PD14-09现场评审日程表
CNAS-PD14-11-09C0 附件1-1(CL01检测校准实验室核查表)
技术上不可能计量溯源到SI单位时，实验室是否证明可计量溯源至适当的参考对象，如：
a)具备能力的标准物质生产者提供的有证标准物质的标准值？
b)描述清晰的、满足预期用途并通过适当比对予以保证的参考测量程序、规定方法或协议标准的结果？
6.6外部提供的产品和服务
6.6.1
实验室是否确保影响实验室活动的外部提供的产品和服务的适宜性，这些产品和服务包括：
6.4.5
用于测量的设备是否能达到所需的测量准确度和（或）测量不确定度，以提供有效结果？
6.4.6
在下列情况下，测量设备是否进行校准：
——当测量准确度或测量不确定度影响报告结果的有效性？和（或）
——为建立报告结果的计量溯源性，要求对设备进行校准？
注：影响报告结果有效性的设备类型可包括：
——用于直接测量被测量的设备，例如使用天平测量质量；
——用于修正测量值的设备，例如温度测量；
——用于从多个量计算获得测量结果的设备。
6.4.7
实验室是否制定校准方案，并进行复核和必要的调整，以保持对校准状态的信心？
6.4.8
所有需要校准或具有规定有效期的设备是否使用标签、编码或以其他方式标识，使设备使用人方便地识别校准状态或有效期？
6.4.9
如果设备有过载或处置不当、给出可疑结果、已显示有缺陷或超出规定要求时，是否停止使用？
a)用于实验室自身的活动？
b)部分或全部直接提供给客户？
c)用于支持实验室的运作？
注：产品可包括测量标准和设备、辅助设备、消耗材料和标准物质。服务可包括校准服务、抽样服务、检测服务、设施和设备维护服务、能力验证服务以及评审和审核服务。
6.6.2
实验室是否有以下活动的程序，并保存相关记录：
CNAS-WI14-06实验室和检查机构联合评审工作指导书
CNAS-WI14 -06实验室和检查机构联合评审工作指导书中国合格评定国家认可委员会目录1目的 (1).范围.......................................................................... .. (1).职责.......................................................................... .. (1)4 评审要求和主要工作过程 (2)4.1 评审前的培训要求 (2)4.2 评审背景信息和评审指令的获得及处理 (2)4.3 评审前的准备工作 (1)4.4 现场评审的管理 (2)4.5 对被评审方纠正措施的验证（适用时） (2)4.6 评审材料的报送 (3)4.7 监督和复评审 (3)4..认可变更的处理..................................................................... (3)4.9 评审报告和记录的填写要求 (3)5 支持性文件 (3)实验室和检查机构联合评审工作指导书1 目的为规范实验室和检查机构联合评审工作, 提高联合评审效率, 保证评审结果公正、准确, 特编制本指导书。
2 范围本指导书适用于按照CNAS-CL01（等同ISO/IEC17025）和CNAS-CI01（等同ISO/IEC17020）的要求, 对同时申请/获准认可的实验室和检查机构实施联合评审时, 在实施文件评审、现场评审、现场见证、跟踪验证及结果报告的全过程的管理。
3 职责CNAS秘书处根据评审的范围和要求, 选派评审组并征得被评审方同意, 通常会指定一名组长, 需要时还可设若干副组长, 协助组长工作。
评审组长负责管理评审组并保持与CNAS的联络。
评审组应在组长统一领导下, 完成下列工作：——组长合理安排评审组每个成员的分工；——评审组成员分工合作, 完成实验室和检查机构联合评审工作, 并能分别满足各自的评审要求；——对被评审方质量体系文件和技术资料的评审；——对被评审方技术能力（检测、校准和检查）评审策划和准备工作；——实施现场评审（含现场见证）, 完成体系要素的评审和技术能力的确认；——对纠正措施进行跟踪验证（适用时）；——及时向CNAS项目负责人提交完整的评审报告。
CNAS-PD14-11-48D0 附件3-1 检测校准鉴定实验室现场试验演示试验记录表)
实验室评审报告 CNAS-PD14-11-48 D0
附件3-1 任务编号：
检测/校准/鉴定实验室现场试验/演示试验记录表
名称：
地址：
评审员/技术专家签字：日期：
填表说明：1．“试验设备”应填写设备名称及设备编号，如现场试验使用的仪器设备/标准物质等与申请书中的描述不一致时，需在“备注”栏内说明。
2．“试验要求”应填写“留样再测”、“常规试验”、“现场演示”、“盲样测试”等内容。
3．“试验观察结论”应对现场是否符合测试方法要求做出评价：Y表示符合；N表示不符合，不符合时须注明不符合测试方法要求的条款号。
4．在申请书附表3中的检测对象/测量仪器/鉴定领域或对象和项目/参数的序号请在本表序号下用（）标出。
5．对于见证的非固定场所的检测项目，以*号标注。
6．“能源之星”检测项目请单独分页列出。
7．技术评审员与技术专家分别就各自的评审范围填写本表。
评审组长无需将各个评审员的表格合并。
第1页共1页。
2024年度管理评审计划
序号
工作项目
责任部门
负责人
完成时间
备注
1
本公司质量/环境管理体系建立、实施和保持运行报告
管理者代表
年 月 日
2
应对风险和机遇的措施报告
管理者代表
年 月 日
3
内部审核报告
办公室
年 月 日
4
质量/环境/职业健康安全目标完成情况报告
办公室
年 月 日
5
顾客满意度分析报告
供销部
年 月 日
6
生产质量分析报告
2024年度管理评审计划
评
审
目
的
确保公司质量/环境/职业健康安全方针、目标和质量、质量、环境、职业健康安全管理体系持续适宜性、充分性和有效性、以及满足GB/T19001-2016/ISO9001：2015、GB/T24001-2016/ISO14001：2015、GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准要求和相关方期望，提高组织竞争能力和适应能力。
5）可能导致质量、环境、职业健康安全管理体系发生变化的内外部因素；包括内外部环境的变化，如法律、法规的变化，环境因素、危险的变化等。
6）公司应对风险和机遇的措施实施控制情况；
7) 外部供方的绩效，组织的环境、职业健康安全绩效；
8) 现有资源是否满足公司要求；
9）来自相关方的交流信息，包括抱怨；
10）改进的建议。
生产部
年 月 日
7
文件评审报告
办公室
年 月 日
8
法律法规合规性评价报告
办公室
年 月 日
9
来自外部相关方的交流信息，包括抱怨
办公室
年 月 日
现行有效文件发布修订状态表
0
WI13-01
项目管理作业指导书
BO
0
WI13-02
认可评审作业指导书
BO
0
WI13-03
CNAS各处评审员劳务费管理作业指导书
BO
0
WI13-03-01
评审员工作量统计表
BO
0
WI13-03-02
评审员工作量统计汇总表
BO
0
WI13-05
森林认证认可评审作业指导书
BO
0
WI13-06
依据
CNAS-CCO1-2011第7章评审管理体系认证机构能力管理及认可范围的作业
BO
0
PD09-01
专门专业委员会委员推荐表
BO
0
PD09-02
专门/专业委员会备案信息表
BO
0
PD09-03
专门委员会、专业委员会委员建议落实跟踪表
Bl
0
PD09-04
专门委员会工作及会议计划表
BO
0
PD09-05
专门委员会会议、活动记录表
BO
0
CNAS-WI09-01
专业委员会管理作业指导书
BO
BO
0
PD13-17
认可评审报告
Bl
1
PD13-18
见证评审计划
BO
0
PD13-19
见证评审检查表
BO
0
PD13-20
见证评审报告
BO
0
PD13-21
扩大业务范围认可评审报告
Bl
1
PD13-22
扩大业务范围文件审查报告
Bl
1
PD13-23
评审档案目录
CNAS-WI14-02检查机构认可评审工作指导书
CNAS-WI14-02检查机构认可评审工作指导书中国合格评定国家认可委员会(CNAS)目录1目的2范围3职责4评审流程和工作要求4.1初次评审4.1.1任务接收4.1.2 文件资料审查4.1.3 现场评审前的准备4.1.4 评审组预备会4.1.5 现场评审4.1.5.1 现场评审的管理4.1.5.2 现场评审覆盖面4.1.5.3 现场评审的相关要求4.1.5.4 检查机构和实验室的联合评审4.1.5.5 首次会议4.1.5.6 现场观察4.1.5.7 质量管理体系评审4.1.5.8 技术能力评审4.1.5.9 现场见证4.1.5.10 考核检查员4.1.5.11 考核授权签字人；4.1.5.12 评审组内部会；4.1.5.13 与被评审方沟通；4.1.5.14 末次会议；4.1.5.15 评审总结会。
4.1.6 评审报告4.1.7 跟踪验证4.1.8 评审材料的报送4.2监督评审4.2.1 定期监督评审4.2.2 不定期监督评审4.3复评审4.4扩大认可范围的评审5工作记录填写要求5.1评审报告5.2评审员经历评价5.3工作表格6 相关表格检查机构认可评审工作指导书1 目的为规范检查机构认可评审工作，保证评审结果公正、准确，特编制本指导书。
2 范围本指导书适用于评审组在实施文件评审、现场评审（质量管理体系和技术能力评审）、跟踪验证及结果报告的全过程。
3 职责检查机构处负责对检查机构认可评审工作的管理。
评审过程中，评审活动是在评审组长的管理下，评审组全体人员共同完成的。
评审组一般由评审组长和评审员组成，也可根据评审的需要，聘请技术专家参加。
需要时，可设立副组长，协助评审组长工作。
3.1 评审组长3.1.1管理评审组并保持与CNAS、被评审检查机构之间的联络；3.1.2完成/组织完成对被评审检查机构质量体系文件和技术资料的评审；3.1.3组织完成评审准备工作，包括确定评审组成员的分工，制定评审计划，策划技术能力评审方案，选择现场见证的项目和人员，编制现场评审日程表等；3.1.4组织实施现场见证，并主持和管理现场评审工作；3.1.5协调和监督评审员与技术专家的活动，对评审组成员的现场评审表现做出评价；3.1.6实施或组织实施对纠正措施的跟踪验证；3.1.7按时向CNAS检查机构处提交完整的评审报告。
现场鉴定评审工作日程安排表
末次会
同首次会
通报评审组评审结论 特种设备安全监察机构代表讲话 约请企业领导讲话 评审组再次承诺保守企业机密 申诉提示，签收确认现场评审备忘录 宣布评审工作结束
特 别 提 示
1、该表为现场鉴定评审日程进序安排，甲乙双方相关责任人员应按此表安排做好相关 工作。 2、约请单位联络员或相关责任人是现场鉴定评审工作的见证人，应对现场鉴定评审工 作的向导、联络、传递、交流结果等工作负责。 3、现场鉴定评审采用的是抽样评审的方法，评审结论具有客观性和代表性。 4、本日程组织实施由评审组长负责，评审组长有权视现场具体情况进行适度调整。 （应与约请方商议） 5、评审组评审意见及评审报告结论仅代表评审组，是以评审员现场鉴定评审过程中见 到的凭证结果为判定基础。 6、约请单位对评审结论或评审人员行为有异议时，可在10日内以书面形式向北京特种 设备行业协会提出申辩，也可直接向北京市质量技术监督局提出申诉。 评审组长： 日期： 年 月 日
第三组：产品/（水平） 主要内容
参加人员
评 审 工 作 日 程 安 排
日
预备会
评审组全体人员 企业主管负责人 技术负责人 质量负责人及其他相关人员
评审前交流评审相关事宜 约请企业提供质量体系文件及相关 文件 确认抽查产品技术档案及相关资料 确认考试人员名单及联络员名单
日
首次会议
同上人员 还应邀请特种设备安全 监察机构的代表参加
日
评审总结 会
评审组全体人员 监察机构代表
各组别评审情况汇总，综合分析判 定，编制并形成评审组书面评审结论
评审交流 会
安 排
日
评审组全体人员 监察机构代表 约请企业负责人 技术负责人 质量负责人
各组别责任人叙述评审发现与意见， 企业进行说明或申诉（提供补充见证 资料），双方达成基本共识，形成相 关文件
CNAS-PD14-09B0现场评审日程表
CNAS-PD14/09-B/0
任务编号：L03532-2015-01
现场评审日程表
1、“评审的要素”可用认可准则条款号填写；
2、“技术领域”可概括填写，也可用申请书/认可证书附件中的序号范围填写；
3、栏目不足，可自行增加。
制表人：马贵平 2015 年 11月 17 日
评审组长：马贵平 2015 年 11月 17 日
任务编号：L03532-2015-01 现场评审日程表(续表)
1、应在<评审组成员X>栏目中填写评审组成员姓名，并在其下方的栏目内填写各自的评审活动内容；
2、评审活动内容应填写主要评审活动的名称、评审区域、被评审的人员、评审的要素、技术能力及主要确认方式等；
3、栏目或页面不足时，可另行增加；本填表说明可删除。
制表人：马贵平 2015 年 11 月 17日评审组长：马贵平 2015 年 11 月 17 日。