实施服务项目交付过程配合工作及检查表
VDA6.3最新整理检查表
x
查：岗位说明书/或岗位职责 、人员能力评价记录
P6 过程分析/生产
6.1 什么输入过程？（过程输入）
是否在开发和批量生产之间进
6.1.1 行了项目交接？并确保了可靠 x
x
的量产启动？
是否能在正确的时间、正确的
6.1.2 地点（库位、工位）获得所需
x
数量/生产批次数的原材料？
是否对原材料进行了适宜的仓 6.1.3 储，运输设备/包装方式是否 x x
顾客在质量管理体系，产品 7.1 （交付时）和过程方面的要求 x
是否得到了满足？
查顾客要求（合同、各项协 x 议），查交付业绩统计是否满
足顾客要求
7.2
是否对顾客关怀提供了必要的 保障？
x
7.3* 是否确保了零件供给？
x
针对投诉，是否进行了失效分
7.4* 析，并有效地实施了纠正措
x
施？
x xx xx
x
查：生产计划、领料计划的一 致性，文件规定的发料要求
查：仓库储存条件，库位、温 度、湿度、防尘、通风、标识 、先进先出等
x
查：物料标识规定、标识状态
查：设计变更管理，包括顾客
x
提出的变更落实（通知单、文 件收发记录等）、变更后的具
体实施时间及标识
x
查：检验标准并与批产控制计 划比对，核对检验记录
6.2.2*
查：新项目在生产过程所需的 人员配置（操作人员、质量控 制人员）及培训和能力评价
x
查：基础设施的配置及能力验 证记录
查：试产阶段的PPK分析报告
、产能评价报告、测量系统分
x
析报告、过程参数确认报告； 查：批产阶段的合格率统计分
施工工序交接检查验收表
工序交接检查表（通用）
编号：□□-□□□-JJ-TF-□□□
工序交接检查表（土石方工程）
编号：□□-□□□-JJ-TF-□□□
工序交接检查表（桩基础工程）
编号：□□-□□□-JJ-ZJ-□□□
工序交接检查表（铝合金门窗工程）
编号：□□-□□□-JJ-LHJ-□□□
工序交接检查表（栏杆工程）
编号：□□-□□□-JJ-LG-□□□
工序交接检查表（防火门工程）
编号：□□-□□□-JJ-FHM-□□□
工序交接检查表（燃气工程）
编号：□□-□□□-JJ-RQ-□□□
工序交接检查表（给排水工程）
编号：□□-□□□-JJ-JPS-□□□
工序交接检查表（弱电工程）
编号：□□-□□□-JJ-RD-□□□
工序交接检查表（电梯工程）
编号：□□-□□□-JJ-BPD-□□□
工序交接检查表（消防系统）
编号：□□-□□□-JJ-XF-□□□
工序交接检查表（变配电及室内设备安装）
编号：□□-□□□-JJ-BPD-□□□
工序交接检查表（泳池机房设备安装）
编号：□□-□□□-JJ-YC-□□□
工序交接检查表（人防工程）
编号：□□-□□□-JJ-RF-□□□
工序交接检查表（强电专业单位）
编号：□□-□□□-JJ-PD-□□□
工序交接检查表（园林绿化工程）
编号：□□-□□□-JJ-YL-□□□
工序交接检查表（室外道路工程）
编号：□□-□□□-JJ-DL-□□□
工序交接检查表（室外市政工程）
编号：□□-□□□-JJ-SZ-□□□
工序交接检查表（交通设施工程）
编号：□□-□□□-JJ-JT-□□□。
交接检查记录表范本
-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
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-42—2005
交接检查记录
C01-4-27-001
工程名称
新时代商业街西A座2#楼
移交单位名称
（上道工序名称）
基槽放线
接受单位名称 （下道工序名 称）
基槽土方开挖
交接部位
见证单位意见：
签字栏
移交单位
接受单位
见证单位
DB15-427—2005
交接检查记录
C
01-4-27-013恶
工程名称
达旗树林召真第三幼儿园
移交单位名称 （上道工序名
称）
土方回填
接受单位名称 （下道工序名 称）
主体施工
交接部位
检查日期
年 月 日・
交接内容：
1、基础土方回填完毕。
2、土方回填厚度、及回填土质符合设计•及施工规范要求。
3、土回填后，经夯实后，施工现场土样随机取样，经试验合格。
检査结果：
经交接双方检查，土方回填并经验收合格，满足下步工序的要求，双方同意 移交，并履行签字手续。
复查意见：
同意移交
见证单位意见：
签字栏
移交单位
接受单位
见证单位
经交接双方检查，商品混凝土所使用的原材料合格，轴线尺寸、标高等符 合图纸设计要求，满足下步工序的要求，双方同意移交，并履行签字手续。
复查意见：
同意移交
见证单位意见：
签字栏
移交单位
接受单位
见证单位
DB15-427—2005
交接检查记录
C
01-4-27-012
过程审核检查表-VDA6.3
是否有对现有供方的质量绩效进行评估？
是否有识别并评价供应链中的风险，并通过适当措施加以降低(应急策略)？
P5.2是否在供应链中考虑了顾客的要求？
如：是否规范了对顾客要求的沟通与传递，并确保可追溯性？
顾客要求包括：图纸、零部件以及质量协议及其他适用的标准？
生产测试证明在量产条件下(模具、设备、周期、人员、制造和检验规范等)的整个生产过程满足质量能力要求？
审核产品：审核部门：PDT小组(研发/工程主导)审核员：陪审员：审核日期：
序
号
过程
要求
提问及要点
分值
审核记录
10
8
6
4
0
P4
产
品
和
过
程
开
发
的
实
现
P4.7是否为确保顾客关怀/顾客满意/顾客服务和使用现场失效分析建立了过程？
审核产品：审核部门：品保、生产(冲压/成型/装配)审核员：陪审员：审核日期：
序
号
过程
要求
提问及要点
分值
审核记录
10
8
6
4
0
P6
过
程
分
析
/
生
产
P6.2
过程
流程
6.2.1控制计划的要求是否完整并得到有效落实？
如：生产和检验文件中是否完整地给出了所有重要信息(检验特性、设备、检验方法、检验频度、全尺寸检验、功能检验等)？
审核产品：审核部门：PDT小组(研发/工程主导)审核员：陪审员：审核日期：
序
号
过程
要求
过程审核检查表-ok
过程能力/目标
与过程有关的质量目标是否达到？
抽××件产品进行检测,查其合格率是否符合规定要求（如目标要求）？
查看现场的SPC控制图,判断过程是否受控？
与特殊特性有关的过程是否进行了过程能力研究？
收集数据,计算过程能力指数？结果是否符合要求？
FR820203 B/0
控制计划中有无产品和过程特殊特性的控制要求？是否执行？
控制计划中的反应计划是否得到实施？
综合评价控制计划的可行性与正确性？
2/1
过程/人的因素
是否持证上岗？有无经验？技能如何？
上岗前是否接受过上个岗培训？有无过程质量控制的知识？
是否熟悉本岗位的作业文件并能掌握其要求？
是否能认真执行作业文件的规定？
作业效率高低如何？
员工是否熟悉并执行包装规范,是否明确包装要求？
产品包装质量是否符合要求,是否进行了检查？
2
交付
是否确定了与顾客保持联络的顾客代表？
交付时产品是否满足了所有顾客要求？
产品出库是否符合程序或文件规定,手续是否齐全？
交付是否按合同要求进行,是否满足100%准时？
在交付至目的地期间,是否对产品进行了防护？
3
材料在仓库和车间现场是否进行了适当防护？
是否对顾客财产按要求进行了接收、贮存、使用、异常报告？
FR820203 B/0
过程审核检查表
No
品名规格
审核过程
交付/服务
审核员
审核日期
序号
审核
项目
审核内容
审核情况记录（分）
备注
10
7
4
0
nb
1
终检
包装
对最终产品是否进行了验证（检验和试验）,是否符合顾客或订单要求？
工程交验后服务措施及后附进度表平面图机械表和劳动力计划
工程交验后服务措施及后附进度表平面图机械表和劳动力计划一、工程竣工验收1、工程完工后由质量科组织项目经理部按照设计文件和现行质量检验评定标准对工程产品的质量进行自验，并做好记录。
经检验达到合同规定的质量要求后，由项目经理部填写《竣工项目自检报告书》，经质量科签字后，报工程部申请竣工验收。
2、工程部接到报告后，立即向公司主管生产副经理和主管质量的副总工报告，由副总工组织公司质量科、工程部在进行复验。
经验收认为合格的由质量科、工程部、主管质量的副总工和生产经理签字同意后，方可上报竣工，同时由工程部与项目经理签定《竣工工程成品保护责任书》，全权由项目经理负责竣工后至交工前的成品保护工作。
成品看管人的主要责任确保各种卫生洁具、电气、水暖、五金产品不丢不损，确保内外檐玻璃不破碎。
确保内外檐墙面、油漆、涂料等装饰不人为污染。
确保其它产品不受损坏。
3、公司工程部根据上报竣工情况，记录《竣工、交工台帐》。
二、工程交付1、工程竣工后，工程部和项目经理部负责与业主联系商定工程验收移交事宜。
2、生产经理组织工程部、质量科、技术科、项目经理部等有关人员参加竣工验收移交工作。
4、工程竣工移交验收合格后，由工程部负责办理工程竣工移交手续，填写《工程竣工验收移交证明》，双方签字盖章。
工程部将盖章后的《工程竣工验收移交证明》留档存查。
5、专业分公司承包的工程，共同验收合格后，由项目经理部提供专业分公司一份《工程竣工验收移交证明》存查。
6、如参与验收的各方有不同意见，应协商解决，待意见一致后，重新组织工程竣工移交验收。
7、为保证建设单位的投资尽快产生效益，工程及时投入使用，我单位把工程交验这项工作作为我们工作的重点来实施，在按计划完成竣工验收后10d 内完成撤场，及时恢复占用建设单位场地，除留下必要的维修人员和材料外其余一律退场。
三、工程回访工程交验后，公司工程部编制回访计划并下达项目经理部，项目经理部按照回访计划进行回访。
工程回访采用走访、召开座谈会、电话和信件等方式进行，工程部应有专人对顾客意见及要求做好回访记录，填写《顾客满意度调查表》并记录回访台帐。
施工项目精细化管理工作检查表
8、其他资料。
8
项
目
合
同
管
理
1、项目经理部应设立专门的合同管理人员，负责所有合同的报批、保管和归档工作。
2、必须遵守《合同法》、《建筑法》规定的各项合同履行原则和规则。
3、在施工合同履行前，向各职能部门人员交底，依据施工合同指导工程实施和项目管理工作。
4、组织施工力量，签订分包合同，做好施工准备。
4、应建立项目质量责任制度和考核评价办法，过程质量控制应由每一道工序和岗位的责任人负责。
5、做好施工、生产要素质量控制(人、机、料、法、环)，设置工序质量控制点。
6、工程变更应严格执行工程变更程序，建筑产品或半成品应采取有效措施妥善保护。
7、按规定程序整理质量记录，编制竣工资料。
8、执行企业质量标准，识别质量持续改进区域，定期做好质量的回访与保修。
险
管
理
1、项目部必须建立和完善风险管理工作的机制，切实提高对风险管理工作重要性的认识，并应采取相应的应对措施，形成文件。
2、加强标前调查分析，规避投招标风险。
③ 三级项目部(建筑面积1～5万m2,项目投资500～3000万元)15～20人。
2、根据项目的规模、复杂程度和专业特点设置，根据施工工程任务需要调整，适应现场施工需要设置。
3、持证上岗比例应满足相关求。
4、项目经理部组织及主要成员配置应按规定履行报批手续。
1、项目管理班子报审表
2、项目管理班子主要成员的上岗证书、职业资格证书。
10、及时做好隐蔽工程的检查和验收，并及时办理验收手续。
11、贯彻执行企业的技术标准，认真做好新技术的应用和总结，努力推行企业的技术进步。
1、技术管理制度。
制造部--内审检查表记录
变更管理
Q:8.5.6
查，有无更改，更改是否得到评审和批准？
更改人员是否经授权，是否保存了相关证据？
更改的证据是否保存完整？
无
产品监视测量
Q:8.6/8.4.3
查检验策划文件: 产品检验大纲,项目报验计划表等,文件完整性和有效性.
抽2-3个在建/完工项目，查系泊、倾斜、试航试验记录及船舶检验证书。不合格品、返工返修品的处置和纠正措施的监控和管理。
配合安环部做好安全运行封面的工作。
有劳动用品发放记录，在安环部归档。
有员工体检，体检报告由安环部归档。
现场巡视，能源消耗按月统计，日常检查基本到位，设备状态完好。
应急管理
E/S：8.2
是否针对环境和职业健康安全紧急情况制定应急预案？
应急预案有哪些，是否适宜，是否备案？
是否进行应急预案演练和演练评价及改进？
信息交流与沟通
Q/E/S/ En:7.4
内部协商的内容？协商和交流的记录？
如何通报组织质量方针和绩效？
如何同外部相关方进行信息交流？
查质量信息反馈单。仅见喂食船的3张质量信息反馈单。其余项目的未见，且未闭环，已沟通，项目较早资料不齐，希望其它项目保存完事记录。
运行策划与控制
Q/E/S/ En:8.1
监视、测量、分析和评价
Q/E/S/ En:9.1.1
是否策划了管理体系绩效的监视、测量、分析和评价的准则?
监视和测量的资源是否充分适宜?
评价和分析绩效结果的证据有哪些?是否保存?
是否对绩效分析的结果进行沟通?内外部信息交流?
是否对运行中的决定能源绩效的关键特性进行定期监视、测量和分析，相关记录（主要能源使用和能源、评审的输出、能源绩效参数）；
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成果审批 编撰提交 常城/志辉 实施/咨询 成果审批 编撰提交 实施部经理实施 成果审批 实施召集 实施部经理实施 成果审批 编撰提交 实施部经理实施
成果审批 编撰提交 常城/志辉 实施/咨询
入服务期概念
参与部门及工作方式 销售、实施、服务，锁定客户请咨询 战略客户调研由咨询主导或直接参与 实施、服务、销售、咨询共同商议并决策 实施讲实施目标和工作安排，服务讲后期服务模式 项目经理提交，实施部经理、总监审批 项目经理提交，实施部经理、咨询、总监审批 实施、服务参与，对客户宣讲并沟通答疑 实施、服务参与，对客户宣讲并沟通答疑 项目经理提交，实施部经理、咨询、总监审批 项目经理提交，实施部经理审批 实施负责培训，服务到场辅助 项目经理提交，实施部经理审批 实施上报，服务负责检查 实施部经理、咨询、总监审批，服务部参与培训 实施顾问提交，项目经理审核，实施与服务会签 实施、服务、销售、咨询共同商议并决策 实施部经理、咨询、总监审批 实施总结项目，服务讲解服务规划，顺利交接
津连明源实施过程核心质量工作及
序号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 工作名称 销售实施交接会 客户关键岗位调研 召开内部启动会 召开客户启动会 夯实实施计划 编撰确认项目实施方案 应用目标实现时序规划 系统方案讲解确认 参数方案确定 系统初始化 操作层应用操作培训 数据补录方案 系统正式上线 进行优化和管理升级 客户高层应用培训 系统应用操作手册及FAQ 项目内部验收 内部交接准备 举行客户验收汇报会 签署验收单，实施完成 粉色成果 依照项目实施目标书检查成果是否达标 实施验收准备，整理成果，服务编写服务规划 让客户心目中建立实施阶段结束进入服务期概念 从形式上正式结束实施阶段 用于内部交接与决策讨论的成果 核心目标 实施了解项目概况，确定初步心理目标 夯实关键岗位需求，了解管理现状，预估实施风险 多部门共同决策项目实施目标，形成一致意见 使客户了解项目目标，并形成明源工作整体印象 根据实施目标和确认思路，形成实施计划 编制具体系统实施应用目标及实现方法 将各项目标及关键岗位需求满足时间定义好 向客户承诺我们会将结果做成什么样，如何做 确定业务标准化语言，设定控制参数 建立架构、权限、项目、房源、科目等基本信息 使客户操作层学会如何使用业务系统 决策必要补录的数据范围，确定方法组织甲方补录 客户试点项目正式线上同步业务操作和管理 根据应用问题进行二次开发和报表制作 使客户高层了解系统价值，并了解如何操作
Hale Waihona Puke 实施周会跟进目标实现时序 检查进度、目标到期实现率等
绿色成果
提交给客户的交付型成果
连明源实施过程核心质量工作及检查要点对照表
核心成果 《项目交接表》 《项目成功标尺》 《启动会PPT》 《实施计划v2.0》 《解决方案PPT》 《目标实现时序规划》《1W需求满足计划》 《参数方案》 《初始化方案》 《应用培训大纲》 《数据补录方案》 《上线确认报告》 《目标实现时序规划》《1W需求满足计划》 《二次开发方案》 《高层应用大纲》 《操作手册及FAQ》 《项目成功标尺兑现检查报告》 《阶段性验收PPT》《夯实的服务规划》 《项目实施验收单》 成果审批 编撰提交 常城/志辉 实施/咨询 成果审批 编撰提交 服务鉴定 会议 实施、服务 实施召集 常城/志辉 实施/咨询 成果审批 编撰提交 常城/志辉 实施/咨询 决策机制 工作组织 决策岗位 决策部门 会议 会议 销售召集 实施部经理实施 实施召集 常城/志辉 实施/咨询 实施 《1W调研录音》《1W管理诉求》《管理决策树》 成果审批 编撰提交 常城/志辉 实施/咨询 成果审批 编撰提交 实施部经理实施 成果审批 编撰提交 常城 会议 会议 实施召集 实施召集 成果审批 编撰提交 常城/志辉 实施/咨询