供应商开发现场评审表
实际查得内容：
5
Has the corrective action been follow up, verified for the effectiveness before closure.
是否有纠正预防措施及有效性验证？
实际查得内容：
品管审核人员：
NO
REPRESENTATIVES / REVIEW
代表/审核
SUPPLIER
供方
NO
Question (问题)
Poor
0
Average
1
Good
2
N/A
Remark
备注
AManagement Responsibility管理层职责
1
Is there a formal quality manual and is quality policy fully understood by all employees.
是否有文件规定合同评审有品管、工程、采购等部门参与?
实际查得内容：
3
Is there a internal review process and are review minutes documented.
是否有支持文件及相关记录?
实际查得内容：
4
Is the system adequate to prevent discrepancy.
是否有程序文件规定新订单/合同评审?
实际查得内容：
2
Is quality, engineering and production involve in the review, does evidence show the responsible party carry out the task per the procedure.
是否有文件规定文件的控制? 是否有独立的部门负责文件管理？
实际查得内容：
2
Is the system adequate to control distribution and withdrawal of all document / specification. And are all documents approved before distributed.
是否有质量程序文件?
实际查得内容：
5
What's the level of implementation.
整个质量体系推行到什么程度？
实际查得内容：
品管审核人员：
NO
Question (问题)
Poor
0
Average
1
Good
2
N/A
Remark
备注
CContract Review合同评审
1
Is there a formal procedure written for handling all new orders.？
是否有质量手册 ?所有阶层是否都了解质量方针?
实际查得内容：
2
Does evidence show that senior management periodically review customer expectations and assigns adequate resources to achieve them.
实际查得内容：
3
Is the quality organization has the authorities to initiate corrective action to verify solution of the problem.
品质部是否有推动不合格项改进的权限?
实际查得内容：
4
Is there a formal quality procedure.
公司高层是否定期对公司资源进行审核,以满足顾客要求?
实际查得内容：
3
Does the internal audit and management review carried out as per the quality manual.
是否按体系要求定期做内审和管理评审?
实际查得内容：
4
Has the minutes been circulated to all department for corrective action after top management review.
供应商开发现场评审表
SUPPLIER'S SURVEY
DATE :
供方调查:
日期：
SUPPLIER'S NAME :
供方名称：
ADDRESS:
地址：
PHONE NO :
FAX NO :
电话：
传真：
PRODUCT SUPPLIED:
供应的产品
REASON FOR THE SURVEY / AUDIT
调查/审核原因
系统是否能满足避免出入?
实际查得内容：
5
Are supplier's quality performance goals aligned with customer's expectation.
公司质量目标是否与客户期望一致？
实际查得内容：
采购审核人员：
NO
Question (问题)
Poor
0
Average
1
Good
2
N/A
Remark
备注
DDocument Control文件控制
1
Is there a formal procedure written for handling controlled document, and a specific department / section assign to it.
INITIAL AUDIT (NEW SUPPLIER)
初步审核（新分承包）现场审核
REGULAR AUDIT
定期审核
AFRESH AUDIT
复审
SELF SURVEY
供方自查
OTHERS (SPECIFY)
其他（特定）
AUDIT / SELF SURVEY PERFORMED BY :
审高层?
实际查得内容：
2
Is the quality organization has the authorities to stop production and purge WIPs & inventory if defective found.
品质是否有直接停止生产、判定产品不合格的权限?
Question (问题)
Poor
0
Average
1
Good
2
N/A
Remark
备注
BQuality System质量体系
1
Is the quality organization having equal access to the top management in reporting level.
供应商现场评审表
4次
>4次
3.生产工艺制程
序号
评审项目 描述
评审项目内容
有完善作业指引且完全实施
3.1
各生产工序有严格的作业指 有标准但实施不完善
引或方法
标准不清晰且实施有缺失
关健工位缺失或漏设
完全按要求进行挑选和考核
3.2
修理员是否经过严格资格认 有标准但实施不完善
证和定期考核
无标准或实施有缺失
生产控制
未实施
修理是否有明确的规定，包 完全按要求实施并保留记录
专人负责客户资料的接收但无专人更新及管理
未设立专门人员负责管理
设立专业工程人员对客户资料进行评审，转化工程资料并反馈跟进问题点
2.14
质量控制 客户资料评审及问题点反馈 设立专业工程人员对客户资料进行评审，转化工程资料但无问题点处理程序
设立专业工程人员对客户资料转化工程资料但无客户资料评审及问题点处理程
有培训考核但不完整
指导与监管
有培训无考核
无
有培训/考核/现场监督
2.4
工程师/技术员/IE/维修人 有培训考核但不完整 员/技术员资格与考核要求 有培训无考核
无
有检验规范和管控方法并完全实施
对原材料建立来料质量检验 有检验规范但实施不完全
2.5
规范，特别是关健核心部件
。
规范有缺失或不全且实施检查不到位
1.9
能否准确提供报价分析表 B.大多能提供，但不详细
C.只能提供部分成本数据
D.不能
A.有定义及添加标识或产品本身明显特点
B.产品自身明显特点
1.10
产品可追溯性
C.无明显特点，有标识但不易区分或保留
售后服务
供应商现场评估表
供方：评审日期：年月日
对象
审查项目及内容
自我评定得分
得分
备注
综合管理
1．公司组织结构图是否明确
4
3
2
1
2．公司有无明确的质量方针和品质目标
4
3
2
1
3．有无完善的公司管理制度
4
3
2
1
4．各部门的管理职责、权限是否明确及已有文件化
4
3
2
1
产品质量管理
1．有较好的品质管理体系和专职品质保证负责人
裁定基准
25项目X4点=100点满分4=优秀3=良好2=一般1=比较差
等级
增加订单量=90分以上保持订单量=65-90分减少订单量=65分以下
领队人
参与人
评估简述：
填写人/日期：
评审总分
口选为合格供应商
口待改善的供应商
口不合格供应商
改善项目
口有口无
改善报告
口有口无
回复期限
4
3
2
1
3．对文件资料的变更修改、审查、批准有明确的规定
4
3
2
1
1、以上内容先进行自我评估，如可能的话请提供公司的组织结构图、质量或环境认证的相关证书及公司的简介。
2、如检查中有发现有不符合项要及时的回复改善对策于我司。
3、为完善质量管理，以满足客户的要求或超前的品质意识，而对供应商进行监督作用，使其符合公司的发展，我司会依需要不定期的进行现场监督审查。
4
3
2
1
2．有专门的进料检验控制过程
4
3
2
1
3．检验仪器有定期的校验，并记录可查
4
供应商现场评审表
7.标准产能？交期如何保证？紧急订单能力如何?
小计
1.是否有公司內部组织结构图并规定相关人员的职责,权利?
2.质量系统是否阐述包括管理方法、制程、检验设备规范、生产资源与 技术在内的质量计划,ISO质量系统推行状况？Leabharlann 2.文件发行及版次是否有管制?
3.是否有规定新产品量产前进行可行性评估?
4.是否有系统确保所有的工程变更均已被执行部门了解及执行?
6.电子元器件是否有温湿度及静电储存方式.
小计
1.检验规范是否明确说明抽样计划,接受标准, 检查和检查方法?
2.产品是否按客户要求标准进行检验？
6.出货 3.在检查和检查完成后的每一批产品是否清楚标示品质状态? 检查 4.不合格品是否按规定开出异常单并追踪其改善效果?
5.是否进行长期库存管理，在出货前再确认动作？
5.是否已清楚所有物料进料检查的抽样方法及标准?
6.是否每个物料均有相关判定标准,技术图纸?
7.检验指导书的制定或更新依据？（如何与客户要求结合） 3.品质 8.在检查完成后的每一批物料是否清楚标示品质状态?
系统 9.进料检验发不合格如何处理？（特采，退货等）
10.不合格品是否按规定开出异常单并追踪其改善效果?
6.是否定期对生产品质作统计并进行分析,拟定改善对策?
4.生产 管制
7.如何定义品质异常？品质问题的改善对策有效性是否有追踪确认?
8.关键工序或特殊工序及如何进行管制？
9.是否定期仪器校验及实施方法?
10.是否制定定期对仪器、治具保养维护要求，并確保已執行?
11.5S活动推行状况？消防设备是否良好？
11.上线材料不良是否有通知并及时反馈给供应商?
12.是否定期对检验结果进行统计分析并拟定改进计划(如与供应商之检 讨计划)?
供应商现场评审表
□是 □否
4.4 仓库是否具有干燥、通风、避光和防潮、防霉、防污染、防鼠、照明和消防等常规性设施？
□是 □否
4.5 仓库是否有明确的功能分区，并标识清楚；产品摆放是否整齐？
□是 □否
4.6 是否有虫害控制系统？
□是 □否
4.7 储存和发货场所的设计是否能避免污染和破坏？
□是 □否
5.5 企业是否建立了完整的产品质量信息反馈记录，并建档保存？
□是 □否
5.6 企业是否建立了完整的产品退货、报废记录，并建档保存？
□是 □否
6销售与售后服务
6.1 企业供货单位是否都具有合法资质？
□是 □否
6.2 企业是否做好售后服务、处理顾客投诉并保存相关的记录？
□是 □否
7其它(必要时填写)
7.1
□是 □否
7.2
□是 □否
7.3
□是 □否
7.4
□是 □否
7.5
□是 □否
7.6
□是 □否
7.7
□是 □否
评价结论：
评价人： 日期： 年 月 日
□是 □否
4.8 发货运输是否能防止天气的影响
□是 □否
5质量管理
5.1 企业是否建立了供货商档案，并保留相关的资质证明？
□是 □否
5.2 企业是否建立所经营产品的档案，并保留了产品注册证？
□是 □否
5.3 企业是否建立了完整的产品验收记录，并建档保存？
பைடு நூலகம்□是 □否
5.4 企业是否建立了完整的、具有可追溯性的产品入库登记记录，并建档保存？
3.3 质量部门负责人是否熟悉国家有关的法律法规及所经营的产品？
新供应商现场评审表
5.8 危险化学品的存贮和管理是否正确规定并执行？
5.9 仓库区域划分、标识（包括区域划分标识和检验状态标识）
5.10 仓库物料搬运是否有足够的防护？
模块 总得分
评审人/日期：
模块6：来料质量控制
序号 评审项目 6.1 来料区域划分是否合理？ 6.2 产品规格要求、作业指导书、检验仪器是否都具备？ 6.3 来料标样或限度样品（Golden Sample or Limit Sample）的管理
7.12 产线危险化学品的管控（标识、防泄漏）
7.13 产线的停线管控（停线标准、执行记录）
7.14 制程品质数据进行统计分析（周报、月报、分析处理）
7.15 制程质量异常处理（流程、物料、半成品）
7.16 异常改善效果跟踪
7.17 车间5S管理，消防安全管控
模块 总得分
评审人/日期：
模块8：最终产品控制
1.12 是否定义文件的编号与版本控制办法，并按要求执行？
1.13
文件的发放、变更控制与管理（文件的审批、编码、发放、受控、 存储、报废）
1.14 文件记录是否保持清晰、易于识别和检索？
1.15 外来文件是否得到识别和控制？
模块 总得分
评审人/日期：
模块2：设计开发、工程、设备管理
得分 序号 评审项目
是否对环保的生产区域进行明确的标识，以区分非环保生产线及避 免污染？
10.17
环保产品与非环保产品从原材料到成品的全过程是否均有效识别， 分开摆放？
10.18 企业是否制定有效的应对措施，处理有害物质超标的事件？
模块 总得分
评审人/日期：
10.7 对环保和非环保物料是如何管理及定义识别的？
10.8 是否建立和执行对您的供应商环保体系的监控机制及风险评估? 10.9 是否与供方签署环保协议，或环保声明类似文件？ 10.10 是否制定环保原材料及辅料的环保检验标准？
供应商现场评审表
编号：日期：年月日
供应商基本情况
名称
地址
联系人
职务
电话
传真
主要生产设备
主要检测工具
拟承接产品
涉及加工工艺处理
项目
评审内容
优
良
中
差
缺
得分
5
4
3
1
0
综合项
质量政策是否明确，目标是否量化
特殊岗位工作人员是否得到适当培训
工作场地是否清洁、整齐、定置摆放
质量检验
进料检验是否有检验规范和检验记录
工装、工具是否适当保存，现场使用状态良好
搬运工具是否保护产品，避免损坏
出货安排
仓库是否清洁、标识清楚
货物出库前是否出货检验，并按客户要求标志
生产计划是否按交期排定，确保按期交货
是否具备适当紧急订单处理方式与能力
得分合计
（注：现场评审得分70分以上为合格）
评审结论
□评审合格□评审不合格□改善后再评审□保留资料暂不进入下一环节
过程检验是否有检验规范和检验记录
最终检验是否有检验规范和检验记录
是否有标志表明检验和试验状态
不合格产品是否有处理程序并按程序处理
质是否良好
过程控制
是否对承制的产品有足够的工序能力
是否具备流程图和作业指导书
产品是否有适当标志
机械设备是否定期保养、润滑、清洁
采购部：技术部：质量管理部：
供应商现场审核评估表表
稽查内容与方法 查阅流程文件，异常记录，并 现场跟踪异常处理
查记录
分值
得 分
1
1
6. 11 新上岗的作业员要进行岗前培训及考核
查看员工的培训记录及考核
1
6. 12
换线操作规范是否明确规定同一工作区（需要物理区隔）不能同时存在两种或两 种以上物料（产品）？
查现场
1
7.成品及出货检验
7. 1 是否有文件规定成品检验流程
1
2. 9 检验人员是否熟练掌握相应物料的检验仪器和工具
随机抽取一种物料，要求负责 检验员当场进行检验，查看检
1
2. 10 检验人员是否有完整的培训计划，并按计划进行，有考核机制和记录
检查培训计划文档、培训记录 、培训考核成绩记录
1
2. 11
是否建立客户投诉处理程序，指定专人在承诺时间内处理投诉？是否有对客户投 查看客诉的品质流程，抽查近
查看记录
1
备注
-4104/3
供应商现场审核评估表
序号 12. 3
12. 4 得分 备注:
评价项目
稽查内容与方法
建立客户满意度调查体系，对客户进行定期满意度调查并对不足方面进行跟进并 保存记录
查看记录
是否有建立新产品导入、转移的规范？包括建立SOP、CHECKLIST、首件检验、工 治具清单等
查看文件
1
11. 6 用于过程及最终检查的测量仪器，设备均在校准控制范围内。
查看记录
1
11. 7 设备校验发现异常时，是否有流程对此设备检测的产品进行追溯处理？
查看文件
1
11. 8 设备及各项检验仪器标注专门负责人。 11.订单 评审及 12. 1 对客户订单进行评审有相关记录.程序.
供应商现场评审表
评审日 期：
1.机构健 全，责任 3.分工不 明确，责 1.已有认 证的质量 3.有管理 体制但不 1.符合要 求（5-4 3.主要项 目不符合 1.工艺完 善合理， （7-3 分）；3. 1.在重要 工序点具 3.部门欠 缺检测手 1.A级供 应商 3.C级供 应商（51.制度 化，管理 3.随意组 织，没有 1.有建立 控制程序 3.未建立 程序（41.反馈质 量信息依 但不依时 （7-3 1.生产设 备齐全且 3.设备不 足，二次 1.有运输 能力交货 3.自提交 货不准时 注：供方 得分为75
说明
记录编 号： 联系人
电话
传真
参加人员
生产部 品管部
供应 商现 场评 审表
申请部门： 企业名称 地址 拟供物品 评分标准 1.组织机构
满 分 得分 5
2.品质体系
10
3.材料质量
5
4.工艺产能
10
5.质检手段
10
6.成品质量
20
7.生产管理
5
8.产品一致性控 制
10
9.售后服务
10
10.设备能力Βιβλιοθήκη 1011.交货能力10
总分 备注： 结论
100 PMC部
供应商现场评审表
工廠地址：廠方電話﹕廠方陪稽﹕廠方傳真﹕稽核人員簽名﹕承辦﹕核准﹕ 審核﹕ＸＸ電子有限公司供应商現場評審表廠方代表﹕工廠名稱﹕供應產品﹕ 稽核編號﹕ 稽核日期﹕ 稽核人員﹕項次評分標準實際評分備注132333435363738393103113123133143153163173183193203213有無建立不良限度樣品﹖限度樣品是否處于隨時能夠取出的狀態﹖項目針對各種產品是否有做品質履歷表﹖量測工具及試驗設備有無經過校驗﹖校驗是否有記錄﹖檢驗后是否有記錄與標示﹖記錄是否完整﹑真實﹖是否具備外觀﹑尺寸﹑功能﹑包裝之檢驗﹖針對電鍍類﹑五金類材料或成品是否有做相關的可靠性試驗﹖試驗結果是否有記錄﹖針對每日進料狀況有無進行統計﹖并制作日報﹑周報﹑月報的形式進行分析﹖IQC 各員是否能熟練使用各類檢測儀器﹖有無培訓記錄﹖各類儀器有無操作說明書﹖說明書上是否有規定量測的相關參數﹖針對庫存及重工后之產品是否有重檢﹖有無記錄﹖重檢不合格時有無依《不合格品管制程序》作業﹖IQC 人員是否定期對材料倉在先進先出及過期材料的管控﹑存放﹑安全性等方面進行稽核﹖IQC 各員是否熟悉進料檢驗流程﹖檢驗判定標准﹖當供應商來料連續出現品質異常時﹐IQC 有無進行加嚴檢驗﹖當加嚴檢驗轉換成正常或減量檢驗時有無明確規定﹖程序文件上有界定嗎﹖IQC 人員對各類量測儀器是否有進行日常保養維護﹖被稽核部門﹕品質管理 ( IQC )是否有明確的抽樣計划及進料檢驗流程并確實遵照作業?檢驗后之狀態區分是否書面規定并執行﹖ＸＸ電子有限公司供应商現場評審表是否有足夠的檢驗試驗設備﹖狀態是否良好﹖不良限度樣品是否有制樣人﹑制樣日期﹑不良現象的描述﹑判定結果﹑有效期限﹑核准人﹖公司各員是否熟悉品質目標﹖品質政策﹖是否有各材料之檢驗作業指導書﹖是否有檢驗判定標准作依據確實遵照執行﹖IQC 人員作業時是否持有相關產品的樣品承認書進行檢驗﹖文件版本是否為最新版﹖樣品承認書﹑工程圖面﹑ECN ﹑工程樣品是否及時歸檔并進行整理標示﹖是否能隨時調出各類文件﹖223233243253263132333435363738393103113123133143153163項次評分備注有無充分利用統計技朮管控制程品質（如CPK ﹑X-R Chart ）﹖當制程不良超標時有無進行處理與追跟﹖被稽核部門﹕品質管理 ( FQC )項目是否有對產線作稽核動作﹖（包括人員﹑機器﹑材料﹑操作方法﹑環境﹑5S ）稽核結果是否有記錄并要求產線提出改善對策﹖改善對策是否有效﹖是否有將測試工站測試機參數納入點檢項目﹖當產線中發生異常時是否有開CAR 通知相關單位處理﹖是否有跟追責任單位回復并結案﹖各產品有無制定QC 工程圖﹖針對成品包裝是否有做跌落﹑振動測試﹑以檢驗成品包裝能否有效保護產品﹖挑選及特采的材料上線使用時﹐是否有做特殊管制﹖是否有巡回檢查記錄表﹖是否有規定巡檢頻率﹖是否有按時檢查并記錄﹖巡檢之記錄是否有呈主管審核﹖針對測試工站是否有制作不良樣品及OK 樣品來檢驗測試機性能﹖是否有規定檢測頻率﹖IPQC 有無作業規范﹖是否有遵照執行﹖是否有對挑選上線后的材料使用狀況（不良數﹑不良率）作統計﹖是否有將此信息知會給IQC 部門﹖IPQC 對制程能力有無利用統計技朮作分析﹖（如柏拉圖﹑特性要因圖﹑管制圖﹑CPK)不良樣品是否有不良現象的描述﹑有效期﹑制樣﹑核准﹖是否有懸挂在顯目的地方﹖（如工站上方）是否有對制程的首件進行確認﹖首件內容是否具備尺寸﹑外觀﹑功能的檢測﹖是否有作相關的可靠性試驗﹖針對來料是否有免檢程序﹖文件上是否有明確規定﹖實際當中有無執行﹖是否有相關記錄﹖針對急料的部分﹐是否有明確的處理流程﹖文件上有界定嗎﹖有無相關的記錄﹖是否有對制程中各工站的不良品進行統計并分析﹖AQL 值是否依據公司的現狀來合理的制定﹖是否能夠起到管控品質的作用﹖是否有明確規定異常結案的具體方式﹖文件上是否有界定﹖實際中是否有遵照執行﹖被稽核部門﹕品質管理 ( IPQC )進料時是否要求供應商提供《出貨檢驗報告》或《品質証明書》等其它測試檢驗報告﹖132333435363731323334353檢驗不合格的產品是否及時進行標示并隔離﹖是否有開立異常單并將信息知會到相關部門﹖每批出貨均是否有詳細的檢驗報告﹐報告內容是否具體詳實﹑符合客戶要求﹖每天的出貨狀況是否有匯總﹐并記錄保存﹖被稽核部門﹕品質管理 ( OQC )有無文件化的最終檢驗及出貨檢驗程序﹖是否有檢驗規范及作業指導書﹖檢驗合格后的產品是否有標示﹖檢驗合格后的產品是否有標示﹖針對產線重工后之產品FQC 是否有進行重檢﹖有無標示﹖是否有記錄﹖重工是否有作業規范﹖實際中是否有遵照執行﹖針對成品包裝是否有做跌落﹑振動測試﹑以檢驗成品包裝能否有效保護產品﹖對成品是否有進行外觀﹑尺寸﹑功能﹑包裝檢驗﹖是否有記錄﹖是否有按檢驗判定標准執行﹖是否有相關產品的檢驗依據﹖（如﹕工程圖面﹑樣品承認書）版本是否正確﹖各種產品有無標准樣品﹖成品不合格時是否有明確標示并及時區分﹖是否有開立異常單并通知相關部門及PQC 作分析改善﹖評分標準﹕ 1. 無缺失得3分 輕缺失得2分 重缺失得1分 無系統得0分2. 得分率=實際得分/稽核項目總分*100％ 得分率>70％為合格，得分率<70％為不合格。
供应商现场审核评分表
供应商现场考察表ZS-WI-PE-004序号 审核内容审核记录审核结果123451 质量管理体系1.1 建立ISO9001质量管理体系，相关组织和责任明确并文件化 1.2 本年度质量目标的设定及对策展开 1.3 有过程流程图、FMEA 、控制计划2 文件及信息管理2.1 有一套文件、资料的管理办法，且能贯彻实施2.2 对文件的制定、审批、发布、分发、使用、更改、作废、回收实施严格的管理控制，职责明确2.3 现场使用的产品图纸、工艺文件、检验文件均为有效版本3 现场管理 3.1 实施5S 管理3.2 适当的作业环境（防尘、防锈、照明、温湿度等） 3.3 零件、原材料/半成品、成品的生产、搬运、保管环境 3.4 零件、原材料/半成品、成品、不良品等的区分和定置 3.5 成品按包装设计和规程，进行包装堆放标识清楚 3.6库存品有适当的防护措施，能保证质量不至受损供应商现场考察表ZS-WI-PE-004序号 审核内容审核记录审核结果123454 批次管理4.1 制品上有确保批次管理的标识，并易于识别和追溯 4.2 制品的批次，搬动流动有记录，责任者明确 4.3 批次标识和履历确实保管，可实施查询5 外购及外协处理5.1 订购外购物资质量要求、技术标准、检验依据齐全 5.2 抽样方式正确、样本管理及保存有效5.3 检查过程识别（检查前、检查中、检查合格、不合格品） 5.4 检查不合格时，防止再发生的确实实施5.5 对主要外购物资的供应商进行了质量保证能力评价6 生产过程管理6.1 重要工序制定作业指导书，工人严格按照工艺文件操作 6.2 关键工序设置了质量控制点，控制文件齐全并已实施 6.3 对特殊工序的控制已规定了质量要求，并能连续监视 6.4按产品技术条件配置相应的监测装置，并满足精度要求，检验夹具应有使用说明书供应商现场考察表ZS-WI-PE-004序号 审核内容审核记录审核结果0 1 2 3 4 5 6.5 作业物品的识别管理（加工前、加工后、不良品） 6.6 有无通过防错、数量管理、过程检查、出库检查等手段，防止缺件、未加工、误组装等问题的发生？7 进料质量控制 7.1 合格供方名单7.2 查原材料检测情况（理化报告、供方质保书等） 7.3 进货验收记录是否齐全正确7.4 若不具备检测能力，是否委托具有资质的单位进行检测8 成品质量控制 8.1 成品检验作业指导书 8.2 成品检验记录9 不合格品的控制9.1 是否制定不合格品控制程序（处理流程） 9.2 不合格品是否作出标识、记录、隔离 9.3 不合格品是否经过评审、处置9.4是否制定返工/返修作业指导书，返工/返修产品的重检记录供应商现场考察表ZS-WI-PE-004序号 审核内容审核记录审核结果1234510 生产设备（含工装夹具）10.1 有无必要的设备、工装操作、保养方面的作业指导书 10.2 生产设备的点检项目、点检频度、判定基准有无明确？日常点检、定期点检有无进行？有无记录？10.3 专用工艺装备保养是否有记录 10.4 提供关键、重点设备台账10.5 关键、重点设备的维护保养实施记录11 检验11.1 各种产品的检验依据或技术规范齐全，且按此进行检验 11.2 提供试验及检测设备清单/状态11.3从原材料、协配件进厂到成品出厂的全过程检验都按规定进行11.4 各项原始记录、检测报告、统计台账和报表正确、齐全、及时11.5检验印章、标记、标签和合格证，严格按照规定执行供应商现场考察表ZS-WI-PE-004序号 审核内容审核记录审核结果0 1 2 3 4 5 11.6现场使用的测试设备和计量器具的使用、维护，有规定并定期抽检完好状态11.7 试验及检测设备校验计划及记录，在线量检具是否在有效期内（内校频次/校验员资质）11.8 检验人员是否经过培训并持证上岗（内培、外培记录、证书）12 纠正措施12.1 制定纠正措施文件并贯彻实施 12.2 能按8D 文件要求认真组织实施 12.3 防止再发对策有无确实实施13 人员培训13.1 在明确需求的前提下制定有明确的培训计划13.2对各岗位均按计划实施培训，并通过考核等方式了解受训人员情况，定岗使用，持证上岗审核得分合计（实得分/应得分）供应商现场考察表ZS-WI-PE-004序号审核内容审核记录审核结果0 1 2 3 4 5审核符合率（实得分/应得分*100%）总符合率≥85%，且每个审核项目的符合率≥75%，则现场审核通过。