B01 文件控制程序(中建二局文件表格)
中建二局质量策划及质量保证措施
第九章质量策划及质量保证措施第一节工程质量目标质量标准：合格。
创“西夏杯”。
为此，我单位将以先进的技术，程序化、规范化、标准化的管理，严谨的工作作风，精心组织、精心施工，以ISO9001：2000质量管理体系标准为管理依托，实现我单位对业主的承诺。
第二节质量保证体系一、质量保证体系要求我单位在项目管理模式上实行全程监控管理，项目经理部代表公司对工程实行全方位管理，公司总部则在体系、技术、质量、合约、物资设备和人力资源等方面对项目施工给予支持、协调、管理与服务，达到用户满意工程。
我单位在质量方针的指导下，按照ISO9001：2000质量管理体系标准建立完善了质量体系，编制并认真执行以质量手册和程序文件为主的质量体系文件。
项目经理部为保证公司《程序文件》、《质量保证手册》的各项要求能在项目上得到有效贯彻落实，将按照公司的质量体系要求，结合我单位针对本工程承诺的质量目标要求，组织编制《施工组织设计》和《工程创优计划》，并建立项目质量保证体系。
并明确项目各级人员的岗位职责和权限，对合同管理、物资采购与管理、劳务分包方选择与控制、施工过程控制、检验和试验、人员培训等方面制定了具体的实施措施，使项目现场管理各个方面均处于受控状态。
二、质量保证体系机构设置现场质量保证体系将根据现场质量体系结构要素构成和项目施工管理的需要，建立由公司总部宏观控制，项目各级管理人员中间控制的管理系统，纵向从项目经理到施工班组的质量管理网络，组成了项目经理、职能部门、责任人员的三个层次的现场质量管理职能体系，质量保证体系组织机构见下图：三、质量职责1 项目经理是项目质量的第一责任人，参与建设单位的合同谈判，并认真履行与建设单位签订的合同；组织工程质量策划，指导和监督项目质量工作的实施。
2 项目总工是施工现场工程技术管理工作的组织与指挥者；参与工程质量策划，制定阶段质量实施目标，并组织和指导责任部门的质量工作的实施；负责工程材料鉴定，测量复核及工程资料的管理工作；对阶段目标的实施情况定期监督、检查和总结。
文件控制程序
中国建筑第三工程局程序文件ZJS.QM202版本 A 修改状态 1 2 3 4 5 文件控制程序共1页第1 页实施日期2003.2.10１ 目的 通过执行本程序，对文件进行控制，保证所有执行文件的场所（包括部门、单位和工程项目）都能正确使用现行有效的文件。
２ 适用范围 本程序规定了与质量有关的所有文件控制的原则和方法，适用于工程局 与质量有关的文件的控制。
３ 引用文件 3.1 ZJS.QM101《质量手册》3.2 ZJS. QM201《质量策划程序》3.3 ZJS. QM205《管理评审控制程序》４ 术语 本程序采用ＧＢ／Ｔ１９０００－２０００《质量管理体系 基础和术语》中有关的术语和定义。
５ 职责 ５．１ 局企业管理部 负责本程序的实施与控制。
组织质量管理体系文件的编制、会签、审核、发布工作并按领导批准的发放范围作好质量管理体系文件中质量手册、程序文件和覆盖集团管理范围第三层次文件的发放并定期检查工程局同质量管理体系有关的部门、单位各类质量文件的控制情况。
版本 A 修改状态 1 2 3 4 5 文件控制程序共2页第2页实施日期2003.2.10对全局（集团）范围内的文件控制工作进行指导。
５．２ 局科技部 负责工程施工文件的控制，及时发布工程局确定采用的技术标准、规范和适用的法律、法规等文件的清单，组织局及重点工程的施工组织设计审批，对全局（集团）范围内工程施工文件的控制工作进行指导。
５．３ 局办公室 负责与质量有关的行政文件（包括上级和局属各单位来文、业主或有关政府部门的联系函、电、文等）的控制，及时作好有关文件的传递，凡属各部门制定的行政文件，经办公室审核报局主管领导批准后发布实施。
５．４ 设计院 负责与工程设计有关的各种文件的控制、设计和开发输出文件的控制。
５．５ 局总部各部门和各公司负责职责范围内各项管理事务有关文件（包括质量管理体系文件、行政文件和工程施工文件）的编制和本单位、本部门业务范围内文件的发放、登记并按有关文件的规定负责对本部门、本单位使用的文件实行有效控制。
工程施工运作控制程序(文字、表)
工程施工运作控制程序
理和操作人员。各分公司项目经理部负责从工程设计单位和上级部门获得工程规定特性的信息，并落实到施工现场相关人员。
4．1．3需要时应具有作业指导书，对涉及关键重要性的施工过程、特殊过程以及实施某种新
工艺时，应提供足够的能指导操作、确保质量的作业文件（施工工艺文件、操作规程或作业指导书等）。
工程项目负责人应在工程施工组织设计后着手进行工程施工准备，待材料、机具、人员、现场等开工准备完毕，向相关部门（特殊情况，如电务、水电等工程项目开工向铁路主管部门）呈报开工报告，获得开工批准（开工通知单）后可开始施工作业。
4．1．6施工工期控制
工程项目经理部根据合同中规定的总工期要求制定阶段进度计划（月和旬工程进度计划）。施工专业队编排日工程完成计划。
4．6过程确认
对于特殊过程，应进行确认，本公司特殊过程，是焊接作业过程和隐蔽工程，特殊作业人员应具备上岗证和国家允许的操作资质证，特殊作业使用的设备、材料、环境、作业方法应符合相关规定。
4．7测量和监视设备的控制
4．7．1应确认所需的测量和所要求的测量和监视设备，应确保其测量能力与测量要求相一致。监视和测量设备的管理由各分公司所属铁路运营单位负责，各分公司在施工过程中使用监视和测量设备应遵守各所属铁路运营单位的规定，自觉维护和保管好监视和测量设备，负责施工期间监视和测量设备的使用和控制。具体应做到以下要求：
4．1．4施工组织
工程开工前，分包单位（分公司或外部企业）应成立以项目经理为主的项目经理部，负责工程施工运作的控制，对工程质量和施工质量负责。由技术人员、质量检验人员、施工队伍骨干组成的工程现场质量保证体系，各岗位人员应具备上岗证，工程项目经理应具备相应工程级别资质。
4．1．5施工策划（施工组织设计）和开工审报
QC-2-01文件资料控制程序
1.目的：确定公司质量体系文件管理控制系统，使文件的建立、批准、分发、保存、修改、更新和作废遵循该系统，以确保现行文件受控,并适用于公司状况和要求。
2.范围：公司内所有质量体系文件均适用。
3.权责4.定义4.1内部文件：质量手册、程序文件、作业指导书、使用表单。
4.2外来文件：ISO9001:2000标准、操作手册、标准规范等。
5.工作内容：5.1编号系统：文件的制定及修改均以此作为编号准则，不得出现重复的情形。
XXX——X——XXX——X版本号流水号文件类别部门代号5.1.1部门总经理——GM 管理者代表——MR营运部——OPE 采购部——PUR市场发展部——MKT 财务部——FIN人事行政部——HR 生产部——MAN质量部——QC 工程设计部——DE5.1.2文件类别质量手册——1 程序文件——2作业指导书——3 使用表单——4外来文件——55.1.3流水号一、二级文件的流水号为01-99，三、四级文件的流水号为001-9995.1.4版本号以“A”--“Z”表示版本号。
文件版本号在文件头版本框内或文件右下角。
5.1.5外部文件如已有编号包括版本，则以原有编号为准，如无，则依以上格式进行编号。
5.2文件的制定、修订及废止5.2.1文件的制定5.2.1.1各部门视业务需要及组织任务指定专人，以各类文件标准格式编写所需之文件。
5.2.1.2编写前，根据业务需要填写《文件制定、修改、废止和补发申请单》，交文控中心审核,并依据编号系统予以编号。
5.2.1.3文件草拟后，按本程序文件条文3的权责送相关部门审核、批准，一经批准，文件即行生效并由文控中心发布及管制。
5.2.1.4首次制定的文件版本为“0”版。
5.2.2文件的修订5.2.2.1文件如不符合现状，需修订增订,应由需修订部门填写《文件制定、修改、废止和补发申请单》，交于原制定部门修改,修改完毕后的作业流程与文件制定作业相同。
5.2.2.2第一次修订后的文件版本好为“A”版，依此类推。
2级文件清单-控制程序汇总表
购买课
企划室
制造部
企划室
总务课
企划室
营业部 品证部 品证部 品证部
企划室 企划室 企划室 企划室
版本
3.1 3.1 3.1 3.0 3.0 3.1 3.0 3.2 3.0 3.0 3.1 3.1 2.0 3.0 4.1 3.1 3.1 3.0 4.0 3.0 3.0 3.1 3.0 3.0 3.0 3.1 3.0 4.0 3.0
文件编号
文件名称
MPDS-QP-QH-01 经营决策程序
MPDS-QP-QH-02 管理评审程序
MPDS-QP-QH-03 文控信息控制程序
MPDS-QP-QH-04 信息记录管理程序
MPDS-QP-QH-05 企业知识管理程序
MPDS-QP-CW06
成本管理程序
MPDS-QP-QH-07 内部审核程序
二级文件汇总表
N O.
过程编号
过程名称
1
MP1
经营决策
2
MP2
管理评审
3
MP3
知识管理
4
MP3
知识管理
5
MP3
知识管理
6
MP4
成本管理
7
MP5
内部审核
8
MP6
纠正预防
9
MP7
持续改进
10 COP1
市场营销
11 COP1
市场营销
12 COP2
过程开发
13 COP2
过程开发
14 COP2
过程开发
15 COP3
2020.05.01
2005.01.01
2020.05.01
2005.01.01
2020.05.01
P02文件控制程序(第二版)
文件控制程序Q/ZYLJ/QMS-P02-20021 目的为确保所有质量活动场所得到和使用文件的有效版本，对文件进行有效控制，防止误用失效或作废的文件，特制定本程序。
2 适用范围本程序适用于公司质量体系运行中所有与质量活动有关的文件管理。
其他文件的控制也可以参照本程序执行。
3 术语文件：本程序是指对工程（产品）质量和质量管理体系产生影响的信息及其承载媒体。
媒体可以是纸张、计算机磁盘、光盘或其他电子媒体，照片或标准样品，或它们的组合。
受控：指从文件的编制（识别）、审批（发布）、发放、使用、标识、定期评审、修改、作废、销毁各环节都处于控制状态下。
4 相关文件· Q/ZYLJ/QMS-P03-2002 质量记录控制程序· Q/ZYLJ/QMS-P13-2002 顾客财产控制程序5 支持性文件· Q/ZYLJ-G03.01-2002 现场施工技术管理规定· Q/ZYLJ-G03.02-2002 技术交底管理规定· Q/ZYLJ-G03.03-2002 工艺文件执行监控办法· Q/ZYLJ-G03.04-2002 关键、特殊工序界定与监控办法· Q/ZYLJ-G03.05-2002 技术标准管理办法· Q/ZYLJ-G01.01-2002 企业标准管理规定· Q/LGS-G005-2000 企业技术标准体系表· Q/ZYLJ-G03.06-2002 施工组织设计编制指南· G06.WI06.01公司档案管理标准（第二版）· Q/ZYLJ-G25.01-2002 公司文件编号办法（暂行）· [2001]油六司办字第09号《公司商业秘密保护管理规定》·中油六建办字[2002]10号《公文处理办法》6 职责6.1 公司办公室为文件控制的主责部门，负责制定公司文件控制程序，对文件进行总监控和检查，公司所属各单位、部门配合。
(02)记录控制程序文件.doc
中国建筑标准设计研究所QSB-02-2002记录控制程序Procedure of Record Control 2002——批准 2002——实施记录控制程序1目的对记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置进行控制，以提供产品、过程符合要求及质量管理体系有效运行的证据，同时也为产品的可追溯性及制定纠正或预防措施以及保持和改进质量管理体系提供信息。
2范围本程序适用于质量管理体系运行中记录的控制。
3 职责3.1 总工程师办公室（以下简称总工办）负责对建立并保持记录的归口管理，并负责对各部门记录控制执行的督促检查。
3.2各部门负责本部门记录控制的执行和管理。
3.3 设计负责人人和主持人负责其承担的项目的记录控制的执行和有关管理。
4 受控记录范围4.1 受控记录是标准各条款有记录要求和本所质量管理体系文件要求的记录。
4.2 受控记录包括4.1范围的采用文件、表格、报告、电子媒体等形式的记录。
4.3 本所规定的记录格式一览表见附录A。
5 记录编写要求5.1 记录编写人应确保记录的真实性、准确性、充分性和有效性，满足提供证据的要求。
5.2记录应编写并保持清晰，不得涂改，要易于识别和检索。
6 记录的标识记录的标识至少应包括以下各项：a）所名；b）反映记录特性、类别的标题；c）规定记录格式的控制编号（有规定时）；d）必要的记录编号；e）相关人员的签署及日期。
7记录的编号7.1记录格式的控制编号按《质量管理体系文件编制规定》（QSC-01 -2002）执行。
7.2 记录形成后的记录编号方法，由使用部门自行规定。
8 记录的保存8.1 凡属所归档范围的记录，应按《科技档案管理办法》（QSC-04 -2002）、《文书档案管理办法》（QSC-03 -2002）的规定，分别向总工办档案组和所办公室办理归档。
对记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置等，均按其规定进行控制。
8.2 其它记录由各部门保存。
其中，国家建筑标准设计及工程设计产生的记录，按项目、阶段、专业，采用设计控制文件袋予以保存。
中建二局流程管理模块
中建二局流程管理模块操作说明书中国建筑第二工程局有限公司科技部信息中心1.预定义流程配置功能说明：管理流程模版、将流程定义与功能模块映射、设置流程发起权限1.1系统界面说明：1。
登陆系统点击系统设置－〉流程管理－〉预定义流程配置菜单，进入流程模版配置页面.2.因为系统菜单可以进行自定义，故登录系统后,可能显示会有差别.3。
有关菜单的授权请参考模块管理与权限管理1。
2新建流程模版1）目前流程管理中有两个方式创建一个新的流程模版，新建与复制。
2)新建即从零开始设计流程模版。
3）复制既是以某一个流程模版为基础,进行流程模版的设计。
选择以复制方式创建流程系统会提示是否调整流程模版类型。
参见下图：4)流程模版归类与流程类型模版归类用于用户依据习惯将流程模版进行分类，流程类型为系统定义类型用于将用户设计的流程模版与具体的业务功能进行绑定，以确定此流程被应用的那一个具体的功能点。
4。
1 流程模版归类点击流程模版归类设置［A] 弹出流程模版类型设置页面，点击你需要设置的类型，后点击【确定】返回选择的流程模版类型，也可以选类型后点击鼠标右键，新建、编辑和删除类型.4。
2流程类型点击流程类型设置[A]弹出流程类型列表页面，选择你需要将流程绑定的功能点后(参见［b］）,点击【确定】返回选择的流程类型。
5）设计流程模版依照上面的步骤设置好流程模版归类与流程类型后，点击【设置流程模版】进行流程模版设计，无需点击【新增】进行保存。
备注:系统支持原有的流程模版创建方式,即在原有的流程设计器中将流程配置好后，导出xml设计文件，通过浏览方式选择流程模版xml 文件后点击【新增】按原有方式创建流程模版.如果是选择复制方式创建流程，则在设置好流程模版归类与流程类型后，点击【修改流程模版】创建新流程模版.1。
3流程模版设计说明：本章节主要说明流程设计界面、操作按钮、属性栏。
以及举例说明如何设计流程模版.1。
3.1 流程设计主界面介绍1）流程设计主界面流程设计界面分三个操作区域，工具栏、画布、属性栏，新建一个流程，系统会自动创建、开始、结束、以及一个流程活动步骤.1。
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中国建筑二局第一建筑工程公司
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