HW-QP-007 生产设备及制程能力的认可程序
QP-07生产设备管理程序
、重要生产设备使用部门需订立操作规程，并严格要求有关人员按操作规程操作。日常保养由操作者负责，保养内容包括：设备环境/电路检查等。
制定日期
2014-1-12
惠州市健昇环保材料科技有限公司
文件编号
发行日期
生产设备管理程序
版本/版次
A/0
文件性质
程序书
页 数
2OF2
、定期保养一般每个月一次，由生产车间组织有关人员进行，保养内容包括：设备易损、易动部件检查，润滑检查等，并保存保养记录。
、设备在使用或保养过程中发现问题，由生产车间负责维修，并保存维修记录。
、重要生产设备操作人员需经培训，合格后方可上岗。
4.7、残旧生产设备需经修理人员确认有无维修价值，由生产车间填写《设备报废申请表》同设备档案交厂长并经总经理批准后，方可报废。
制定日期
2014-1-12
惠州市健昇环保材料科技有限公司
文件编号
发行日期
生产设备管理程序
版本/版次
A/0
文件性质
程序书
页 数
1 OF2
1、目的
对工厂生产设备进行控制，以满足对产品制造的要求。
2、范围
适用于本厂对生产设备的控制。
3、职责
3.1、生产车间负责对所有生产设备进行登记。
3.2、生产设备的使用部门负责生产设备日常维护、保养。
4、程序内容
4.1、设备的记录/编号。
、现有或新购置的保养设备均需由生产部归类，编号登记于《生产设备一览表》，并建立《设备履历表》。
、设备编号方式□□Biblioteka □□流 水 号设备代号
设备以其中文名称拼音的第一个字母作代号，代表不同的设备，
TS16949 WI-QC-007制程检验作业指导书
宁波***有限公司文件编号WI-QC-007
版本号A/0 标题制程检验作业指导书页次第1页/共1页
1目的
为确保车间在制品任意时间段均在受控状态平稳生产，特制订本规范。
2范围
从原材料入厂投入生产到包装入库前。
3作业内容
5.1 巡检频率
每天上午和下午上班至少各执行二次巡回检查，一天共四次。
5.2 资料准备
抽样计划表（巡检过程组装包装每次抽样5pcs，喷涂\注塑每次抽样20pcs）、巡检记录、各检测仪器、《制程检验标准》等准备。
5.3上班时，在各工站按照制程检验规范中规定的检验事项展开，并将结果记录在巡检记录上。
5.4 在巡检过程中发现异常时，轻微现象当场要求组长进行改善并将改善后的结果记录在
巡检记录上。
5.5在巡检过程中发现严重问题时，要求现场马上停机，并将不良品与良品分开摆放且标示
好不良品，由巡检人员开出《品质异常单》，交由部门主管对问题提出分析并提报改
善措施，由品管部将此份报告转交公司最高管理者批示后，将不良品标示卡拿开，按
照公司最高管理者的批示处理。
5.6 在巡检过程中要针对现场使用物料进行确认，是否与BOM清单一致；对设备的日常保
养状态给予确认；对工作周边的环境给予确认，并将确认的结果填写在巡检记录的“备注”栏内。
5.7具体检验项目及标准按《制程检验标准》执行。
QP0712 制程能力分析作业程序
=========================-----一.目的：为使产品的制程能力能够正常且稳定的受到控制，既使有异常出现亦能在问题出现初期就被相关人员了解并设法解决，使得质量系统能适切、有效的运作，进一步能提升制程能力。
二.范围：凡本公司各生产制程为生产条件、成品、半成品所做的资料收集以任何形式的控制图做管控、归档、保存与处理均在本程序的规范之列。
三.权责：品质部负责制定控制计划、制程能力分析的实施。
四.名词定义：无五.作业流程：（见附件）六.作业内容6.1 控制图的选用6.1.1 根据制程上的考虑选择需要的制程站别及管控项目。
6.1.2 依据管控项目及控制图特性选择适用的控制工具。
6.1.3 将控制项目及控制方法标示于《控制计划》上。
6.2 初期制程能力分析6.2.1 根据《控制计划》进行收集检验与量测的数据。
6.2.2 绘制直方图，判断产品是否在规格范围内，如不在规格范围内，则持续制程改善与数据收集至产品合于规格内。
6.2.3 若产品合于规格范围内，则正式将资料绘制成解析用的控制图。
6.2.4 计算解析用控制图之Ppk值并据此判断制程能力是否充足，若否，则持续制程改善与数据收集至产品制程能力充足。
6.3 统计制程控制6.3.1 若产品制程能力充足，则根据解析用控制图计算制定控制界限。
6.3.2 对欲控制的制程或产品进行检验并绘控制用控制图。
6.3.3 所有异常情形（如：点超出控制界限；连续七点上升或下降；连续七点位在中心线的上方或下方）皆须标注制程事件。
6.4 制程能力分析及改善行动：6.4.1 评估该制程稳定或正常否。
若正常，则计算Cpk值；若否，则计算Ppk值。
6.4.2 根据前项计算所得评估制程能力符合否。
若Cpk或Ppk值大于等于1.67，则制程正常，可继续生产；若Cpk或Ppk值介于1.33至1.67之间，则可继续生产，但命运如同手中的掌纹，无论多曲折，终掌握在自己手中=========================-----须订定改善目标及执行计划；若Cpk或Ppk值小于1.33，则须修改控制计划或抽样计划针对产品加严抽样或全检，以剔除不合格品。
P-07设施设备管理程序
1 .......... 目的1.1 对设施设备进行策划，使设施设备得到最大限度的合理利用，为实现安全生产奠定基础；1.1确保设施设备的正常运行，明确各个部门在设施设备管理工作中的职责与权限。
通过对设备计划、维持、保养、管理和安全等方面的运作，实现合理利用厂内生产设备，有效的管理为目的；2范围2.1适用于所有设施设备的策划与管理(包括大型量测仪器设备)。
本程序适用于公司内与生产直接相关的机器装置和其附带设备；3 定义3.1 关键设备：单机设备一旦发生停机故障，目前公司没有替换手段以维持正常生产的设备或虽有同类或同型号设备，但其总的生产能力仍处于“瓶颈”的设备3.2 设备管理：设备管理指的是使设备维持最佳状态，发挥最大的制造能力，包括其设置、运转、保养、清扫等所有附带业务。
4 涉及部门4.1 生产单位4.2 制造部5 .......... 一般原则5.1 设备的变更，因设备老化而生产能力下降时，分析此信息后判定是否需购新设备。
5.2 需要购买新设备时，部门主管依据生产能力和相关班组长协议后，向总经理报告；5.3 部门主管将反馈的新设备投资协议内容作成起案，交总经理作最后承认。
5.4 采购依据已承认的设备购买申请进行采购，必要时可申请专业人士参与。
5.5 设备入厂后，设备担当者应进行相应的设定检查、性能检查、工程能力检查等，不作记录。
5.6 设备担当确认设备无问题后，将新购回的设备作好“设备铭牌”并贴上，登记在《设备一览表》。
5.7 设备担当对新入设备进行拍照立案完毕后并安装好，交相关使用部门使用。
6 程序6.1 机器设备保养计划之制定6.1.1 制造部人员应对公司机器设备建立《设备一览表》,并于每年年底制定下一年度《年度设备定期检查保养计划表》做为下一年度保养工作之依据,以免影响正常生产。
6.2 机器设备保养执行6.2.1 设备使用者要对设备进行日常保养（清扫、清洁等），异常发生时整备、保修。
设备使用者在进行日或一周一次的保养后，将内容记录在《设备点检表》中并管理。
SY-QP-007生产管理程序
1.1 保证生产过程在控制状态下进行，确保产品符合质量要求。
2. 适用范围
2.1 本程序适用于生产部各个班组。
3. 职责
3.1 生产计划的制定与修改，由行政部负责。
3.2生产部各小组及相关部门负责本程序的组织实施。
3.3品质部和生产部负责生产过程的质量监控。
3.4技术部:负责提供生产产品的相关工艺文件。
5.2.4.3品管员应做好对原料筛选、配比称重、搅拌混合、产品包装过程等工序的监督检查，并填写好各检查记录表格。
5.2.4.4成品包装好后，各相关人员做好成品清点分货工作，成品做好产品标识。
5.2.4.5发生异常时，作业员立即汇报，小组长根据实际情况作改善措施。
5.2.5生产过程发生的不合格品依《不合格品管理程序》执行。
4.流程图（见附页）
5. 程序
5.1 生产管制
5.1.1生产部根据《生产日报表》中的订产数量作生产安排。
5.1.2因客户或内部因素的影响，需调整生产计划时，由生产部修改生产生产计划表。
5.1.3生产进度：由生产部根据门市下单量作跟进调整。
5.1.4物料管制：采购部依仓库开的《请购单》对物料进行采购。
5.2.6生产结束，生产部填写好《生产日报表》，通知质检员检验，检验合格后确认。
6.相关文件
6.1《监视和测量控制程序》
6.2《不合格品管理程序》
6.3《人力资源管理程序》
7.相关记录
《请购单》
《领料单》
《生产日报表》
附：生产流程图
5.2.2.3生产小组组长填好领料单，由领料员领取相关原指导书、生产工艺文件，适当时，现场培训指导。
5.2.2.5生产环境卫生清洁依生产、卫生作业指示要求操作执行。
007 设施设备管理程序
文件名称设施设备控制程序制订部门管理者代表制订日期2014/09/01 页次1/4文件分发明细副本总经理管代采购部行政部品管部生产部工程部正本: 文控中心副本编号:版本版次修订记录摘要生效日期A/0 新版第一次发行2014/09/01制订日期2014/09/01审核日期核准日期文件名称设施设备控制程序制订部门管理者代表制订日期2014/09/01 页次2/41 目的规定设备和设施的申领、使用、维修、保管，以确保设备、设施能满足最终产品质量的要求。
2 范围适用于本公司所属范围内的全部生产、服务等设施、设备及信息系统。
3 定义无4 职责4.1采购：负责相应设施、设备的采购。
4.2生产部：对相应设备、设施的使用、保养、维修和管理等工作；4.3 其它部门：对本部门相应的设备、设施进行有效的保养、管理工作。
4.4总经理：负责相应设施、设备报废的批准。
5 作业内容5.1流程图：无5.2建筑物、工作场所和相关的设施5.2.1建筑物和相关的设施5.2.1.1本公司于深圳市光明新区公明镇东发路11号为生产、办公场所。
5.2.1.2建筑物之消防管道、消防栓等配套设施作为建筑的一部分并依法配备和提供。
5.2.2工作场所和相关的设施5.2.2.1办公室全部装有空调、照明设备等，相关办公设施由行政部负责维修、管理。
5.2.2.2 A栋五楼作为生产加工场所，配备换气通风设备、电扇、照明设备、工作设备等相关生产设备，由生产部负责使用、管理，由相关部门负责维修管理。
5.3支持性服务5.3.1交通运输设备为方便送货、采购和工作所需，公司购置了车辆。
司机负责车辆日常清洗保养。
司机任职资格及车辆年审等按国家相关法规执行。
5.3.2通讯设备为便于与供应商、顾客和内外部相关单位进行信息沟通，公司购置了电话机、传真机、电脑及网络等相关通讯设备。
各部门负责所属电话机的使用、维护和保养，行政部负责所有通讯设备台账建立、安装、维修和报废管理。
5.3.3电脑硬件软件由电脑工程人员每月检查一次，并记录其结果，自身不能解决问题的故障，由行政部委托相关人员送厂外修理，并记录在《设施设备维修/报废记录表》。
QP检试验设备管理与校准程序
1.目的：为使本公司所有检验、量测与试验设备，均能有充分的管制校验、维护并维持良好的精确性，以证实和确保产品能符合客户要求。
2.范围：凡从事检验、量测与试验设备均属之。
3.定义：3.1免校：凡检测设备之量值或结果只做参考用，而该设备之精度不直接影响产品品质。
3.2暂停使用：该设备已放置半年未使用过，而且未确定往后会使用到者，或经校验失效时均列为暂停使用。
3.3内校：由公司内部人员自行校验者。
3.4外校：因设备或人力等因素而委托外界机构代为校验本公司之量具仪器者。
3.55器差：标准值-器示值。
3.6比对件：凡找不到有效的检测设备来检测会影响产品品质的精度，建立比对方式确认其精度者。
4.流程:流程权责单位相关说明使用表单5.作业内容5.仪器/设备请购、审核、采购及验收6.1.l各部门因欠缺或为提升检测能力，而有需求时，则提出［量测仪器与试验设备请购单］,经部门主管审核同意后交采购购买。
5.1.2购入仪器/设备由仓管执行数量的验收入库后，由仪校人员向仓库领出所购入仪器,查证型式、规格、精度、性能、外观是否符合所需规格，作成［量测仪器外校申请单］并附上外校的相关校验报告，视情况要求厂家提出出厂校验报告、操作说明、校验方式与相关保证合约进行验收。
5.2编号建档1. 2.1验收合格之仪器/设备须列入｛仪器设备总览表｝内管制。
5. 2.2验收合格之量测仪器，转交使用单位时须建立｛量测仪器签收表｝内管制。
6. 2.3每台检测仪器/设备需建立校验及维修记录表并依《品质记录管制程序》保存。
7. 2.4凡所有之检测设备/试验设备，无论自有、借用或客户提供，自购入（收到）到报废为止，均需列管并执行校验与维护。
8. 2.5检（试）验设备编码原则：口口□口口口IIL流水码：以数字001-999表示。
IL分类码，以英文字母A-Z表示。
II-设备类别码，VF代表检验设备，TF代表试验设备。
附件一（图A）。
5.2.7设备科于编号识别完成后，转交使用单位依《检试验设备操作说明书》之规定妥善使用、维护及保管。
QP070500 设施与设备管理程序
1、目的：对机器设备实施合理的管制，保持有效的动作状态，确保设备不会对产品符合标准造成不良影响.2、范围：适用于公司产品实现过程有关的所有机器设备。
3、定义：3.1 生产维护3.1.1 把设备效率提升至最高点。
3.1.2 延长设备使用寿命，降低设备故障率。
4、流程5、内容5.1.1 机器设备请购由需求单位需求，提出[购买申请书]申请购买。
5.2 机器设备的订购5.2.1 使用单位所请购的设备，其所需设备的性能和参数需经使用部门负责人审核确认后，由总经理核准进行采购作业。
5.3 机器设备进厂验收：5.3.1 机器设备进厂安装调试后，由使用部门同制造部保全对设备各项性能参数进行验收并记录于[设备验收单]。
合格后对操作人员进行设备操作和保养的技能训练。
5.3.2 若验收不合格，通知管理部与厂商进行洽谈处理。
5.3.3 以上，设备进厂验收后使用部门应做相应的设备操作规程及保养指导书，以培训相关人员并保证设备处于正常状态。
编号如下：WI-□□--流水号（01~99） [设备操作规程]流水号设备使用部门简称：QA，质量部；Pro，生产部；WI，该位置表示操作规程及保养指导如：WI-PRO -01 表示生产部门流水号为01的设备操作规程及保养指导。
5.4 建档5.4.1 机器设备验收后，应建立[机器设备履历表]，同时登录[机器设备汇总表]。
5.4.2 根据设备的各项指标参数判定是否属于关键设备，由保全填写[关键设备判定表]，判定属于关键设备的加以标示。
5.4.3 机器设备编号原则。
流水代号（如01、02）设备英文名称或名称缩写（车床：CNC；六轴车床：MS等）5.5 拟订保养计划5.5.1 主要生产设备列入日常、每月、年度保养作业执行，每年的十二月底制定次年的[（）年度设备保养计划表]。
5.6 执行保养计划5.6.1 依照各项动作及各设备特性，分别以日常保养，每月保养及年度定期维护，紧急异常等进行维修和改善工作。
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名称生产设备及制程能力的认可程序编号HQS-QP-ALL-007 版本A00
文件签署
姓名职位签署日期
编写：李柱强工程师
审核：李东臻经理
批准：罗在军厂长
核发侯列国总经理
文件发放
⏹一级部门
■生产科■品质科■工程科■工艺科■行政科
■市场部■计划科■采购科■财务科■总经办
⏹二级部门
□干区车间□压合车间□机加工□QC车间□FQC车间
1目的
建立一套有效的程序来确保生产设备及制程从选购、试用及认可，使其具有本公司生产使用的适合性
2范围
包括所有本公司直接生产线路板的设备及制程，不含其它设施及设备附件的更换。
3定义
（一）生产设备----指直接用于制造线路板生产线的设备,不包括公共设施(如空调机、空压机、发电机、变压器、抽风机等)，也不包括设备附件（如整流器、过滤泵等）；
（二）制程----根据COB行业之习惯分为相对独立的制作过程，如开料、线路、阻焊、字符、沉金、压合、成型等工序；
（三）P/R单----PURCHASE REQUESTION—采购申请单；
（四）P/O----PURCHASE ORDER—订购单；
（五）认可期限----即从设备安装或制程试用之日算起至填写设备评估/验收报告为止的时间。
4职责
4.1相关部门及单位职责内容简表
单位职责与内容本程序重点项目
工程科✓负责制订生产设备及制程能力认可程序；并会同相关部门确保该程序能有效地执行。
✓负责收集供应商提供的设备资料。
✓负责提供选机报告、验收要求、采购申请单。
✓负责对购买回来的生产设备进行试机，并出具设备评估/验收报告。
单位职责与内容本程序重点项目
采购科✓负责按工程科评价物料条件采购物料,并协商合理之采购价格。
✓负责填写订购单。
✓负责将相关变更及时通知工程科。
生产部及品质科✓负责按工程科提供的工作指示正确地使用机器。
✓负责配合制作工程科试机并及时将问题反馈给工程科。
✓参与设备选购的预评估
维修部✓负责协助供应商安装设备。
✓参与设备选购的预评估。
5内容
5.1作业流程
5.1.1 生产设备认可流程
5.1.2 生产制程认可流程
5.2作业说明
5.2.1 生产设备选购
✓根据扩产计划或制程能力提升计划要求购买的设备类别及数量，由工程科联系相关供应商或转由采购科向供应商索取资料及报价。
✓根据所获得的资料及报价进行比较，一般需比较三种不同制造商之产品，最后确定选购性能优良、价格合理之设备，此时提出设备预评报告。
5.2.2 采购
✓制作工程科根据选机报告出采购申请单，同时出验收设备要求，如需要将验收要求通知供应商认可。
✓采购科接到制作工程科的采购申请单后，进一步与供应商协议设备价格，并最后填写订购单。
✓采购科填写订购单后，跟进设备确保如期入厂。
5.2.3 生产设备认可
✓设备采购入厂，由供应商负责安装调试（我厂维修人员协助）。
✓调试完毕，进行空机试运行，空机试运行无异常则进行试生产。
✓试生产能够满足本厂生产之要求，符合验收要求，则由工艺科填写《设备评估/验收报告》，
否则要求供应商改良至符合生产为止。
5.2.4 生产制程认可
✓由制作工程部提供临时之工艺要求及生产参数。
✓由生产部根据制作工程科的临时制作指示生产，QC协助收集缺陷数据。
✓制作工程科根据试验数据出示试验报告，并与品质科一齐评估制程的能力，如符合品质要求则编写指导书，如不符合要求则重新制定参数及试验。
5.2.5 生产制程变更
✓如因物料更换、工艺参数变更，则由制作工程科出具内部联络单进行流程暂改。
✓通知品质、物控、生产。
✓生产部根据变更后的参数生产，PMC发放更换后物料。
✓当暂改到期后（一般为3个月，具体视实际情况而定，要求在内部联络单上进行标示），则由制作工程科修订相关的工作指导书。
6相关文件
✧无
7表格记录
✧设备评估/验收报告。