烟草专卖局关于专卖内管监督工作的整改

烟草专卖局关于专卖内管监督工作的整改

烟草专卖局关于专卖内管监督工作的整改

xx市烟草专卖局：

根据《xx省烟草专卖局关于进一步做好内部专卖管理监督检查工作的紧急通知》（x烟专【201X】xx号）的要求，我局对xx县营销部２００６年以来的经营业务进行了全面、逐项、细致的自查，现将在自查中发现的问题及整改措施汇报如下：

一、存在问题。免费公文网版权所有

1、部分人员对内部专卖管理监督工作的认识还不高。还存在重外打、轻内管的思想观念，这主要表现在专卖管理监督工作中具体工作落实、检查工作不深入、不细致。

2、内部专卖管理监督制度的制定与执行尚需进一步规范完善。区局在制定和完善自查方案，压滤机滤布厂家充实工作人员，明确自查方法和工作流程，细化自查内容等方面没有完全达到市局内部专卖管理监督规范化的要求。

3、内部专卖管理监督检查过程不到位，对自查工作的开展情况、自查的问题和自查的结果等痕迹资料重视不够，相关的文字、表格和图片资料不够完善。

4、xx县营销部在今年的1月、2月、7月、8月仍然有超“351”供货情况发生。

二、整改措施。

1、加强领导，健全机构。我局（营销部）先后成立了专卖内管领导小组、自查小组和复查小组，由局长（经理）xxx任组长，副经理

xxx任副组长，成员分别由各科室、部门负责人组成，负责开展具体的专卖内管检查工作，并逐级建立责任制，把内管的目标、任务以岗位分解，充分发挥岗位职责，责任明确，实施有效内部监管，对弄虚作假、有问题不整改，走过场，自查不作为等问题，分清责任，严肃处理，充分发挥内部管理监督机构的职能作用。

2、进一步建立和规范制度建设。我局制定了《xx县烟草专卖局内部专卖管理监督实施细则》、《xx县烟草专卖局内部专卖管理同级监督制度》、《xx县烟草专卖局内部专卖管理监督教育培训制度》、《xx县烟草专卖局内部专卖管理监督举报制度》、《xx县烟草专卖局内部管理监督案件移交制度》、《xx县烟草专卖局内部专卖管理监督报告制度》、《xx县烟草专卖局内部专卖管理监督责任追究制度》、《xx县烟草专卖局内部专卖管理监督案件查处制度》、《xx县烟草专卖局内部专卖管理监督定期检查制度》、《xx县烟草专卖局内部专卖管理监督考核办法》等一系列制度措施。形成行业制度、同级监管制度、内部控制制度三位一体的内部监管制度体系，真正做到用制度管权、用制度管事、用制度管人。

3、加大宣传和社会监督力度。加强内部监督管理的宣传工作，增强广大干部职工对此项工作重要性的认识；对违纪破坏市场经济秩序的典型案例进行曝光，形成强大的舆论氛围；完善投诉制度，形成上下结合，内外结合监督机制。同时树立先进典型，对在内部监管工作中出现的先进集体和个人，及时给予表扬，大力宣传好人好事，在行业内营造良好的政治氛围。免费公文网版权所有

4、坚持定期考核和日常检查相结合的方式，对企业内部生产经营行为、管理行为实行每月和不定期地进行自查，采取听取汇报、查阅

有关文件和工作记录，逐笔清理、核实，发现问题及时制止或边整边改，促进内部专卖管理监督工作的制度化、规范化、日常化。

5、定期开展教育培训工作。我局将加大对内管工作人员和业务人员的培训，并做好培训文字和图片等痕迹资料的记录和收集，确保教育和培训工作的有效开展。

6、进一步做好痕迹化管理。除尘滤布每月进行内部专卖管理监督检查后要及时进行通报，按要求将生产经营所涉及的业务数据、统计报表、合同、审批手续、财务凭证、烟草专卖品准运证等相关资料、文件存档备查，确保内管工作相应的资料齐全、装订规范。

7、进一步规范销售经营行为。我局将继续通过调阅微机销售系统、财务系统相关数据、走访随机抽查的经营户及跟送监督等方法,加强对同级营销部经营活动的监管力度，确保卷烟100%入网，落地、落户销售，坚决杜绝超“351”供货及其它违规销售行为的发生。以上即为我局（营销部）对此次市局关于内部专卖管理监督检查工作中存在的问题及进行整改措施的情况汇报，请上级领导审查。《烟草专卖局关于专卖内管监督工作的整改》

附送：

烟草专卖局分公司营销部年度述职述廉报告

烟草专卖局分公司营销部年度述职述廉报告

市局考核组、同志们：

根据上级要求和统一安排，全市系统各单位的班干部子成员要向市局考核组和单位全体干部职工进行述职述廉,接受公开监督。下面，

我代表##市局（营销部）党组及我个人，就述职述廉情况向市局考核组及全体干部职工报告如下：

报告分履行工作职责情况、履行廉洁自律情况、存在问题及努力方向三个方面。

一、履行工作职责情况*年是“十一五”计划开局之年。##市局（营销部）*年的工作，在市局党组的正确领导及全体干部职工的共同努力下，以科学发展观和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十六届五中、六中会议精神，坚持“一要规范、二要改革、三要创新”的行业工作重点，清晰把握行业改革发展走向，全面提升##烟草综合实力，经济效益在高基数下实现稳步增长，专卖及内部管理规范有序，文明创建工作稳步推进。作为党组，作为党组书记、局长、经理，在全面推进##烟草改革与发展事业中，积极履行了应尽的职责，较好地发挥了应有的作用，迈出了坚实、稳健的步伐。

（一）营销网建工作

1、经济运行质量和效益在高基数下再创历史新高*年，我局（营销部）共销售卷烟19360大箱，完成年度辖区销量任务18100箱的106.96%，较上年同比18062大箱增加1298大箱，增长7.19%。实现销售收入1.96亿元，同比增长17.8%，实现毛利总额4018万元，同比3303万元增长715万元，增幅为21.6%，超额完成全年目标任务。综合毛利率达到20.52%，同比增长0.65个百分点。费用使用方面厉行节约原则，费用总额控制在预算范围之内。数据分析说明我们的卷烟营销工作进一步精细化，品牌结构效益正逐步凸现，经济运行质量和效益有了实质性的提高，实现了全年高开稳走的目标。

2、网络建设呈现整体推进、着力提升的良好态势卷烟销售网络建设是商业企业的基础工程、生命工程。*年，我们把提高服务质量和管理水平，实现消费者、零售户、卷烟工业企业“三个满意”贯穿网建全过程，压滤机滤布狠抓网络规范，提高网络营销能力，充分发挥网络服务功能。

一是把“规范经营”作为营销工作的第一要务，将规范视为企业立足之本，认真贯彻落实##局、省市局关于规范经营方面的精神和规定，在思想上高度重视，在经营中深入落实，切实规范卷烟经营行为，以规范创效益。

二是合理发展客户，稳步拓展客户资源。##现有发证客户数1985户，全面完成了1830户的发证任务，其中在网1728户，卷烟指定代送户9户，被指定代送户148户。我们按照标准和要求，对客户进行了业态分类管理，货源实行阳光分配。

三是提高合理定量水平。科学定量是有序供货、掌控市场的必要手段，我们

一是做到“三个结合”：

月供货总量与单品牌限量相结合，实际销售能力与发展潜力相结合，客户定量告知与严格修改审批相结合。

二是加强合理定量的研究，努力使最有效的货源投向最需要的客户。

三是严格审批、接受监督，每月都组织召开合理定量专题会议，邀请纪监、专卖、配送、协会及其分管局领导参加，逐户讲解情况、讨论确定，及时沟通，实行“阳光定量”。

四是不断增强客户服务职能，寓服务于网建工作之中。我们把服务贯穿到全过程，不搞形式，不走过场，扎扎实实地做好客户关系管理，把服务顾客的意识放在首位，着力提高客户的满意度，夯实网建基础。我们通过设立客户服务热线，架起了与客户沟通的“连心桥”。我们在送货车组中开展文明车组竞赛活动，比效率、比效果、比服务态度。我们创新客户经理管理，加强与零售户的感情联系，指导客户经营，提供差异化、个性化服务。我们实行卷烟明码标价，引导客户共同致富，经营户经销卷烟的平均毛利率由原来的不足5%提高到10%，明显提高经营获利能力，加快了他们致富奔小康的步伐。我们开展客户关怀，向客户倾注人间亲情，制定了客户慰问拜访和特供烟等制度，客户生日送上电话和短信祝福，婚丧喜庆协会前往祝贺、吊唁，人性化的亲情服务得到了客户、当地群众和党委、政府的一致肯定。

（二）专卖管理工作

1、专卖管理“辣手治乱”高压态势推进打私打假工作新突破*年，我们打私打假工作找准结合点、形成合力，整合职能，创新了工作模式，保持高压的打假态势，找准结合点，与地方有关职能部门形成合力。采取集中整治与分片管理相结合的办法，对假冒烟、走私烟、非法流入烟进行了重点打击。根据线报在公安部门的配合下查处了“12.26”、“4.26”、“10.28”三起无证运输卷烟案；端掉“7.18”、“8.04”、“9.16”、“9.18”四个销假窝点，其中“8.04”案件属于网络贩假案，现场查获假冒卷烟120余件，滤布其下线涉案人员多达30余人，涉案金额120余万元，涉案主犯卢某已被判刑，极大地震慑了制售假冒卷烟的违法犯罪份子。另外，我们还在

##电视台开辟了烟草违规案件曝光台，对严重违反《烟草专卖法》的经营户在电视台公开曝光，下发整改通知书11户，列出139户的取缔名单，其烟草证不予年审。在强有力的执法打击下，卷烟市场秩序有了明显的好转，市场净化率得到进一步提升。

2、建立内部专卖管理检查监督长效机制为贯彻落实内部专卖管理监督工作精神，切实规范企业经营行为。我局结合##实际，建立了加强内部专卖管理监督长效机制。

一是加大宣传和社会监督力度。加强内部监督管理的宣传工作，增强广大干部职工对此项工作重要性的认识；完善投诉制度，形成上下结合、内外结合监督机制。

二是坚持定期考核和日常检查相结合的方式，对企业内部生产、经营行为、管理行为实行每月和不定期地进行自查，采取查阅有关文件和工作记录，逐笔清理、核实，发现问题及时制止或边整边改，促进内部专卖管理监督工作的制度化、规范化、日常化。

三是进一步做好痕迹化管理。每月进行内部专卖管理监督检查后及时进行通报，按要求将生产经营所涉及的业务数据等相关资料、文件存档备查，确保内管工作相应的资料齐全、装订规范。

（三）企业内部管理工作1.引入ISO9000国际标准化管理模式，构建规范化企业管理体系。今年，我们将规范化管理列入企业内部管理工作重点，一方面，引入国际标准化管理模式，实施质量·职业健康安全一体化管理。另一方面，全面启动了办公自动化，严格按照管理规范流转公文，实现了“无纸化”办公。同时，根据企业发展的实际，健全完善了各项内控制度，全面构建依法治企的管理体系。*年7

月，我局顺利通过了省贯标认证中心的审核认证，企业管理达到了标准化、现代化的水平。

2、进一步规范了财务管理。我们坚持科学理财，强化管理意识：

一是规范了资金管理，经常性对送货车辆资金实物抽查盘底，本文来自.gongwen123.逐日收取销售日报及资金回笼单；对专卖规费、罚没款分季度盘底，一一核对，严格罚缴分离。

二是规范了费用管理。年初由财务对费用分项目分解，列出计划，并坚持经济开支程序和费用公开透明，按减控计划从严掌握，从严管理，确保了全年费用不突破预算这一目标的顺利实现。

三是规范了会计基础工作，进一步细化了会计核算工作，为领导提供了最直观的量本利数据。

四是继续推行“4+1”费用管理方式，严把资金关口，有效地保证了企业各项工作的顺利开展。

3、安全工作警钟长鸣。我们坚决贯彻“安全第

一、预防为主”“谁主管、谁负责”的方针，实行“全员、全方位、全过程”的安全管理体制。

一是继续实行安全责任承包制，层层签订了安全责任状。

二是认真开展安全生产教育。组织员工认真学习安全知识和开展消防实战演习，进行了安全知识测试；结合市局组织的消防比武活动，组织消防培训演练活动，在参加市局比武活动获得好评。另外，我们还在全员中进行了安全防范教育和岗位自查活动，有效提高了员工遵守安全规章的自觉性，增强了全员安全意识，全局上下形成了一种“人人讲安全、处处讲安全、事事讲安全”的好风尚。*年还投入整改资金6万余元，对重点部位的安全设施进行了全面改造，对安全隐

患进行了彻底整改。这一系列措施的落实到位，确保了企业全方位，全过程的安全，为我们搞好经营工作提供了强有力的保障。*年全年实现无大小安全事故，安保工作得到了市局的充分肯定。

（四）精神文明建设工作我们在年初明确了争创##省文明建设标兵单位的奋斗目标，并结合企业实际开展了生动活泼的精神文明创建活动。1.建立了“三个机制”。

一是建立了全员共创的管理机制。成立了文明创建专门的领导班子，形成了全员共创文明的工作格局。

二是建立了严格的考核机制。我们将文明创建工作摆在突出位置，列入了每年年度总目标，与经济工作、安全工作同部署、同检查、同考核，制定了一整套严密的文明创建考核细则，量化指标、层层分解、逐级落实、责任到人，.freekan.确保了双文明目标考核的科学性与可操作性。

三是建立了多层次的监督机制，确保文明创建的各项工作落到实处。2.创建学习型企业，提高全员政治理论和业务素质。我们把创建“学习型”企业，提高队伍素质作为企业文明创建的一项重要内容，贯穿始终，长抓不懈，做到学习有规划、有督促、有考核。

一是坚持“凭实绩用干部，以发展论是非”，加强对中层干部的培养教育，做到人尽其才，才尽其用，进一步增强了干部职工的主人翁意识、忧患意识和危机感、紧迫感、责任心，激发员工学习热情。

二是制订了局年度学习教育计划，狠抓落实。

三是运用多种形式的学教活动，寓教于乐，积极鼓励员工自学深造，为自学成才者广开绿灯。

3、争先创优，凝聚活力树形象。围绕“内做文明员工”，我们积极开展了以“讲学习，比自觉刻苦精神，看谁理论实际结合紧；讲政治，比党性原则理想信念，看谁政治思想觉悟高；讲正气，比廉洁自律敢于碰硬，看谁批评与自我批评精神强；讲奉献，比服务态度工作业绩，看谁求真务实作风好”为主要内容的“四讲四比四看”活动、以“首问责任制、主办负责制”等为主要内容的精神文明创建活动等，提高了全员的积极性和工作热情。同时，我们还开展了一系列的有益员工身心健康的活动，如：

在##烟草系统组建20年庆祝汇报表演会上，我局选送的表演节目赢得了市局领导的好评，并荣获组织奖。我局排练的小品《人情》参加了“太子奶”##市*年大型联欢晚会，并荣获优秀奖；组织参加了##市局乒乓球、象棋、桌球、羽毛球等比赛活动；组织参加了##市“重庆纯爽啤酒杯”登山比赛活动。围绕“外树烟草形象”，我们坚持以服务、诚信为宗旨，认真组织抓好了企业“双联”、建整扶贫和社会捐赠等服务地方、回报社会的工作。*年，我们先后向扶贫村捐款捐物约5.3万余元，为社会尽了我们企业和员工的一份心，出了一份力。扶持##乡##村的贫困学生钟##同学的活动在社会引起强烈反响，《东方烟草报》、《中国烟草在线》等媒体竞相报道，##市委书记###专门批示《##晚报》进行了专题报道，树立了##烟草良好的外部形象。此外，我们*年的计生、工青妇、老协等工作规范有序、稳步推进，成效良好。

二、履行廉政建设情况

（一）加强廉政建设，保护员工健康成长为了增强全员的廉政意识，我们认真落实党风廉政责任制，大力开展党风廉政建设教育，增

强干部职工的反腐拒变能力和廉洁从业意识。坚持每月学党课，每季度集中学。年初局党组又推出“家庭促廉”“读书思廉”活动，将廉洁自律内容延伸到家庭，由纪检室定期向干部及家庭推荐廉政文章，赠送廉政教育读本100余册，采取读书会、主题征文、开设“廉政之窗”、发送廉政短信息等形式，进行廉政教育。同时举办了“廉政课堂”，请市纪委、市检察院的领导讲课，做到警钟长鸣，由于反腐倡廉态度坚决，措施有力，活动有效，干部职工廉政意识明显增强，没有发现任何违法乱纪现象。在单位经济活动中，我们相当注重公开、透明原则，实行比价采购，充分发挥经济评审的作用，*年共评审经济活动94笔，评审申报金额80.4万元，核减金额14.5万元。

（二）加强学习，进一步筑牢拒腐防变的思想防线作为一名党员领导干部，我始终坚持把廉政建设作为提高自身修养、保持共产党员先进性的重要环节，始终把廉政建设理论学习同政治理论学习有机结合起来，重点学习了中纪委四次全会精神及《中国共产党员领导干部廉洁从政准则（试行）》、《关于实行党风廉政建设责任制的规定》等，认真学习先进典型事迹。通过经常性的学习，加强了自身的党性修养，坚定了理想信念，巩固了正确的权利观、地位观、利益观，使自己进一步认识到新形势下加强廉政建设的重要性、必要性，增强了在新形势下拒腐防变的免疫力，为履行党风廉政建设职责，奠定了良好的基础。

（三）加强作风建设，坚持民主集中制，认真落实党风廉政建设责任制作为班长，我坚持民主集中制，坚持正确处理个人与集体、民主与集中、少数与多数、下级与上级的关系，切实提高集体领导水平。坚持统揽全局，发挥班子整体功能，团结协调，扬长避短，优势

互补，形成班子合力。认真开好民主生活会，虚心接受同志们的意见和建议，多方听取意见，发扬民主，带头开展批评和自我批评，促进了班子团结协调。同时，切实担负起党风廉政建设第一责任人的责任。

一是加强领导，并提出要从“思想认识、责任分工、监督检查、责任追究”四个方面着手，充分发挥领导小组作用。

二是将党风廉政建设工作纳入全年工作总体规划，任务分解到每个领导班子成员和科室，统一部署，统一检查考核，自己带头，齐抓共管，促进党风廉政建设工作的落实。

三是做实了“四抓”即：

抓思想认识，不断强化党风廉政建设责任制的意识；抓责任分工，不断明确各单位党风廉政责任制的职责；抓监督检查，不断加大落实党风廉政建设责任制的力度；抓责任追究，不断坚持“谁出错谁负责”的原则。

（四）自觉遵守廉洁自律各项规定，做全局廉政建设的示范和表率为切实搞好廉政建设责任制工作，我站在讲政治、讲大局的高度，充分认识廉政建设责任制及反腐败斗争的重要性，始终把廉政建设责任制工作当作大事、要事来抓，做到早研究、早部署。对廉政建设经常讲、多次讲、反复讲，教育干部要从身边人、身边事中廉洁自律；同时，还定期组织检查、指导、督促主管各部门廉政建设的工作部署和落实情况，听取工作进展情况汇报，了解目标落实情况，查漏补缺，采取措施，加大工作力度，促进廉政建设顺利开展。群雁还须头雁领，打铁不怕自身硬。局党组一班人深刻认识到律人先律己，

一是坚持做到“四管四不”，即管住位子，不以权谋私；管住口子，不用公款吃喝玩乐；管住“袋子”，不取不义之财；管住车子，不因私事占公家便宜。

二是非公不动用小车。

三是党组成员跟车送货、稽查、访销，深入一线之风盛行。我经常和员工一起在食堂吃饭，还坚持做到拒请吃拒请玩。

四是创新廉政建设举措，倡导夫妻共做廉洁题，使干部家属充分认识到家风正则官风正，把好家门，树好家风，管住自己，当好宣传员，关心配偶，当好监督员，真正做到了把好家庭“拒收关”、“预防关”、“亲情关”，这一举措得到了上级部门的充分肯定。*年局机关工程，不少包工头纷纷登门送钱送礼想承包工程，均被我与妻子拒绝，硬是通过公开招标，使工程款降到最低点。*年度拒收礼金礼品11000余元。由于反腐倡廉态度坚决，措施有力，活动有效，干部职工廉政意识明显增强，没有发现任何违法乱纪现象，纪检监察工作连年被##市纪委评为先进单位，而且是上管单位中唯一的一家，我还被##市委、市政府评为优秀领导干部并荣记二等功。

三、存在的不足及努力方向回顾一年来的工作，成绩是主流，但审视分析，*年在履行工作职责、履行廉政建设方面还存在以下方面的不足：

一是网络建设与##局和省、市局的要求以及和先进单位相比还有一定的差距，网络功能和网络资源还有待于进一步提升和优化；

二是专卖管理和客户关系管理还有待于进一步创新和深化。

三是企业政治思想工作还有待于进一步加强，我们有的同志还存在在成绩面前沾沾自喜的现象，继续奋进的精神和创新意识还有待于进一步提高。

四是个人在学习方面还要进一步加强，廉政建设工作创新水平还要更一步提高。欲穷千里目，更上一层楼，针对存在的不足，确定在*年中努力的方向：

一是要紧紧抓住发展这一要务，坚持以党的十六届六中会议精神为指针，认真贯彻落实“三个代表”重要思想，思想再解放，观念再更新，力量再凝聚，进一步开拓新思路，开创新局面，实现新突破，建一流队伍、树一流形象、创一流效益。

二是要进一步精细营销，深化网络建设，提升和优化网络功能和网络资源，各项工作都要切实达到##局和省、市局的要求，全面提高网建水平。

三是要进一步强化打私打假高压态势，做实做细内部专卖管理检查监督，创新和深化客户关系管理。

四是要进一步做好企业政治思想工作，进一步弘扬奋进、奉献、协作、创新四个意识，当好班长，带好队伍。五是要进一步加强学习，进一步加强学习的系统性与深入性，更一步提高廉政建设工作实效与创新水平。以上是我的述职述廉情况，如有不当之处，请市局考核组与全体干部职工批评指正。另外借此机会，祝大家在新的一年里：

一帆风顺、十全十美、百事亨通、千事吉祥、万事如意！《烟草专卖局分公司营销部年度述职述廉报告》