项目阶段性评审表
VDA6.3审核清单(各部门准备)2016版
1.体系证书 2.内审报告
1.客户联络人清单 2.满意度报告 3. 客户满意度指标 1.应急运输方案 2.备件管理
1.客诉清单 2.客诉处理流程 3.客诉 问题关闭跟踪 1.与客户对接人员培训记录 2.人员 资质 3.问题处理权限
顾客服务能力提 升
顾客服务能力提 升
顾客服务能力提 升
顾客服务能力提 升
4.4 产品和过程开发是否具有所要求的认可批准？
4.5 是否基于产品和过程开发制定生产和检验规范并加以实施？
4.6 是否在量产条件下开展了效能测试，以便获得批量生产批准/放行？
4.7 是否建立流程以便确保顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析的实施？
4.8
是否对项目从开发移交至批量生产开展了控制管理？
顾客服务能力提 升
1.半成品转运器具 2.半成品状态标 制造过程能力提
识
升
是否根据要求对产品/零部件进行适当仓储，所使用的运输设备/包装方式是否与产品/零部件的 1.成品包装方案 2.成品仓库标识 3. 制造过程能力提
特殊特性相互适应？
成品运输方案 4.成品仓环境要求 升
是否对必要的记录和放行进行文件记录？
1.返工记录 2.评审记录 3.偏差许可记 制造过程能力提
、法规、成本）
2.项目立项可行性分析
3.项目组成员工作负荷。
是否为落实项目而规划了所有必要的资源，这些资源是否已经到位，并且体现了变更情况？
4.项目资源计划及变更（人员、设备
、产能、检测）
项目管理能力提
升
2.3 是否编制项目计划，并与顾客协调一致？
针对人员和设备（例如测试和实验室 设备等）方面必要的项目预算，进行 了规划并审批通过。 项目组织机构（与顾客接口）的变更 必 1.项须目进计行划通报2.阶。段评审表 3.项目内外 部联络人清单 4.项目采购计划
大学生创新创业训练计划项目中期检查专家评审表
项目负责人
项目指导教师
项目名称
评分项目
指标内涵
得分
项目进展情况（20分）
项目工作计划完整，措施得当，执行有力，坚持过程记录项目Fra bibliotek施情况（20分）
项目（调研）研究投入充分，实验（调研）数据整理、分析科学，得出的实验（调研）结果合理
项目阶段性成果（20分）
阶段成果完整，有创新，成果在记录手册中记载规范
团队合作
（25分）
团队成员分工明确，合作良好，坚持小组讨论和参与学校的交流，有典型事例说明项目训练中的收获，项目实施进展记录完整
下一阶段工作计划（15分）
计划实施方案完整、科学可行、明确具体、且能完成预期目标
总分
（满分100分）
专家组对项目的综合评价：
检查评审结果：优秀良好通过不通过
专家组成员签名：日期：
评审表
附件2：
太原市教育科学一般规划课题
申报·评审表
课题名称通过“主题阅读”提高小学低段写话能力
的研究
课题负责人
课题研究领域基础教育
申请人所在单位小学
申报时间2013年4月
预期结题时间2014年12月
填表说明：
一、请用计算机小四号、宋体、1.5倍行距，准确、如实填写各项内容，（封面上方代码框申请人不填）。
二、本表一式2份，A4纸打印。
三、课题负责人必须是该项目的实际主持者和指挥者，并在项目研究中担负实质性任务。
四、本表须经课题负责人所在单位领导审核，签署明确意见，承担信誉保证并加盖公章后方可上报。
一经批准，即行生效。
在执行过程中，如要修改其中条款，须经市规划办批准。
五、太原市教育科学规划领导小组办公室联系地址：
太原市教研科研中心科研室（太原市水西关正街３号）
联系电话：4124568。
项目结题评审审批表
项目结题评审审批表,非产品开发类，项目号：项目类别: 非产品开发项目名称：φ5进口日高冲床配国产φ7模具日期：2008年月日项目结题评审审批表2，1,非产品开发类，文件编号：（归档时填写)？绝密项目编号/ φ5进口日高冲床配国项目密级？机密项目名称产φ7模具？一般项目提出时间 2007-5—10 项目完成时间 2008-6—30项目负责人项目组成员项目负责部门设备动力部技术室项目协作部门两器分厂2007年10月份，公司开发φ5系列两器产品引进日本进口100T冲床，但φ5系列两器产品在每年3月份开始停止，9月份方复产,这样冲床有近半年的时间闲置.为防止冲床闲置,提高冲床利用率，对此冲床配国产φ7*72R＊2P模具，在φ5两器停产后，更换上φ7模具，继续生产,使冲床得到充份的利用, 项目目标:技术：与国内实力雄厚的模具生产商无锡国盛合作开发仿造日高φ7＊72R*2P 模具，相关测绘及设计工作已完成.成本:开发仿造日高φ7＊72R＊2P模具经商谈模具合同价为：160万/副，质量指标要求:满足φ7翅片产品图纸的工艺质量要求。
2007年5月中旬,我司与无锡国盛共同对日高φ7＊72R*2P原装模进行了测绘,设计工作在8月份已经完成，φ5日高冲床已到位正在生产,调机人员经调试已上岗，开发仿造日高φ7*72R*2P模具已列入08年设备规划中，已签订合同。
成本效益分析：项目内容简介，项目开展成果对成本降低或创造的效益分析，提供具体计算方法和数值,开发仿造日高φ7＊72R＊2P模具合同价为：160万/副，而原装进口一副φ7*72R*2P模具价格近340万,不含税，，直接为公司节约投资成本：340—160=180万元，RMB,。
φ5系列两器产品在每年3月份开始停止，9月份方复产，这样冲床有近半年的时间闲置，这样冲床本体直到折旧完为止，不会产生闲置，提高了设备的利用率，直接支持了生产。
按同类国产冲床年产能：220＊72R＊2P＊60＊20*300天，114亿孔,而日高冲床年产能：270＊72R*2P＊60*20＊300天=140亿孔，140亿孔？2,70亿孔，70亿孔？114亿孔,60%;国产冲床按130万/台算，这台日高冲床每年可置换出价值:130万＊60％，78万元,这样投资的160万元，约：160?78?2年，约2年可回收投资成本，冲床及模具按10年折旧,78万＊10，780万元,RMB，，10年折旧后可为公司产生：780,160=620万元，RMB，利润。
项目验收通用表格模版
项目验收通用表格模版目录1.11.1承建单元通用表格表A-1方案/计划报审表XXXXX方案/计划报审表工程名称分项名称致：本工程监理机构我方根据合同的有关规定完成了《》方案/计划的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。
附：xxxxx方案/计划承建单位（章）项目经理日期监理单位审查意见：经审核，方案/计划内容符合合同要求及相关规范。
同意按此方案/计划施工。
建设单位审批意见：扶植单元（章）负责人日期监理机构（章）总监理工程师日期文档序号日期说明：1、本表用于承建单位报批项目设计、实施等技术、组织方案。
本表一式三份，监理单位、承建单位、建设单位各一份。
如果项目有独立的设计单位，此表一式四份，增加设计单位意见。
2、本表应附有报审的方案/计划。
总/监理工程师评审意见可以以附件形式提供。
表A-2总体进度计划报审表总体进度计划报审表工程名称分项名称致：业主方监理方我方根据合同的有关规定制订了《》计划，并经我单位上级负责人审查批准，请予以审查。
附：总体进度打算监理单元审查意见经审核，进度计划符合合同工期要求。
同意按此进度计划组织施工。
扶植单元审批意见扶植单元（章）负责人日期监理机构（章）总监理工程师日期承建单位（章）项目经理日期文档序号日期表A-3分包单元资格审查申请表分包单元资格审查申请表工程名称分项名称致：本工程监理机构经考察，我方认为拟选择的（分包单位）具有承担下列工程分项的分包能力，可以保证本工程分项按合同的规定进行。
分包后，我方仍承担总包单位的全部责任。
请予以审查和批准。
附：1、分包单位资质材料2、分包单位业绩材料分项名称合计分项内容拟分包工程合同额承建单位（章）项目经理日期监理单位审查意见：经审核，分包单位资质具备承包工程分项工作的条件。
建设单位审批意见：文档序号日期分包额度占总额度比例监理机构（章）总监理工程师日期建设单位（章）卖力人日期表A-4开工申请开工申请工程名称分项名称致：本工程监理机构根据合同的有关划定，我方认为工程已具备了开工条件。
水利部预算项目专家评审赋分表1(1)
得分
备注
项目立项依据
5分
项目必要性
30分
项目对促进水利 事业发展的重要 性和紧迫性
项目预期社会或 经济效益 预期效益 5分 项目预期生态效 益 项目总体目标的 合理性 目标设置的 合理性
2分
项目工作内容的 细化 工作内容的 合理性 工作内容和工作 量合理性 工作内容对项目 目标实现的支撑 度 工作内容符合单 位职责
经费测算
15分
经费支出的 合理性
经费测算的合规 性 14分 经费支出与工作 内容的相关性 项目资金使用计 划与项目实施计 划的匹配性 2分 2分 2分 1分 对外委托的必要 性 对外委托工作内 容细化 对外委托经费测 算 受托单位的选择 风险与不确定性 因素
对外委托的 必要性 对外委托情 况 7分 对外委托工 作内容细化 对外委托经 费测算 受托单位的 选择 项目风险点 和不确定性 总分 专家评审 修改建议 专家签字 5分 风险与不确 定性因素
项目可行性
33分
2分
组织实施能 力和条件
项目单位的实施能 力和条件
组织实施条件的 充分性
3分
项目前期工作
3分
工作进度安排的 合理性 长期绩效目标 绩效目标设 定 3分 年度绩效目标
2分 1分 2分
项目绩效目 标设置
10分
绩效指标设 定 7分
长期绩效指标
3分
项目绩效目 标设置
6分
1、每项工作内容细化量化到具体的工作活动和工作过程的得4分，没有 细化量化的每项扣1分，扣完为止； 2、每项工作内容有对应的经费数额得2分，每缺一项扣0.5分，扣完为止
15分
4分 3分
工作内容和工作量合理的得4分，每虚列一项工作内容或工作量的扣0.5 分，扣完为止。 1、工作内容与阶段性目标匹配的得1分，不匹配的得0分； 2、工作内容对项目目标实现支撑度高的得2分，支撑度较高的得1分，支 撑度低的得0分。 具体的工作活动和工作过程符合单位职责需要的得2分，有一项不符合的 扣0.5分，扣完为止。 1、项目单位具备专业资质或实施能力的得1分，不具备的得0分； 2、人员条件符合项目实施要求的得1分，不符合的得0分； 3、技术资源条件符合项目实施要求的得1分，不符合的得0分； 4、资产设备等基础条件符合项目实施要求的得1分，不符合的得0分。 1、充分分析项目实施客观条件的得2分，较充分的得1分，不充分的得0 分； 2、项目负责人具备项目实施需要的专业资格和管理职责的得1分，不具 备的得0分。 1、说明项目前期工作情况的得1分，未说明的得0分； 2、前期工作充分的得2分，较为充分的得1分，不充分的得0分。 1、有详细工作进度安排说明的得1分，没有的得0分； 2、工作进度安排与阶段性目标、组织实施计划一致性强的得1分，弱的 得0分。 长期绩效目标细化、量化的得1分，未细化、量化的得0分。 1、年度绩效目标细化、量化的得1分，未细化、量化的得0分； 2、年度绩效目标合理且与项目工作内容、实施计划相符的得1分，不合 理、不相符的得0分。 1、按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》规定填列一级、二级 指标的得0.5分，未按规定填列的得0分； 2、三级指标细化量化的得0.5分，未细化、量化的得0分； 3、指标设定合理、科学的得2分，较合理、科学的得1分，一般的得0分
新产品开发阶段性评审报告(DR1)
技术中心 技术中心 项目管理部
项目管理部 技术中心 技术中心 项目管理部 质量管理部 技术中心 技术中心 技术中心 工程部 技术中心 工程部 技术中心
10 是否对产品设计进行了品质目标的设定，并得到批准？ 11 议？
若客户有要求时，技术中心是否按要求与客户签订技术开发协
12 技术中心是否检讨了初始物料清单，并得到批准？ 13 得到批准？
技术中心/工程部是否检讨了初始产品/过程特殊特性清单，并
14 技术中心是否设定了关键器件，是否得到批准？ 15 工程部是否编制了初始流程图，并得到批准？ 16 设计方案中 17 得到批准？
技术中心是否收集并编制与产品相关的历史经验教训？是否在
工艺规划室是否编制了新设备、工装和试验设备需求计划，并
工程部
项目小组
问题点
提出者
对应者
完成时间
项目经理
项目管理
产品经理 软件工程师 硬件工程师 结构工程师 市场经理
采购经理
质量经理
制造经理
工程经理
表单No.MC-61-00-03（A/6）
A4(210mm×297mm)
第1页，共1页
产品类别 对应者 相关文件
市场调研报告 需求规格书
完成日期 评审结果
备注
1
市场部
2 3 4 5 6 7 8 9
技术中心
技术可行性分析报告 产品安全与法律法规评 估报告 初始物料清单BOM 新品（询价/开发）技术 、成本可行性评估表 项目小组成员名单 QFD 设计方案书 项目进度计划表 设计品质目标书 技术开发协议 初始物料清单BOM 初始产品/过程特殊特 性清单 关键器件清单 初始流程图 经验教训活用检查表
阶段性评审报告（DR1）
工程施工标准化评审表格
工程施工标准化评审表格项目名称：_______________________ 项目编号：______________________评审日期：_______________________ 评审人员：______________________评审内容及要求：1. 项目可行性研究及初步设计是否合理，现场勘察数据是否准确、全面？2. 施工方案、施工图纸是否符合规范要求，是否安全、可行？3. 施工组织设计是否科学合理，施工进度计划是否可行？4. 施工人员素质及技术水平是否符合要求，是否有施工经验？5. 施工现场安全管理措施是否到位，是否符合相关标准要求？6. 施工过程中的质量控制措施是否完善，是否符合技术标准？7. 材料采购及使用是否符合要求，是否具备合格证明？8. 施工过程中是否存在违规操作行为，是否存在质量安全隐患？9. 施工结束后是否进行验收，是否符合规范要求？10. 施工后的维护保养计划是否合理，是否考虑到长期使用的需求？评审结果及建议改进：1. 项目可行性研究及初步设计方案：______________建议改进：_______________2. 施工方案及施工图纸：______________建议改进：_______________3. 施工组织设计及进度计划：______________建议改进：_______________4. 施工人员素质及技术水平：______________建议改进：_______________5. 施工现场安全管理措施：______________建议改进：_______________6. 施工质量控制措施：______________建议改进：_______________7. 材料采购及使用：______________建议改进：_______________8. 违规操作及质量安全隐患：______________建议改进：_______________9. 施工验收：______________建议改进：_______________10. 维护保养计划：______________建议改进：_______________评审结论：______________________评审人员签名：______________________ 日期：______________________ （以上为评审表格草稿，具体内容根据实际情况进行调整）。
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评审日期
项目阶段
□1.计划和项目确定阶段□2.产品设计开发阶段
□3.过程设计开发阶段□4.产品和过程确认阶段
□5.反馈、评定和纠正措施阶段
客户名称
项目名称
项目编号
产品名称
产品图号
版本
阶段性评审记录
序号
评审内容
完成情况
不足部分
（需整改）
责任人
完成时间
项目组ห้องสมุดไป่ตู้员评审意见/签名
部门
意见
签名
部门
意见
签名
技术部门
商务部门
采购部门
质量部门
制造部门
模具部门
综合评审意见：□同意进行_____阶段开发□暂停□取消：
项目组长签名/日期：
技术部门负责人签名/日期：
质量部门负责人签名/日期：