IATF16949-质量方针控制程序
iatf16949质量管理体系程序文件
最新IATF16949质量管理体系程序文件目录1.目的对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。
2.范围本程序适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3 职责3.1 总经理负责批准发布质量手册。
3.2 管理者代表负责审核质量手册。
3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
3.4 技术部负责组织对现有体系文件的定期评审和对文件控制的归口管理。
3.5 各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。
4 过程展开与控制4.1 文件的分类、保存及编号本公司文件由质量管理体系文件(包括所有过程控制的文件)、技术文件及公司级管理性文件组成。
4.1.1 质量管理体系文件4.1.1.1质量管理体系文件包括a. 质量手册(含质量方针、质量目标)b. 程序文件c. 确保过程有效控制所需的其他质量文件：包括针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、外来图样或技术标准、国标、行业标准、企业标准、工艺规程、作业指导书、检验实验规程等。
d.质量记录文件可采用任何形式或类型的媒体。
4.1.1.2质量管理体系文件的保存a.质量手册、程序文件由技术部备案保存；b.其它质量文件由各相关部门保存、使用。
4.1.1.3质量管理体系文件的编号与识别本公司质量管理体系文件的编号形式为：审核批准日期－1－编制部门: 技术部文件名称文件管理程序编号:版次: 版本号: 编制人:第 2 页共 6 页日期:**/XX/YY－AB**—本公司代码XX—部门代号YY—文件类别AB—顺序号4.1.1.4 具体参照本公司《文件编码规则》进行编号和识别。
4.1.2.技术文件技术文件的分类、保存及编号等具体参照《技术文件和资料的管理细则》执行。
4.1.3.公司级管理性文件公司级管理性文件，如各种行政管理制度、文件的编号为：年号+月份+顺序号，如：2010－04－01。
4.1.4 外来文件专业技术标准、图纸与质量管理体系有关的标准、部分外来的管理性文件，包括政策、法规文件等。
IATF16949-2025整套程序文件
1 目的推动全面绩效评价，旨在通过落实和改进以下各项，实现公司的管理方针和管理目标。
a）实现公司管理方针和管理目标与部门、班组、个人绩效追求的一样性，促进公司全体成员树立并增加全局意识、管理意识和服务意识，相识并理解如何为公司绩效作出贡献。
b）落实并强化管理与执行责任，促进全体成员相识并理解“过程”对最终绩效的影响，确保过程运行的符合性。
c）促进全体成员提升工作实力，合理有效应用管理方法和管理技术，认清实绩与目标的差距和缘由，并有清楚的改进方向、目标和对策。
2 适用范围公司管理体系覆盖范围内的各部门，各区域和场所，各项策划、运行、支持和管理活动（包括各类事务性活动）的绩效监视、测量、分析、评价与考核。
3 定义3.1 管理体系建立管理方针和管理目标，并通过指挥和限制以实现管理目标的体系。
公司的管理体系全面整合各项经营管理过程的要求，质量、环境和职业健康平安管理体系的要求，平安生产标准化的要求，顾客的要求，法定的要求，覆盖公司各个部门、各级人员的各项活动。
3.2 管理方针由总经理正式发布的关于公司全面质量经营的全部意图和方向。
包括了经营方针、质量方针、环境方针、职业健康平安方针等各项。
3.3 管理目标公司全面质量经营所追求的目的等同于考核用绩效指标。
包括了公司和部门不同层级、不同职能的经营目标、质量目标、环境目标、职业健康平安目标等。
3.4 绩效公司全面质量经营管理体系各项活动所取得的可测量的结果。
3.5 关键绩效管理目标及管理体系标精确定的重点和主要活动所取得的可测量的结果。
3.6 关键绩效指标关键绩效的预期值。
公司管理目标应作为关键绩效指标，缩写为KPI。
3.7 绩效监测综合运用视察、估量、测量、检验、试验、验证、确认、鉴定、评审等各种检查手段和内部审核，结合外部的审核、监测、监察和检查，以及调查、统计等适当的方式，获得支持绩效或证明绩效真实性的数据。
注：绩效监测覆盖全部层级与职能的管理目标暨KPI，对象包括管理体系的全部过程、公司供应的产品和服务、外部供方供应的产品和服务、顾客满足度等。
IATF16949实验室控制程序
实验室控制程序1.目的规范实验室管理，保证实验室的检验、试验或校准服务的能力，保证检验、试验或校准结果的有效性。
2.适用范围适用于检验、试验或校准服务的内/外部实验室。
3.术语和定义4.1 内部实验室：公司内用于检验、试验的试验室。
4.2 外部实验室：公司以外用于检验、试验、检定和校准的实验室。
4.职责3.1 质量部负责试验室的管理工作3.2 实验人员负责按要求进行试验，并保持试验的记录5.工作程序和要求5.1实验室质量方针质量方针：严谨、公正、准确、可靠。
严谨：指工作态度端正、作风严谨，严格按检验和试验规程控制程序和检验流程的要求进行检验和试验。
公正：指对检验和试验结果做出正确的判断，不偏袒，不护短。
准确：指对检验或试验结果进行准确记录。
可靠：指对检测设备作好日常保养，并按校准程序进行校正，确保检测结果有效。
5.2实验室业务范围见附录15.3硬件设施见附录25.4实验室人员5.4.1实验室责任者岗位要求：1）从事相关工作三年以上，要有一定的经验，学历在大专以上。
2）通过专业培训获得实验上岗资格；5.4.2实验室担当的素质要求：1)从事相关工作一年以上，学历在高中以上。
2)熟悉多种仪器的操作方法和技能。
3)获得相应上岗资格证书。
5.5实验室产品的试验、标识、保存和处理5.5.1试验担当按要求定期抽查产品,对产品的试验项目进行试验。
5.5.2按相应试验标准书、试验设施操作规程执行，试验原始数据和结论记录于相应检验报告单。
5.5.3产品的标识/保存和处理产品试验样件作废弃处理。
5.6实验室环境控制5.6.1为确保测试结果的准确性，实验室的环境控制在23℃±5℃范围内；湿度控制在20-80%，由实验负责人监控并规定上午9:00，下午17:00进行记录，将记录填写在《温度、湿度记录表》中。
5.6.2室内保持整洁，符合5S管理规定。
5.7试验方法实验室必须使用满足本公司要求的适合于所进行的检定和检测方法，应采用现行国际、区域或国家标准和顾客规定的方法，必要时，使用标准以外的方法需经过顾客书面同意才能使用。
IATF16949-APQP产品先期质量策划控制程序
1 目的通过产品质量先期策划，确保设计和开发的新产品满足顾客要求，以最低成本及时提供满足顾客要求的产品，在早期对产品设计过程进行完善，预防缺陷。
2范围适用于对所有汽车新产品的先期质量策划的全过程控制，包括过程中发生的更改控制。
3 术语3.1 产品质量先期策划〔APQP〕：对开发某一满足顾客要求的产品或服务提供支持的产品质量策划过程：APQP对开发过程具有指导意义，并且是组织与其顾客之间共享结果的标准方式；APQP涵盖的项目包括设计稳健性，设计试验和标准符合性，生产过程设计，质量检验标准，过程能力，生产能力，产品包装，产品试验和操作员培训计划。
3.2 控制计划〔CP〕：对控制产品制造所要求的系统及过程的成文描述。
制造可行性：对拟建项目的分析和评价，以确定该项目是否在技术上是可行的，能够制造出符合顾客要求的产品，这包括但不限于以下方面〔如适用〕：在预计成本范围内；是否必要的资源、设施、工装、产能、软件及具有所需技能的人员，包括支持功能，是或者计划是可用的。
3.3 多方论证方法：从可能会影响一个团队如何管理过程的所有相关方获取输入信息的方法，团队成员包括来自组织的人员，也可能包括顾客代表和供应商代表；团队成员可能来自组织内部或外部；假设情况许可，可采用现有团队或特设团队；对团队的输入可能同时包含组织输入和顾客输入。
3.4装配的设计〔DFA〕：出于便于装配的考虑设计产品的过程〔例如，假设产品含有较少零件，产品的装配时间则较短，从而减少装配成本〕。
3.5制造的设计〔DFM〕：产品设计和过程策划的整合，用于设计出可简单经济地制造的产品。
制造和装配的设计〔DFMA〕：两种方法的结合：制造的设计〔DFM〕为更易生产、更高产量及改进的质量的优化设计的过程；装配的设计〔DFA〕为减少出错风险、降低成本并更易装配的设计优化。
3.6六西格玛设计〔DFSS〕：系统化的方法、工具和技术，旨在稳健设计满足顾客期望并且能够在六西格玛质量水平生产的产品或过程。
IATF16949质量记录控制程序
文件制修订记录1.目的;对质量记录进行控制和管理，为保证产品质量符合规定要求、体系有效运行以及产品、相关活动或服务的可追溯性及采取纠正预防和改进措施提供依据。
2.范围:适用于本公司质量管理体系运行有关记录的控制和管理，包括适当的外来质量记录。
3.职责;3.1品质部：负责全公司将公司所有记录样式纳入『质量记录清单』：3.2 各部门：负责对本部门的记录进行控制与管理，同时把所应用之质量记录格式报送品质部备案。
4.定义：无5.工作程序；5.1记录的范围；5.1.1质量体系活动所形成的记录：内部审核记录，管理评审记录，文件控制记录，培训记录，检验、监测、测量和试验设备的校准记录，设备管理记录，信息交流记录，纠正预防和改进措施相关记录等；5.1.2与质量活动有关的记录：产品的检验和试验记录，不合格品处置记录，产品标识及追溯记录，紧急放行及例行检验标识与记录，统计技术应用记录，质量计划相关记录，顾客服务及投诉记录等。
5.1.3品质部负责制订《CCC认证产品档案》识别并保存与产品认证相关的重要文件和质量信息，如型式试验报告、工厂检查结果、CCC证书状态信息（有效、暂停、撤销、注销等）、认证变更批准信息、监督抽样检测报告、产品质量投诉及处理结果等。
5.2记录的形式、编号及要求；5.2.1记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告等多种形式；5.2.2记录的样式及内容要求在相应的体系文件中规定。
记录样式按《文件与资料控制程序》规定编号。
5.2.3填写要求：填写及时，内容正确完整，字迹应清晰，能准确识别，签全名；不得随意更改、涂抹，如发现数据填写错误，要用划线的方式进行更正，并签名、注上日期。
5.3记录的收集、标识和归档；5.3.1各部门质量活动所形成之记录应及时收集、汇总，保持顺序号或日期、页码的连续便于查阅，其归档方式应便于存取检索，每月进行分类整理；5.3.2如有多种记录，要对存放记录的文件夹进行编号，每一文件夹内附有所存放记录的清单一般情况下各部门对记录每月整理一次，要求装订成集，在封面或文件夹侧面注明记录名称及月份；每年进行一次总的归档，在封面或文件夹侧面注明记录名称及年份。
IATF16949质量记录控制程序
《产品标识和可追溯性程序》
成零件领用单
使用单位
3年
155
工艺路线记录卡
156
配单
159
《顾客财产管理程序》
顾客财产标识卡
使用单位
3年
160
顾客财产管理表
161
外购外协件检验报告单
162
《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》
零组件移交单
使用单位
3年
163
89
供应商和分包商的产品/工艺评定情况(10.3)
90
逻辑流动程序/调节/标签/安全存放(11.1)
91
产品评定/工艺评定计划(12.1)
92
《顾客需求管理程序》
合同订单汇总一览表
经理部和
分厂
3年
93
豫新机械有限公司合同（合同修订）评审表
94
豫新机械有限公司口头订单评审
表
95
《成本核算报价管理程序》
4 术语和定义
质量记录：是指公司按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。
日历年：指从一年的1月1日到年底的12月31日共365天
5 职责
各单位负责相关质量记录的标识、收集、编目、归档、贮存、防护、保管、处理和销毁等管理。
6工作流程和内容
工作流程
工作内容说明
使用表单
6.1.表单由各使用单位设计，经质量部核准后编入《程序文件表单集》，按程序文件中的要求选用。
6.5.2各单位按第8条的保存期限要求保管（可参考附件一）。
6.5.3质量记录的防护须注意保管环境（如防火、防水等），避免受潮、损坏、遗失；对于电子媒体的记录应至少备份二份。
《程序文件表单集》
工作流程
IATF16949-文件和记录控制程序
IATF16949-文件和记录控制程序IATF16949 文件和记录控制程序在当今竞争激烈的汽车行业中，质量管理体系的有效运行对于企业的成功至关重要。
IATF16949 作为汽车行业质量管理的国际标准，其中文件和记录控制程序是确保质量管理体系有效运行和持续改进的关键环节。
文件和记录控制程序的目的在于确保与质量管理体系相关的文件和记录得到有效的管理和控制，以保证其准确性、完整性、可用性和可追溯性。
这不仅有助于提高工作效率，降低错误率，还能为企业的决策提供可靠的依据。
首先，让我们来谈谈文件的控制。
文件的分类是文件控制的基础。
一般来说，文件可以分为质量手册、程序文件、作业指导书、技术规范以及外来文件等。
质量手册是整个质量管理体系的纲领性文件，它阐述了企业的质量方针、目标以及质量管理体系的总体框架。
程序文件则是对质量手册的进一步细化，规定了各项质量管理活动的流程和职责。
作业指导书则为具体的操作提供了详细的指导，确保每个环节都能按照标准进行。
技术规范则包含了产品的技术要求和相关标准。
外来文件可能包括客户提供的图纸、标准以及法律法规等。
对于文件的编制，需要明确责任人和编制要求。
文件应清晰、准确地表达其意图，语言简洁易懂，避免产生歧义。
在文件的审核和批准环节，应确保相关的专业人员和管理人员参与，以保证文件的合理性和有效性。
审核的重点包括文件的内容是否符合标准要求、是否与其他文件协调一致以及是否具有可操作性等。
批准则意味着文件正式生效，可以在企业内部使用。
文件的发放和回收也是至关重要的环节。
发放应确保相关人员能够及时获得有效的文件，同时要做好发放记录，以便追溯。
当文件需要修订时，应明确修订的流程和要求。
修订后的文件要经过重新审核和批准，并及时回收旧版文件，以防止误用。
接下来，我们再看看记录的控制。
记录是质量管理体系运行的证据，它可以证明各项活动是否按照规定的要求进行。
记录的范围非常广泛，包括检验报告、测试数据、培训记录、审核报告等等。
IATF16949文件控制程序
批准
总经理/管理者代表
1.编制单位将质量手册、程序文件及其【文件编辑申请/评审表】送总经理批准。
2.各部门内作业标准/办法﹑表单，由编制单位将文件原稿及审批表一起报管理者代表批准。
3.【文件编辑申请/评审表】的批准与相应的文件批准程序相同。
5.5
外来文件接收/归档
行政部/编制单位/使用单位
1.对于一般的外来文件，如国家、国际标准等统一由职能部门接收、登记、编号、转发，发放时加盖“外来文件”印章。
文件控制程序
1.目的：
通过职责划分、明确工作程序及要求，确保公司管理体系有关的文件编写、修改、发行、废除和管制等得到有效控制。
2.范围：
本程序适用于与管理体系有关的所有文件的控制。
3.职责：
3.1文件编制（修订）、审核、批准权限
文件类型
编制（修订）
审 核
批 准
质量手册
授Байду номын сангаас人员
管理者代表
总经理
程序文件
3.3总经理负责制订颁布公司质量方针和质量目标，批准质量手册和第二层次程序文件的发布。
3.4管理者代表负责公司内使用的第三层次文件的批准发布。
3.5管理者代表负责组织有关人员对现有文件进行评审。
3.6管理者代表负责组织编制、修改、并审核质量手册和第二层次程序文件。
3.7各部门负责人负责本部门内部文件、作业标准的审核。
3.8 技术部负责技术性文件的归口管理，负责检查监督各单位技术性文件的管理实施情况，适时安排文件修改的评审。
3.9各部门负责建立本部门使用的与管理性有关的体系文件清单，并进行管制。
4.有关术语和定义：
4.1技术性文件：特指顾客工程标准/规范及其更改、产品图样及设计文件、工艺文件、检验作业指导书、技术标准、图样更改、工艺更改、工装模具图样等。
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质量方针控制程序
1.目的：
为了企业管理体系有效运行，以确保满足相关方的要求，明确管理目的和方向，特制定企业质量方针管理规范，对方针进行宣传、理解并评审进行规范，必要时改进以提高管理水平。
2.适用范围：
适用于企业质量管理体系方针的制定贯彻和实施。
3.职责：
3.1 企业最高管理者负责确定审批质量方针；
3.2 各级各部门负责宣传贯彻和实施质量方针；
3.3 有关人员理解和掌握并贯彻实施质量方针。
4.方针管理：
4.1方针制定的要求：
a)适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向；
b)为制定目标提供框架；
c)包括满足适用要求的承诺；
d)包括持续改进QMS的承诺。
4.2方针宣传、贯彻要求：
a)作为形成文件的信息，可获得并保持；
b)在组织内部得到沟通、理解和应用；形式宣传教育，逐级宣讲、讨论，加深理解。
c)适当时，可为有关相关方所获取。
5质量方针
质量第一、降本增效、精益求精、持续改进
质量第一—从管理职责角度出发，围绕“以顾客为中心”根据“领导作用”、“全员参与”等七项质量管理原则，制订质量方针，其内涵为：企业从上到下，特别是企业领导，因为质量是企业的生命，今天的质量就是明天的市场，企业只有以优异的质量不断地满足和超越顾客的需求和期望才能不断的发展。
企业必须领导重视、全员参与，从“从我做起”，从本岗位做起，严格控制各过程，才能预防不合格的产生。
降本增效——以资源管理的角度出发，根据“全员参与”、“过程方法”的质量管理原则，企业应加强资源管理，采用管理的过程方法，人人努力，全员参与，发挥各级各类人员的主观能动性，对相关的资源和活动按过程方法进行管理，努力提高企业的有效性和效率，从而使相关方受益，满足相关方的需求。
精益求精——以产品实现的角度出发，根据“基于事实的决策方法”、“互利的供方关系”、。