材料物资管理制度
材料物资管理制度
材料物资管理制度一．材料物资的采购1．配件计划员根据当前库存材料的数量及流通使用周期编制配件定货单，报部门主管审核，经站长审批后执行，并负责向主机厂定货。
2．如因生产急需，要紧急采购的物资，由配件计划员填写《配件计划单》，报部门主管审核，经站长审批后，交配件计划员执行。
二．配件材料的验收1．配件到货后，由仓库保管员根据发票清单或装箱单等单据，对材料配件的名称、数量、编号及外观等进行检验，如发现配件有质量问题或数量短缺，应及时向部门主管上报，并做好记录。
检验完毕后签字确认。
2．部门主管根据发票或随货同行、装箱单等已核对完毕单据做入库单，入库单必须有部门主管、仓库管理员及检验员的签字，仓库管理员依据入库单所记录的货物名称、零件编号、产品规格及数量将货物依仓位号上货架，并登记《材料收发明细结存卡》，在卡上填明进货日期、进货单位名称及进货数量，做到一物一卡，确保账、卡、物相符。
三．配件材料的储存及防护1．仓库管理员应将所有的配件物资储存在适宜的环境中并做好仓库物资货架的清洁和仓库内的环境卫生。
2．配件材料的搬运应防止因震动、散落、磕碰、划伤等造成损坏，应根据物资的特性小心轻放。
3．仓库管理员负责做好仓库物资的防护工作，包括防潮、防锈、防变形、防变质等措施，如发现不合格品，应将情况及时上报部门主管处理。
4．仓库管理员应确保消防和防盗设施处于完好状态。
四．配件材料的发放1．仓库管理员应按“先进先出法”的原则进行发料2．如系对外销售的货物，则先打印出一式三联（客户、收款员、库房各一联）的零星销售货品单据给客户，客户持单据至交款处交款后，库管员凭收款员已签字盖章的单据发料给客户后立即将所售货物在微机账上作出库处理，并填写相应的《材料收发结存卡》，注明该项货物的出库日期、类别、数量及结存数。
3．如系内部维修领用，库管员应将修理工所持维修委托书或派工单上的委托书号或单据号输入微机，核对车型、车牌，确认后，根据修理工的要求，将其所需配件录入该委托书，录入完毕后，先将数据保存，打印出当次领料清单后，再根据清单上的各项材料明细发料给修理工。
材料管理制度【7篇】
材料管理制度【7篇】材料管理制度篇一一、材料验收入库1对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。
按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。
2入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。
如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。
3材料验收合格後，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及産品合格证，核对无误後入库签字，并及时登帐。
二、材料出库1材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。
2准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。
3按照材料保存期限，对於快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩馀材料及时回收利用，非正常手续不得出库。
三、材料保管保养1根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
2合理码放。
对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先後顺序码放，以便先进先出。
3材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。
4对於温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。
5要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。
6对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。
四、定期盘库，达到三清1定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。
2清理半成品、在産品和産成品，做到半成品的再利用。
五、机械的模具管理措施1为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。
2非一般情况下（特殊情况）如需模具借出，要有主管领导（董事长、经理）批示，方可借出使用。
六、成品、半成品的管理制度1成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。
关于物资管理制度范本(15篇)
关于物资管理制度范本（15篇）物资管理制度篇11.物资入库(1)材料入库时，保管员必须认真验收，严格控制质量、价格和数量。
质量合格，数量无误后，方可办理入库手续。
(2)物资入库，应先进入待验区，未经检验合格不准放入仓库的存货区，更不准投入使用。
(3)材料验收合格后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚。
(4)不合格品应隔离堆放，严禁使用。
如果保管人员工作不细致，导致不合格品混入合格品中投入使用，造成的影响由保管人员自行负责。
(5)如收款后货物未到，或货物已到但无发票，应向经理报告查询，直至挂帐消除。
(6)库管员在各部门余料入库时，根据余料的名称和数量开具收据，注明某部门的退料。
2.物资的储存保管(1)物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，使用量大且频繁的货物应就近摆放，使用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。
(2)物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根据货物特点，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，摆放整齐。
(3)仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。
因此必须要做到“人各有责，物各有主，事事有人管”。
仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
(4)保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。
同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
(5)保管物资，未经部门领导的同意，一律不准擅自借出。
(6)仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。
仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。
保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
3.物资出库(1)所有签发文件应由保管员妥善保管，不得丢失。
(2)材料交付应坚持“一盘底、两检、三送、四减”的原则。
物资管理制度（精选11篇）
物资管理制度物资管理制度一、物资管理制度的定义物资管理体制，是指确定中央政府与地方政府之间、各经济部门之间、国家与企业之间重要物资的分配、流通关系及职权划分的组织管理制度。
二、物资管理制度（精选11篇）为了规范物资采购程序、增加透明度、保证物品质量，需要制定并实施相应的管理制度，小编今天为你整理了物资管理制度（精选11篇），希望对大家有帮助!物资管理制度1一、仓库管理制度1、仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。
2、因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。
3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。
4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。
5、仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。
6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经经理同意方可。
7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。
8、此规定从即日起执行。
二、物品入仓制度1、物品入仓制度是为了确保采购物品的质量，及时有效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。
2、物品入仓时需要登记;日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。
3、物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格并对查验的仓库物品进行签字确认。
4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。
并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。
5、大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓管员必须赶往现场核实数量，质量，并做好入仓出仓等手续。
6、设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。
三、物品领用制度1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。
2、物品领用实行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。
公司材料物资出厂管理制度
第一章总则第一条为加强公司材料物资的管理，确保生产过程顺利进行，提高产品质量，降低生产成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有材料物资的出厂管理，包括原材料、辅助材料、包装材料等。
第三条本制度遵循以下原则：（一）统一管理，分级负责；（二）账物相符，责任到人；（三）严格审批，规范操作；（四）节约使用，合理配置。
第二章材料物资的采购与验收第四条采购部门应根据生产计划、库存情况和市场行情，制定采购计划，经审批后实施。
第五条采购的物资应满足以下条件：（一）符合国家相关法律法规和质量标准；（二）具有良好的性价比；（三）来源可靠，信誉良好。
第六条采购的物资到货后，验收部门应按照合同要求进行验收，确保物资质量符合要求。
第七条验收合格的材料物资，验收部门应办理入库手续，并做好相关记录。
第八条验收不合格的材料物资，验收部门应立即通知采购部门，并采取措施进行处理。
第三章材料物资的储存与保管第九条材料物资应按照类别、规格、型号等进行分类存放，确保整齐有序。
第十条储存材料物资的仓库应具备以下条件：（一）通风、干燥、防潮、防尘；（二）温度、湿度适宜；（三）有防火、防盗、防虫害等安全措施。
第十一条储存材料物资应做好以下工作：（一）定期检查，确保储存环境安全；（二）做好防潮、防霉变、防虫害等工作；（三）定期盘点，确保账物相符。
第四章材料物资的领用与发放第十二条生产部门根据生产计划，向仓库提出领用申请，经审批后领取所需材料物资。
第十三条领用材料物资应填写领料单，明确领用部门、领用人、领用日期、领用数量等信息。
第十四条领用材料物资应严格按照规定用途使用，不得挪作他用。
第十五条仓库管理员应核对领料单，确认领用数量，并做好相关记录。
第五章材料物资的回收与处置第十六条生产过程中产生的废料、边角料等，应按照规定进行回收。
第十七条回收的材料物资应分类存放，并进行处理。
第十八条废弃物资应按照国家相关法律法规进行处置。
第六章监督与考核第十九条公司设立材料物资管理监督小组，负责监督本制度的执行情况。
材料物资存储保管管理制度
材料物资存储保管管理制度1. 引言在现代企业和组织中，材料物资存储保管是一个重要的环节。
合理的管理和保管可以确保材料物资的安全、减少资源浪费，并提高工作效率。
本制度旨在规范材料物资的存储保管管理工作，确保材料物资的安全、有效管理。
2. 适用范围本制度适用于所有企业和组织的材料物资存储保管工作。
3. 材料物资管理责任3.1 材料物资管理员应负责材料物资的管理工作，包括存储、保管和出库等。
3.2 部门负责人应对本部门的材料物资存储保管工作负责，并确保材料物资的准确性和完整性。
4. 材料物资存储要求4.1 存储环境要求 4.1.1 存储场所应具备良好的通风和防潮设施，以保证材料物资的质量。
4.1.2 存储场所应保持干净整洁，防止灰尘和异味对材料物资造成污染。
4.1.3 存储场所的温度、湿度应符合材料物资的要求，防止材料物资受潮、变质。
4.2 存储方式要求 4.2.1 材料物资应按照规定的分类和编号进行存放，方便取用和管理。
4.2.2 存储区域应设有标识，清晰标示存放材料物资的名称、数量和存放日期等信息。
4.2.3 材料物资应采取防护措施，如包装、密封等，以防止损坏和污染。
5. 材料物资保管要求5.1 入库管理 5.1.1 入库前应进行验收，确保材料物资的品质和数量符合要求，验收结果应记录在接收记录表中。
5.1.2 入库后，应及时将材料物资的信息录入物资管理系统，包括分类、编号、名称、数量、供应商等。
5.2 库存监控5.2.1 库存数量应及时更新，确保库存数量的准确性。
5.2.2 库存监控应定期进行，发现异常情况应及时处理，并记录在异常处理记录表中。
5.3 出库管理 5.3.1 出库前应填写出库申请单，包括材料物资的名称、数量、用途等信息，并经相关责任人审批后方可出库。
5.3.2 出库后，应及时更新库存数量，并记录在领料记录表中，以便核对和统计。
5.4 盘点管理5.4.1 定期进行库存盘点，确保库存数量的准确性。
材料物资管理制度内容
材料物资管理制度内容一、材料物资管理制度的概念和内容1、材料物资管理制度的概念材料物资管理制度是指企业对材料和物资资源的采购、储存、使用和清理等全过程的管理规范和制度。
其目的是确保企业的材料和物资资源得以充分利用，提高生产效率和降低成本。
2、材料物资管理制度的内容（1）采购管理企业应建立完善的采购管理机制，包括设定采购指标、寻找合适供应商、签订采购合同等。
同时，要进行供应商的评估和选择，以确保采购材料的质量和价格。
（2）储存管理材料和物资的储存管理是保障其品质和数量的重要环节。
企业应建立合理的储存管理制度，包括设定储存标准、定期盘点、防火防潮措施等，以确保材料的安全和稳定。
（3）使用管理企业应建立材料和物资的使用管理制度，合理安排使用顺序和数量，杜绝浪费和滥用。
同时，要建立合理的结算制度，确保材料使用的账目清晰和准确。
（4）清理处理企业应建立材料和物资的清理处理规范，包括破损材料的淘汰、废旧物资的回收等。
同时，要设立专门的清理处理部门，确保清理工作的及时和有效。
二、材料物资管理制度的制定与实施1、制定材料物资管理制度企业应按照自身的实际情况，制定适合的材料物资管理制度，以确保其有效性和可操作性。
制定材料物资管理制度需要考虑以下几个方面：（1）制度的明确性材料物资管理制度应明确规定各个环节的责任和权限，避免管理漏洞和责任推诿。
（2）制度的详细性材料物资管理制度应具体明确各项管理事项的操作步骤和要求，避免管理模糊和误解。
（3）制度的灵活性材料物资管理制度应具有一定的灵活性，能够根据不同情况进行调整和变化，以适应企业的新情况和需求。
2、实施材料物资管理制度企业在实施材料物资管理制度时，应注重以下几个方面：（1）员工的培训企业应对员工进行相关的培训和教育，提高其对材料物资管理制度的理解和执行能力，确保制度的有效实施。
（2）监督检查企业应建立相应的监督和检查机制，对材料物资管理制度的执行情况进行定期检查和评估，发现问题及时纠正。
原料库管理制度（四篇）
原料库管理制度为了规范本公司原料的入出库管理制度，加强材料物资的管理，提高生产效率，特制定仓库管理员的工作岗位职责。
一、岗位职责1.仓管员必须遵纪守法，尽心尽责，热爱本职工作，有良好的心态、有高度的责任感。
2.负责公司的原材料的统计、入库、记账、整理、发放等管理工作。
3.原料仓库随时保持清洁整齐、干燥、防火、防高温、防潮、防鼠、防尘、防虫、通风良好。
每天上班时和下班前必须对仓库各巡检一次，发现异常情况及时通知主管领导处理。
4.材料物资必须分类存放，标识清楚，摆放整齐，便于管理和搬运。
5.无业务需要，仓库区禁止无关人员进入，进入库区人员，禁止吸烟，禁止打闹，禁止大声喧哗。
6.为了保证生产原料供应，仓管员每天必须查看物资的库存数量，库存数量不足的及时申报采购计划单，经总经理批准后交物料部采购。
7.购进材料物资，仓管员必须向供应商索要生产许可证复印件及检验报告，同时经物资质检员检验合格的方可入库。
若无上述材料，没有经质检员检验或检验不合格的，拒绝收料。
8.经质检合格的材料物资入库时，仓管员必须核对入库材料的名称、数量、规格。
核对无误并由主管确认单价后，开具“材料物资验收入库单”，入库单一式三联，第一联：存根联，仓库入账用；第二联：收货联，交送货供应商确认收货，供应商开具发票时连同结算联附后，到财务核对确认无误，方可付款；第三联：统计联，及时交财务登记台账。
9.仓管员不得多开虚开材料物资验收入库单，不得以次充好验收入库。
如若发现，以材料物资验收入库单金额2倍以上罚款。
10.对已变质或过期的材料不准出库，由仓管员列出清单，提出报废申请，经检验员检验后确实不可用的，由主管领导批准，及时作报废处理。
11.材料领用，由生产部门主管填写“材料请领单”一式三联注明材料名称、规格型号、数量、用途，并签字认可后，交由领料人员领取材料，领料人签字确认，发货时认真核对数量，杜绝多发、少发、错发、漏发。
材料物资出库时一般遵循先进先出原则。
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材料物资管理制度
一．材料物资的采购
1．配件计划员根据当前库存材料的数量及流通使用周期编制配件定货单，报部门主管审核，经站长审批后执行，并负责向主机厂定货。
2．如因生产急需，要紧急采购的物资，由配件计划员填写《配件计划单》，报部门主管审核，经站长审批后，交配件计划员执行。
二．配件材料的验收
1．配件到货后，由仓库保管员根据发票清单或装箱单等单据，对材料配件的名称、数量、编号及外观等进行检验，如发现配件有质量问题或数量短缺，应及时向部门主管上报，并做好记录。
检验完毕后签字确认。
2．部门主管根据发票或随货同行、装箱单等已核对完毕单据做入库单，入库单必须有部门主管、仓库管理员及检验员的签字，仓库管理员依据入库单所记录的货物名称、零件编号、产品规格及数量将货物依仓位号上货架，并登记《材料收发明细结存卡》，在卡上填明进货日期、进货单位名称及进货数量，做到一物一卡，确保账、卡、物相符。
三．配件材料的储存及防护
1．仓库管理员应将所有的配件物资储存在适宜的环境中并做好仓库物资货架的清洁和仓库内的环境卫生。
2．配件材料的搬运应防止因震动、散落、磕碰、划伤等造成损坏，应根据物资的特性小心轻放。
3．仓库管理员负责做好仓库物资的防护工作，包括防潮、防锈、防变形、防变质等措施，如发现不合格品，应将情况及时上报部门主管处理。
4．仓库管理员应确保消防和防盗设施处于完好状态。
四．配件材料的发放
1．仓库管理员应按“先进先出法”的原则进行发料2．如系对外销售的货物，则先打印出一式三联（客户、收款员、库房各一联）的零星销售货品单据给客户，客户持单据至交款处交款后，库管员凭收款员已签字盖章的单据发料给客户后立即将所售货物在微机账上作出库处理，并填写相应的《材料收发结存卡》，注明该项货物的出库日期、类别、数量及结存数。
3．如系内部维修领用，库管员应将修理工所持维修委托书或派工单上的委托书号或单据号输入微机，核对车型、车牌，确认后，根据修理工的要求，将其所需配件录入该
委托书，录入完毕后，先将数据保存，打印出当次领料清单后，再根据清单上的各项材料明细发料给修理工。
一定要作到先打单后发料，避免漏打、误打的现象出现。
发料时，也应在各配件材料相应的《材料收发结存卡》上注明出库日期、委托书号、数量及结存数。
4．如系修理工临时借用材料，借件人必须填写《内部借用材料登记表》，填明借件日期、车型、用途及所借材料名称并签名，库管员依此发料并签名。
归还时，经办的库管员须检查货物的各项状况是否完好无损，才能签字验收并在《内部借用材料登记表》上注明。
五．化学品及危险品仓库的管理
1．化学品及危险品仓库中必须配备消防、通风及防盗设施。
2．危险品的搬运要根据物品的特性小心轻部门防止危险品碰伤、损坏或化学反应引起事故。
3．危险品在货架上应保持一定距离，并按货品标志规定存放。
4．仓库管理员要严格执行发料制度，定期对物品进行清查，防止物品过期、损坏，确保物品处于安全状态。
六．材料物资的盘点
1．部门主管负责每月对库管员20项材料物资进行抽查盘点，确保账、卡、物一致。
2．每个季度对所有库存进行盘点，对盘盈、盘亏的货物及时查明原因，明确责任，上报主管部门处理。
编制人：李光艳
编制日期：2005年8月14日。