昆明泉诚德商贸公司采购管理制度
商贸公司购买管理制度
商贸公司购买管理制度第一章总则第一条根据政府有关法规、国家政策、公司章程规定及公司业务发展需要，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有购买活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等。
第三条公司购买活动应遵循公平、公正、公开、诚信原则，保障公司和供应商的合法权益。
第四条公司内部各部门应严格执行本制度，做好购买管理工作。
第五条购买管理人员应具备一定的专业知识和职业道德，保证购买活动的顺利进行。
第二章购买流程第六条公司购买活动应按照“需求提出→需求确认→采购准备→供应商选择→合同签订→验收确认→付款结算”等程序进行。
第七条需求提出：各部门提出购买需求时，应填写《购买需求通知单》，并经相关主管领导审批。
第八条需求确认：购买管理部门应核实购买需求的合理性和必要性，制定购买计划并报相关部门审核。
第九条采购准备：采购管理部门根据购买计划进行供应商调查、资质审核、价格比较等准备工作。
第十条供应商选择：采购管理部门按照公司规定的供应商评审制度进行供应商选择，并填写《供应商评价表》。
第十一条合同签订：采购管理部门与供应商签订合同，明确双方的权利和义务，保证购买活动的合法性。
第十二条验收确认：购买物品到达后，相关部门进行验收确认，并填写《验收报告》。
第十三条付款结算：财务部门根据验收报告对供应商进行付款结算，确保支付及时、准确。
第三章购买原则第十四条质量第一：公司购买的物品应符合国家标准和公司要求，保证产品质量。
第十五条价格合理：公司购买物品的价格应公平合理，不得违规收受回扣或其他不正当利益。
第十六条供应商诚信：公司与供应商建立诚信合作关系，共同维护市场秩序和企业形象。
第十七条风险控制：购买管理部门应及时了解市场变化，制定相应的风险控制措施，避免损失。
第四章购买管理第十八条各部门购买需求应提前汇总，形成公司购买计划，统一采购，避免重复购买。
第十九条购买管理部门应定期对供应商进行评价，建立供应商档案，实现供应商管理的可持续发展。
公司采购规章制度要求采购管理规章制度
公司采购规章制度要求采购管理规章制度第一章总则第一条为规范公司的采购活动，提高采购管理水平，确保采购活动的合法性、公正性、透明性，特制订本规章制度。
第二条采购管理规章制度是公司采购管理的基本依据，适用于公司所有的采购活动，包括直接采购和间接采购等。
第三条本规章制度的执行主体为公司的采购部门，各部门及相关人员必须严格依照规章制度进行采购活动。
第二章采购流程第四条公司的采购活动需经过采购需求的确定、采购准备、采购执行、采购评价等环节。
第五条采购需求的确定应由需求部门提出，需明确采购的数量、规格、质量要求、技术指标等，并填写采购申请表。
第六条采购准备包括供应商的筛选、招标方案的制定、采购合同的签订等。
采购部门应根据需求的具体情况，对供应商进行评估和选择，并制定采购招标方案。
第七条采购执行阶段，采购部门应按照采购招标方案进行采购活动，与供应商进行商务谈判，确保获取最佳的采购合同。
第八条采购评价阶段，采购部门应对采购过程进行总结和评估，反馈给供应商，以促进采购流程的改进和优化。
第三章供应商管理第九条公司树立以合作为基础的供应商关系，建立供应商资质库，对供应商进行评估和管理。
第十条供应商评估主要依据供应商的资质、质量、价格、服务等方面进行综合评估，并建立供应商等级制度，分级管理。
第十一条公司与供应商应建立采购合同，明确双方的权利和义务，并定期进行合同履行情况的评估和监督。
第四章采购活动监督第十二条公司建立采购活动监督机制，监督采购活动的合法性和公正性。
第十三条采购部门应及时将采购活动的相关文件、记录和报表等进行归档，并定期向公司领导层报告采购活动的情况。
第五章采购违规处理第十四条对于违反本规章制度的采购行为，公司将采取消除供应商资格、追究相关人员的责任以及纠正和修复损失的措施等。
第十五条对于严重违反法律规定的采购行为，公司将按照法律法规的规定进行处理，并报相关部门进行处理。
第六章附则第十六条本规章制度自颁布之日起生效，并由公司采购部门负责解释。
商贸公司采购管理制度范本
商贸公司采购管理制度范本一、总则第一条为规范商贸公司采购工作，确保采购质量，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于商贸公司所有采购活动，包括原材料、产品、设备、服务等的采购。
第三条采购工作应遵循合法、合规、公开、公平、公正的原则，确保采购活动的透明度和公正性。
第四条采购部门应建立健全采购管理制度，明确采购流程、采购方式和采购程序，确保采购活动的有序进行。
二、采购计划与审批第五条各部门根据业务需要，编制采购计划，包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求、交货时间等。
第六条采购计划应经过部门负责人审批，并根据采购金额和重要性，提交给采购部门。
第七条采购部门对采购计划进行审核，确定采购方式和供应商，编制采购预算，提交给财务部门。
三、采购程序第八条采购部门根据采购预算，选择合适的供应商，发送采购询价单，要求供应商提供报价。
第九条供应商应在规定时间内回复报价，采购部门对报价进行审核，综合考虑价格、质量、交货时间、售后服务等因素，选择最优供应商。
第十条采购部门与供应商进行谈判，确定最终采购价格、交货方式、付款方式等条款，签订采购合同。
第十一条采购部门应按照合同约定，对供应商进行考核，确保供应商按照合同要求履行合同义务。
四、验收与付款第十二条采购物品到达后，由采购部门和相关部门共同进行验收，验收合格后，方可办理付款手续。
第十三条验收不合格的采购物品，应及时通知供应商进行处理，必要时，应追究供应商的责任。
第十四条采购部门应按照财务制度的规定，及时办理付款手续，确保采购款项的及时支付。
五、采购资料管理第十五条采购部门应建立健全采购资料管理制度，包括采购合同、采购订单、采购发票、付款凭证等资料的归档和管理。
第十六条采购资料应真实、完整、准确，反映采购活动的实际情况，便于查询和审计。
第十七条采购部门应定期对采购资料进行整理和归档，确保采购资料的完整性和可追溯性。
六、采购考核与评价第十八条采购部门应建立健全采购考核制度，对采购活动的效果和效率进行评价。
贸易公司采购规章制度
贸易公司采购规章制度一、总则为规范公司采购行为，提高采购效率，保障采购质量，制定本规章制度。
本规章适用于公司所有采购活动。
二、采购管理主体公司设立采购部门，负责公司所有采购活动的组织、协调与管理工作。
采购部门包括采购部门主管、采购员等人员，采购部门主管为公司采购的主要负责人。
三、采购审批流程1. 采购需求提出：各部门提出采购需求，并填写《采购申请单》，明确需求物品名称、规格、数量、用途等信息。
2. 采购审批：采购部门主管根据采购申请单内容进行审批，审批通过后方可进入采购阶段。
3. 供应商选择：采购员根据采购需求，选择符合要求的供应商，并进行询价比较。
4. 签订合同：采购员与供应商签订正式采购合同，明确物品名称、规格、数量、价格、交付时间等内容。
5. 入库验收：货物到达后，由仓储部门进行入库验收，确认货物符合合同要求后，采购流程结束。
四、采购管理制度1. 采购成本控制：严格控制采购成本，提高采购效率，提升公司竞争力。
2. 采购供应商管理：建立供应商档案，评估供应商质量、信誉等情况，及时调整或淘汰不合格供应商。
3. 采购质量管理：确保采购物品符合质量要求，及时处理质量问题，维护公司声誉。
4. 采购合同管理：严格执行采购合同，确保双方权益，避免合同纠纷。
五、违规处理1. 若有人员违反采购规章制度，将视情节轻重进行处理，包括批评教育、通报批评、调整岗位、降职、辞退等处罚。
2. 严重违规者将追究法律责任。
六、其他本规章制度解释权归公司采购部门主管。
制度实施后，若有修改，需报公司相关领导审批，方可实施。
以上为公司采购规章制度，希望各部门严格遵守，确保公司采购活动顺利进行。
商贸公司采购管理制度模板
商贸公司采购管理制度模板一、总则1. 本制度适用于公司所有采购活动，旨在规范采购流程，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量。
2. 采购活动应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行国家相关法律法规。
二、采购计划与预算1. 各部门根据业务需求，提前制定采购计划，并提交采购部门。
2. 采购部门负责汇总各部门的采购计划，制定年度采购预算，经管理层审批后执行。
三、供应商管理1. 建立供应商信息库，对供应商进行资质审核和信用评估。
2. 定期对供应商进行评估，包括价格、质量、交货期、服务等方面。
四、采购流程1. 采购需求：使用部门提出采购需求，填写采购申请表。
2. 采购审批：采购申请表需经部门负责人审批后，提交采购部门。
3. 采购实施：采购部门根据审批后的申请表进行市场调研，选择供应商，进行价格谈判。
4. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 订单下达：采购部门下达订单，跟踪订单执行情况。
6. 货物验收：货物到达后，使用部门负责验收，合格后办理入库手续。
五、价格与成本控制1. 采购部门应通过市场调研，确保采购价格的合理性。
2. 对大宗采购或长期合作项目，应进行成本分析，争取最优价格。
六、质量控制1. 采购部门应确保采购物品符合公司质量标准。
2. 对关键物资，应要求供应商提供样品或进行小批量试用。
七、风险管理1. 建立风险评估机制，对采购活动中可能出现的风险进行评估。
2. 制定风险应对措施，包括备选供应商选择、合同条款设置等。
八、监督与考核1. 采购部门应定期向管理层报告采购活动的执行情况。
2. 对采购人员进行绩效考核，考核内容包括采购成本、采购效率、供应商管理等。
九、附则1. 本制度自发布之日起生效，由采购部门负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，需经管理层审批。
请根据公司实际情况调整上述模板内容，以确保其适应性和有效性。
商贸公司购买管理制度
第一章总则第一条为规范我公司采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，保障公司经营发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、节约、高效的原则。
第二章采购流程第四条采购需求提出1. 各部门根据工作需要，提出采购申请，并填写《采购申请单》。
2. 《采购申请单》应包括采购物品名称、规格、数量、用途、预算、供应商等信息。
第五条采购审批1. 采购申请经部门负责人审批后，报采购部门负责人审核。
2. 采购部门负责人对采购申请进行审核，审核内容包括：采购物品的必要性、合理性、预算等。
3. 审核通过的采购申请，报公司总经理审批。
第六条采购实施1. 采购部门根据审批通过的采购申请，进行市场调研，确定供应商。
2. 采购部门与供应商进行洽谈，签订采购合同。
3. 采购部门负责采购物品的验收、入库、出库等工作。
第七条采购结算1. 采购部门根据采购合同，办理付款手续。
2. 付款前，采购部门应核对采购物品的质量、数量、价格等，确保无误。
第三章采购管理第八条供应商管理1. 采购部门应建立供应商档案，包括供应商名称、地址、联系方式、资质证明等。
2. 采购部门定期对供应商进行评估，淘汰不合格供应商。
3. 采购部门应与优质供应商建立长期合作关系。
第九条采购成本控制1. 采购部门应严格执行采购预算，降低采购成本。
2. 采购部门应通过比价、询价、招标等方式，降低采购价格。
3. 采购部门应加强对采购物品的质量、数量、价格的监督。
第十条采购信息管理1. 采购部门应建立采购信息管理系统，实现采购信息的电子化管理。
2. 采购部门应定期对采购信息进行统计、分析，为决策提供依据。
第四章奖惩第十一条对在采购工作中表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励。
第十二条对违反本制度规定，造成经济损失或不良影响的个人和部门，予以通报批评，并追究相关责任。
第五章附则第十三条本制度由公司采购部门负责解释。
商贸公司的采购管理制度
商贸公司的采购管理制度1. 引言商贸公司的采购管理制度是为了规范和管理采购活动而制定的一系列规章制度和操作流程。
采购管理制度的目标是确保公司采购的产品和服务的质量、可靠性和合规性，以提高公司的整体管理水平和业务效率。
2. 采购流程商贸公司的采购流程主要包括需求确认、供应商选择、合同签订、采购执行和采购评估等环节。
2.1 需求确认在开始采购活动之前，相关部门需明确公司的采购需求，并填写采购申请表。
采购申请表应包括采购物品的名称、规格、数量、要求交付时间等信息，并需由相关部门负责人和采购部门审批。
2.2 供应商选择采购部门负责对供应商进行评估和选择。
评估标准可以包括供应商的信誉度、产品质量、价格和交货能力等方面。
采购部门应建立供应商审批制度，并将评估结果记录在供应商评估表中。
2.3 合同签订当确定供应商后，采购部门负责与供应商签订采购合同。
合同应明确双方的权利和义务、产品的规格和数量、价格、交付时间、质量要求等内容。
采购合同应经过法务部门审核，并由相关部门负责人和供应商代表签字确认。
2.4 采购执行采购部门根据合同的要求，负责监督和执行采购活动。
包括向供应商下订单、质量检验、产品接收和入库等环节。
采购部门应与供应商保持良好的沟通，及时解决采购过程中的问题，并保证产品按合同要求准时交付。
2.5 采购评估采购完成后，采购部门进行采购评估。
评估内容可以包括供应商的供货能力、交付准时性、产品质量和售后服务等方面。
采购部门应将评估结果记录在采购评估表中，以便参考和改进。
3. 采购合同管理商贸公司应建立健全的采购合同管理制度。
采购合同管理主要包括合同起草、合同审核、合同签订、合同履行和合同评估等过程。
3.1 合同起草合同起草由采购部门负责完成。
合同起草应详细阐明双方的权益和义务，并依法合规。
合同应明确产品的规格和数量、价格、交付时间、质量要求、售后服务和违约责任等内容。
3.2 合同审核采购合同应经过法务部门的审核，以确保合同的合法性和准确性。
贸易公司采购的规章制度
贸易公司采购的规章制度第一章总则第一条为维护贸易公司的利益，规范采购流程，做到合法合规，保障采购活动的顺利进行，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于贸易公司所有采购业务，包括但不限于原材料采购、设备采购、服务采购等。
第三条所有贸易公司员工在进行采购活动时，必须遵守本规章制度的规定，切实履行采购职责，保证采购活动的合法合规。
第四条贸易公司的采购活动必须遵守国家相关法律法规和公司内部规定，严禁利用职务之便谋取私利。
第二章采购流程第五条采购活动的发起必须经过贸易公司相关部门的审批，并开展采购流程。
第六条采购活动需提前制定采购计划，包括采购物品、数量、标准、预算等内容，经相关部门审核后方可开始采购流程。
第七条采购部门需收集供应商信息，并进行供应商评估，选择合适的供应商进行报价及谈判。
第八条采购活动的合同订立必须经过法务部门审查，确保合同内容合法合规。
第九条采购活动完成后，需按照合同约定进行验收及付款，并做好采购档案的归档工作。
第三章采购管理第十条贸易公司应建立健全的采购管理制度，包括但不限于采购审批制度、供应商评估制度、采购档案管理制度等。
第十一条贸易公司应定期对采购活动进行检查和评估，发现问题及时整改，确保采购活动的合法合规。
第十二条采购部门需定期开展供应商绩效评估，对供应商进行分类管理，提高供应链质量。
第十三条贸易公司员工在采购活动中必须认真履行职责，不得违反公司规章制度，确保采购活动的顺利进行。
第四章违规处理第十四条对于违反本规章制度的行为，贸易公司将严格按照公司规定进行处罚，包括但不限于警告、罚款、停职、解职等处理措施。
第十五条对于采购活动中存在的违法违规行为，贸易公司将配合相关部门进行调查处理，并依法追究法律责任。
第十六条对于影响公司声誉和利益的严重违规行为，贸易公司将追究相关员工的刑事责任。
第五章附则第十七条本规章制度的解释权归贸易公司所有，如有变动或补充，公司将另行发布通知。
第十八条本规章制度自发布之日起生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购管理制度
为提高采购部工作效率、规范采购工作的流程,保障公司物资及日常用品的供应,特拟定《采购管理制度》内容如下:
一、目的
1、规范采购管理,增强采购环节透明度,体现公平、公正、公开
和诚实守信的原则,努力降低成本
二、采购原则
1、根据公司的实际运营需要,制定采购物品的类别、数量、质量
标准及特色等
2、公司经营物品采购工作统一归口采购部负责,其他部门配合完
成。
3、坚持货比三家,择优采购的原则,比质量、比价格、比服务、
比信誉、比实力、比品牌。
4、在优质优价的前提下,凡国内能采购的,不从国外进口,省内
能采购的,不从省外采购。
5、坚持公平、公正、公开的原则,民主集中。
三、采购程序
1、采购物品选择三家及以上具有资质的供应商进行综合对比。
2、比对内容包括:资质、诚信度、价格、质量、经验、供货周期、
技术水品、售后服务等。
3、采购部更具对比结果,填写请购单,并附三家供应商的书面报
价单,并上报上级领导审批。
4、采购部更具审批意见具体落实采购及后续工作。
四、流程
1、一般申购(请购单)
(1)由使用部门根据预算和实际需求,填写请购单,下单前需先到
仓库管理员处查询仓库是否有库存,若无库存或者不由仓库备货的,需写清楚品名、数量、规格、单位及用途,由部门负责人签字后交采购部询价。
(2)仓库备货的,由仓库管理员根据实际用货需求及库存,提前填
写请购单交采购部询价,需写清楚品名、数量、规格、单位及用途。
(3)采购部根据请购单内容,通过货比三家的原则,核定品种、数
量及价格后填写请购单,由采购经理签字后交财务总监审批,后上报总经理审批。
(4)采购部根据审批完的请购单,通知供应商送货
(5)仓库的货品由仓库管理员验收后入库,部门直接申购的由部门
负责人和收货部工作人员一起验收后,部门直接领走。
2、日常采购
(1)根据施工现场情况,施工现场材料员编制材料申购计划,由负责人签字后提交采购部
(2)采购部根据各品种通知相应供应商送货
(3)若没有供应商送货的,采购部核实工程量,确定数量品种后, 实行现金零星采购。
五、采购后期管理工作
1、直拨物资、物品、日常物料的验收
(1)物资、物品验收要求:使用部门、收货部、采购部三方共同参与验收
(2)机器、设备等固定资产的验收:使用部门、收货部、采购部、工程部共同参与验收
(3)日常施工材料的验收要求:工程部、收货部、采购部三方共同参与验收。
2、仓库物资、物品的验收
(1)采购部根据审批完后的请购单采买到位后,由仓库管理员进行
验收,统一由仓库管理员先入库,使用部门到仓库领取使用。
3、采购资料的管理
(1)采购部根据相关采购清单搜集相关供应商资料,各部门也可推荐有资质的供应商给采购部参考
(2)采购信息资料:统一由采购部管理,建立采购档案,包括名片、资质证书、报价单等的备案。
(3)采购合同的管理:采购合同原件交财务部存档,采购部留存复
印件备案。
(4)工程机械的图纸,说明书等由工程部统一保管,建立设备档案, 相关部门如有需要可以借阅或者复印留存。
六、采购纪律
1、公司采购信息由采购部统一发布,其他任何部门及个人不得随意散步信息
2、采购部需严格遵守采购规章制度,按流程作业
3、公平竞争,实事求是,不发表不恰当和不真实的意见
4、廉洁自律,严格遵守工作纪律,不接受供应商的礼金、礼品宴
请等
5、供应商提供的样品,要及时交到使用部门,使用部门确认后,
结果要回复供应商,并做好记录存档
6、若遇紧急采购,要求先送货的,需征得总经理批准后方可通知
送货
7、严格保守公司商业资料,不得以任何方式泄露公司资料,不得
将公司机密提供给其他同行使用及参考
七、供应商的管理
1、供应商的选定:由采购部组织相关部门负责人,通过实际观察
及三家或以上的供应商综合比对(包括诚信、价格、资质、服务、售后等)通过各相关部门负责人统一意见后选定,报总经理审批。
2、供应商制度
(1)诚信:供货商信誉。
(2)价格:优惠程度,承担消化涨价的能力,成本下调的空间。
(3)质量:确认用品的质量及应对质量问题处理的态度、速度等多
方面的考证。
(4)经验:相同水平施工单位的供货经验
(5)供货周期:出样及时性、订货弹性、交货及时性。
(6)技术水品:工艺技术,后续研发能力,产品设计能力等。
(7)售后服务:零星订货保证,售后服务能力。
3、供应商送货验收要求
(1)保证供货齐全,根据公司订单不多送,不少送
(2)保证供货质量,保质保量,不弄虚作假,以次充好,杜绝三无产
品
(3)保证供货时间,按照公司要求,按时到货
4、供应商违规处理意见
1、送货过程中,若遇特殊情况,或者人力不可预测情况不能按时
到达的,需及时联系采购部,公司讨论处理,不得无故拖延送货时间,因送货超时造成经营损失的,由供应商赔偿经济损失。
2、在运输过程中,发生产品破损给公司造成损失的,由供应商赔
偿经营损失,并处相应罚金,造成人身伤害的,由供应商承担责任。
3、货物掺假,质量不符合国家卫生标准的,一经发现,由供应商
赔偿损失,并处罚金,取消供货资格。