原料订购单
采购工作操作规范
原料采购工作流程1、基本流程图2、提出采购计划：仓管员根据《XXX原料入库日报表》、《原料上料报表》作《XXXX原辅材料收支存日报表》、《XXXX专用材料收支存日报表》。
采购员根据收货与领出情况，掌握原料的当日收货及当日耗用量，了解各种原料的月使用量，从而与供应商（或物流处）进行沟通并安排到货。
主要注意事项为：八X ] I / ■■■■2. 1 了解生技部的生产变化及生产计划安排，及时的备货。
2. 2 了解原料的市场行情、国家政策、供应商生产情况、可替代库存量等情况，从而决定采购原料的多少，其中PVC为集团公司物流处统一采购。
2. 3采购部既应参考同品种可换用原料的库存，还应参考生技部最近一周的生产变化情况及最近的生产计划安排，保证供应商有充足的时间进行二次发货，提前与供应商进行沟通，以保障正常生产供应。
、I -- /2. 4采购部每日向公司领导、管道生技部主管领导通过0A提供《XXXX用材料收支存日报表》。
2.5采购员需根据近段时间PVC的质量及车间实际使用情况对到货数量进行调整，并及时联系物流处予以解决。
3、采购：PVC为集团物流处统一采购，当原料报表中的预计可用天数小于等于5时（不同厂家的天数可以不同），采购员将以电话的形式通知物流处进行备料，采购员应提前与物流处进行沟通，以保障正常供应。
其他辅料主要分为两种形式：价格协议合同和单批合同3.1价格协议合同：主要为与原料供应商在月初时就协商好价格，在需要到货时，采购员以订单或电话形式向供应商协商好到货的日期、数量等问题。
主要分为以下几步：3.1.1当日报表中的可用库存少于一周时，采购员此时需要考虑采购的计划。
3.1.2填写《XXXX原料订购单》或《XXXX订购单》，并与厂家销售人员协商具体到货日期。
3.1.3经部门经理确定后，将订单以传真形式传给供应商，并密切关注到货情况。
3.2单批合同采购：主要为用量较少的辅料或一些临时采购的原、辅料，由于用量较少，价格随时产生变化，每次订料时均要做合同，主要分为以下几步：3.2.1采购员通过多方询价（兄弟公司的采购价格和多家供应商的供货价格），充分了解市场行情。
原材料采购合同范本7篇
原材料采购合同范本7篇原材料采购合同范本 (1) 需方：(以下简称甲方)供方： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确供方与需方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同，以资双方信守执行。
一、产品名称、规格型号、数量、单价、金额等见下表用需方地磅，需方不向供方收取过磅费)，供方须开具合法的税务销售发票。
(二)以上产品数量为估算量，需方按月向供方提报月计划量，供方必须保证月计划需求量。
实际到货数量以工地现场验收后与供方共同确认的数量为准。
二、产品质量要求及验收标准(一)供方交付石油沥青的质量及技术须符合GB50092-1996《沥青路面施工及验收规范》、JTJ052-20xx《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》的标准要求。
(二)供方交货时应提供沥青的检验报告原件或者复印件加盖供方公章。
(三)供方送货时每车沥青均须附有磅单(注明毛重及净重)。
货到需方对每车沥青进行重新过磅，如需方过磅数量与供方磅单数量误差在千分二以内，则以需方磅单数量为准。
若误差超过千分二，供需双方有权在第三方的公平地磅(即经市级技术监督局认可的营业性地磅)对其进行重检，数量则以宜春市的公平磅磅单为准，结算时以需方验收员签收的磅单数量为结算依据。
(四)需方将严格按照本合同要求和国家相关技术、标准进行验收，并由供需双方相关人员签字确认。
三、交货方式：(一)交货时间：自合同签订生效之日起至20xx年底，如遇不可抗因素，交货期顺延。
分批交货，产品具体交货时间、数量以供方收到需方电话/传真通知为准。
)(二)交货地点：需方沥青拌和场，需方每需要一批货应提前二天(电话或传真方式)通知供方。
供方在接到需方所通知的计划数量以后，应在48小时内按合同要求将约定产品交付需方)。
(三)运输方须具备相应运输资质和职业资格证，同时产品在运输途中所产生的一切责任由供方负责。
四、付款方式(一)合同签订后一个星期内需方一次性支付总额70%订货款(3136万)，供方按需方施工现场的需求通知组织供应到需方拌合站，最后一批供货结束后，供方及时开出发票给需方，开票采取三票制，一是沥青费，二是仓储费，三是运输费，仓储费和运费由仓储单位及运输单位直接开票，供方代收代付。
棉花订购新版
棉花订购简介棉花是一种重要的纺织原材料，需要广泛的应用于各种衣物、织物和家居用品等。
棉花订购是一种常见的商业交易，涉及到供应商和买家之间的协商和协议。
本文将介绍如何进行棉花订购，包括棉花的质量标准、价格和交货方式等方面。
棉花质量标准在进行棉花订购之前，我们需要了解棉花的质量标准。
棉花的质量标准包括棉花的成分、长度、强度、吸水率等指标。
在进行棉花订购时，我们需要了解供应商所提供的棉花是否符合我们的需求。
以下是一些常见的棉花质量标准指标：•成分：棉花的纤维成分必须大于90%。
•长度：棉花的长度应在27mm到29mm之间。
•强度：棉花的强度应在28g/tex到31g/tex之间。
•吸水率：棉花的吸水率应在7.0%到8.5%之间。
以上是一些常见的棉花质量标准指标，供应商和买家可以根据自己的需求进行调整。
在进行棉花订购时，我们需要向供应商询问棉花的质量标准，并且要求提供相关的检测报告。
棉花价格棉花价格的主要影响因素包括国际棉价、季节、产量和货源等。
在进行棉花订购时，我们需要了解当前的棉花市场行情，并且了解供应商的定价方式。
以下是一些常见的棉花价格定价方式：•按重量计价：按照棉花的重量来计算价格，单位通常为吨。
•按长度计价：按照棉花的长度来计算价格，单位通常为千克。
•按质量计价：按照棉花的质量来计算价格，单位通常为千克。
以上是一些常见的棉花价格定价方式，供应商和买家可以根据自己的需求进行选择。
在进行棉花订购时，我们需要了解供应商的定价方式，并且需要进行协商以确定合理的价格。
交货方式棉花订购完成后，我们需要与供应商协商交货方式。
以下是一些常见的棉花交货方式：•CIF（成本、保险费和运费）：供应商负责棉花运输和保险，买家需要支付成本、保险费和运费。
•FOB（离岸价格）：供应商负责将棉花交付到指定的运输港口，买家负责棉花的运输和保险。
•EXW（离厂价格）：买家需要将棉花从供应商的工厂中提取，买家负责棉花的运输和保险。
《审计》习题答案
参考答案【第二章教材习题答案】2.答：（1）违反职业道德守则。
虽然说事务所可以自主商定审计的收费，但是不能因为收费而相应缩小审计范围，影响审计工作的质量。
（2）违反职业道德守则。
事务所要同时为两个存在竞争关系的审计客户提供审计，需要告知客户，并征得他们的同意才能执行业务。
（3）违反职业道德守则。
根据规定不允许为属于公众利益实体的审计客户提供编制财务报表的服务，起码形式上会对独立行产生影响。
（注意和非公众利益实体要求的区别，在对非公众利益实体的审计客户提供这项工作是允许的）（4）违反职业道德守则。
根据规定对于属于公众利益实体的审计客户而言，招聘董事、高级管理人员，或所处职位能够对客户会计记录或被审计财务报表的编制实施重大影响的高级管理人员，会计师事务所不能提供对可能录用的候选人的证明文件进行核查的服务。
（5）违反职业道德守则。
协助制定公司的财务战略，属于承担公司的管理层职责，是职业道德所不允许的。
【第四章教材习题答案】2答：（1）恰当。
（2）不恰当。
询证函应该由注册会计师直接发出，不应该交由出纳代为发出。
（3）不恰当。
按规定，注册会计师应以被审计单位的名义向客户寄发询证函。
（4）不恰当。
注册会计师应该在询证函中指明直接向接受审计业务委托的会计师事务所回函，不能将询证函直接寄回被审计单位。
（5）恰当。
【第五章教材习题答案】1.答：（1）B注册会计师降低短期投资项目重要性水平的决策将导致本项目审计风险的提高，因为重要性水平面与审计风险之间呈反向变动的关系。
按照审计风险的理论，审计风险在数量上等于固有风险、控制风险、检查风险之积，其中固有风险、控制风险属于H公司的客观现状，注册会计师的决策并不影响这两种风险，而是通过增大检查风险影响审计风险。
（2）针对上述情况，B注册会计师应增加相关的实物证据、外部书面证据的数量，这将导致所耗费的审计时间，体现在审计程序上，B注册会计师应着重增加监盘、函证明两种审计程序的实施范围，具体地说，对于H公司自行保管的有价证券，应实施更为广泛的监盘程序，这将增加实物证据的数量，对由专门的外部机构代管的证券，应增加函证的数量，这将增加外部书面证据的数量。
常用管理表格大全
文件夹PATH 列表卷序列号码为0006FE80 40E9:371DG:.│管理表格目录大全1.doc│管理表格目录大全.doc│管理表格目录大全.xls│form.txt│├─采购管理表格│材料仓库日报表.doc│裁工领料记录.doc│采购单.doc│采购程序规定表.doc│采购程序规定表.doc│采购程序及准购权限.doc│采购程序及准购权限表.doc│采购单1.doc│采购金额授权表.doc│采购作业授权表.doc│订购确定或更改通知单.doc│供应商评价表（R.doc│供应商评价表（R-019-A）.doc │供应商调查表（R.doc│供应商定期评估报告（R-022-A）.doc │供应商月供货情况记录表（R.doc│共同材料供应计划.doc│合格供应商清单（R.doc│请购、验收付款流程.doc│请购物品登记单.doc│收货单1.doc│提货单.doc│物料欠发单.doc│原料耗用分析表.doc│直接原料明细表.doc│纸箱订购单.doc│产品订购单.doc│产品订购确定或更改通知单.doc│产品询价单.doc│进货日期表.doc│买卖合同.doc│送货验收单.doc│原料订购单.doc│产品订购单.doc│重要材料购买记录卡.doc│材料供应商资料卡.doc│厂商调查表.doc│厂商信用记录表.doc│厂商资料表.doc│厂商资料卡.doc│次品材料采购记录.doc│供应商信用记录卡.doc│请购物品登记表.doc│协作厂商调查记录.doc│材料厂商资料卡.doc│设备请购单.doc │财产请购验收单1.doc│采购单.doc│工程机器设备申请书.doc│合并采购申请单.doc│请购单（三）.doc│请购单〈二〉.doc│请购单〈一〉.doc│请购验收单.doc│设备请购单1.doc│设备请修验收单.doc│设备送修申请单.doc│试制样品试用检验表.doc│收货单.doc│收料单.doc│退货单.doc│验收单(二).doc│验收单(三).doc│验收单(四).doc│验收单(一).doc│一般物品采购单.doc│├─企业管理表格││纳税评估工作底稿.doc ││资金季度管理表.pdf││纳税评估转办单.doc││总经理抽检记录表.pdf││工作计划进度表.pdf││工作计划登记表.pdf││房地产公司人力资源需求表.pdf 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原材料委托单
原材料委托单
尊敬的供应商：
我们公司目前急需一批原材料，希望能够委托贵公司提供相关服务。
以下是我们的需求清单，请您查阅并尽快回复。
1. 原材料种类，不锈钢板。
规格，厚度2mm，宽度1500mm，长度3000mm。
要求，表面光洁，无划痕、变形等质量问题。
2. 原材料种类，铝合金型材。
规格，6061-T6，长方形管，尺寸为60mm40mm3mm。
要求，无氧化层，表面光洁，尺寸精准。
3. 原材料种类，塑料颗粒。
类型，PP塑料。
颜色，白色。
规格，颗粒直径3mm。
要求，无杂质，颜色均匀。
4. 原材料种类，橡胶板。
材质，氯丁橡胶。
规格，厚度5mm，宽度1000mm，长度2000mm。
要求，弹性好，无气泡、裂纹。
以上为我们公司目前急需的原材料清单，希望贵公司能够提供相关产品，并在收到委托后尽快安排生产和交付。
我们对质量要求严格，希望贵公司能够保证所提供原材料的质量，确保符合我们的需求。
另外，我们希望贵公司能够提供以下服务：
1. 提供产品样品，以便我们进行质量检验；
2. 提供产品报价和交货期；
3. 如有可能，提供相关产品的生产工艺和质量检测报告。
我们期待贵公司的积极回复，希望能够建立长期稳定的合作关系。
谢谢！
此致。
敬礼。
采购单范本
采购单范本1.采购单格式与流程企业采购部门向原材料、燃料、零部件、办公用品等的供应者发出的是采购单，这张采购单对于供应商来说就是他们的订单。
采购单范本地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTEL:XXXXXXXXXXXXXXXXFAX:XXXXXXXXXX XXXXXX供应商：PO：订购编号：联系：款号：订购日期：传真：数量：交货日期：电话：牌仔：采购员：编号与物料名称规格单位数量单价金额备注长度尺码比例数量注：1、以上货物价格包含增值税，月结60天，每月5日前由我司通过进出口公司交付支票或电汇货款。
2、卖方应自备物料损耗。
3、针对上述货品若在材料、颜色、尺寸、交期等实际交易条件与本订购单不符时，我司有权消本张订单，并保留向贵司索赔之权力。
跟单签名：XXX主管签名：XXX企业采购流程一般有比选、竞争性谈判和单一来源三种形式：比选采购方式的主要流程：1、采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件；2、供应商按采购文件要求编制、递交应答文件；3、采购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商（中选候选供应商数量少于递交应答文件供应商数量，具体数量视采购项目情况而定）；4、采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利；5、采购人确定最终中选供应商，并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知；6、采购人与中选供应商签订采购合同。
竞争性谈判的主要程序：1、采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件；2、供应商按采购文件要求编制、递交初步应答文件；3、采购人根据初步应答文件与所有递交应答文件的供应商进行一轮或多轮谈判，供应商根据采购人要求进行一轮或多轮应答；4、采购根据供应商最后一轮应答进行评审，并确定成交供应商；5、采购人向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知；6、采购人与成交供应商签订采购合同。
2.公司采购清单格式公司采购清单格式必须反映如下：1.物料编码、物料名称、物料规格、单位、数量、单价、金额等产品详情；2.供应商、订单编号、供应商、联系人、订购日期、电话等进货信息；3.付款方式、税务发票、税率等税务方面的票据。
订购单
订购单
订购单号： 订购日期：
采购方： 联系人： 电 话： 传 真：
供货方： 联系人： 电 话： 传 真：
序号
物品名称
规格型号 单位 数量
单价 优惠金额
金额
备注
1
一 总金额：
、
1、交货期限：
2、交货方式：
交货地址：
3、是否开票：
发票类别：
税率：
二、交货周期：自本合同生效日起25天内，乙方交付合格成品及成品资料与甲方验收。如乙方延误交期，应提前三个工作日以书面形式告知甲 方。
四、当出现如下情况甲方随时无条件从乙方处取回模具：
1、乙方成品质量连续两次及以上不合格；
2、乙方根据双方协商的交期延误20天或两次及以上交货；
3、售后服务不及时（如返修、换货等）三次及以上；
五、包装要求：本合同项下的所有物品应全部采用保护性、标准包装，以产品不会因运输、搬运破损、粘污为标准。