2014审核检查表 01
2014项目工程部审核检查记录表
√
√
√
√
审核员
审核组长
（小组长）
注：评价标识“√”符合要求，“○”基本符合，“×”不符合，与不合格报告或观察项对应。
审 核 检 查 记 录 表
ZT1103JL22-04
编号：
页号：6/8
工程部制订了《工程档案管理办法》、《施工技术管理办法》、《施工质量管理办法》。
该项目上场后对项目场地布置、设施、三通一平、施工方案、质量、安全、环保、工期目标、工艺流程、设施物资需要进行策划，策划结果主要以《施工组织策划》、《施工组织设计》体现，查该施工组织设计经公司相关职能部门会签，监理单位批准。审批手续完善。
6、是否实施了监视和测量：抽查日常施工过程监控记录及相关测量记录资料；
该项目部对每个分部分项工程向施工队进行了技术交底，抽查土方施工技术交底，交底内容与施工方案要求一致，交底签字手续齐全，交底时间是2013年7月1日，技术交底均有台账记录。
目前现场配备施工人员40人，主要从事梁场基地建设，人员正在陆续进场之中，目前基本满足现有施工需求。人员资格基本满足施工要求。
查项目部编制《施工组织设计》，内容包括：工程概况、数量及施工目标制定、现场组织机构设置、施工总体部署、施工方案及方法、编制依据、质量验收程序、质量保证措施、工期保证措施、安全施工措施、冬雨季施工措施、施工进度计划、机械施工安排、工程试验等内容。管理过程要求均在项目管理计划中体现，上述策划文件与公司管理体系文件要求保持一致。
受审核方
部 门
大连枢纽项目工程部
受审核部门
负责人
程剑锋
审核日期
SA8000-2014内部审核检查表(SA8000内审记录)
如果组织接收、处理或经营任何出自家庭工人的供应商、分包商的产品或服务，组织应采取有效的措施保证这些家庭工享有依本标准规定向组织的其他工人提供实质上相等的保护程序的保护。
4.自由结社和集体谈判
4.1
所有员工应有权利组建、参加和组织自己所选择的工会，并代表他们自己和组织进行集体谈判。组织应尊重这项权利，并应有效地知会员工可以自由加入其所选择组织，以及这样做不会对其有任何不良后果或受到组织的报复。组织应不以任何方式干涉该类工人组织或集体谈判的建立，运作或管理。
4.2
在自由结社和集体谈判权受到法律限制的情况下，组织应允许工人自由选举自己的代表
a 本标准的要求向供应商、分包商、私营职业介绍所及二级供应商的高级领导进行沟通
b 由供应商、分包商、私营职业介绍所及二级供应商评估其不符合的重大风险；
c 采取合理的努力措施以确保这些重大风险是被供应商、分包商、私营职业介绍所及二级供应商适当充分解决；
d 建立监控活动并跟进供应商、分包商、私营职业介绍所及二级供应商的绩效行为以确保这些重大风险被有效处理；
7.2
员工每连续工作六天至少须有一天休息，不过只有在以下两种情况下同时发生才允许有例外：
a 国家法律允许加班时间超过该规定；
b 存在一个有效力的自由协商的集体谈判协议允许工作时间平均，并包括足够的休息时间
7.3
所有加班必须是资源性质，并且每周加班时间不得超过12小时，也不可经常这样要求加班
7.4
如公司与代表众多所属员工的工人组织通过自由谈判达成集体协商协议，公司可以根据协议要求工人加班以满足短期业务的需要。任何此类协议应符合本条款的各项规定。
9.6.3
组织不应惩罚、解雇或其他方法，歧视提供SA8000符合信息或在工作场所投诉员工或利益相关方。
内部审核检查表及记录表
8.5.3预防措施
1.对工程监理服务过程中产生的不合格服务采取了什么纠正措施？检查“纠正/预防措施单”。
2.为预防工程监理不合格服务，哪些文件内容（措施）能证明采取了预防措施？检查“纠正/预防措施单”。
5.查记录归档情况。
6.询问记录借阅、处置情况。
内部审核检查表及记录表
GC/QR-8.2.2-03 NO：02
受审核部门
项目部
审核依据
GB/T19001：2008
审核员
审核时间
审核条款号
现场检查清单
检查记录
5.3质量方针
1.公司的质量方针是什么？
2.内涵解释？
5.5.1职责和权限
本部门职责？
5.5.3内部沟通
内部审核检查表及记录表
GC/QR-8.2.2-03 NO：01
受审核部门
项目部
审核依据
GB/T19001：2008
审核员
审核时间
审核条款号
现场检查清单
检查记录
4.2.3文件控制
1.提供本部门文件清单，抽查一份，查批准、受控、文件编号、发放号。
2.提供“文件发放记录”，抽查一份。询问发放范围怎样确定？
内部审核检查表及记录表
GC/QR-8.2.2-03 NO：04
受审核部门
项目部
审核依据
GB/T19001：2008
审核员
审核时间
审核条款号
现场检查清单
检查记录
7.5生产和服务提供
1.查“任命书”、“委托书”，项目相关人员是否有授权，责任范围是什么？
2.查“项目管理方案”，根据管理方案，抽查各阶段工作状况，如前期准备阶段、设计、招投标、施工、合同文件、来函来电、各种会议纪要、投资控制等。
SA8000-2014内部审核检查表
组织应当为所有的员工免费提供：干净厕所设施，饮用水，适合的吃饭及休息空间，在适用情况下提供储存食物的卫生设备。
Y
◆是否为了工人提供干净的厕所，而且数量足够？
◆是否为了工人提供可饮用的水，并方便饮用？
◆是否为了工人提供了休息室，且男女分开？
◆工人使用厕所和饮水是否受到限制？
◆食堂设施及食物是否卫生、干净？
Y
◆是否建立程序文件来检测、预防和应对健康安全方面的潜在威胁？◆是否建立事故报告、调查和处理程序？
◆是否保存工伤及事故记录？◆是否建立应急反应方案？是否定期演习和测试？
查健康与安全控制程序中的工伤和意外事故报告和调查程序，且有相应的事故调查报告和员工事故登记表
查应急预案，消防演习计划和演习记录，有包括灭火演习和疏散演习
SA8000:2014内部审核检查表
文件编号：
审核准则：SA8000:2014、体系文件、适用法律法规、客户要求
审核日期：
审核员：
标准要素
SA8000:2014条款
是否适用
审核内容
事实记录
符合性判定
1.童工
1.1
组织不应雇佣或支持使用符合SA8000:2014定义的童工
Y
◆是否有直接或间接使用或支持童工的证据?中国法律规定童工年龄为低于16周岁。
Y
◆如果发现使用童工,是否向童工提供足够的支持,以便他们接受学校教育直到超过16周岁?
童工控制程序
公司禁用童工，且无使用童工的情况
○
1.3
组织可以聘用未成年工，但如果法规要求未成年工必须接受义务教育，他们应当只可以在上课时间以外的时间工作。在任何情况下未成年工的上课、工作和交通的累计时间不能超过每天10小时，并且每
ISO14001内部审核检查表(全套)
13
有没有确定公司需应对的风险和机遇并制定应对措施
确定了公司需应对的风险和机遇并制定了应对措施
OK
14
是否确定了公司的环境管理方面战略目标和战略方向
已确定
OK
QR：MR-003(A/0)
深圳市XXX有限公司
内部审核检查表
受审部门
财务中心
审核时间
2018年9月10日
审核员
XXX
序号
审核内容
审核结果
OK
7
是否接受相关环境知识的培训？
接受相关环境知识的培训
OK
8
有无对各油类进行管制，有无物质安全资料表及固定存放地点，有无安全保障？
有对各油类进行管制，有物质安全资料表及固定存放地点，保证安全
OK
9
含通用强力稀释剂，是否放置？
存在这情况
NG
10
针对潜在的事故或紧急情况是否制定应急和预防措施？
制定了应急和预防措施
深圳市XXX有限公司
内部审核检查表
受审部门
行政与人力资源部、营销管理部、总裁办
审核时间
2018年9月10日
审核员
XXX
序号
审核内容
审核结果
判定
备注
1
是否了解本部门在推行EMS中所担负的职责？如何开展其职责？
知道自己职责
OK
2
是否参与初始环境评审？
参与初始环境评审
OK
3
环境因素的识别是否考虑三种状态？
负责资源的提供
OK
2
是否签署了环境管理体系的发布令？
签署了环境管理体系的发布令
OK
3
是否制定了本司的环境方针？如是，环境方针是什么？
2014年-4月新版GSP认证内审检查表
序号条款号检查项目检查要点检查结果1**00401药品经营企业应当依法经营。
是否涉及无证经营、超范围经营及走票、挂靠等违法行为。
符合规定2**00402药品经营企业应当坚持诚实守信，禁止任何虚假、欺骗行为。
是否超范围宣传，虚假广告等欺骗消费者的行为。
符合规定序号条款号检查项目检查要点检查结果3*00501企业应当依据有关法律法规及本规范的要求建立质量管理体系。
1、质量管理体系是否覆盖规范所要求的各个环节、各个部门及岗位；2、是否对质量管理活动的过程的识别存在明显的缺失或不合理；3、是否各级人员对企业管理体系没有认知或认知不足。
符合规定400502企业应当确定质量方针。
企业是否确定了质量方针，确定的质量方针是什么符合规定500503企业应当制定质量管理体系文件，开展质量策划、质量控制、质量保证、质量改进和质量风险管理等活动。
查看质量管理体系文件，并检查公司在经营过程中是否体现出质量策划、质量控制、质量保证、质量改进和质量风险管理等活动。
符合规定6*00601企业制定的质量方针文件应当明确企业总的质量目标和要求，并贯彻到药品经营活动的全过程。
查看质量方针制度文件，查看质量方针目标展开图符合规定xxxx医药有限公司GSP认证内审检查表总则质量管理体系7*00701企业质量管理体系应当与其经营范围和规模相适应,包括组织机构、人员、设施设备、质量管理体系文件及相应的计算机系统等。
查组织机构图，人员配置，体系文件和计算机系统，是否与经营范围和规模匹配。
重点查冷链药品、特殊药品是否有相应的设施设备和制度文件，计算机系统是否能对其合理管理。
行政部上墙的组织机构图未及时更新，不符合规定8*00801企业应当定期开展质量管理体系内审。
查内审报告，至少每年一次符合规定9*00802企业应当在质量管理体系关键要素发生重大变化时，组织开展内审。
企业组织机构、企业负责人、质量负责人、质量管理人员、质量管理文件、主要设施设备、计算机系统等发生重点变化时，是否组织了专项内审。
审核检查表
4．2．3 文件控制
5．6 管理评审
3．执行人，时间间隔，输入，输出是否符合标准的规定？ 4．上次评审的改进措施是否得到实施？有效性如何？ 5．对本次评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证？ 1．是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力？ 2．是否对人员能力的胜任情况进行了考核？
6．2 人力资源
3．人员的安排是否满足需求？ 4．是否按需求安排了培训？是否评价了培训的有效性？ 5．员工的质量意识如何？ 6．是否保持了适当的培训纪录？
1．组织如何确定顾客的要求？ 7．2．1 2．顾客要求是否形成了文件？ 顾客要求的识别 3．强制性标准和法律、法规要求有哪些？是否进行了有效控制？ 1．对产品要求的评审的时间和结果是否满足本标准规定的要求？ 7．2．2 产品要求的评审 2．评审的结果和后续的跟踪措施是否予以记录？ 3．产品要求更改后，相关文件是否被及时更改？相关人员是否了解了更改情况？
产品的监视和测 量 6.有无顾客批准放行产品和交付服务的特例情况？是否满足要求？ 7.产品的交付使用有无客1．组织对有关产品信息、问询、合同或订单的处理，包括对其修订、顾客反馈，包括 顾客投诉等方面与顾客的沟通作了哪些安排？ 2．这些安排是否得到了实施？ 3．实施的效果如何？
7．3．1 1．设计和开发是否自主进行？是否有文件规定？ 设计和开发策划 7．3．2 1．设计和开发的输入是否形成文件？是否及时评审了输入的适宜性？ 设计和开发的输 2．设计和开发的输入是否完整？ 入 1．设计和开发输出的文件有哪些？ 7．3．3 设计和开发的输 2．设计和开发输出的文件在发放前是否进行了评审和批准？ 出 3．设计和开发输出是否满足输入的要求？如何证实？ 1．在设计和开发过程中是如何体现系统的设计和开发的评审？ 7．3．4 2．设计和开发评审的阶段、目标、参加人员等是否符合策划规定的要求？ 设计和开发的评 3．在评审中识别出的问题是否得到了解决？ 审 4．评审记录是否包括了评审结果和跟踪措施？ 1．是否实施了设计和开发的验证？ 7．3．5 设计和开发的验 2．验证活动能否确保输出满足输入的要求？ 证 3．是否记录了验证的结果及跟踪措施？ 1．是否实施了设计和开发确认？ 2．确认的时间、方法是否符合规定的要求？ 7．3．6 设计和开发确认 3．如果实施局部确认，局部确认的范围、时间、方法是否符合规定的要求？ 4．是否记录了确认结果及跟踪措施？ 7．3．7 1．实际过程中设计和开发的更改是否形成了文件？ 设计和开发的控 2．是否对更改进行了评价？ 制 1.是否规定了对供方的选择和定期评价准则？实施情况如何？ 7.4.1 采购控制 2.对供方的控制是否体现了采购产品对随后实现过程及其产品的影响程度？ 3.是否记录了评价的结果和跟踪措施？
内审检查表2014-03
3)查内部质量审核报告?
4)查对不符号合项的纠正?
1、已经制订内部质量审核年度计划。目前正在进行内审。
√
8.2.3
1)组织应采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视,并在适用时测量
2)这些方法应证实过程实现所策划的结果的能力
3)当未能达到所策划的结果时,应采取纠正和预防措施,以确保产品的符合性
3）策划是否满足质量目标及4.1的要求？
质量体系的策划：
1、每年进行内部审核；
2、每年进行管理评审；
3、每个月各个部门分解的目标统计，并改进；
4、要求业务和销售部门定期对顾客满意读调查并利用结果改进；
5、及时客户信息反馈。
√
5．5．1
1）最高管理者应确保组织内职责和权限得到规定和沟通
1）抽查任何三个部门是否对其职责和权限予以规定？
总经理已经提供以下资源：
a）人力资源
b）机器设备的资源
c）基础设施的资源
以上资源满足质量体系的要求。
√
8．1
1）组织应策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进措施
a）证实产品的符合性
b）确保质量管理体系的符合性
c）持续改进质量管理体系的有效性
2）这应包括对统计技术在内的适宜方法及应用程度的确认
1）组织如何证实产品的符合性？
2）组织如何确保质量管理体系的符合性？
3）如何达到对质量管理体系有效性的持续改进？
4）是否采用一定的方法并对其应用程序进行确认？
1、产品的进货检验、过程检验、成品检验的统计结果可以证实产品的符合性；
2、通过每年进行内部审核；管理评审；
每个月进行各个部门分解的目标统计，
定期对顾客满意读调查并利用结果改进；
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瑞安市巨盛机械有限公司内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
瑞安市巨盛机械有限公司内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
瑞安市巨盛机械有限公司内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
JS/R-8.2.2-03编号：07
瑞安市巨盛机械有限公司内部质量体系审核检查表
瑞安市巨盛机械有限公司内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
JS/R-8.2.2-03编号：11
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
JS/R-8.2.2-03编号：14
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
JS/R-8.2.2-03编号：17
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
瑞安市巨盛机械有限公司内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
JS/R-8.2.2-03编号：24
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
JS/R-8.2.2-03编号：27
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
JS/R-8.2.2-03编号：30。