安全生产目标和指标实施计划和执行情况监测记录表
安全生产标准化表格汇编
安全生产标准化表格汇编第一部分：目标年度安全生产目标与指标分解分布表安全生产方针审查记录表安全生产目标与指标实现检查记录安全生产目标与指标完成效果评估报告第二部分：组织、机构和职责专（兼）安全管理人员名单安全生产责任制考核表会议纪要会议签到表安全培训签到表第三部分：安全生产投入年度安全生产经费使用计划年度安全生产费用投入台账年度安全生产费用投入台账年度安全生产费用投入台账安全生产费用审批表安全认可与奖励审批表第四部分：安全生产法律法规与其他要求适用法律、法规和其他要求清单法律、法规和其他要求适用性评价表法律、法规以及其他要求符合性评价表安全生产规章制度、操作规程评审表安全生产规章制度、操作规程评审、修订计划安全生产规章制度、操作规程评审、修订记录台帐安全生产文件资料记录档案归档台帐第五部分：教育培训员工安全生产培训需求调查表员工安全生产培训效果评价报告三级安全教育流转卡转岗、离岗与四新安全教育流转卡三级安全教育培训签到记录表特种作业人员安全生产培训教育台帐特种作业、安全生产相关人员花名册特种作业人员安全生产培训教育台帐第六部分：生产设施设备供配电系统巡检记录表空气压缩机日常检查及运行记录设备事故调查记录设备安装、调试、验收记录表设备故障（缺陷）记录表设备报废申请单设备设施润滑记录表设备设施检查维修记录设备设施维护保养记录设备设施异常情况登记表设备设施维修申请单作业场所室内照度检测记录工作场所（界）噪声测量记录灭火器点检记录表消火栓点检记录表急救箱点检记录表洗眼器/淋浴器点检记录表空气呼吸器点检记录表应急救援器材点检记录表危险化学品仓库检查记录表厂区高、低压配电系统安全点检表厂区气体供应系统安全点检表消防应急救援器材台帐外部安全投诉记录台帐第七部分：作业安全动火作业许可电气作业许可高处作业许可吊装/起重作业许可受限空间作业许可破土作业许可特种设备检修作业许可消控室交接班记录劳动防护用品领用登记表特殊标志登记申请书入厂安全须知承包商安全培训与承诺书施工安全纪律承诺书相关方作业行为风险评估表承包商进出登记表第八部分：隐患排查和治理安全检查记录表安全隐患限期整改通知书隐患登记档案纠正与预防措施实施记录纠正与预防措施实施跟踪表隐患汇总登记台帐重大隐患治理情况验证及效果评估表事故隐患排查治理情况统计分析表第九部分：重大危险源危险源辨识及风险评价表重大危险源清单危险源辨识关键任务清单岗位工作任务风险单安全生产关键任务作业指导书清单安全生产关键任务观察记录表重大危险源检查记录表第十部分：职业健康职业危害因素识别记录表员工职业卫生监护档案职业健康安全检查表职业病危害因素告知书岗位作业安全分析表第十一部分：应急救援应急救预案评审表应急设备及物资清单应急演练综合记录表应急演练组织与实施过程评估表应急演习疏散情况记录表应急演习疏散集合时间记录表应急演习成绩汇总表消防应急演习人员提报表消防应急演习不参加人员名单第十二部分：事故报告和调查处理事故、事件报告登记表事故、事件调查报告表事故、事件统计台帐（含工余）第十三部分：绩效评定和持续改进安全绩效监测内容与计划表安全生产责任制绩效考核评估检查表第一部分：目标年度安全生产目标与指标分解分布表部门项目说明财务部管理处资材处市场与销售处信管与生产处体系管理处厂务处外延处芯片处（前段）芯片处（后段）备注较、重大工伤事故做到“七个为零”（一票否决项）1. 死亡及重伤（含交通责任）事故为零；2. 重大火灾（爆炸）事故为零；3. 重大设备事故为零；4. 重大责任事故为零；5. 重大环境污染事故为零；6. 食品中毒（急性中毒）事故为零；7. 职工职业病发病率为零☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆基础环安卫工作须做到“四个达标”（一票否决项）1. 员工安全生产教育培训率为100%达标2. 特种作业持证上岗率为100%达标3. 事故隐患整改率为100%达标4. 工作场所危害因素达标率为100%达标☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆非统计上报事故（一般事故、伤害事故和非公司责任的厂外交通事故）一般事故制造部门：一般事故≤2起/月，≤5起/年；管理部门：一般事故≤1起/月，≤2起/年；☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆伤害事故制造部门：轻伤事故≤2起/月，≤5起/年；管理部门：一般事故≤1起/月，≤3起/年☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆治安事件小于10人的治安事件≤2起/月，≤10起/年；☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆大于10人的治安事件≤1起/月，≤2起/年；（本项所指的治安事件为盗窃、斗殴或群体围厂等治安事件）☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆职业卫生事件（非食堂）群体性（5人及以上）传染病（疫病）事故≤1起/月，≤2起/年（本项所指的职业卫生事件为传染病传播事件）☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆每季度至少召开一次环安卫专题会议从2015年01月01日到12月31日间，公司各部处（门）需召开不少于4次环安卫专题会议，并保留会议和签到记录。
安全生产目标和指标实施计划执行情况监测记录表(六张)
安全生产目标和指标实施计划执行情况监测记录表
审批人：日期：记录人：日期：
安全生产目标完成效果评估（考核）记录
（年度）安全管理人员安全生产考核与奖惩评定表被考核人：
职务：部门:
考核人: 考核日期：年月日（年度）员工安全生产考核与奖惩评定表
被考核人: 职务：部门:
考核人: 考核日期：年月日（年度）部门/班组安全生产考核与奖惩评定表被考核人：职务：部门:
考核人：考核日期: 年月日（年度）部门/班组负责人安全生产考核与奖惩评定表
被考核人: 职务：部门：
考核人：考核日期：年月日。
5、安全生产目标实施情况监测记录表
年 月 日
被监测部门
行政办
监测小组组长
监测小组成员
监测目的：对各部门职业健康安全环保目标与指标实施计划执行情况及目标与指标完成情况进行监测，确保职业健康安全环保目标与指标的实现。
监测内容：
a.目标与指标实施计划执行情况；b.目标与指标完成情况。
序号
监测内容
是否完成
备注
1
死亡及重伤事故为零。
是□ 否□
监测内容：
a.目标与指标实施计划执行情况；b.目标与指标完成情况。
序号
监测内容
是否完成
备注
1
死亡及重伤事故为零。
是□ 否□
2
安全投入保障率达100%。
是□ 否□
3
在岗员工安全培训率100%，新员工入厂三级教育培训100%。
是□ 否□
4
重大火灾事故为零。
是□ 否□
5
重大设备事故为零。
是□ 否□
6
事故隐患整改率98%以上
12
是□ 否□
13
是□ 否□
14
是□ 否□
15
是□ 否□
16
是□ 否□
17
是□ 否□
18
是□ 否□
19
是□ 否□
需持续改进的方面包括：
安全生产目标实施情况监测记录表
监测时间
年 月 日
被监测部门
供销部
监测小组组长
监测小组成员
监测目的：对各部门职业健康安全环保目标与指标实施计划执行情况及目标与指标完成情况进行监测，确保职业健康安全环保目标与指标的实现。
7
是□ 否□
8
是□ 否□
9
是□ 否□
安全生产目标实施情况检查、监测记录表
1、死亡事故为零，重大伤亡事故为零，轻伤事故《5.0%。
2、隐患排查发现的安全隐患整改率达100%；
3、废弃物及垃圾收集及时率100%；
4、员工安全教育培训率100%；
5、劳动用品合格使用率100%。
1、检测生产资材课的各项目标均符合规定；
2、各项目标实施均达标。
管理财务课
1、员工安全教育培训率100%；
4、设施设备完好运转率100%。
1、检测品保工程课的各项目标均符合规定；
2、各项目标实施均达标。
检查及考核人员签名：(安全领导小组或安委会至少3人签字)
核准:审核:制表:
2、死亡事故为零，重大伤亡事故为零，轻伤事故《5.0%。
3、安全投入保障率100%；
4、职业病发生率为零。
1、检测管理财务课的各项品保工程课
1、死亡事故为零，重大伤亡事故为零，轻伤事故《5.0%。
2、隐患排查发现的安全隐患整改率达100%；
3、员工安全教育培训率100%；
安全生产目标实施情况检查、监测记录表
2020年月日
部门
目标任务
完成情况
存在的不足
备注
安全生产课
1、死亡事故为零，重大伤亡事故为零，轻伤事故《5.0%；
2、隐患排查发现的安全隐患整改率达100%；
3、职业病发生率为零；
4、员工安全教育培训率100%；
1、检测安全生产课的各项目标均符合规定；
2、各项目标实施均达标。
安全生产目标与指标监测记录
因工死亡人数：零
房广涛
2017.3.31
符合
26
百人因工负伤率为：零
房广涛
2017.3.31
符合
27
重伤事故为：零
房广涛
2017.3.31
符合
28
重大设备事故为：零
房广涛
2017.3.31
符合
29
厂房及配套设施，如办公楼、宿舍楼等坍塌事故为：零
房广涛
2017.3.31
符合
30
火灾事故为零负主要或全部责任的重大交通事故为：零
包头市天之和磁材设备制造有限公司
安全生产目标与指标监测记录表
（2017年度）
包头市天之和磁材设备制造有限公司
第一季度安全生产目标与指标监测记录表
序号
被监测部门
监测项目名称
监测人
监测时间
监测结果
改进要求
改进跟踪
1
生产部
因工死亡人数：零
房广涛
2017.3.31
符合
2
百人因工负伤率：零
房广涛
2017.3.31
房广涛
2017.3.31
符合
31
集体食物中毒事故为零
房广涛
2017.3.31
符合
32
公司财物发生被盗：为零
房广涛
2017.3.31
符合
33
新入厂员工的三级安全教育达到100％
房广涛
2017.3.31
符合
34
特殊工种持证上岗率达到100％
房广涛
2017.3.31
符合
35
全年全员安全再教育培训率达到100%
房广涛
符合
8
公司安全生产目标实施情况检查记录表
管理活动
制定安全管理目标、工作计划、并层层分解。
建立完善目标考核制度，并实施考核。
建立健全填写安全管理综合考评记录、台账、会议记录，安全资料完整齐全。
开展日常安全检查，有整改、奖惩记录。
抢修、维修、动火、高空作业等高危岗位作业管理制度细则。
安全技术管理
危险、重大项目组织设计应编制安全保障措施并审批。
化验室等特殊作业单位及岗位应符合国家《选煤厂安全规程》规定和公司相关规定要求。
说明：1、监测周期为每个季度。
2危险要害部位应设立警示及警戒标志；各工序生产安全措施及安全防护按要求设置。
岗位责任区内无烟蒂，文明整洁。工作后，应做到“工完料净场地清”。
生产设备设施装置等，应符合国家《选煤厂安全规程》规定要求。
生产作业车辆按生产要求和车辆安全操作规程要求进行作业。
夏季高温、汛期、防雷、冬季防冻等特殊季节生产等应有可靠的安全保障措施。
公司安全生产目标实施情况检查记录表
监测部门
安全生产部
监测部门负责人
曹永明
监测时间
监测记录人
监测组成员签字
被考核部门负责人
项目
要素
监测标准
执行情况
不符合项
生产条件
安全生产保证体系
建立健全安全生产责任制细则。
建立符合单位特点的各项安全生产管理制度细则。
制定各工种、工序安全技术操作规程。
建立健全安全生产管理组织机构及目标管理保证体系。
变配电室、仓库、食堂、宿舍等重点防火部位要落实责任人，要有可靠的安全保障措施，消防器材按要求配备、放置并保持完好状态，属地管理。
安全防护栏杆、安全通道、安全防护装置、消防设施器材、警示标志保持齐全完好有效。
安全生产目标完成情况考核记录
安全生产目标完成情况考核记录安全生产目标完成情况考核记录表序号类别目标考核内容标准分考核方法评分标准考核分1 控制伤亡事故起数；伤亡人数 40 不超过下达控制指标不扣分，查事故轻伤事故每次发生一起扣5分，情况重伤事故每发生一起扣15分，发生死亡事故扣30分。
2 控制领导亲自召开安全生产年会 2-4 按要求召开查责任安全生产工作例会不扣分。
每制落实少一次扣2分；情况无会议记录，每少一次扣1分；未分解责任目标的扣3分；奖惩制度未落实的扣2-4分。
3 控制展开社会性宣传教育活动 2-4 查教育未组织或组织不力的，扣2-4分；台帐培训率低，组织工作差或培训结果检查有问题的扣2-4分；特种工持证率低扣2-4分。
4 控制安全建档 4-6 对重大事故或危险源未进行登记，查安全建档的扣6分；不合格的扣4分；检查记未制定整改方案的，发现一起扣5分；患整改未及时更改的，发现一起扣5分；情况未按规定进行定期检查和专项整治的，每少一次扣2分。
5 控制安全标志牌和警示牌 3-4 安全标志牌不全，扣3-4分；查现场安全警示牌不全，扣3-4分；安全警示牌不清洁，扣2-3分；未按规定落实劳防资金，扣5-6分；未按规定落实安全教育培训资金，扣5-6分；未按规定落实安全生产资金的投入，扣7-10分。
6 控制日常和专项检查 2-4 未定期展开日常，专项检查的扣2-4分；未按规定对隐患进行整改和复查的扣5-10分；无检查和隐患整改复查的记录或隐患整改未如期完成的扣4-8分。
7 控制事故报告处理制度和应急预案 2-4 未执行生产安全事故报告处理制度扣2-4分；事故应急预案可操作性差或不及时修订的扣2-4分；未对专门救援人员进行培训的扣2-4分；无演练发现一起扣2分。
8 控制统计信息和档案 1-3 统计信息未按时限上报或出现数值差错，每次扣1-3分，瞒报查档案扣5分；未按规定传达办理的扣1-4分；相关档案，台帐不健全的扣2-4分。
实得分合计：2安全生产目标完成情况考核记录表序号类别目标考核内容标准分考核方法评分标准考核分1 控制伤亡事故起数；伤亡人数 40 不超过下达控制指标不扣分，每发生一起轻伤事故扣5分，每发生一起重伤事故扣15分，每发生一起死亡事故扣30分。
安全生产目标和指标实施计划执行情况监测记录表(六张)
完成达标率100%
安全生产目标评估：
本公司达标率虽达100%，但员工对于安全生产意识时有疏忽，应加强培训次数，提高意识。
评估结论：
本公司达标率虽达100%，但员工对于安全生产意识时有疏忽，应加强培训次数，提高意识。
备注：
（年度）安全管理人员安全生产考核与奖惩评定表
被考核人： 职务：部门：
（年度）员工安全生产考核与奖惩评定表
被考核人： 职务：部门：
序
号
责任制考核内容及标准
指标考核
考核
满分
扣分
原因
扣减
分数
实得
分数
1
严格遵守公司各项安全生产规章制度和安全技术操作规程。
遵守率100%
10分
2
掌握与岗位相适应的安全技能，认真履行安全生产职责，工作记录清晰、真实、整洁。
掌握率100%
10分
3
清楚自己岗位的安全职责，不违章作业，制止他人违章作业，有权拒绝违章指挥。
60分≤合格<75分； 不合格<60分。
3、考核结果为“优秀”的人数不超过员工总数的15%。
考核人：考核日期：年月日
（年度）部门/班组安全生产考核与奖惩评定表
被考核人： 职务：部门：
序
号
责任制考核内容及标准
指标考核
考核
满分
扣分
原因
扣减
分数
实得
分数
1
认真贯彻执行安全生产规章制度和安全技术操作规程，定期检查部门员工的执行情况。
织召开
10分
8
负责收集、整理安全生产档案资料，建立健全部门/班组安全生产管理档案，妥善保管。
100%建