采购价格与合同管理制度
采购议价与合同管理制度
采购议价与合同管理制度1. 前言为了规范企业的采购流程，提高采购效率，掌控采购本钱，保证企业的利益最大化，订立本《采购议价与合同管理制度》（以下简称本制度）。
本制度旨在明确企业内部采购议价与合同管理的流程、责任和要求，依法合规地进行采购活动。
2. 适用范围本制度适用于企业内部全部的采购活动，包含但不限于物品、设备、服务等方面的采购。
3. 采购议价管理3.1 采购需求确认采购经办人应依据实际需求，提出明确的采购需求，并报经采购管理部门审核确认。
采购需求确认包含以下内容：•采购物品或服务的名称、规格、数量、质量要求等明细；•采购的目的和理由；•可能的供应商列表。
3.2 供应商选定采购经办人应依据采购需求，结合供应商的信誉、产能、价格等因素，进行供应商的筛选和评估，最终确定供应商名单。
3.3 采购议价3.3.1 采购经办人与供应商进行分析性谈判，依据市场行情、供应商本领等因素，确定合理的议价目标。
3.3.2 采购经办人应结合企业的财务情形和采购预算，合理确定议价的幅度。
3.3.3 采购经办人在议价过程中应注意保持诚信，不得参加任何违法活动或行为。
3.3.4 议价结果应经采购管理部门审核，并与供应商达成书面协议。
3.4 合同签订3.4.1 采购经办人应准备相关采购合同文本，并将其提交给供应商签署。
3.4.2 合同中应包含以下内容：•采购物品或服务的名称、规格、数量、质量要求等明细；•采购价格及支出方式；•供应商的交付时间、交付方式；•合同履行期限、违约责任等条款。
3.4.3 采购合同的签订应经采购管理部门审核，并由合同双方签字确认。
4. 合同管理4.1 合同备案全部采购合同在签订后，应及时备案至采购管理部门，并进行登记和归档。
4.2 合同履行监督采购管理部门应加强对采购合同的履行情况的监督，确保供应商按合同商定的交付时间、交付方式履行合同义务，并进行必需的跟踪沟通和应对措施。
4.3 合同更改管理在必需的情况下，采购管理部门可依据实际情况，与供应商进行合同更改协商。
采购管理与供应商合同管理制度
采购管理与供应商合同管理制度1. 引言2. 采购管理制度2.1 采购流程管理采购需求提出采购需求由相关部门提出，并经过审批后转交至采购部门。
供应商选择采购部门应根据招标、比较报价、考察等方式选择合适的供应商，并形成评审报告。
报价评审采购部门应对供应商的报价进行评审，综合考虑价格、质量、交货时间、服务等因素进行综合评估。
合同签订采购部门与供应商达成一致后，签订采购合同，并按照规定的流程进行审批。
订单下达合同签订后，采购部门应及时将订单下达给供应商，并关注供应商的交货进展。
2.2 供应商管理供应商评估按照一定的评估标准，对供应商进行定期评估，评估内容包括供货质量、交货准时性、服务水平等。
供应商培训定期组织供应商培训，提高供应商的技术能力和服务水平。
供应商考核根据供应商评估结果，结合采购部门和供应商的实际情况，进行供应商的绩效考核，并及时反馈给供应商。
供应商退出机制对于不符合要求的供应商，组织应建立供应商退出机制，根据实际情况决定是否继续合作。
3. 供应商合同管理制度3.1 合同签订与审批合同签订与审批是供应商合同管理的重要环节，为确保合同的合规性和执行力，应根据下列原则进行管理合同签订合同签订需经过相关决策层的审批，并由法律和采购专业人员参与评审，确保合同的合规性和有效性。
合同审批对于超过一定金额的合同，需按照一定的审批流程进行审批，并进行合同评审，确保合同风险可控。
3.2 合同履行与管理合同执行监督监督供应商按照合同约定的标准和要求进行供货，并对供应商履约情况进行及时跟踪和记录。
合同变更管理对于确有需要变更的合同，应按照一定的变更管理流程进行调整，并及时与供应商进行沟通和协商。
合同终止与违约管理对于发生合同违约情况的供应商，应按照合同约定进行处理，并及时与法律部门进行沟通和协商。
4. 相关责任与措施4.1 相关责任采购部门负责组织实施采购管理制度和供应商管理制度，确保采购工作的顺利进行。
合同管理人员负责制定和实施供应商合同管理制度，监督合同的履行情况。
公司采购单价管理制度
公司采购单价管理制度一、总则为规范公司采购活动，合理控制采购成本，保证采购品质，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内各部门对于所有产品、服务的采购活动。
三、采购单价管理原则1. 合理性原则：采购单价应当合理、合法、公平。
2. 透明化原则：采购单价应当公开透明，避免不正当的价格订立。
3. 可比性原则：采购单价应当具有可比性，避免不同部门间价格差异过大。
4. 稳定性原则：采购单价应当稳定，避免频繁调整给公司造成不必要的困扰。
四、采购单价管理流程1. 采购需求确认：各部门提出采购需求，经过审批后确认采购计划。
2. 查找供应商：部门通过网络、市场、展会等渠道找到合适的供应商。
3. 发出询价：部门向供应商发出询价单，要求对方提供详细的产品信息和价格。
4. 报价比较：部门对收到的各个供应商的报价进行比较，选择性价比最优者。
5. 谈判议价：部门可以与供应商就价格进行谈判，争取到更有利的价格。
6. 确认供应商：部门确认选定的供应商，并签订采购合同。
7. 价格监控：部门定期对采购商品的价格进行监控，确保供应商执行合同价格。
五、采购单价管理方法1. 成本分析法：通过对产品的生产成本进行分析来确定合理的采购单价。
2. 市场调研法：通过市场调研来确定市场行情，找到合适的供应商和价格。
3. 合理性比较法：通过比较不同供应商的价格，选出性价比最优的供应商。
4. 合同定价法：通过签订合同来确定采购单价，保证供应商按照合同执行价格。
五、采购单价管理责任1. 供应链部门：负责制定和执行采购单价管理制度，监督各部门执行情况。
2. 采购部门：负责具体的采购活动，按照制度规定进行采购单价管理。
3. 各部门负责人：负责审核和确认各自部门的采购活动，对采购单价进行监督。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 如有需要对本制度进行修改，需经过公司领导层的批准。
3. 本制度解释权归公司供应链部门所有。
公司采购管理与合同管理制度
公司采购管理与合同管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范公司的采购管理和合同管理，提高采购效率、掌控采购风险，保证采购活动的合法性、公平性和透亮度，依据公司相关制度和法律法规，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司内各类采购活动，包含原材料子、设备、办公用品、服务等的采购，以及与采购相关的合同管理。
第二章采购管理第三条采购需求确认采购需求确认应由采购部门或相关部门提出，经过审核后进行采购计划编制。
第四条供应商选择1.采购部门应依据产品质量、价格、供货本领、服务水平等因素，对供应商进行评估和筛选。
2.采购部门应建立供应商库，及时更新供应商的基本信息、评估结果和历史合作情况，供参考和查询。
第五条招标与竞争性采购1.对于金额较大且有竞争性的采购项目，应通过公开招标或邀请竞争的方式进行采购。
2.采购部门应编制招标文件或邀请函，并邀请符合条件的供应商参加竞争。
3.招标或竞争结果应经过评审小组评审，并进行公示。
第六条采购合同签订1.采购部门应依据相关法律法规和公司规定，编制采购合同草案，并征求法务部门的看法。
2.采购合同应明确双方的权利和责任、产品规格、价格、交货期限等紧要内容。
3.采购合同签订前，采购部门应对合同进行审查，并与供应商进行协商，达成全都看法后方可签订合同。
第七条供应商绩效评估1.采购部门应定期对供应商的绩效进行评估，包含供货及时性、产品质量、服务态度等方面。
2.绩效评估结果应作为供应商选择和评价的紧要依据，并及时进行反馈和惩罚。
第八条采购合规管理1.采购部门在采购过程中应遵守相关法律法规和公司内部规定，确保采购活动的合法性和合规性。
2.采购部门应建立健全的采购审批流程，并进行相应的备案和记录。
第九条更改管理1.采购合同的更改应经过双方协商全都，并及时进行书面确认。
2.采购部门应建立更改管理制度，确保更改的合理性和合规性。
第三章合同管理第十条合同备案1.采购部门应及时将签订的采购合同进行备案，包含电子文档和纸质文档的保管。
釆购合同管理制度
釆购合同管理制度一、总则为规范和管理采购活动，提高采购效率和品质，保障公司利益，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有采购活动，包括物资采购、服务采购、委托采购等。
三、采购流程1.需求确认：各部门提出采购需求，填写采购申请单，并将申请单提交至采购部门。
2.供应商筛选：采购部门进行供应商筛选，评估供应商的信誉度、实力、价格等因素，确定符合公司要求的供应商名单。
3.询价比价：采购部门向供应商发送询价函或比价单，要求供应商报价。
4.谈判与签约：采购部门与供应商进行谈判，确定合作细节，达成一致后签订采购合同。
5.履约与验收：供应商按照合同规定交付产品或提供服务，采购部门进行验收，确认产品或服务是否符合要求。
6.结算与支付：采购部门按照合同规定及时支付供应商款项。
四、采购合同管理1.合同订立：采购部门负责制定采购合同，明确双方权利义务、产品或服务规格、价格、交付方式、售后服务等内容。
2.合同约定：合同中应明确采购物资的品牌、型号、数量、质量标准、交付地点、验收标准等要求，确保双方权益。
3.合同备案：合同经公司法务部审核确认后，备案存档，并及时告知相关部门。
4.合同履行：采购部门严格执行合同约定，确保供应商按时交货、提供服务，并对供应商进行跟踪管理。
5.合同变更：如需修改合同内容，须经双方协商一致，签订变更协议并备案。
6.合同解决：若出现纠纷或违约情况，采购部门应及时介入调解，维护公司利益。
七、违约处理1.供应商违约：如供应商未按时交货或提供服务，采购部门可提出索赔要求，并按合同约定对其进行处罚。
2.公司违约：如公司未按时支付款项，应承担相应的违约责任，并赔偿供应商的损失。
八、审计监督1.内部审计：公司内设独立审计机构，对采购合同执行情况进行审计，提出改进建议。
2.外部审计：公司可委托第三方机构进行独立审计，对采购活动进行监督，确保合规性。
九、附则1.本制度由公司采购部负责解释，并可根据实际情况进行调整。
物资采购招投标的价格控制与合同管理
物资采购招投标的价格控制与合同管理在物资采购过程中，价格控制与合同管理是非常重要的环节。
本文将针对物资采购招投标的价格控制和合同管理进行论述，以确保采购过程的顺利进行。
一、价格控制在物资采购过程中，价格控制是确保采购效益的重要手段。
通过合理的价格控制可以降低企业的采购成本，提高采购效果。
以下是一些价格控制的具体方法：1.价格评估：在招标阶段，采购单位可以邀请专业评估机构对采购物资的市场价格进行评估，以确保招标过程中的价格合理性。
2.明确预算：在采购招标前，采购单位应明确预算范围，确立一个阈值，确保招标过程中不超出设定的采购总额。
3.比较分析：在收到投标文件后，采购单位可以对各家供应商的报价进行比较分析，确定合理的价格范围，并选择性价比最高的供应商。
4.议价能力：在与供应商洽谈合同时，采购单位应具备一定的议价能力，尽可能争取到更优惠的价格。
二、合同管理合同管理是物资采购过程中不可忽视的一环。
只有合同管理得当，才能有效控制风险，确保采购质量和供应商的履约。
以下是一些合同管理的重要方面：1.合同明确：采购合同应明确规定双方的权益和责任，包括物资的数量、价格、质量要求、验收标准、履约期限等内容，以防止后期出现纠纷。
2.履约监督：采购单位应建立合同履约监督机制，对供应商进行履约情况的跟踪和监督，确保供应商按照合同要求履行义务。
3.质量监控：采购单位应对所采购的物资进行质量监控，确保物资符合合同规定的质量要求。
4.变更管理：在合同履行过程中，如果需要进行变更，采购单位应与供应商协商一致，并及时进行变更合同的签订和备案。
5.争议解决：在合同履行中发生争议时，采购单位应与供应商进行协商，尽量通过友好方式解决，或者依法采取相应的争议解决措施。
综上所述，物资采购招投标的价格控制与合同管理对于采购过程的顺利进行至关重要。
价格控制确保采购成本的控制，合同管理则保证供应商的履约和采购质量。
只有做好价格控制和合同管理，才能有效提升采购效益，确保企业的正常运作。
采购价格管理制度
采购价格管理制度采购价格管理制度是企业内部管理的重要一环，对于企业的成本控制、合理利润的获取以及供应链的稳定运作具有重要意义。
本文将围绕采购价格管理制度展开讨论，重点介绍其背景、目的、内容以及实施方法等方面，希望能够帮助读者深入了解这一重要管理制度。
一、背景随着市场竞争的加剧，企业降低成本、提高效率的要求越来越迫切。
在供应链管理中，采购环节通常占据着成本的重要组成部分。
而采购价格的管理，直接关系到采购成本的控制和供应商的选择。
因此，建立一套科学有效的采购价格管理制度对于企业的发展具有重要意义。
二、目的采购价格管理制度的目的在于规范企业内部的采购行为，实现合理采购价格的设定，确保企业在获取所需物料和服务的同时，最大限度地降低采购成本，保障供应链的稳定运作。
三、内容1. 采购价格的制定原则：明确采购价格的设定原则，包括市场竞争原则、成本加成原则、价值分析原则等，确保采购价格的合理性和公平性。
2. 采购价格的监控措施：建立价格监控制度，对采购价格进行实时监测和控制，确保采购价格的稳定性和合理性。
3. 供应商评估机制：建立供应商评估制度，对供应商的报价和实际交易价格进行评估，合理选择合作伙伴，保证采购价格的合理性。
4. 合同管理：完善采购合同管理制度，规范采购合同的签订和履行，明确采购价格、交付时间和合同条款等关键信息，防范价格风险。
5. 价格调整机制：建立价格调整机制，应对市场价格波动和成本变化，确保采购价格的灵活性和及时性。
四、实施方法1. 建立相关部门和岗位：划定采购价格管理的责任和权限，设立采购价格管理部门，并指派专职负责人，确保采购价格管理制度的有效实施。
2. 培训与沟通：通过内部培训和沟通会议，向员工传达采购价格管理制度的重要性和相关要求，提升员工的意识和理解。
3. 建立信息系统支持：建立与采购价格管理相关的信息系统，实现采购数据的实时收集、处理和分析，为决策提供依据。
4. 监控与改进：建立评估机制，定期对采购价格管理制度的执行情况进行评估，发现问题及时进行改进和优化。
采购价格管理制度及流程
采购价格管理制度及流程一、引言采购价格是企业在采购过程中所需支付给供应商的金钱。
合理的采购价格管理制度及流程对企业的财务状况、竞争力和经营效益具有重要的意义。
本文将结合实际情况，探讨采购价格管理制度的建立、实施及优化流程。
二、采购价格管理制度1. 确立价格管理责任人在企业内部，应当明确价格管理的责任人，一般情况下由采购部门负责。
责任人应当具有一定的价格谈判技巧、市场分析能力和供应商管理经验，能够有效地控制采购成本。
2. 制定价格管理政策企业应当制定价格管理政策，包括定价原则、价格浮动的调整机制、价格谈判的策略等。
根据企业的经营特点和市场情况，灵活地设置不同的政策，以适应多变的市场环境。
3. 建立价格管理档案企业应当建立价格管理档案，详细记录每一笔采购的价格信息，包括供应商信息、价格核算、协议条款等。
通过建立档案，可以进行价格比对，发现价格异常，进一步优化采购成本。
4. 设计价格管理流程价格管理流程是指在采购过程中，对价格进行合理控制和管理的一系列流程。
一般包括需求确认、询价比价、价格审批、合同签订等环节，每个环节都要有明确的操作规范和责任人。
5. 定期价格评估为了确保采购价格水平合理，企业应当定期对各项采购价格进行评估，包括成本的核算、价格的比较和市场价格的调研。
通过价格评估，可以及时调整价格政策，保持竞争力。
6. 加强合同管理在与供应商签订合同时，应当明确价格条款、价格调整机制、违约责任等内容。
合同是采购价格管理的重要依据，必须严格执行，确保价格稳定和供应质量。
7. 不断完善价格管理制度价格管理制度是一个不断完善和提高的过程，企业应当根据实际情况和市场需求，不断优化价格管理流程，提高价格管理水平，确保采购价格的合理性和稳定性。
三、采购价格管理流程1. 需求确认采购价格管理流程的第一步是需求确认，包括明确采购物品的种类、数量、质量要求和交付时间等。
只有明确了需求，才能有针对性地选择供应商和谈判价格。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购价格与合同管理制度
第1章总则
第1条目的
为规范采购价格管理及审核流程，确保所购产品高品、合理价格；为加强采购合同管理工作，防范合同采购风险，维护公司利益，依据国家相关法律法规及公司合同管理规定，特制定本制度。
第2条适用范围
适用于公司所需产品以及公司日常所需各种物资的采购价格的分析、审核、确认以及对外采购合同的签订、履行和管理工作。
本制度适用于采购开发部和采购跟单部。
第3条权责
1．采购开发部负责对供应商提供的样品价格进行询价、议价、分析和审查。
2．采购跟单部负责对采购订单的价格进行议价、分析和审查，并负责对采购合的签订、履行和管理工作。
3．采购价格和合同由相关部门经理审核，报采购总监和总经理审批。
第2章价格审核规定
第4条询价及议价
1．采购人员应选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象。
2．询价后，选择两家以上供应商进行交互议价。
3．采购议价应注意品质、交期、服务兼顾。
4．供应商提供报价的产品与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送需求部门或客人确认。
5．采购开发部必须经常分析或收集资料，了解和判断市场价格趋势，作为议价的依据。
6．采购部应根据需要会同产品需求部门共同询价与议价。
第5条价格调查
1．本公司各有关部门，均有义务协助提价格讯息，以利于采购部比价参考。
2．采购开发部有责任向供应商索取详细的价格资料，同时通过其它途经收集相关产品的价格，调查价格信息，建立价格信息体系，便于对产品价格的分析和查找，确保采购产品价格的合理性和适当性。
3．采购人员要随时关注相关产品的主要原材料的价格趋势，分析价格的变化趋势，利于采购价格的谈判。
第6条价格审核
1．询价、议价完成后，采购人员应于《样品资料表》或《采购订单价格表》上填上供应商资料和产品规格等资料，填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。
2．采购相关部门主管对议价结果进行审查，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由主管亲自与
供应商议价。
3．采购相关部门主管审查后的价格，呈送相关部门经理审核，最后呈采购总监和总经理确认批准。
4．采购总监和总经理均可视需要再行议价或要求采购相关部门进一步议价。
5．采购核准权限规定，不论金额多寘，均应先经采购开发部经理或采购跟单部经理审核，再呈采购总监与总经理核准。
6．经核准后的《样品资料表》和《采购订单价格表》都需呈送支持部建档。
7．已核定的价格涨跌变化的审核，应同样参照新价格的审核流程执行。
第7条采购谈判规定
1．谈判人员代表公司形象，在谈判过程中应遵守公司员工行为规范。
2．谈判中，谈判人员应和供应商方面有决定权的人员进行谈判，以免浪费时间，同时避免透露公司的立场。
3．采购谈判应在公司会议室中进行，以提高工作效率，不得在饭店、KTV等娱乐场所进行。
4．采购谈判人员应注意商务礼仪，不得使用侮辱性动作和语言，同时注意掌握谈判进度和谈判氛围，防止谈判破裂。
5．谈判过程应当保密，无关人员未经许可不得进入谈判会场，参与谈判人员不得泄露与谈判有关的内容，谈判结果未经审批不得予以公布。
6．在采购谈判期间，公司参与谈判的任何人员不得接受对方的宴请、送礼、贿赂等，否则按公司相关规定处理。
另外不得以任何方式泄露公司的谈判底线，否则对公司所造成的损失由当事人承担。
第3章合同签订
第8条采购签约权限的规定
1．公司采购总监有权签署合同标的额在100000元以下的采购合同。
3合同标的额在100000元以上（含100000元）的采购合同需由公司总经理签署。
4公司所属分支机构和分公司的采购合同，须在公司总经理的授权范围内签署。
5对于需要实施招标采购的物资，公司成立由采购中心、财务部等部门参加的招标小组，负责具体的招标事宜。
第9条供应商调查
签订合同前，采购人员就合同对方的信用（含经营范围，银行资金，履约能力，技术和质量等级，法人资格，签约人是否是法人代表或经法人代表授权的委托代理人等）进行全面了解。
标的总价在100 000元以上的合同应当形成书面报告，并就合同对方的资信情况形成会审意见。
第10条采购跟单主管或采购招标小组根据对方资信情况、谈判情况起草采购合同。
第11条采购合同审批程序
1采购跟单主管提交合同初稿会审稿
2采购合同初稿会审稿的审查
采购合同签署前，有关责任人应当对合同初稿会审稿所涉及的内容进行全面审查。
合同审查的具体分工和流程如下：
（1）公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见；
（2）法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见；
（3）品控部主要对合同质量标准要求条款的准确性进行审查并提出审查意见；
（4）采购总监负责对合同所涉内容进行全面审查并提出审查意见；
（5）公司总经理根据相关部门所提意见、办理程序的规范性以及其他认为需要审查的内容对合同进行审阅并签署意见；
（6）采购跟单部经理在审查后签字，表示认可合同文本；
（7）采购跟单部根据公司总经理的审核意见修改合同文本，并将总经理审核意见、合同签署相关附件等文件再次报送审查，审查通过后由公司总经理或受总经理委托的合同签署代理人正式与供应商签署采购合同。
第12条公司采购跟单部根据对初稿会审稿修订审批后的合同定稿签订采购合同，零星物资采购根据财务部、使用部门签署的零星物资采购合同主要条款会签表签订采购合同。
第13条采购合同签订过程中各部门的职责划分。
1公司采购跟单部负责采购合同签署前的合同询价、议价、调研等工作。
2公司法律顾问对采购合同内容的合法性和可能产生的法律后果进行把关。
3公司财务部和品控部配合采购跟单部做好合同货款和合同标的的质量检验工作。
4公司其他职能部门在各自部门职责范围内对采购合同的管理提供支持。
第14条采购合同的订立必须采取书面形式，经签约双方协商的有关修改采购合同的文书、传真、电报图表、电子邮件、报价书和会签表等，均属于合同的范围。
公司采购跟单部、财务部各留一份采购合同原件，法律顾问留一份复印件。
第4章采购合同履行
第15条采购合同签订后即生效，具有法律约束力，公司必须按合同约定全面履行规定的义务，遵守诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第16条在合同履行过程中，采购跟单部应根据合同的履行情况作详细全面的书面记录，并保留相关能够证明合同履行情况的原始凭证。
第17条遇履行困难的合同必须及时向相关参与合同管理的部门通报并报告相关公司领导。
第18条在合同履行过程中出现下列情况之一时，采购跟单部应及时报告公司，并按照国家相关法律法规和公司有关规定及合同约定与对方当事人协商变更或解除合同。
1由于不可抗力因素导致合同不能继续履行的。
2由于对方在合同约定的期限内没有履行合同所规定义务的。
3由于情况变更，致使我方无法按约定履行合同，或虽能履行但会导致我方重大损失的。
4其他合同约定或法律规定的情形出现。
第19条合同发生纠纷时，采购跟单部相关人员应会同法律顾问与合同对方协商解决，协商不成需进行仲裁或诉讼的，协助法律顾问办理有关事宜。
第5章合同管理纪律要求
第20条参与合同签订和合同管理的人员不得出现下列情况，否则公司将视情节轻重给予相应处分。
1泄露或私自更改合同内容。
2丢失合同。
3损害公司利益。
4参与合同制定、签订的过程中出现严重的不负责任行为。
第21条参与合同履行人员违反国家和公司相关规定，给公司利益造成经济损失或其他损失的，视其性质和情节轻重，由公司给予责任人行政和经济处罚。
第22条触犯刑律的移交司法部门处理，公司保留对责任人的追索权。
第6章合同资料管理
第23条采购跟单部部负责采购合同资料的收集、汇总、保存和存档、归档工作。
第24条财务部负责采购合同管理过程中所涉及的原始凭证、票据的备份和保存工作。
第7章货款支付规定
第25条供应商提供的产品，必经过本公司采购跟单部、品控部、财务部等部门人员的相关验收后方能支付货款，主要包括下列内容：
1．确认采购订单；
2．确认采购合同；
3．确认供应商；
4．确认送货日期；
5．确认所送货的名称和规格；
6．送货实收数量；
7．品质检验报告；
8．合法的增值税发票。
第26条采购跟单部和财务部应根据每天的入库单或收货清单分别建立应付账款台账。
采购跟单部相关人员根据公司财务管理规定，在物资质量检验合格的情况下，会同财务部履行付款义务。
第8章附则
第27条本制度未尽事宜，依照国家有关的法律法规和政策执行。
第28条本制度由采购中心制定，采购中心负责解释和修订。
第29条本制度报总经理审批后，自颁布之日起执行，公司在此前发布的有关规定与本制度相抵触的，以本制度为准。