环境和职业健康安全管理体系要素职能分配表
职业健康安全管理体系职能分配表
职业健康安全管理体系职能分配表注关环境管理体系职能分配表注: ●表示主管或组织某项工作;○表示参与此项工作,或者此项工作有关系。
该矩阵表不是职责分工表,仅简单表示部门项目部与标准条款要求的密切程度。
公司管理层及各职能部门的过程分配见表一部门承担相关职责;该表格不是质量管理职责分工,仅是标准条款管理的划分。
管理体系内审审核检查表管理体系内审审核检查表管理体系内部审核检查表管理体系内审审核检查表管理体系内部审核检查表管理体系内部审核检查表管理体系内部审核检查表管理体系内部审核检查表内审编号2009-1(QMS NO:2/3) 内审编号2009-1(EMS NO:3/3)内审编号2009-1(EMS NO:1/3) 内审编号2009-1(OHS NO:1/3)钢筋工程质量监控记录钢结构（管道）工程质量监控记录混凝土工程质量监控记录附件：重大危险源清单附件：重要环境因素清单唐山市天鸿建筑安装工程有限公司TH AQ表-1 NO：注：本表由项目部填报。
唐山市天鸿建筑安装工程有限公司TH AQ表-2 NO：塔吊、起重吊装安全检查记录唐山市天鸿建筑安装工程有限公司施工噪声监测记录TH HJ表-1NO：注：本表由项目部填写钢管扣件式支撑体系验收表TH AQ表-3落地式脚手架搭设验收表TH AQ表-4本表由项目搭设单位负责人填写塔式起重机顶升检验表TH AQ表-5此表由安装单位技术负责人填写报使用单位存档物料提升机检查验收表TH AQ表-6此表由安装单位技术负责人填写报使用单位存档环境保护状况监测表TH HJ表-2 工程名称：监测人：年月日此表由各个职能部门和项目部共用顾客满意信息调查表尊敬的业主:很荣幸与贵公司(单位)合作。
为您提供放心满意的建筑产品和真诚周到的服务是唐山市天鸿建筑安装工程有限公司应尽的职责和义务。
我们虽努力去做，但仍有不尽完美之处，需我们持续改进。
您提出的期望和意见就是我们改进的方向。
顾客满意信息统计说明：满意分值—100分；基本满意分值—90分；不满意分值60分采取加权平均值计算方法统计顾客满意指标。
ISO45001职业健康安全管理体系职能分配表
ISO45001职业健康安全管理体系职能分配表
职能部门体系要求管理
层
生产
部
销售部行政部质检部
财务
部
采购
部
后勤部
4.1理解组织及其环境▲△△△△△△△4.2理解员工及其相关方的需求和期
望
▲△△△△△△△4.3确定职业健康安全管理体系的范
围
▲△△△△△△△
4.4职业健康安全管理体系▲△△△△△△△
5.1领导作用和承诺▲△△△△△△△5.2职业健康安全方针▲△△△△△△△5.3组织的岗位、职责的权限▲△△△△△△△
5.4员工协商和参与▲△△△△△△▲
6.1.1总则▲△△△△△△△6.1.2危险源辨识及风险和机遇评估△△△△△△△▲6.1.3确定法律法规和其他要求△△△△△△△▲6.1.4措施的策划△△△△△△△▲6.2.1职业健康安全目标▲▲▲▲▲▲▲▲
6.2.2实现职业健康安全目标的策划▲△△△△△△△
7.1资源▲△△△△△△△7.2能力△△△▲△△△△7.3意识△△△▲△△△△7.4沟通△△△△△△△▲
7.5文件化信息△△△▲△△△△
8.1 运行策划和控制△▲▲▲▲▲▲▲
8.2应急准备和响应△△△△△△△▲
9.1.1总则▲△△△△△△△9.1.2合规性评价△△△△△△△▲9.2内审审核▲△△△△△△△
9.3管理评审▲△△△△△△△
10.1改进总则▲△△△△△△△10.2事件、不符合和纠正措施△△△▲△△△▲10.3持续改进▲△△△△△△△注：▲表示主管部门：△表示协助部门。
质量环境职业健康安全三体系目标分解表
XXX有限公司
20XX年度
公司总目标
和各部门分解目标（附：目标测量记录）
编制：
审批：
2019年9月25日----2019年12月30日
公司质量/环境/职业健康管理目标
质量目标：
合同履约率≥99％
顾客满意度≥96分
环境目标：
固体废弃物分类处理率达到100%
职业健康安全目标：
年度重大火灾事故为零
杜绝触电事故
各部门管理目标分解
综合部：
●文件有效控制率100％
●培训计划完成率100%
●年度重大火灾事故为零
●固体废弃物分类处理率达到100%
●采购材料环保关注率100%
●合格供方评审率100%
销售部：
●顾客满意度≥96分
●合同履约率≥99％
●合同评审率100%
●固体废弃物分类处理率达到100%
●年度重大火灾事故为零
●杜绝触电事故
质量部
●项目验收合格率≥98%
●固体废弃物分类处理率达到100%
工程部
●项目服务及时率≥98%
●年度重大火灾事故为零
●噪音达标排放
●杜绝触电事故
公司总目标测量记录（一）
测量人：评价人：日期：
公司各部门目标分解测量记录（二）CDLZ-JL-6201
测量人：评价人：日期：。
质量、环境、食品安全、职业健康管理体系职能分配表
客户中心
党群文化部
财务审计部
4
职业健康安全管理
4。1
总要求
△
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4.2
职业健康安全方针
4.3
策划
△
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4.3.1
对危险源辨识、风险评估和风险控制的策划
△
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4。3.2
法规和其他要求
△
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4.3.3
目标
▲
△
△
4.3.4
职业健康安全管理方案
▲
△
△
4.4
实施和运行
△
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4。4.1
结构和职责
▲
△
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4.4。2
培训、意识和能力
△
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4。4。3
协商和沟通
▲
职业健康安全管理体系与环境管理体系目标指标分解及考核表
轻伤事故0
重大机械设备事故0
重大火灾事故0
环境污染达标排放
部门人员安全防护用品使用率100%
危险废弃物回收率100%
机动科
设备维护保养计划实施率100%
设备维修及时率100%
设备完好率98%以上
日常按职责对设备设施进行检查管理及时率100%，对设备使用情况考核率100%
计划调度科
轻伤事故0
质管科
药品泄露为0
部门安全防护用品佩戴率100%
气瓶爆炸发生率为0
死亡事故0
重伤事故0
轻伤事故0
财务科
资金投入及时率100%
轻伤事故0
部门人员安全防护用品使用率100%
死亡事故0
重伤事故0
轻伤事故0
重大机械设备事故0
重大火灾事故0
员工职业病0
人力资源科
人员培训实施率100%
部门人员劳保用品使用率100%
厂长办公室
食物中毒事故为0
重大交通事故为0
部门人员劳保用品使用率100%
生产技术科
水、电控制在能源指标内
油耗控制在能源指标内
死亡事故0
6
应急预案演习计划完成率100%
劳保防护用品准确、及时发放率100%
新员工入职体检率达到100%
安检人员体检后人岗匹配率达到100%
监督保证交通驾ห้องสมุดไป่ตู้员年检审验率100%
监督和检查使火灾事故、重大污染事故发生率0
监督检查消防器材检测完好率100%配置标准100%
特种设备安全检定及时率100%，合格率100%
环境及职业健康安全目标指标分解及考核表
部门：---
部门
NO
环境和职业健康安全管理体系要素职能分配表
质量、安全和环境策划控制程序 ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲
4.3.1
环境因素
对危险源辨识和风 危险源辨识和风险评价控制程序 △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ 4.3.1 险评价控制的策划 环境因素辨识和评价程序 △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲
4.3.2 法律法规和其他要求 4.3.2 法规和其它要求 法律法规及其他要求控制程序 △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △
4.4.2 能力、培训和意识 4.4.2 培训、意识和能力
△ ▲ △ △ △ △ ▲△△△
4.4.3 4.4.4 4.4.5
4.4.6
信息交流 文件
文件控制
运行控制
4.4.3 4.4.4 4.4.5
协商和沟通 文件
文件资料控制
4.4.6
运行控制
信息沟通与协商管理程序 ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △
△ △ ▲ △ ▲ △ △ △△△▲
4.5.2 合规性评价
合规性评价程序
▲ △ ▲ △ △ ▲ △ △△△△
4.5.3
不符合、纠正和 预防措施
4.5.2
事故、事件、不符合、 纠正和预防措施
纠正和预防措施控制程序
△▲△ △ △
▲
△
△ △△▲
4.5.4 记录控制 4.5.3 记录和记录管理 《文件资料控制
▲
消防及危险品控制程序
▲
劳动防护用品管理程序
▲
职业健康管理程序
△▲
△▲
4.4.7 应急准备和响应 4.4.7 应急准备和响应 应急准备和响应控制程序
▲ △ △ ▲ △ △△△▲
4.5
检查
4.5 检查与纠正措施
职业健康安全、环境目标分解表.
第1、2、3、4、5条：未发生此类事故。
第6条：轻伤事故发生人次控制在经营年度月平均在册“本部门员工人数×16‰”以内。（轻伤指：损失工作日低于105日的失能伤害。）
第7条：实际隐患整改项目÷接收到的“隐患整改通知”项目=1.要建立隐患排查及整改明细台帐。
第8条：所有新入职、转岗、在岗再培训及临时借调人员、外来人员要做安全教育培训。已经参加安全培训人数÷需要参加安全培训人数=1。要建立培训实施记录表及培训签到表。
5、规范使用办公电器、加强防火意识，周期进行消防培训。
每月
技术中心
1、无重伤、死亡、轻伤、职业病事故
2、无火灾、爆炸事故
3、无失窃、治安、群体事件
4、无交通事故
5、全年事故隐患整改率达100%
6、部门安全培训教育率100%。
7、新建、改建、扩建工程项目的劳动安全卫生设施、职业卫生设施、环境保护设施和消防安全设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用100%
3、加强安全教育与安环组沟通多以实际教育为主；着重整顿工作环境，减少事故发生条件；
4、合理安排工作节奏，调整员工劳动强度，减少因疲劳发生的事故
5、规范使用办公电器、加强防火意识，周期进行消防培训
每月
车间1
1、无重伤、死亡、职业病事故
2、无火灾、爆炸事故
3、无重大设备事故
4、无失窃、治安、群体事件
5、无交通事故
第8条：所有新入职、转岗、在岗再培训及临时借调人员、外来人员要做安全教育培训。已经参加安全培训人数÷需要参加安全培训人数=1。要建立培训实施记录表及培训签到表。
第9条：所有特种作业人员持证上岗，证书均在有效期内。
1、加强部门三级安全教育，提高职工自我防护意识；
环境和职业健康安全管理体系要素职能分配表
序号标准条款总经理管理者代表安全环保办营销总部开发技术部各分厂体系办采购部人力资源部行政部各分厂计划部财务部中心实验室14 组织所处的环境▲○○○○○○○○○○○○25.1领导作用与承诺▲○○○○○○○○○○○○35.2 环境和职业健康安全方针▲○○○○○○○○○○○○45.3 组织的角色、职责和权限○○○○○○▲○○○○○○56策划○▲○○○○○○○○○○○66.1 应对风险和机遇的措施○○▲○○○○○○○○○○76.1.1总则○○▲○○○○○○○○○○86.1.2 环境因素和危害因素○○▲○○○○○○○○○○96.1.3 合规义务○○○○○○▲○○○○○○106.1.4 措施的策划○○▲○○○○○○○○○○116.2 环境和职业健康安全目标及其实现的策划○▲▲○○○○○○○○○○126.2.1 环境和职业健康安全目标○○▲○○○○○○○○○○136.2.2 实现环境和职业健康安全目标措施的策划○○▲○○○○○○○○○○147 支持○▲○○○○○○△○○○○157.1 资源○○○○○○○○▲▲○○○167.2 能力○○○○○○○○▲○○○○177.3 意识○○○○○○○○▲○○○○187.4 信息交流○○▲○○○○○○○○○○197.5 文件化信息○○○○○○▲○○○○○○208.1 运行策划和控制○○▲○○▲○○○○○○○218.2 应急准备和响应○○▲○○▲○○○○○○○229 绩效评价○○▲○○○○○○○○○○239.1 监视、测量、分析和评价○○▲○○○○○○○○○▲249.2 内部审核○▲○○○○○○○○○○○259.3 管理评审▲○○○○○○○○○○○○2610 改进○○▲○○○○○○○○○○环境和职业健康安全管理体系要素职能分配表责任部门“▲”，相关部门“○”。
注：1。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
○
○
○
○
4
5.3 组织的角色、职责和权限
○
○
○
○
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
5
6策划
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
6
6.1 应对风险和机遇的措施
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
7
6.1.1总则
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
8
6.1.2 环境因素和危害因素
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
9
6.1.3 合规义务
○
○
○
○
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
10
6.1.4 措施的策划
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
11
6.2 环境和职业健康安全目标及其实现的策划
○
▲
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
12
6.2.1 环境和职业健康安全目标
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
13
6.2.2 实现环境和职业健康安全目标措施的策划
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
14
7 支持
○
▲
○
○
○
○
○
环境和职业健康安全管理体系要素职能分配表
序号
标准条款
总经理
管理者代表
安全环保办
营销总部
开发技术部
各分厂
体系办
采购部
人力资源部
行政部
各分厂计划部
财务部
中心实验室
1
4 组织所处的环境
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
2
5.1领导作用与承诺
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
3
5.2 环境和职业健康安全方针
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
△
○
○
○
○
15
7.1 资源
○
○
○
○
○
○
○
○
▲
▲
○
○
○
16
7.2 能力
○
○
○
○
○
○
○
○
▲
○
○
○
○
17
7.3 意识
○
○
○
○
○
○
○
○
▲
○
○
○
○
18
7.4 信息交流
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
19
7.5 文件化信息
○
○
○
○
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
20
8.1 运行策划和控制
○
○
▲
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
21
8.2 应急准备和响应
○
○
▲
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
22
9 绩效评价
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
23
9.1 监视、测量、分析和评价
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
○
▲
24
9.2 内部审核
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
25
9.3 管理评审
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
26
10 改进
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
注：1
责任部门“▲”，相关部门“○”。