项目阶段评审表
项目评审表
项目评审表(总15页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除地形图测绘项目检查报告目录1项目概况.............................................. 错误!未定义书签。
项目概述.............................................. 错误!未定义书签。
测区范围.............................................. 错误!未定义书签。
2完成主要工作量........................................ 错误!未定义书签。
3测绘成果质量情况...................................... 错误!未定义书签。
质量保证体系.......................................... 错误!未定义书签。
质量检查规定......................................... 错误!未定义书签。
质量检查与验收....................................... 错误!未定义书签。
4检查依据.............................................. 错误!未定义书签。
5检查内容.............................................. 错误!未定义书签。
质量检查制度......................................... 错误!未定义书签。
质量检查内容......................................... 错误!未定义书签。
质量检查方法......................................... 错误!未定义书签。
施工图阶段设计评审表
住宅和商业市场销售要求
商业地产部
商业市场销售要求
部门
评审要点
评审依据
评审内容
出现问题图纸编号
问题描述
问题
解决时间
问题
解决方式
责任人
物业公司
是否存在客户投诉的隐患参与评审
人员签名
设计院
总责任人
验证
验证人
验证时间
审批人
施工图阶段设计评审表
项目名称
图纸名称
参与
评审人员
设计单位
评审时间
部门
评审要点
评审依据
评审内容
出现问题图纸编号
问题描述
问题
解决时间
问题
解决方式
责任人
规划设计部
是否满足设计任务书要求
是否满足产品标准要求
成本管理部
是否符合项目分项成本要求
是否满足招标要求
工程管理部
设计成果是否采用施工图标准做法
施工图细部做法是否满足施工要求
评审阶段及内容清单模板
3.8
防错清单(初版) Preliminary Error Proofing List
产品DV & PV试验大纲 3.9 DV & PV Test Plan
零部件OTS封样件 3.10 Component OTS release Sample
3.11
零部件OTS认可报告 Component OTS Release Report
模具验收计划 Mould approval plan
分供方清单 3.1 Subsupplier List
物料清单(初版) 3.2 Preliminary MBOM
3.3
过程流程图(更新) Flow Chart (Update)
3.4
PFMEA及检查清单(更新) PFMEA and Checklist (Update)
初始分供方清单 2.9 Initial Subsupplier List
质量管理计划 2.10 QPN
2.11
项目成本分析与管理 Project Cost Analysis And Management
项目风险分析与管理 2.12 Project risk Analysis And Management
模具验收报告 3.15 Mold Acceptance Report
3.16 设备/产线（工装）/测试设备量检具验收单 Equipment/Production Line(Tooling) /Gage Pre-acceptance Report
3.17
尺寸测量计划 Part test Plan
3.18
项目进度计划 Project Timing Plan
表单编号
责任人/部门
销售工程师
项目立项评审表-上传范例
项目号：
项目客户名称
项目客户组织编号
项目客户编码
财务客户名称
项目所属法人
项目名称
销售机会编号
项目类型
项目细分类
项目简介
项目阶段及深度描述
任命项目总监
开始日期
申请立项部门
计划完成日期
申请立项人
销售代表
审核人
评审意见：
a）顾客的要求已明确并形成文件。■是□否
b）工程项目本阶段与投标不一致法规、标准、规程、规范的要求已确定。■是□否
d）满足规定要求的技术能力和交付能力已得到确认。■是□否
经营部：业务部：
年月日年月日
公司主管领导批示：
签字：年月日
六西格玛项目成果评审表
年收益20---500万元或无形效果非常明显
9~15
年收益0—20万元或无形效果较为明显
0～8
整
体
评
价
总得分
评审人员签名：
编制： 审核： 批准：
0～5
统计技术使用情况
（15分）
使用数据进行表述，熟练使用3种以上统计技术，使用恰当、效果很好
13～15
使用了3种以上统计技术，使用恰当、效果较好
10～12
使用了3种以上统计技术，但文字描述较多
6～9
文字描述太多，使用少于3种统计技术或使用不当、效果欠佳
0～5
项目目标达成情况
（30分）
按时完成了项目计划，超过了预期目标
25～30
项目虽稍有延迟，但基本达到了预期目标
11～24
项目延迟较多或未达到预期目标
0～10
项目指标提高率
（20分）
项目指标提高率在70％以上或达到六西格玛
19～20
项目指标提高率在30％～70％
15～18
项目指标提高率在10％～30％
11～15
项目指标提高率在10％以下
0～10
项目收益
（20分）
年收益大于500万元或无形效果非常突出
六西格玛项目成果评审表
项目名称
评审日期
部 门
BB/GB
财务效果
Baseline
目标
改善后
评审项目
பைடு நூலகம்评分标准
分值
得分
项目实施
情况
（15分）
项目严格按照DMAIC步骤实施，各阶段充分展开
13～15
项目基本按照DMAIC步骤实施，
10～12
项目评审管理规定表式(五个阶段)
2.3 原材料/外购件供应商是否具有相应的质量能力证明？ 用于批量生产的原材料/外购件是否已得到供应商的认可并是否能证明其达到所规定的质量 要求？ M3——方法 是否有工序计划和工艺规程？（例如生产工序和检验工序、加工工艺、机器、模具、材料 3.1 、检验、工人自检的规定） 工艺参数是否按步骤进行过测算和确定？（例如：对温度、转速、走刀量等用Pareto、 3.2 Shainin、Taguchi法进行测算） 2.4 3.3 是否有工艺参数调节卡，注明参数的调节范围及成文的改进措施？ 3.4 是否有必要的工作指导书？ M4——物流 4.1 4.2 零件和原材料的存放和领取是否有效确保“先进先出”，例如在仓库管理，储存位置标识 等？ 运输工具和系统是否适合于产品的特性？（例如：托盘、盒子、固定箱、特殊容器、输送 系统） 货物的周转时间（从入库到出库）是否知晓并且得以优化？（所要努力达到的是，最大周 转时间不要超过直接生产加工时间的2倍，直接加工时间为理论周转时间）
4.3 对于半成品和成品来说，是否按炉批号分开存放？（例如：避免混料） 4.4
4.5 不合格零件是否能禁止流入下道工序？（例如：内部用户的原则，有组织的返工） M5——环境 5.1 环境秩序和整洁性是否符合产品的要求？ 仓储、发货和工作条件适合于人体工程学和安全性准则吗？（例如：在人工操作中零件便 于抓取，噪音、气味、污染、保护设备、灯光、温度、气候） M6——人员 员工是否具备完成其任务所需要的素质？（例如对产品和质量的专门知识，检验技术的掌 6.1 握等） 6.2 工作是否由具备资格的员工进行？ 5.2
现场评审提纲
项目 M1——机器 1.1 是否能证明对机器能力进行了调查？（目标值Cmk>2） 1.2 是否按规定的文件对参数进行设定和公差控制？是否按设定对参数及其控制（包括公差） 进行调节和记录？
工程施工标准化评审表格
工程施工标准化评审表格项目名称：_______________________ 项目编号：______________________评审日期：_______________________ 评审人员：______________________评审内容及要求：1. 项目可行性研究及初步设计是否合理，现场勘察数据是否准确、全面？2. 施工方案、施工图纸是否符合规范要求，是否安全、可行？3. 施工组织设计是否科学合理，施工进度计划是否可行？4. 施工人员素质及技术水平是否符合要求，是否有施工经验？5. 施工现场安全管理措施是否到位，是否符合相关标准要求？6. 施工过程中的质量控制措施是否完善，是否符合技术标准？7. 材料采购及使用是否符合要求，是否具备合格证明？8. 施工过程中是否存在违规操作行为，是否存在质量安全隐患？9. 施工结束后是否进行验收，是否符合规范要求？10. 施工后的维护保养计划是否合理，是否考虑到长期使用的需求？评审结果及建议改进：1. 项目可行性研究及初步设计方案：______________建议改进：_______________2. 施工方案及施工图纸：______________建议改进：_______________3. 施工组织设计及进度计划：______________建议改进：_______________4. 施工人员素质及技术水平：______________建议改进：_______________5. 施工现场安全管理措施：______________建议改进：_______________6. 施工质量控制措施：______________建议改进：_______________7. 材料采购及使用：______________建议改进：_______________8. 违规操作及质量安全隐患：______________建议改进：_______________9. 施工验收：______________建议改进：_______________10. 维护保养计划：______________建议改进：_______________评审结论：______________________评审人员签名：______________________ 日期：______________________ （以上为评审表格草稿，具体内容根据实际情况进行调整）。
项目评估审查表
建设内容是否有量化结果指标并且在合理区间范围。业务功能、业务流程是否判断准确。业务量是否有量化需求指标并且在合理区间范围。
立项必要性审查
□建设内容重复性审查
根据现有信息系统装备和应用现状清单，对比建设内容是否存在重复建设问题。（详见：动态审查标准类文件中禁止重复建设内容审查标准（动态更新））
□评估程序审查
是否按程序组织召开项目评估会。
立项合规性审查
□国家基本法律、法规、规章规定审查
□项目对口的国家和自治区行业法律、法规、规章、政策规定审查
□网络和信息化安全管理相关法律、法规、规章规定审查
□自治区政务信息化建设管理政策、政务信息化发展规划审查
（一）《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》（国办发〔2019〕57号）；
定期开展密码应用安全性评估，确保政务信息系统运行安全和政务信息资源共享交换的数据安全。需提供评估报告和备案证明。
□使用效能评估
项目投入使用后是否有明显的工作效率及成效提升。
□经济效益评估
是否有明显的经济效益。
□社会效益评估
是否有明显的社会效益。
□其他效益评估
是否有明显的生态等可持续性效益。
专家组签字：
本期建设方案
（设计方案）
审查
□终端、备份审查
评估终端采购必要性、合理性。评估备份系统必要性、合理性、可行性。
□运维审查
评估运维方案及费用合理性。
□其他基础能力建设审查
评估标准规范建设，信息资源规划，数据库建设，应用支撑平台，应用系统，网络系统，数据处理，存储系统，是否满足业务需要等。
□调整建设内容情况审查（可研、初设阶段）
□等保（分保）建设要求审查
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项目阶段评审表
在软件开发过程中的适当阶段对软件阶段产品进行评审，是确保软件产品最终质量的重要方法。
阶段评审可以对某个开发阶段的阶段产品进行评审，也可以对某几个开发阶段的阶段产品进行综合评审。
在每次阶段评审中，必须履行正式手续，填写必要的评审表格，以利于项目管理工作，利于产品验收时的质量检查工作。
项目阶段评审表由四张子表组成。
表1是对评审中发现的问题的记录RPL(review problem log)；表2是评审总结报告RSR(review summary report)；表3是对其中主要问题的详细描述SPR(software problem report)；表4是评审小组成员登记与签字表。
下面给出这四张表的格式。
评审小组成员签字：。