风险识别程序
质量风险的识别和控制程序
质量风险的识别和控制程序质量风险的识别和控制程序1.概述本文档旨在提供一个详细的质量风险识别和控制程序，以确保项目或产品的质量得以保证。
该程序涵盖了质量风险的识别、评估和控制的各个阶段，并提供了相应的措施和方法。
2.质量风险识别阶段2.1 制定风险识别计划在开始识别质量风险之前，制定一个详细的风险识别计划是必要的。
该计划应包括确定风险识别的范围、参与人员和方法等。
2.2 进行风险识别工作坊组织一个风险识别工作坊，邀请相关的团队成员参与。
通过集体讨论和脑暴的方式，收集和记录可能存在的质量风险。
2.3 信息收集和分析收集项目或产品相关的信息，包括过往的经验教训、类似项目的案例分析等。
对这些信息进行分析，以识别潜在的质量风险。
2.4 风险登记将已识别的质量风险进行登记，包括风险的描述、可能的影响、发生的概率等信息。
3.质量风险评估阶段3.1 确定风险的优先级根据风险的影响程度和发生概率，确定风险的优先级。
可以使用风险矩阵或其他评估工具进行定量或定性评估。
3.2 评估风险的影响和可能性对每个已识别的风险进行影响和可能性的评估。
根据评估结果，确定风险的等级，并将其记录在质量风险登记表中。
3.3 制定风险应对策略根据风险的等级和影响程度，制定相应的风险应对策略。
这包括风险的避免、减轻、转移和接受等措施。
4.质量风险控制阶段4.1 实施风险控制措施根据制定的风险应对策略，执行相应的风险控制措施。
这可能涉及调整项目计划、改进工作流程、加强监督和检查等措施。
4.2 监测风险的变化定期监测已识别的质量风险，及时收集信息并评估风险的变化情况。
根据风险变化情况，及时调整风险应对策略。
4.3 进行风险回顾定期组织风险回顾会议，回顾已实施的风险控制措施的效果。
根据回顾结果，对程序和措施进行调整和改进。
5.附件本文档附带以下附件：________●质量风险识别记录表●风险评估矩阵●风险应对策略表6.法律名词及注释在本文档中，涉及了以下法律名词及注释：________1.质量风险：________指影响项目或产品质量，可能导致质量问题或质量下降的潜在风险。
风险管理的基本程序
风险管理的基本程序风险管理的基本程序风险管理的基本程序是风险识别、风险估测、风险评价、选择风险管理技术和风险管理效果评价的循环过程。
(1)风险识别风险识别是风险管理的第一步，是指对所面临的以及潜在的风险加以判断、分类和鉴定风险性质的过程。
对风险的识别一方面可以通过感性认识和经验进行判断，另一方面，也是更重要的，则必须依靠对各种客观的会计、统计资料进行分析、归纳和整理，发现各种风险的损害情况。
(2)风险估测风险估测是指在风险识别的基础上，通过对所收集的大量资料加以分析，运用概率论和数理统计，估计和预测风险发生的概率和损失幅度。
风险估测的重要性在于不仅使风险管理建立在科学的基础上，而且使风险分析定量化，为选择最佳管理技术提供较可靠的依据。
(3)风险评价风险评价是用某一尺度衡量风险的程度，以便确定风险是否需要处理和处理的程序。
对风险处理，需发生一定的费用。
若所发生的费用超过出于风险事故所造成的损失，这样的处理措施就不值得采取。
(4)选择风险管理技术根据风险评价的结果，为实现风险管理目标，选择与实施最佳风险管理技术是风险管理的第四步。
实际中，通常采用几种管理技术优化组合，使其达到最佳状态。
风险管理技术分为两大类，一为控制型技术(control method)；另一为财务型技术(financing method)。
前者是为了避免、消除和减少意外事故发生的机会，采取限制已发生损失继续扩大的一切措施，重点在于改变引起意外事故和扩大损失的各种条件；后者则是在实施控制技术后，对无法控制的风险所做的财务安排。
这一技术的核心是将消除和减少风险的成本均匀地分布在一定时期内，以便减少因随机性的巨大损失发生而引起的财务上的波动，通过财务处理，可以把风险成本降低到最小程度。
(5)风险管理效果评价风险管理效果评价是指对风险管理技术适用性及其收益性情况的分析，检查、修正与评估。
风险管理效益的大小取决于是否能以最小的风险成本取得最大的安全保障。
质量风险的识别和控制程序
质量风险的识别和控制程序正文：一、背景质量风险是指影响产品或服务质量的各种不确定性因素，包括供应商质量、生产过程控制、产品设计等等。
为了保证产品或服务的质量，识别和控制质量风险是至关重要的。
本文档旨在提供质量风险的识别和控制程序，以确保质量风险得到及时识别、评估和控制。
二、质量风险识别程序⒈问题定义在识别质量风险之前，需要明确产品或服务的关键要素和质量目标。
通过与相关部门和利益相关方进行沟通，明确产品或服务的质量要求和预期目标。
⒉数据收集收集相关数据以了解当前产品或服务的质量状况，包括但不限于以下方面：●过往质量问题的记录和分析●客户投诉和反馈信息●供应商质量评估数据●内部质量检查结果⒊风险识别根据收集到的数据，对可能产生质量风险的因素进行识别。
可以采用SWOT分析、鱼骨图等方法来帮助发现潜在的质量风险因素，并将其列入质量风险清单。
⒋风险评估对质量风险进行评估，确定其对产品或服务质量的影响程度和概率。
可以使用风险矩阵或其他评估方法进行量化评估，以便更好地确定质量风险的优先级和紧急程度。
⒌风险优先级确定根据风险评估的结果，确定质量风险的优先级。
将质量风险按照影响程度和概率进行排序，以便在资源有限的情况下优先处理高优先级的质量风险。
三、质量风险控制程序⒈风险控制策略根据质量风险的优先级和紧急程度，制定相应的风险控制策略。
风险控制策略应包括以下方面：●供应商管理：加强对供应商的质量管理和监督，确保供应链中的质量风险得到控制。
●过程控制：优化生产过程，进行过程监控和控制，降低质量风险的发生概率。
●设计改进：根据质量评估结果，对产品或服务进行设计改进，降低质量风险的影响程度。
●培训与沟通：加强员工培训，提高质量意识和技能水平，并建立良好的沟通机制。
⒉风险控制计划根据风险控制策略，制定风险控制计划。
风险控制计划应明确质量风险控制的具体措施、责任人和时间表，并进行有效的资源调配。
⒊风险监测与改进建立质量风险监测和改进机制，对已经实施的控制措施进行监测和评估，并及时进行调整和改进。
风险评估的基本程序
风险评估的基本程序
以风险评估的基本程序为标题，本文将介绍风险评估的基本程序，包括风险识别、风险分析、风险评估、风险控制和风险监控等五个步骤。
一、风险识别
风险识别是风险评估的第一步，也是最重要的一步。
在这一步中，需要对可能出现的风险进行识别和分类，以便后续的分析和评估。
风险识别的方法包括头脑风暴、问卷调查、专家咨询等。
二、风险分析
风险分析是对已经识别出来的风险进行分析和评估，以确定其可能性和影响程度。
在这一步中，需要对风险的发生概率、影响程度、紧急程度等进行评估，以便后续的风险控制和监控。
三、风险评估
风险评估是对已经分析出来的风险进行评估和排序，以确定哪些风险需要优先处理。
在这一步中，需要对风险的严重程度、优先级等进行评估，以便后续的风险控制和监控。
四、风险控制
风险控制是对已经评估出来的风险进行控制和管理，以减少其可能
性和影响程度。
在这一步中，需要采取相应的措施，如风险转移、风险避免、风险减轻等，以便降低风险的影响。
五、风险监控
风险监控是对已经控制和管理的风险进行监控和跟踪，以确保其控制和管理的有效性。
在这一步中，需要对风险的变化情况进行监控和分析，以便及时采取相应的措施。
风险评估的基本程序包括风险识别、风险分析、风险评估、风险控制和风险监控等五个步骤。
在实际应用中，需要根据具体情况进行调整和完善，以确保风险评估的有效性和可靠性。
风险识别、评价和控制程序
对已识别的风险的严重度和发生频度进行评价，其评价的要求应依据本程序所规定的评价准则进行评价确认，风险的严重度和发生频度的确认用以确定风险系数，之后根据风险系数确定对风险应采取的措施。
5.2.1风险的严重程度评价准则
风险严重度用于评价潜在风险可能造成的损害程度，根据对潜在风险的评估量化,若潜在风险发生后，其会导致的各方面的影响以及危害程度。将严重程度定义为5级，如下所示
2.1废旧电子电器：回收、储存、分拣、加工、处置、再利用（家电工场及干式工场）
2.2许可范围内各项危废包含贵金属废料：运输、储存、再利用（湿式工场）
说明：设计过程除外，目前由日本总公司负责管理。
3.定义
3.1风险risk：不确定性的影响。
3.2要求requirement：明示的、通常隐含的或必须满足的需求或期望。
低风险
1-5
风险较低,接受风险
c.在进行风险分析和风险应对过程中，风险分析和风险应对措施的详细内容应记录在《内外部环境和利益相关方风险应对表》中，同时应对风险措施的方案和实施结果跟进并记录。
5.2.4风险控制措施
A风险系数＞15时应采取风险进行规避或者降低风险，以减少风险所带来的危害或损失。风险评估实施部门应制定详细有效的措施并予以执行，在制定措施时，应考虑以下方面的内容：
5.工作程序
5.1.风险和机遇识别：
为全面识别和应对组织内在产品和服务实现及管理活动中存在的风险和机遇，组织内各
部门结合对内外部环境因素的分析结果及相关方需求期望，运用方法（SWOT分析法、头脑风暴法等）进行识别和应对，确认面临的的风险及机遇，并将评估的结果记录在《内外部环境和利益相关方风险应对表》中
发生频度0
定义
等级
风险识别和控制程序
控制代号：XXXX-PF-40-2020
第1页共2页
程序文件
第3版，第0次修改
主题：风险识别和控制程序
发布日期：2020年4月1日
风险识别和控制程序
1、目的
为确保本公司管理体系能够实现预期结果，增强实现质量目的和目标的机遇，预防或减少实验室活动中的不利影响和可能的失败，实现管理体系改进，制定本程序。
2、范围
适用于本公司风险的识别、分析、评估、预防、控制、跟踪与监控。
3、职责
3.1质量负责人：组织各部门负责人对风险进行识别、分析与控制，并将风险控制情况输入管理评审；
3.2技术负责人：参与风险的识别、分析与控制；
3.3各部门负责人：对本部门存在的风险进行识别、分析与控制。
4、工作程序
4.1风险管理流程图
4.7风险评估的更新
4.7.1在以下情况下，按照上述程序重新进行风险评估：
a.采用新设备、试剂耗材、方法、人员、环境发生变化或者改变实验室结构功能时；
b.检验检测任务发生变化之前；
c.变更检验工作流程；
d.发生安全事故后；
5、相关程序文件
XXXX-PF-01-2019《保护客户机密信息和所有权程序》
检测后
a.样品存储和处理的风险，例如样品丢失；
b.数据结果风险，例如人为更改或伪造检测结果；
c.报告风险，例如检测报告未审核签字；
d.信息安全和保密风险，例如客户信息、报告和数据信息泄露。
4.4风险评估
质量负责人、技术负责人与各部门负责人按照风险的严重度与发生率进行分级，对分数不低于4分的风险进行控制。
d.沟通风险：例如未能将客户的检测需求有效地传递给相关人员风险。
检测中
风险评估及风险控制程序
风险评估及风险控制程序一、背景介绍在现代社会中，各行各业都存在着各种各样的风险。
为了保障企业的安全和可持续发展，风险评估及风险控制程序是必不可少的。
本文将详细介绍风险评估及风险控制程序的标准格式及其内容要求。
二、风险评估程序1. 风险识别风险评估的第一步是识别潜在的风险，包括内部和外部风险。
内部风险可能包括人为疏忽、技术问题等，而外部风险可能包括自然灾害、市场变化等。
在这一步骤中，可以使用各种方法，如头脑风暴、问卷调查等，来收集和整理风险信息。
2. 风险分析在风险分析阶段，需要对已识别的风险进行评估和分析。
这包括确定风险的概率和影响程度，并将其分类为高、中、低风险。
可以使用各种工具和技术，如故障模式和影响分析（FMEA）、事件树分析（ETA）等，来帮助评估风险。
3. 风险评估在风险评估阶段，需要对已分析的风险进行综合评估，并确定其优先级。
这可以通过计算风险指数来实现，风险指数是根据风险概率和影响程度的乘积计算得出的。
根据风险指数的大小，可以将风险划分为高、中、低优先级。
4. 风险报告在风险评估程序的最后一步，需要编写一份详细的风险报告。
该报告应包括已识别的风险、风险分析结果、风险评估结果以及相应的建议和措施。
风险报告应以清晰、简洁的方式呈现，以便于相关人员理解和采取相应的措施。
三、风险控制程序1. 风险控制策略制定在风险控制程序的第一步，需要制定风险控制策略。
这包括确定风险控制的目标、原则和方法。
例如，可以采取风险规避、风险转移、风险减轻等策略来控制风险。
2. 风险控制措施实施在制定风险控制策略后，需要实施相应的风险控制措施。
这可能涉及到改变工作流程、加强员工培训、购买保险等。
在实施过程中，需要确保措施的有效性和可行性，并对其进行监控和评估。
3. 风险控制监控风险控制程序的一部分是对控制措施的监控。
这包括定期检查和评估控制措施的有效性，并根据需要进行调整和改进。
监控可以通过定期的内部审核和外部审计来实现。
风险管理的四个流程
风险管理的四个流程
一. 识别风险
1）实施调查活动：以调查和收集信息的形式，来发现和定义可能发生的风险，包括在内的市场、客户、供应商、雇员及政治、法律、环境和技术等因素有可能而导致的风险。
2）跟踪风险变化：通过定期调查、收集最新信息、跟踪风险变化，来保持风险管理的准确性和完整性。
二. 评估风险
1）分析风险：根据调查的结论，结合企业的实际情况，使用适当的工具对可能发生的风险进行分析，确定其发生的可能性、后果及影响程度等。
2）识别威胁：分析可能发生的风险，识别威胁企业的因素及相关的挑战，并根据这些挑战来构建防范措施。
三. 处理风险
1）确定风险管理策略：根据风险分析，制定风险管理策略，明确风险控制的目标、管理过程及资源。
2）实施风险管理措施：根据风险管理策略制定的责任分工，采取合理
措施，降低和化解可能发生的风险；并定期检查、确保风险管理策略正常实施，使之符合行业和标准要求，保障业务的正常发展。
四. 监控风险
1）定期监督：定期评估风险管理程序的实施情况，以确保其正确的执行，同时及时监控风险的变化及发展趋势，并积极地做出调整。
2）总结评估：定期总结当前风险管理实施的效果，评估周期中采取的措施是否有效，进而改善或重新制定风险管理策略，以提高风险管理的效率和质量。
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7－19 一般的 可考虑建立操作规程，加强培训及沟通 限期整改
1－6 轻微的 无需采用控制措施，但需保存记录
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附件五：
填报单位
序 号
作业活动
危害因素识别与风险评价表
编号：ZHMQD/HSE-P04R01 填报日期
设立 目标
培训 意识 能力
信息 交流 沟通
制定 控制 措施
制定 应急 预案
检查监 督和绩 效评估
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附件二：事故后果的严重性（S）评估表
分数 5 4 3 2 1
人员伤亡程度
死亡 终身残废 全部丧失劳动能力 部分丧失劳动能力 严重职业病 重伤 住院治疗
系统）或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
危险的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控 4
制措施，但未有效执行或控制措施不当；危险常发生或在预期情况下发生。
没有保护措施（如没有防护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行 3 或危险的发生容易被发现（现场有监测系统）或曾经作过监测或过去曾经发生、或
在异常情况下发生类似事故或事件。
危险一旦发生能及时发现，并定期进行监测或现场有防范控制措施，并能有效执行 2
或过去偶尔发生危险事故或事件。
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识相当高，严格执 1
行操作规程，极不可能发生事故或事件。
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公司应对所有生产经营活动中的危害因素进行识别和风险评价，根据评价提 出消除或减少风险的控制措施。具体可参见附件一：危害因素识别和风险评价流 程图。 4.1 危害因素识别 4.1.1 成立评价小组。评价小组成员应包括专业技术人员、操作人员等；评价小 组成员需经过适当的培训以保证开展危害因素识别和风险评价的能力或资格。 4.1.2 确定评价范围和对象。评价小组应首先识别出所有可能导致事故发生的危 害因素，包括非常规活动、检维修活动等。在确定上述评价范围后，可按作业流 程各阶段、区域或公司/部门/、设备/设施划分方法确定评价对象。 4.1.3 选择危害因素识别方法的原则。对评价对象的作业性质和危害程度，选择 一种或结合多种评价方法比使用单一方法更全面。在选择危害因素识别方法时应 考虑： 4.1.3.1 作业活动的性质； 4.1.3.2 工艺过程或系统的发展阶段； 4.1.3.3 所分析的系统和危害的复杂程度及规模； 4.1.3.4 潜在风险度大小；危险分析的目的； 4.1.3.5 现有人力资源、专家成员及其他资源；
部分轻伤 需要去医院治疗， 但不需要住院
轻微皮外伤 短时间身体不适
一般 无损伤
财产损失、设备 法律法规符
设施毁坏
合状况
环境破坏
声誉影响
一次事故直接经 济损失在 10 万元 及以上 一次事故直接经 济损失在 5 万元 及以上，10 万元 以下 一次事故直接经 济损失在 1 万元 及以上，5 万元以 下 一次事故直接经 济损失在 5000 元 及以上，1 万元以 下 一次事故直接经 济损失 5000 元以 下
文件编号
中海福建燃气发电有限公司 HSE 体系 版 本 号：1/A
文件名称 危害识别和风险评价管理程序
ZHMQD/HSE-P04
第1页共4页
1 目的 辨识并评价公司生产经营活动中的危害因素，并在体系运行中及时更新，
为制定 HSE 目标和管理方案提供依据。 2 适用范围
适用于公司管理体系实施过程中危害因素识别、更新与评价的全过程。 3 职责 3.1 分管 HSE 副总经理负责批准重大危险源清单。 3.2 健康安全环保部负责组织危害因素识别和风险评价工作。 3.3 各部门、承包商对所管理的项目、活动组织危害因素识别、评价和更新。 4 工作程序
违法
潜在不符合 法律法规
不符合气电 公司程序要 求
不符合公司 规章制度
完全符合
造成周边 环境破坏
造成作业 区域内环 境破坏
作业点范 围内受影 响
设备、设施 周围受影 响
基本无影 响
股东方 公司 部门 班组 本岗位
附件三：发生事故的可能性（L）评估表
等级分数
标
准
在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，危险的发生不能被发现（没有监测 5
危害因素
评价 可能导致的事故 L S D
风险 备 等级 注
编制人
审核人
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附件六：
填报单位
序 号
作业活动
重大危险源清单
危害因素
可能导致的事 故
编号：ZHMQD/HSE-P04R02
填报日期
风险度 （D）
控制措施
附件四：风险矩阵图
严重性（S）
1
2
3
4
5
可能性（L）
1
1
2
3
4
5
2
2
4
6
8
10
3
3
6
9
12
15
4
4
8
12
16
20
5
5
10
15
20
25
风险度（D） 等 级 20－25 重大的
应采取的行动/控制措施
实施期限
采取紧急措施降低风险，建立运行控制程 序，定期检查、测量及评价，停止作业、对 立即整改 改进措施进行评价。
备注
编制人
审核人
批准人
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中海福建燃气发电有限公司 HSE 体系 版 本 号：1/A
文件名称 危害识别和风险评价管理程序
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4.2.3.3 事件或事故一旦发生，是否能发现或察觉； 4.2.3.4 同类事故以前是否发生过； 4.2.3.5 工艺设备是否有变更以及人体暴露在这种危险环境中的频繁程度。 4.2.4 确定风险是否可接受。根据风险判别准则决定其风险度（D）的大小以及 是否可接受，风险评价的结果可分为以下几种等级：轻微的 (D=1～6)；一般的 (D=7～19)；重大的(D=20～25)。具体可参考附件四：风险矩阵图。 4.2.5 把识别出的危害因素与风险评价结果填入考附件五：危害因素识别与风险 评价表。 4.3 风险控制 4.3.1制定控制措施应与风险度的大小相适应；重大风险是公司制定HSE管理目标 及隐患治理、管理方案的基础及依据。 4.3.2风险控制措施的内容按照控制层次级别及顺序包括： 4.3.2.1 消除，通过合理的设计和科学的管理，尽可能从根本上消除危害因素； 4.3.2.2 替代，使用风险小的替代品； 4.3.2.3 工程控制，包括使用设备设施、隔离等降低风险； 4.3.2.4 管理控制，包括：设立目标、制定完善管理程序、操作规程和技术措施、 制定落实风险监控管理措施、制定落实应急预案、加强员工的 HSE 教育培训、进 行检查监督和绩效评估，建交奖惩机制等； 4.3.2.5 配备个人防护用品。 4.3.3 公司选择适用的风险控制措施时应考虑：可行性、可靠性、先进性、安全 性和经济合理性。 4.3.4 各部门对所识别的重大危险源及相应的控制措施进行编制，填入考附件 六：重大危险源清单。汇总后形成公司重大危险源清单并报送分管 HSE 副总经理 批准。 4.3.5 公司在满足法律法规要求的前提下，定期对危害因素识别结果进行审查并 更新；在下列情形下应重新进行风险评价： 4.3.5.1适用的法律、法规或规范要求发生变化时；
通常采用风险矩阵评价法（LS）和作业条件危险性评价法（LEC）对识别出 的危害因素进行评价，确定风险度（D），再判断危害因素的等级。本程序采用风 险矩阵评价法（LS）进行评价。 4.2.1 风险度（D）是发生事故的可能性（L）和事故后果的严重性（S）的乘积， 应对危害因素发生事故的可能性和后果严重性分别进行评价。 4.2.2 确定所识别危害因素发生事故后果的严重性可参考附件二：事故后果的严 重性（S）评估表。 4.2.3 评价危害因素发生事故的可能性的大小，可参考参考附件三：发生事故的 可能性（L）评估表，并重点考虑： 4.2.3.1 发生事故的条件（比如正常、异常或紧急状态下发生）； 4.2.3.2 现场是否有控制措施（包括个人防护品、应急措施、监测系统、操作程 序、员工培训）；
附件六：重大危险源清单
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附件一：
危害因素识别和风险评价流程图
成立评价小组 选择评价范围、对象
选择危害因素识别的方法
确定危害因素
选择风险评价方法
评估风险大小和影响范围
填写危害因素识别与风险评价表 形成重大危险源清单
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中海福建燃气发电有限公司 HSE 体系 版 本 号：1/A
文件名称 危害识别和风险评价管理程序
ZHMQD/HSE-P04
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4.1.3.6 信息资料及数据的有效性； 4.1.3.7 是否是法律法规和其它要求。 4.1.4 选择危害因素识别方法。对作业环境、设备设施进行识别一般可采用安全 检查表（SCL）；对日常工作任务采用工作任务风险分析（TRA），详见《工作任务 风险分析规定》，在此基础上，对于要害部位，特别是以前经常发生事故的或其 他类似部位发生过等重大事故（如火灾、爆炸、人身伤亡）的，可采用危害和可 操作性分析（HAZOP）、失效模式与影响分析（FMEA）结合进行危险识别；对新项 目或项目设计开发初期阶段，可采用预危险分析（PHA）和安全检查表（SCL）； 开停工、检维修作业前可采用安全检查表（SCL）、工作任务风险分析（TRA）进 行危害因素识别。 4.1.5 危害因素识别时应考虑由于过去遗留或将来的经营活动中可能造成潜在 风险。同时也应考虑异常（包括启动、关闭、维修、停机、工程开始/结束及其 他非预期运行的情况），以及事故和紧急情况（比如火灾、爆炸、台风、洪水及 其他自然灾害而造成的紧急疏散、人员伤亡或重大环境污染）。 4.2 风险评价