标的项目,经项目核准、审批机构认定可以采用邀请招标的以及不属于依法必须招标的项目,不具备公开招标条件的,经同级采购决策机构批准可以采用邀请招标的方式;第十四条采用邀请招标方式时,应选择履约能力强且资信良好的特定法人或者其他组织,并履行相关的审批手续后由招标人或其委托的招标代理机构向潜在投标人发出投标邀请书;第十五条国际招标按国家有关法律、法规和商务部机电产品国际招标投标实施办法以及集团公司有关规定执行;第四章招标代理第十六条依法必须招标的物资采购原则上应采用委托招标代理的形式,并充分发挥集团公司系统内有招标代理资质单位的专业作用;第十七条采用招标代理方式时,招标人应当与被委托的招标代理机构签订书面委托合同,明确委托代理范围、期限、职责和工作要求,收费标准按双方合同约定执行;第五章招标准备第十八条招标人或其委托的招标代理机构应根据招标项目组织编制招标方案,内容包括：招标项目名称、物资名称与数量、规格与技术标准、招标方式、投标人资质条件、资格审查方式、评标办法、评标委员会组成建议、技术规范及招标文件编制和审查的时间安排、招标公告或资格预审公告时间等;第十九条招标人或其委托的招标代理机构须根据招标方案的安排,并针对招标项目的技术特点和要求组织编制招标文件;招标文件应当包括招标项目的技术要求、投标人的资格审查标准、投标报价要求、评标办法等实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款等;第二十条招标人或其委托的招标代理机构组织相关部门及专家对招标文件进行审查;第六章发标和投标第二十一条采用公开招标方式的,经履行相关审批手续后,由招标人或其委托的招标代理机构在集团公司电子商务平台发布招标公告或资格预审公告；依法必须招标的,还应在国家指定的媒体上同时发布;招标公告或资格预审公告须载明招标人的名称、地址,招标项目的性质、数量,实施地点和时间,获取招标文件或资格预审文件的地点、时间和费用,对投标人的资格要求等内容;第二十二条采用邀请招标方式的,经履行相关审批手续后,向邀请的投标人发出投标邀请书;投标邀请书须载明招标人的名称、地址,招标项目的性质、数量、实施地点和时间,获取招标文件的地点、时间和费用,对投标人的资格要求等内容;第二十三条招标人或其委托的招标代理机构应当按照资格预审公告、招标公告或投标邀请书规定的时间、地点发售资格预审文件或者招标文件;资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于五日;第二十四条招标人或其委托的招标代理机构负责对资格预审文件和招标文件进行澄清和修改;澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的,应当在提交资格预审申请文件截止时间至少三日前,或者投标截止时间至少十五日前,以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人；不足三日或者十五日的,应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间;第二十五条潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的,应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；对招标文件有异议的,应当在投标截止时间10日前提出;招标人应当自收到异议之日起3日内做出答复；做出答复前,应当暂停招投标活动;第二十六条现场踏勘;如有必要,招标人或其委托的招标代理机构可组织全部潜在投标人踏勘现场和现场答疑,但不得组织单个或者部分潜在投标人踏勘现场和现场答疑;第二十七条资格审查;招标人或其委托的招标代理机构可根据招标项目的特点和需要,对潜在投标人或者投标人进行资格审查,资格审查可以采用资格预审或资格后审方式;一资格预审;采用资格预审时,由资格审查委员会依据资格预审文件中规定的审查方法对潜在投标人进行评审;经资格预审后,招标人或其委托的招标代理机构须向资格预审合格的潜在投标人发出资格预审合格通知书,告知获取招标文件的时间、地点和方法,并同时向资格预审不合格的潜在投标人告知资格预审结果;资格预审不合格的潜在投标人不得参加投标;二资格后审;采用资格后审时,由评标委员会在开标后对投标人的资格进行审查;资格条件没有达到招标文件规定要求的投标人,其投标将被否决;第二十八条招标人或其委托的招标代理机构在进行资格审查时,不得改变或补充载明的资格审查标准和方法,或者以没有载明的资格审查标准和方法对潜在投标人或者投标人进行资格审查;第二十九条招标人或其委托的招标代理机构可以要求投标人在提交符合招标文件规定要求的投标文件外提交备选投标方案,但须在招标文件中做出说明;不符合中标条件的投标人的备选投标方案不予考虑;第三十条招标人或其委托的招标代理机构可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金;投标保证金不得超过招标项目估算价的2%,可以采用银行保函或电汇等形式;投标保证金应当在提交投标文件截止之日前提交给招标人或其委托的招标代理机构,其有效期应当与投标有效期一致;第三十一条招标文件须规定一个适当的投标有效期,以保证招标人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同;投标有效期从招标文件规定的提交投标文件截止之日起计算;第三十二条招标人或其委托的招标代理机构须确定编制投标文件所需要的合理时间;依法必须招标的项目,自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于二十日;不属于依法必须招标的项目仍采用招标采购方式的,应给予投标人编制投标文件所需要的合理时间;第三十三条两个及两个以上法人或者其它组织可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标;联合体各方签订共同投标协议后,不得再以自己的名义单独投标,也不得组成或者参加其它联合体在同一项目中的投标;第三十四条招标人或其委托的招标代理机构不得以任何方式限制投标人之间的竞争,不得强制投标人组成联合体共同投标;第三十五条投标文件接收;投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,将投标文件密封送达招标文件中规定的地点;投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件,并书面通知招标人或其委托的招标代理机构;补充、修改的内容为投标文件的组成部分;在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件和未按照招标文件要求密封的投标文件,视为无效的投标文件,应当拒收并将其原封不动地退回投标人;第三十六条提交投标文件的投标人少于三个的,招标人或其委托的招标代理机构须重新招标;重新招标后投标人仍少于三个的,经同级采购决策机构批准后可不再采用招标采购的形式;第七章开标、评标和定标第三十七条招标人或其委托的招标代理机构应当按照招标文件规定的时间、地点开标,所有的投标人应准时参加;第三十八条开标工作人员由主持人、开标人、唱标人和记录人组成;对委托招标代理机构进行招标的项目,可由招标代理机构人员担任主持人、开标人、唱标人及记录人;第三十九条开标时,投标人代表当众检查投标文件的密封情况,确认无异议后,由开标工作人员当场拆封,宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其它主要内容;投标人对开标有异议的,应当在开标现场提出,招标人应当场答复,并制作记录;开标过程和内容须记录完整,开标记录表经投标人代表签字确认后存档备查;第四十条有下列情形之一的,评标委员会应当否决其投标：一投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；二投标联合体没有提交共同投标协议；三投标人不符合招标文件规定的资格条件；四同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价招标文件要求提交备选投标的除外；五投标报价低于成本；六投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应；七投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为;第四十一条评标委员会可以在评标过程中要求投标人对投标文件中的有关问题作必要的澄清、说明或者补正,其结果须以书面方式进行确认,且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容;第四十二条评标委员会须按招标文件确定的评标标准和方法对投标文件进行评审;第四十三条评标方法;根据招标项目的特点,可采取如下评标方法：一对具有通用技术、性能标准的物资招标采购,一般采用经评审的最低投标价法,即在满足投标资格和技术、商务条件的前提下,按照评标价由低到高的顺序确定中标候选人排序；二对技术、工艺复杂的物资招标采购,原则上采用综合评估法,对技术、商务和价格三个方面进行量化评分,按照综合得分由高到低的顺序确定中标人;其中：1. 对经济技术指标有重要影响的主机设备和重要辅机,以及对可靠性或环保排放要求高的辅机,价格所占权重应为综合评分的50%-70%;2. 其他采用综合评估法的物资评标,价格所占权重不应低于综合评分的70%;三国家法律、行政法规允许的其它评标方法;第四十四条评标工作一般分为初步评审和详细评审两个阶段;一评标委员会组织对投标文件进行初步评审,对照招标文件中的有关要求对各投标文件进行符合性审查；二经初步评审合格的投标文件,评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法,对投标文件进行详细的评审和比较,对投标人按综合得分高低排序；三评标委员会原则上按照评标价格或综合评分排序推荐中标候选人；四招标文件允许投标人为获得多个标段同时中标而提出报价优惠的,评标委员会可以对投标人提出的报价优惠进行评审,按照最有利于招标人的原则提出打捆授标的建议;第四十五条评标报告;评标委员会按照评审情况提出书面评标报告,评标报告由评标委员会全体成员签字;评标报告中推荐的中标候选人应当不超过三个,并标明排列顺序;评标报告应当如实记载：基本情况和数据表、评标委员会成员名单、开标记录、否决投标情况说明、评标标准和办法、经评审的价格和评分比较一览表、经评审的投标人排序、推荐的中标候选人名单、澄清、说明、补正事项纪要等;第四十六条各单位采购决策机构,根据以下定标原则确定中标意见：一符合国家法律、法规、规章及集团公司有关规定；二符合招标文件明确的评标方法和标准；三原则上应确定排名第一的中标候选人为中标人;当中标人不是排名第一的中标候选人时,应进行书面说明;第四十七条中标公示;一中标结果在集团公司电子商务平台进行公示,其中依法必须招标的,还应在国家指定的媒体进行公示,公示期不少于三日;二公示无异议,招标人直接或者授权招标代理机构向中标人发出中标通知书,同时将中标结果通知所有未中标的投标人;三投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出;招标人应当自收到异议之日起3日内做出答复；做出答复前,应暂停招标投标活动;第四十八条物资招标活动结束后,招标人或其委托的招标代理机构应将下列文件按照有关档案管理要求进行归档：一招标方案及批复；二招标公告或邀请函；三资格审查文件；四招标文件含补遗更正文件；五投标文件；六评标文件含投标人的澄清文件；七定标文件；八其它应当存档的招投标文件;第八章合同签订第四十九条招标人和中标人应当依照国家法律、法规和本办法的规定签订书面合同,合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致;招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议;第九章招标纪律第五十条参与招标的机构及相关工作人员严禁出现违反国家法律法规及集团公司规定的行为;第五十一条遵守招标程序,禁止下列行为:一将必须进行招标的项目化整为零规避招标；二依法应当公开招标而采用邀请招标；三依法应当公开招标的项目不按照规定在指定媒介发布招标公告；四在不同媒介发布的同一招标项目的招标公告的内容不一致,影响潜在投标人投标；五招标文件发售、澄清、修改的时限,或者确定提交投标文件的时限不符合法律法规的规定；六超过国家有关规定的比例收取投标保证金、履约保证金或者不按照规定退还投标保证金及银行同期存款利息；七不按照规定组建评标委员会,或者确定、更换评标委员会成员违反国家相关规定；八其他违反法定招标程序的行为;第五十二条维护公平竞争,禁止下列行为：一违法或者以不合理条件限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标；二对潜在投标人实行歧视待遇；三接受应当拒收的投标文件；四其他限制正当竞争的行为;第五十三条履行公正义务,禁止下列行为:一私下接触投标人,收受投标人、中介人以及其他利害关系人的财物或者其他好处；二与投标人相互串通,阻挠、排挤其他投标人公平竞争；三与投标人相互串通进行虚假招标；四评标委员会成员擅离职守；五评标委员会成员不按照招标文件规定的评标标准和方法评标；六评标委员会成员向招标人征询确定中标人的意向或者接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求；七评标委员会成员对依法应当否决的投标不提出否决意见；八评标委员会及其成员暗示或者诱导投标人做出澄清、说明或者接受投标人主动提出的澄清、说明；九其他不客观、不公正履行职务的行为;第五十四条履行保密义务,禁止下列行为：一向投标人泄露评标委员会成员名单；二向投标人透漏投标文件的评审情况、中标候选人的推荐意见以及与确定中标人等其他情况；三其他违反保密规定的行为;第五十五条遵守回避制度,禁止下列行为:一明知本人亲属或者其他利害关系人直接或间接参与本项目的投标,不主动回避的；二其他违反回避制度规定的行为;第五十六条执行招标结果,禁止下列行为：一无正当理由不发出中标通知书；二不按照法律法规和招标文件规定确定中标人；三中标通知书发出后无正当理由改变中标结果；四无正当理由不与中标人订立合同；五在订立合同时背离招标投标确定的合同实质性内容或者向中标人提出附加条件；六不完整或者采取其他变通手段变相不执行招标中标结果;第五十七条规范招标代理,禁止下列行为：一在所代理的招标项目中投标、代理投标或者向该项目投标人提供咨询；二违反保密规定,泄漏招标投标有关情况和资料；三与投标人串通,损害招标人和其他人合法权益；四违反规定越权代理,或者未按照规定履行代理职责；五其他违背委托代理义务的行为;第五十八条对违反本办法规定的受托招标代理机构,按照双方签订的委托服务合同追究违约责任,如出现违法行为,由国家相关法律机关处理;第十章监督与考核第五十九条物资招标工作应当接受同级及上级纪检监察部门的监督,监督工作按集团公司有关监督管理的相关规定执行;第六十条物资招标工作纳入集团公司物资对标管理及考核范围;第十一章附则第六十一条本办法由集团公司负责解释;第六十二条本办法自印发之日起施行,原中国华能集团公司物资招标采购管理办法华能物资〔2015〕397号同时废止;附件1物资招标采购流程图（1）流程相关风险点（2）制度相关风险点。
集团招投标管理办法
集团招投标管理办法招投标管理办法1. 概述1.1 目的的目的是规范集团公司招投标管理流程，确保招投标活动的公平、公正、公开，增加招投标效率和竞争性，降低招投标风险，提高招标策划及实施的科学性和规范性。
1.2 合用范围合用于集团公司内所有招投标活动，包括有关部门和子公司开展的各类招投标活动。
2. 招标准备2.1 招标文件编写组织招标活动前，需根据需要编写招标文件，招标文件需包括但不限于以下内容：(1) 招标公告；(2) 招标文件及投标文件的格式、结构和内容的要求；(3) 要求参加投标的条件；(4) 投标文件评审办法和评分标准；(5) 合同条款及范本，以及技术标准。
招标文件编写需遵循国家有关法律和规定以及集团公司的相关规定和政策。
2.2 投标人资格审查招标人应制定明确的资格审查标准，投标人应当符合相关资格条件。
资格审查过程应当公开、公平、公正、透明，遵循诚实信用原则。
资格审查应当保护投标人的商业保密和知识产权。
2.3 招标保证金管理招标保证金应由投标人交纳，为表明其对投标的真实意愿，保证其不以任何理由撤回投标或者改变投标文件。
招标人应制定明确的招标保证金管理标准，确保保证金的使用和归还符合有关法律和规定。
3. 招标实施3.1 投标人的提问投标人对招标文件中的内容有疑义或者需要作出解释的，可以向招标人提出提问，招标人应在规定时间内赋予明确答复。
3.2 澄清和修改招标文件招标人应当在规定时间内根据投标人的提问对招标文件进行必要的澄清和修改，不得改变招标文件的基本条件。
3.3 开标开标应当公开、公平、公正、透明，应当有足够的监督和证据记录。
开标应当在规定的时间、地点进行，未参加开标的投标人不得请求修改或者撤销招标结果。
4. 招标结果评审4.1 评审流程评审流程应当明确、规范，确保评审结果准确、公正、公开、透明。
评审委员会应当选取有关领域的专家和技术人员，评审委员会的决策应当表述清晰、具有可操作性、可评估性。
国有集团公司采购管理办法【五篇】
国有集团公司采购管理办法【五篇】篇一：国有集团公司采购管理办法为了规范国有集团公司采购活动，确保采购结果的公平、公正、公开，加强对国有企业资金使用的监管，特制定本办法。
一、采购范围1. 国有集团公司采购活动包括物资采购、设备采购、工程采购等。
2. 采购金额超过一定数额的项目，应进行公开招标。
二、采购程序1. 采购需求确定：各单位向集团公司提交采购需求申请，包括采购物品或服务的具体要求和数量。
2. 采购方式选择：根据采购需求，集团公司采购管理部门选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
3. 采购文件编制：根据采购方式选择，集团公司采购管理部门编制相应的采购文件，包括招标文件、投标文件等。
4. 公告发布：针对进行公开招标的采购项目，集团公司采购管理部门应发布公告，公开征集投标人。
5. 投标评审：根据招投标文件的要求，集团公司采购管理部门对投标文件进行评审，选定中标供应商。
6. 合同签订：集团公司采购管理部门与中标供应商签订采购合同，并按照合同内容进行货物或服务的交付和支付。
三、采购管理1. 采购计划编制：集团公司每年制定采购计划，明确各单位的采购需求和预算。
2. 采购过程监督：集团公司采购管理部门对采购过程进行监督，确保采购活动的合规性和效果。
3. 供应商管理：集团公司建立供应商资格审查和评价制度，定期对供应商进行评估和考核。
4. 采购合同管理：集团公司采购管理部门负责采购合同的签订、履行和监督，确保合同的执行情况。
5. 采购结果公示：集团公司采购管理部门应及时公示中标结果，确保采购活动的公开和透明。
四、监督与惩处1. 对违规行为的处理：凡违反本办法的采购活动，将按照国家相关法律法规进行处理，包括责令改正、暂停采购资格、撤销中标资格等。
2. 内部监督机制：集团公司建立内部监督机制，对采购活动进行监督，及时发现和纠正问题。
五、附则1. 本办法自发布之日起施行。
2. 本办法解释权归国有集团公司采购管理部门所有。
集团采购管理办法(8篇)
集团采购管理办法（8篇）)1、采购总则1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2、采购原则2、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。
材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度:2、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。
2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。
2、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2、5、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
3、采购程序3、1供应商的选择3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。
3、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3、1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
集团采购管理办法
集团采购管理办法集团采购管理办法第一章总则第一条为规范集团投资控股有限公司（以下简称集团”）、各产业集团及下属公司（学院）的采购行为，降低采购价格、提高资金使用效率，预防采购舞弊行为，特制定本办法。
第二条本办法适用于集团、各产业集团及下属公司（以下统称集团系成员企业”）。
第三条本办法所称采购”是指有偿取得物资、工程和服务的购买、委托、雇用等活动。
物资”是指非贸易业务的各种形态和种类的物品，包括办公用资产、经营（教学）用资产等。
工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务”是指除物资及工程以外的其他项目，包括设计、策划、审计等劳务或服务。
第二章采购的组织第四条管理原则采购实行分类管理、集中采购、公开透明、监督制约”的管理原则。
第五条岗位分工采购的申请、实施、监督、付款各环节不相容岗位必须相互分离，不得由同一部门或个人办理采购到付款业务的全过程。
公司使用部门负责采购申请，采购部门负责采购组织，运营、财务部门负责监督、复核，财务部门负责付款。
各单位必须明确采购工作中各体系（或部门、以下简称部门）和岗位的职责和权限。
第六条集中采购部门各公司应根据实际工作需要确定各类采购活动的集中采购部门。
原则上办公类资产采购由行政部门统一组织；工程、设计、策划类由成本控制部门统一组织。
不宜集中采购或紧急需求的特殊事项，可由该项工作的主责部门负责组织采购。
第三章采购业务流程第七条编制需求计划和采购计划由需求部门根据经营管理需要向采购部门提出采购需求。
采购部门将采购需求归类汇总，平衡现有库存后，统一安排采购计划。
第八条采购申请与审批采购部门根据采购需求，提出采购申请。
各单位必须制定各类采购申请的归口管理部门，确定审批权限和流程，采购申请审批需在档案中留存。
属于投资行为的采购项目必须按相关规定履行投资立项审批程序。
采购应当严格按照批准的预算执行，无预算临时性采购或超出预算额度的采购业务必须在事前按照预算管理规定申请预算。
集团招标采购管理办法
集团公司招标采购管理办法第一章总则第一条为进一步规范采购行为，加强采购管理，降低采购成本，保证采购质量，促进廉政建设，依照《中华人民共和国招标投标法》、《山东省水运公路招标管理办法》和《中华人民共和国政府米购法》等有关法律法规，结合企业实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司所属分公司oooooooooo（一）本办法所称计划，是指集团公司和分、子公司经批准后的年度和临时采购计划。
（二）本办法所称采购活动是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务等行为，其中：货物是指各种形态和种类的物品，包括设备、物资、办公、劳保用品等。
工程是指建设工程，包括土建、水工、管网、电气工程等的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务是指工程的规划、勘察设计、评估评价、监理，资产的租赁、处置，保险、广告、代理、咨询、信息化建设等。
第三条本办法所称的招标采购泛指采用公开招标、邀请招标、询价（比价）、竞争性谈判、直接采购、重复采购和定点采购等方式由集团公司统一组织管理的采购。
（一）公开招标，是指以招标公告的方式，邀请不特定的法人或者其他组织参加投标的方式；（二）邀请招标，是指以投标邀请书的方式，邀请特定的一般不得少于三家的法人或者其他组织参加投标的方式；（三）询价（比价），是指以询价函的方式，向三个以上的拟选供货商进行询价，并按照满足需求，质量和服务同等且报价最低的原则择优确定供货商的方式；（四）竞争性谈判，是指邀请三个以上的供货商就事先确定的谈判文件逐一进行谈判，并按照满足需求，综合得分最高的原则确定供货商的方式；（五）直接采购，是指在保证采购质量和双方商定合理价格的基础上直接从唯一的供货商处进行采购的方式；（六）重复采购，是指在最长不超过六个月的时间内，在需求不变情况下，从以往选定的供货商中再次进行采购的方式；（七）定点采购是指采购人首次采购需经以上方式确定中标商，并将其作为定点供货商，在一定期限内（原则上不超过一年）需重复采购此种货物，经过市场调研，可向定点供货商采购，但采购价格不应超过其中标价格。
集团招投标管理规定
集团招投标管理规定集团招投标管理规定第一章总则第一条为规范集团内部招投标管理，营造公平竞争的市场环境，保证集团项目的品质和效益，制定本规定。
第二条本规定适用于集团内所有招投标活动，包括但不限于招标、竞争性谈判、询价、竞争性磋商等。
第三条本规定涉及的相关定义：1. 招投标：是指采购单位通过公告、邀请和其他形式向社会公开发布购买需求，供资格合适的供应商、承包商参与竞争的活动。
2. 采购单位：是指集团内接受委托、批准采购的单位，可以是集团本部、各分公司及其所属子公司。
3. 供应商：是指已经注册并被集团认可的、有能力、符合相关要求的供应商。
4. 投标人：是指有意愿提供相关产品或服务的供应商，应具备相应经济和技术能力。
第四条招投标活动应当严格按照本规定和有关法律法规操作，遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，宣传透明，严格保密，确保竞争的公平性和合法性。
第二章招标文件第五条采购申请人应当根据项目的需求，制定招标文件，并且在招标文件中须注明以下内容：1. 采购项目名称、资金来源、招标方式和招标范围等基本信息；2. 采购合同、采购方案、技术要求、验收标准、履约保证金、投标资格要求等具体细节；3. 投标文件提交要求、投标文件评审标准、开标时间地点，以及后续评标流程等招标程序细节；4. 招标文件截止时间、复标时间、预计中标时间等重要时间节点。
第六条采购申请人应当确保招标文件的真实、准确、完整、清晰，不存在歧义和不公平待遇。
第七条招标文件应当在项目公告的时间节点前，向所有符合资格条件的供应商广泛发布，确保供应商人人平等地了解招标信息。
第八条招标文件应当在招标人及有关人员的监督下进行修改和审查，在审查完毕后进行公告。
第三章投标文件第九条投标文件应当按照招标文件中的要求编制，应当包括以下基本内容：1. 投标报价（含税和不含税价格）及报价说明；2. 产品或服务技术方案、合同履行保证等有关材料；3. 公司资质、认证、技术人员和售后服务等有关资料。
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集团招标及采购管理办法
1. 引言
本文档旨在规范集团的招标及采购管理流程，确保公平、公正、透明的原则下
进行所有采购活动。
凡涉及集团资源采购的活动，都必须遵循本办法的规定。
2. 定义
•集团招标：指集团采购活动中，对外发布需求、收集报价和投标，并最终确定供应商的过程。
•集团采购：指集团在招标过程中，通过与供应商达成协议，以取得所需资源的活动。
•供应商：指能够满足集团资源需求的法人或个人。
3. 招标流程
3.1. 招标准备
1.招标需求确认：各部门根据业务需要提出招标需求，并详细说明商品
或服务的技术规格、数量和质量要求。
2.招标方案制定：根据招标需求，招标部门制定招标方案，包括公告发
布渠道、报名要求、投标截止日期等。
3.招标文件编制：招标部门根据招标方案编制招标文件，包括招标公告、
招标说明、技术要求、合同样本等。
3.2. 招标发布
1.公告发布：招标部门通过合适的渠道发布招标公告，包括招标项目的
基本信息、投标资格要求和报名方式等。
2.报名截止：供应商根据招标公告要求进行报名，并在规定的时间内提
交报名材料。
3.3. 招标评审
1.投标截止：招标部门根据招标公告规定的时间收集投标文件。
2.评标委员会组建：由相关部门人员组成评标委员会，负责评审投标文
件。
3.技术评审：评标委员会对投标文件的技术要求进行评审，并给出评审
结果。
4.商务评审：评标委员会对投标文件的商务条款进行评审，并给出评审
结果。
5.综合评审：评标委员会综合技术评审和商务评审结果，确定中标候选人。
6.中标公示：招标部门公示中标候选人的评审结果，供其他参与者提出异议。
3.4. 中标及合同签订
1.中标通知：招标部门向中标候选人发出中标通知书，并告知合同签订的具体时间和地点。
2.合同谈判：集团与中标候选人进行合同谈判，商定具体合同条款。
3.合同签订：经双方谈判达成一致后，正式签订采购合同，并在法定期限内归档存储。
4. 采购流程
4.1. 采购执行
1.采购计划编制：各部门根据业务需要制定采购计划，并提交给采购部门。
2.供应商选择：采购部门根据采购计划，选择合适的供应商进行采购。
3.采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，并明确货物或服务的具体要求和交付时间。
4.2. 采购验收
1.验收申请：采购部门向相关部门提交验收申请，说明采购物品的型号、数量和质量要求。
2.验收人员组织：相关部门派出验收人员，对采购物品进行验收。
3.验收标准：验收人员根据规定的验收标准，对采购物品进行检查和测试。
4.验收结果记录：验收人员将验收结果记录在验收单上，并复核签字确认。
4.3. 采购结算
1.供应商发票：供应商按照合同约定的金额开具发票，同时提交相关验收单。
2.结算审核：财务部门对发票和验收单进行审核，并与采购合同进行比对。
3.结算支付：经过审核无误后，财务部门按照合同约定的支付方式进行结算支付。
5. 附则
本办法自发布之日起生效，在执行过程中如有调整，将及时修订并进行内部公告。
集团所有相关人员必须严格遵守本办法的规定，如有违反，将按照公司规章制度进行相应的处理。
以上是集团招标及采购管理办法的详细内容，旨在确保集团采购活动的公平、公正、透明和高效进行。