迎接外审各部门需要准备的记录清单
外审各部门需准备资料
一、文件和记录的管理： 1. 人力资源行政部要有全部文件和记录空白表格清单； 2. 外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单，特别是国家强 制性的法律法规的文件及控制发放的记录； 3. 文件发放记录（各部门都要有） 4. 各部门受控文件清单。含：质量手册、制度文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行 业、等标准；对产品质量有影响的资料等）； 5. 各部门质量记录清单； 6. 技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）； 7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期； 二、管理评审： 9. 管理评审计划； 10. 管理评审会议的“签到表”； 11. 管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）； 12. 管理评审报告（其中的内容见《制度文件》）； 13. 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。 14. 跟踪验证记录。 三、内审方面： 15. 年度内审计划； 16. 内审计划及日程安排 17. 内审小组长的任命书； 18. 内审成员资格证书复印件； 19. 首次会议记录； 20. 内审检查表（记录）； 21. 末次会议记录； 22. 内审报告； 23. 不符合报告及纠正措施验证记录； 24. 数据分析的有关记录； 四、销售方面： 25. 合同评审记录； 26. 顾客台帐； 27. 顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否 完成质量目标； 28. 售后服务记录； 五、采购方面： 29. 合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料； 30. 合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完 成质量目标； 31. 采购台账（包括外协产品台帐） 32. 采购清单（应有审批手续）； 33. 合同（应经部门负责人批准）； 六、仓储方面： 34. 原材料、半成品、成品名细台帐； 35. 原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状管理. 七、质量方面 37. 不合格量具、工具的控制（报废手续）； 38. 量具检定记录； 39.各车间质量记录的完整性 40. 工具名细台帐； 41. 量具明细台帐（应包括量具检定状态、检定日期、复检日期）及检定的证书的保存； 八、设备方面： 41. 设备清单； 42. 检修计划； 43. 设备维护保养记录； 44. 特殊过程设备认可记录； 45. 标识（包括设备标识和设备完好状态标识）； 九、生产方面： 46. 生产计划；及生产、服务过程实现的策划（会议）记录； 47. 完成生产计划的项目清单（台帐）； 48. 不合格品台账； 49. 不合格品的处理记录； 50. 半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）； 51. 产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等； 52. 各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录； 53. 作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）； 54. 关键过程一定要有工艺规程； 55. 现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）； 56. 生产现场不能出现未经检定的量具； 57. 各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索； 十、产品交付： 58. 发货计划； 59. 发货清单； 60. 对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）； 61. 顾客收到货物的记录； 十一、人事方面： 62. 岗位人员任职要求； 63. 各部门培训需求； 64. 年度培训计划； 65. 培训记录（包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理 系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果） 66. 特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）； 67. 检验员名单（经有关负责人任命，并规定职责和权限）； 十二、 安全管理： 68. 安全方面的各项规章制度（有关国家、行业及本企业的法规等）； 69. 消防设备、设施清单； 说明： 1. 以上内容必须准备完善； 2. 强调各个部门的质量记录一定要完备； 3. 各个部门的负责人一定掌握本部门的质量职责； 4. 质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握；
迎接外审各部门需要准备的记录清单
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储运部
1、盘点表 2、盘盈盘亏处理记录 3、呆滞品清单 4、呆滞品处理/报废申请单 5、仓库温湿度点检表 6、仓库现场的货物摆放 7、仓库现场产品防护及标识 8、出入库记录表（需能体现先进先出原则） 9、确保仓库账物一致 10、危险化学品的存储（酒精）
各部门资料准备清单
序号 部门 需准备的记录 备注 1、项目立项评估表 2、设计输入评审报告 3、设计输出评审报告 4、工程/设计变更记录 研发中心/工程部 5、新产品样品测试报告 6、试产通知单 7、试产问题总结分析报告 8、生产可行性报告 1、物料请购单 2、合格供应商一览表 3、供应商评估报告（纳入合格供应商之前） 4、供应商月度、年度评审表 （纳入合格供应商之后） 采购中心 5、供应商年度审核记录 6、合格供应商资格取消申请表 （如有） 7、采购计划和采购合同 8、供应商基本资料（资质，环保协议等） 9、特采申请单（如有） 1、销售订单 2、合同评审记录 营销中心/计划部 3、生产计划 4、物料计划 5、生产、物料计划完成情况及分析 1、生产领料（退料）单 2、生产日报表 3、生产准备检查表 4、设备（工装夹具）一览表 5、设备（工装夹具）点检记录 6、设备(工装夹具) 保养记录 7、设备履历表 制造部 8、设备报废申请单（如有） 9、产品入库记录表 10、现场产品、机器等的状态标识 11、现场作业指导书的规范 12、车间6S管理 13、温湿度记录表 14、特殊岗位上岗培训记录
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品质部
6
人政部
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客服部
Байду номын сангаас
1、IQC/IPQC/OQC检验标准及检验记录 2、品质异常联络单 3、客诉QE处理记录 4、品质周报表、月报表 5、监视及测量设备一览表 6、监视及测量设备校准记录及日常维护保养记录 7、产品测试记录 8、内审、管理评审的相关资料 9、日常稽核的相关记录 10、内部体系宣导的相关记录 11、文件下发回收销毁借阅的相关记录 12、环境因素识别清单 13、重要环境因素清单及管理措施 14、合规性评价清单 15、危险化学品清单 16、质量、环境目标指标完成一览表 17、风险和机遇评估分析表 18、产品生命周期阶段环境要求控制清单 19、相关方要求一览表 20、环境风险和机遇识别及应对措施一览表 21、知识确认评审记录表 1、招聘申请表 2、员工入职登记表 3、培训需求调查表 4、年度培训计划表 5、培训实施记录表 6、特殊岗位的培训记录及证件（电梯、司机、电工等） 7、员工满意度调查表 8、水电纸等能资源使用统计表 9、公共设施的维修记录 10、消防、应急设施一览表 11、消防设施的维护、保养记录 12、消防演习的策划、演习记录 13、危险废弃物的处理记录 14、环评报告 三废检测报告 消防竣工验收报告 15、生活污水的处理方式及记录 16、工厂平面图 17、用于环保改善所产生费用的发票（如购买消防设施、进行 消防演习、用于厂区绿化、环境监测费用等） 1、客户满意度调查表 2、客户满意度分析报告 3、客户投诉履历表 4、市场信息接收记录 5、客诉品质异常联络单 6、市场产品不良率月报表 7、回访记录表（如有）
外审准备资料清单
项目
各部门涉及到资料
9 手册、程序文件 13 质量/环境目标管理 14 三废治理的措施相关记录
终版共享于BPM系统
1、目标指标，管理方案相关部门知晓内容，资料存于安 环部 2、质量目标，未达标时进行原因分析
16 内审、管理评审资料
17 相关方管理要求及对应记录
18 环境年度培训计划 19 人员能力证据及上岗要求 22 计量管理（含环境监测仪器） 23 特种设备资料 24 基础设施管理要求
1、检验标准、抽样方案等外来技术文件收集管理 2、国家质量、环保法律法规收集管理 1、车间首末检、巡检、工艺卡、控制计划延伸的记录等 2、特殊过程控制：半破坏、全破坏试验相关资料
备注：资料请见清单和历年审核问题清单
责任部门
企管部
各部门
车间、物流、 生技 企管部
备注
相关部门 比如供应商、施工单位
企管部
企管部、车间 比如内审员证书、岗位说明书、环境重要岗位
品保 生技、企管
生技 物流部
生技 售后服务中心
生技 财务部
企管 品保、车间 企管/安环部/ 工艺/产品部
车间
1、企管准备岗位说明书、重要环境岗位上岗资料、关键 工序人员能力认定资料、特种设备人员上岗证书，内审 员证书等 2、车间准备质量关键工序/环境重要岗位资料 准备校准或检定证书、台账
台账、年检报告、操作人员资格证书或特殊工种人员证 书、特种设备安全附件检定证书
锅炉、配电房等
25 仓库管理
出入库记录、防护、储存要求
Байду номын сангаас
26 设备管理
制度、档案、清单、维保计划、维保记录
28 顾客满意度调查、顾客投诉处理
29 能源管理
质量体系内外审各部门需准备的资料
52 生产前点检记录、工段生产日报表、上料记录、供料记录、模具温度监控记录需及时填 写
53 首件标识，首件需按要求及时检验并放置在首件存放区，保证检验区和操作区的照明
54 至少每个工序需有一个隔离区，放置不合格品和可疑品，并由班长和巡检员每天对不合 格品进行记录、评审和处置
55 生产过程中周转箱要统一颜色，摆放不超高，摆放方法和摆放数量要按工序装箱要求
44 公司KPI：工艺文件及时发放率、重大人身安全事故，对未达标的要进行分析，制定措 施，跟踪措施完成情况（PDCA闭环）
45 工艺文件与控制计划的一致性 生产现场工艺文件齐全，便于检索
46 过程参数的监控，记录
47 现场符合三定5S要求，人员工装一致清洁
48 生产产品的工艺指导书、检验指导书齐全，放置到操作人员易于看到的位置 按指导书要求实施自检、互检和专检，按工艺指导书要求监控要求的过程参数并记录， 与实际值一致
24 实验室管理 实验室范围、实验室设备的定期检定，检定报告 实验室平面布置图、实验室环境监控(每天二次记录) 试验设备指导书 试验设备每天使用前需点检，需有记录 试验设备的维护保养计划，记录 如有故障需有维修记录 实验室申检、检验实施记录（每月整理存档）
26 各公项司K试P验I指报标告完、成检情测况报跟告踪（结每果月（清针单对，未整达理标存项档和）内部过程质量须有原因分析和整改措 施，措施跟踪等）
13 供方的PPAP资料
14 量检具的管理：量检具清单 定期检定计划，检定报告，合格标签，在有效期内，MSA分析
15 项目开发阶段配合项目组长完成所需文件和工作
17 APQP文件包（准备1-2套完整的APQP资料）
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质量体系内外审各部门需准备的资料
外部审核各部门记录和文件
采购部一、必须熟悉的文件资料：1、《采购控制程序》2、《索证索票及台账管理制度》3、《供应商评审管理规程》二、审核必须准备的相关记录：1、《供应商调查表》2、《供应商现场考察报告》3、《合格供方名录》4、《供应商的资质证明文件》必须最新却保证有效。
营业执照、组织代码证、税务登记证、生产许可证、第三方检验报告（官方）、印刷许可证、5、《周期考核合格供应商一栏表》6、《供应商周期考核评审表》---合格供方名录中厂家都要有；7、《质量协议》（包括验收标准）工程部一、必须熟悉的文件资料：1、《设施控制程序》2、《设备管理规程》3、《消防安全管理规程》4、《供电设备维修保养管理规程》5、《供水系统管理规程》6、《特种设备管理规程》7、《食品安全应急预案》8、《监视和测量控制程序》二、审核必须准备的相关记录：1、《设备清单》《监视和测量设备台账》2、《设备保养计划》3、《设备维修申请单》4、《设备日常维护保养记录》5、《设备定期保养记录单》6、《计量设备检定证书》7、《蓄水池清洗消毒计划》、《清洗消毒实施记录》、消毒后的验证报告。
品质保证部⒈原料、包材检验原始记录/产品检验报告单等；⒉现场品管监控记录；⒊不合格品分析处理报告；⒋管理目标达成一览表；⒌产品咨询/投诉分析表、客户投诉分析处理表；6. 易制毒品领用发放记录；7. 计量仪器管理台账/计量器具校准计划表/实施记录；8. 计量仪器的校验报告；9. 计量量具、仪器、设备的操作规范或使用说明；10. 三十万级车间微生物检测记录11. 生产设备、工器具清洗消毒、手部、工作服、生产用水微生物检验12. 留样产品登记表、留样产品观察记录13. 纠正及预防措施报告14. 内部审核相关资料；15. 管理评审相关资料；16. 生产用水、纯化水、人参滴丸原料粉、人参滴丸产品等第三方检验报告17. 本公司的企业资质证件（营业执照、组织代码、生产许可证等）⒈洁净服清洗消毒记录表⒉生产设备运行记录（空调机组、纯化水、臭氧机等）⒊生产作业排期表⒋消毒剂配制记录表⒌环境温湿度记录表-洁净区内6. 生产设备清洗消毒记录；7. 现场作业指导书的悬挂和员工作业的一致性8. 现场的6S标识管理9. 批生产记录（配料批生产指令、清场合格证、操作人员卫生执行记录、车间工艺卫生工作记录表、人参滴丸配料、滴制、分装、包装批生产记录等）10. 环境消毒记录一、必须熟悉的文件资料：《能力、培训和意识控制程序》二、审核必须准备的相关记录：⒈年度培训计划表⒉相关的培训记录（签到表、考核表等）⒊人员培训效果评价表4. 各部门岗位说明及任职需求5. 相关的人员档案管理资料6. 员工的健康证7. 特殊岗位人员上岗证。
外审时各部门需准备的主要资料
外审时各部门需准备的主要资料第一篇：外审时各部门需准备的主要资料外审时各部门需准备的主要资料管理层：1、内外部环境识别及评审表2、相关方需求及期望清单3、风险和机遇识别及控制措施清单4、质量总目标达成情况统计、安全总目标达成情况统计；安全管理方案落实情况；5、内部审核资料6、管理评审资料7、营业执照、安全生产许可证、认证范围内所涉及的资质证书复印件办公室1、部门质量安全目标达成情况统计2、部门风险和机遇识别及控制措施清单（使用管理层统一的就可以）3、部门危险源识别清单（可使用办公区统一）4、部门安全管理方案及落实情况（可使用公司统一的方案）5、公司人员任职能力规定6、持证人员的清单（如建造师、五大员、电工、焊工等），需注明姓名、类别、证号、有效期等信息7、人力资源规划及绩效考核记录8、培训计划及培训记录9、员工体检记录；10、组织知识清单11、劳保用品分发记录；工程管理处1、部门质量安全目标达成情况统计2、部门风险和机遇识别及控制措施清单（使用管理层统一的就可以）3、部门危险源识别清单（可使用办公区统一，注意时间更新）4、部门安全管理方案及落实情况（可使用公司统一的方案）5、与认证范围相关的已完成项目的竣工报告及施工总结；6、针对检查中发现的问题的整改资料（包括复查资料）7、数据及信息分析记录（如：目标统计、施工总结或其他分析报告）8、到各在建项目的质量环境安全检查记录及发现的不符合的整改、复查记录；9、对办公区的日常安全检查记录；10、公司应急预案及演练记录11、三级安全教育记录12、安全事故调查处理记录（如有）13、对内外的安全信息交流记录（可通过培训、公告、文件、参加会议等形式体现）14、公司对项目的安全交底资料15、工程回访记录16、法律法规清单及合规性评价记录17、体系文件清单及记录清单18、文件更改、发放、回收记录；外来文件清单19、施工机具台账及维护保养记录 20、检测设备清单及校准证书21、合格供应商名单及供应商的选择评价记录；22、采购计划及采购单经营处1、部门质量安全目标达成情况统计2、部门风险和机遇识别及控制措施清单（使用管理层统一的就可以）3、部门危险源识别清单4、部门安全管理方案及落实情况（可使用公司统一的方案）5、合同台账及评审记录、招投标文件评审记录6、顾客满意度调查及分析记录7、客户投诉及处理记录8、分包方的选择评价记录（如有分包）；项目部1、项目质量安全目标达成情况统计2、项目风险和机遇识别及控制措施清单（使用管理层统一的就可以）3、项目危险源识别清单（注意时间更新）4、项目安全管理方案及落实情况（根据各项目特点制定）5、施工组织设计及报审记录6、图纸会审记录、图纸接收发放记录；7、开工报告、人员资格报审记录；8、质量及安全交底记录；9、设备进场报审记录、设备维护记录10、采购计划、材料进场报审记录11、施工过程记录（施工日志、安全日志等）12、施工现场的标识、防护及劳保用品使用符合要求；13、项目质量安全的自检记录；三级安全教育记录；14、检验批、分部分项验收记录；15、监理及政府职能部门检查开出的整改通知书及整改记录16、项目使用的检测设备及校准记录；17、应急预案及演练记录；18、劳保用品的分发记录；19、内外部交流记录（工程联络单、变更单、工程例会记录等）20、与认证范围相关的已完成项目的竣工报告及施工总结；21、数据及信息分析记录（如：目标统计、施工总结或其他分析报告）财务部主要提供2017年6月-2018年5月来的安全投入如;每月的培训费、应急器材费用、劳保用品费用、文明施工措施费、检测费、体检费、安全方案的专家论证费等总工室1、部门质量安全目标达成情况统计2、部门风险和机遇识别及控制措施清单（使用管理层统一的就可以）3、部门危险源识别清单4、部门安全管理方案及落实情况（可使用公司统一的方案）5、各项目施工组织设计审批记录6、技术支持记录（如有）；7、创新记录（如工法总结、新工艺、新材料的应用）等第二篇：ISO9001外审各部门需准备资料清单ISO9001:2008审核应准备的资料一、文件和记录的管理：1.办公室要有全部文件和记录空白表格清单；2.外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；3.文件发放记录（各部门都要有）4.各部门受控文件清单。
NQA外部审核需准备资料详单
深圳市XX光电科技有限公司ISO9001：2008质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系2012年初审需准备有关资料清单一、行政部：（负责人：）1、新员工《员工入职登记表》及员工花名册、员工档案（主要收集电镀工、电工等特殊岗位有效资质证书）等资料；2、2012年培训计划一份；2012年01月以来至今培训情况记录表；（要有ISO9001：2008的标准、内审及管理评审培训内容）3、会议记录若干，（主要有质量管理体系运行情况的会议记录内容）；4、相关作业指导书（培训制度、员工入职制度、岗位职责说明书等）。
5、本部门质量目标达成情况统计表及公司质量目标达成情况统计汇总表。
6、文件控制资料：A、按2008版要求编制文件汇总清单一套（内含封面、质量手册、程序文件清单、作业指导文件清单、外来文件清单和质量记录清单）；B、按2008版要求编制文件发放/回收登记表一套（内含封面和质量手册、程序文件、作业指导文件、外来文件、内审报告、管理评审报告的发放登记记录），并将新的质量手册、程序文件发放到位，保持发放记录。
（收集相关行业标准、法律法规等外来文件，形成外来文件目录并保持发放记录）二、采购部：（负责人：）1、提供合格供应商名单一份；2、提供供应商调查评定表表及供应商工商营业执照、质量保证证书、产品检测报告复印件等评价资料若干份；（每家供应商一份）4、2012年第一季度供应商质量评价情况记录表一份；5、请购单。
（提供原始记录）6、订购单。
（提供原始记录）三、仓储部（负责人：）1、原材料、外协材料、半成品、成品的进仓单、出仓单、台帐；（提供原始记录资料）2、原有的仓库管理制度、物料管理制度文件；3、仓库内做到产品分区分类合理存放，存放标识、状态清楚、防护工具设备齐全完好，储存环境符合产品要求等。
四、品质部：（负责人：）1、产品质检：采购检验（IQC）：提供进料检验作业指导书，2012年1月份以来的进料检验记录；过程检验（QC）：过程检验记录及过程检验作业指导书（含首件检验报告）；成品出厂检验：成品检验标准要求及成品检验报告记录。
质量环境外审前准备资料清单
2
产品设计开发全过程记录：包括评审、验证、确认、更改的记录 及输入输出资料清单
3 变更管理
技 术
4 年度信赖性测试、产品SGS报告
质 5 本年度全新产品清单及改型产品清单 量
部 6 产线工位SOP参数设置正确，便于操作
7
保证关键工位都有SOP，要求全面，（人、机、料、法、环测 等）
8 数据分析：样品提供及时率
10 目标、指标达成情况汇总评价及未达标整改
11 年度环境因素识别、重大环境因素实施方案及环境绩效评价等
1 生产计划、出货计划、出货清单、紧急定单管理、计划变更管理
2 委托运输方评定记录 合格供方评定记录合格供方评定记录（供方资质、品质协议、环
3 保协议、环境管理物质不使用证明书等）、合格供方清单
备注
1 品管员专业培训记录
2 IQC检验记录、合格供方名录、供方改善报告
3 各工序检验及抽样标准、检验报告、不良记录及处理
品 4 返工产品重检记录、过期物料重检记录、
管 部
5 不合格品（特采、退货、挑选等）处理记录
6 客户投诉处理记录率、制程合格率、报废率、不良项分析改善 记录
备注
第2页，共3页
量 部
各部门需提供资料
部门 序号
具体内容
9 本年度工作总结及下年度工作计划
注：各部门还需提供部门年度培训计划及年度目标规划。
备注
第3页，共3页
1 开机员、机修员专业培训记录
2 产线首件记录、巡检记录
3 产线设备点检、维护记录、零配件更换记录
4
涂装、焊接、绕线、电感特殊过程参数控制，如涂装温度、时 间；焊接电压、速度；绕线电压等参数标准
5 车间劳动防护用品领用记录，现场正确使用佩戴 生
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人政部
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客服部
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储运部
1售订单 2、订单评审记录 营销中心/计划部 3、生产计划表 4、物料计划表 5、生产、物料计划完成情况 1、生产领料（退料）单 2、生产日报表 3、生产准备检查表 4、设备（工装夹具）一览表 5、设备（工装夹具）点检记录 6、设备(工装夹具) 保养记录 7、设备履历表 8、设备报废申请单（如有） 9、产品入库记录表 10、现场产品、机器等的状态标识 11、现场作业指导书的规范 12、车间6S管理 13、温湿度记录表 14、特殊岗位上岗培训记录
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制造部
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品质部
1、IQC/IPQC/OQC检验标准及检验记录 2、品质异常联络单 3、客诉QE处理记录 4、品质周报表、月报表 5、监视及测量设备一览表 6、监视及测量设备校准记录及日常维护保养记录 7、产品测试记录 8、内审、管理评审的相关资料 9、日常稽核的相关记录 10、内部体系宣导的相关记录 11、文件下发回收销毁借阅的相关记录 12、环境因素识别清单 13、重要环境因素清单及管理措施 14、合规性评价清单 15、危险化学品清单 16、质量、环境目标指标完成一览表 17、风险和机遇评估分析表 18、产品生命周期阶段环境要求控制清单 19、相关方要求一览表 20、环境风险和机遇识别及应对措施一览表 21、知识确认评审记录表 1、招聘申请表 2、员工入职登记表 3、培训需求调查表 4、年度培训计划表 5、培训实施记录表 6、特殊岗位的培训记录及证件（电梯、司机、电工等） 7、员工满意度调查表 8、水电纸等能资源使用统计表 9、公共设施的维修记录 10、消防、应急设施一览表 11、消防设施的维护、保养记录 12、消防演习的策划、演习记录 13、危险废弃物的处理记录 14、环评报告 三废检测报告 消防竣工验收报告 15、生活污水的处理方式及记录 16、工厂平面图 17、用于环保改善所产生费用的发票（如购买消防设施、进行 消防演习、用于厂区绿化、环境监测费用等） 1、客户满意度调查表 2、客户满意度分析报告 3、客户投诉履历表 4、市场信息接收记录 5、客诉品质异常联络单 6、市场产品不良率月报表 7、回访记录表（如有） 1、盘点表 2、盘盈盘亏处理记录 3、呆滞品清单 4、呆滞品处理/报废申请单 5、仓库温湿度点检表 6、仓库现场的货物摆放 7、仓库现场产品防护及标识 8、出入库记录表（需能体现先进先出原则） 9、确保仓库账物一致 10、危险化学品的存储（酒精）
外审各部门资料准备清单
序号 部门 需准备的记录 备注 1、项目立项评估表 2、设计输入评审报告 3、设计输出评审报告 4、工程/设计变更记录 研发中心/工程部 5、新产品样品测试报告 6、试产通知单 7、试产问题总结分析报告 8、生产可行性报告 1、物料请购单 2、合格供应商一览表 3、供应商评估报告（纳入合格供应商之前） 4、供应商月度、年度评审表 （纳入合格供应商之后） 5、供应商年度审核记录 6、合格供应商资格取消申请表 （如有） 7、采购计划和采购合同 8、供应商基本资料（资质，环保协议等） 9、特采申请单（如有）