公司危险源辨识风险评价和风险控制管理制度.doc
危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度模版(三篇)
危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度模版第一章总则第一条目的和依据为有效管理和控制危险源，确保人员安全、财产安全和环境安全，制定本管理制度。
本管理制度的编制依据《安全生产法》、《危险化学品管理条例》等相关法律法规和标准要求。
第二条适用范围本管理制度适用于本企业内的所有危险源辨识、风险评价和风险控制管理工作。
第三条定义1.危险源：指可能造成人员伤害、财产损失、环境破坏的因素或条件。
2.风险：危险源对人员、财产、环境造成的潜在损害程度。
3.辨识：通过调查、研究等手段，确定危险源的种类、数量、特点和分布。
4.评价：根据危险源的特征、暴露途径等因素，分析和评估危险源对人员、财产、环境的潜在危害。
5.控制：采取技术、管理等手段，降低、消除危险源造成的风险。
第二章危险源辨识第四条辨识目标本企业应对全企业内的危险源进行全面辨识，确保辨识结果准确、全面。
第五条辨识方法本企业应采用多种方法进行危险源的辨识，包括但不限于以下几种：1.文献查阅：查阅相关法律法规、标准要求和行业经验等文献，了解和辨识常见的危险源。
2.实地调查：组织专业人员进行实地调查，寻找存在的危险源。
3.员工意见征集：通过员工意见调查、安全巡查等方式，征集员工对潜在危险源的看法和建议。
4.专家咨询：聘请相关领域的专家进行咨询和指导，提供专业意见。
第六条辨识结果记录本企业应对危险源的辨识结果进行记录，并制定相应的辨识报告。
对于发现的危险源，应明确其危险性级别、暴露途径、可能的损害后果等信息，并提出相应的风险评价和控制措施建议。
第三章风险评价第七条评价范围本企业应对辨识的危险源进行风险评价，确定其对人员、财产、环境可能造成的损害程度。
风险评价的范围包括但不限于以下几个方面：1.人员安全：评估危险源对人员安全的潜在危害，例如人员伤亡、中毒等。
2.财产安全：评估危险源对财产的潜在损失，例如设备损坏、火灾等。
3.环境安全：评估危险源对环境的潜在破坏，例如水体污染、土壤污染等。
公司危险源辨识风险评价和风险控制管理规定
公司危险源辨识风险评价和风险控制管理规定Prepared on 21 November 2021附件30xx公司危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度第一章总则第一条本制度规定了xx公司（以下简称“公司”）生产有关的活动中，危害辨识和风险评价工作的范围、方法、步骤，重要危险源涉及更新的具体要求。
第二条本制度适用于公司范围内危害辨识、危险评价及危险控制工作。
适用于对新项目（包括新、改、扩建项目）可能产生的危害进行预评价及控制工作。
第三条危害：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。
第四条危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
“危险源”又叫做“危害因素”。
第五条危险源辩识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。
第六条风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的结合。
第七条风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
第八条可容许风险：根据本公司的法律义务和职业安全方针，已降至组织可接受程度的风险。
第九条职业安全：影响工作场所内员工、临时工作人员、访问者和其他人员安全的条件和因素。
第十条相关方：与本公司的职业安全绩效有关的或受其职业安全绩效影响的个人或团体。
第十一条三种时态、三种状态㈠过去时态: 以往遗留的职业安全问题和过去发生的职业安全事故。
㈡现在时态: 现在正在发生，并持续到未来的职业安全问题。
㈢将来时态: 将来可能产生的职业安全问题，如新项目带来的、法规变化带来的和不可预见的职业安全风险。
㈣正常状态:指固定的、例行性的活动中，可能产生的环境、职业安全问题。
㈤异常状态:虽在计划之中，但不是例行性的活动。
㈥紧急状态:突发性的灾害情况。
第十二条第一类危害：即危险源，是指生产过程中存在的、可能发生意外释放的能量（或能量载体）和危险物质。
第十三条第二类危害：导致约束、限制第一类危害的措施失效或破坏的各种不安全因素。
第十四条四不放过：事故原因没查清不放过、责任人员没处理不放过、整改措施没落实不放过、有关人员没受到教育不放过。
公司危险源辨识风险评价和风险控制管理制度
公司危险源辨识风险评价和风险控制管理制度一、导言危险源辨识风险评价和风险控制管理制度是企业安全管理的基础，对于保障员工的生命财产安全、降低事故发生的概率和严重程度具有重要作用。
本制度的起草旨在明确危险源辨识风险评价和风险控制管理的目标、内容和流程，建立科学、规范的危险源辨识风险评价和风险控制管理体系，确保企业在各方面风险可控，达到持续发展的目标。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门、工作场所和岗位，旨在保护员工的生命财产安全，预防和控制事故风险。
三、术语定义1.危险源：指可以引起事故或危害人身、财产安全的物质、设备、活动或环境因素。
2.风险评价：指对企业各种危险源及其相关风险进行科学评估，确定事故发生的概率和严重程度。
3.风险控制：指在风险评价的基础上，通过采取相应的措施，降低事故风险，保障员工的安全。
4.风险管理：指对企业风险的持续评估、分析、控制和监控的过程。
四、危险源辨识和风险评价流程1.识别危险源：各部门根据工作实际，识别可能存在的危险源，并将其上报给安全管理部门。
2.风险评价：安全管理部门对识别的危险源进行风险评估，包括事故概率和严重程度评价。
3.风险等级划分：根据风险评价结果，将风险划分为低、中、高三个等级，并建立相应的控制措施。
4.控制措施制定：安全管理部门根据风险等级制定相应的控制措施，并将其下发给各相关部门。
5.控制措施执行：各相关部门按照制定的控制措施执行，并将执行情况上报给安全管理部门。
6.风险监控：安全管理部门定期对控制措施的执行情况进行监控和评估，并及时进行调整和优化。
1.部门危险源管理：各部门要针对可能存在的危险源，开展风险评估，制定相应的控制措施，并定期对控制措施的执行情况进行检查和评估。
2.工作场所风险管理：各工作场所要对可能存在的危险源进行识别和风险评估，并制定针对性的安全操作规程和防护措施。
同时，加强对员工的安全教育和培训。
3.岗位风险管理：各岗位要对可能存在的危险源进行识别和风险评估，并制定相应的操作规程和工作流程，确保员工在工作过程中的安全。
危险源识别与风险评价管理制度(3篇)
危险源识别与风险评价管理制度第一章总则第一条为了加强危险源识别与风险评价管理，保障工作场所的安全与健康，根据国家法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于所有单位，包括生产、经营单位、事业单位、社会团体、个体工商户等，以及所有员工。
第三条危险源识别与风险评价管理是指对工作场所中的危险源进行识别与评价，制定合理的风险管理措施，确保工作场所的安全与健康。
第四条危险源识别与风险评价管理应遵循科学、综合、系统、预防的原则。
第五条单位应建立危险源识别与风险评价管理的组织机构和工作制度，明确责任与权限。
第二章危险源识别第六条危险源识别是指对工作场所中的潜在危险源进行辨识和确认的过程。
第七条危险源识别应全面、深入，包括但不限于以下方面：1. 工作环境的危险源，如空气污染、噪声、震动等；2. 设备设施的危险源，如机械设备、电气设备等；3. 物质原辅材料的危险源，如有毒有害物质、易燃物质等；4. 作业方式的危险源，如高空作业、维修作业等。
第八条单位应采取多种途径进行危险源识别，包括但不限于以下方面：1. 工作场所巡查；2. 安全检查、监测；3. 安全培训与教育；4. 事故隐患排查。
第九条单位应建立完善危险源识别的记录与档案，包括但不限于以下内容：1. 危险源识别的时间、地点、人员；2. 危险源的性质、位置、可能带来的危害；3. 危险源的识别结果与处理措施。
第十条单位应及时处理发现的危险源，采取相应的措施进行控制与消除。
第三章风险评价第十一条风险评价是指对识别出的危险源进行风险量化、评估和等级划分的过程。
第十二条风险评价应包括风险的概率和严重程度两个方面，考虑潜在的人员伤害、财产损失和环境污染等因素。
第十三条风险评价应确保科学、公正、客观，依据相关标准或方法进行。
第十四条风险评价应综合考虑以下因素：1. 危险源的特性和性质；2. 动态变化的环境因素；3. 单位的现有风险管理措施。
第十五条风险评价的结果应明确风险的等级，并根据风险等级制定相应的管理措施。
危险源辨识风险评价和控制管理制度
危险源辨识、风险评估和控制管理制度1.目的充分辨识公司的危险源，合理评价其风险，进行风险控制策划，为职业健康安全管理运行和决策提供依据。
2.适用范围本制度适用于公司的各种生产活动、过程、服务和产品使用。
3.职责3.1安环部负责危险源辨识、风险评价和风险控制策划组织工作的组织、协调、监督检查，并批准公司W级风险的《风险控制计划清单》 3.2公司办公室（安保中心）参与危险源辨识、风险评价工作，协助审核火灾、道路交通类危险源辨识的充分性、风险评价的准确性和风险控制策划的有效性。
3.3设备部参与危险源辨识、风险评价工作，协助审核设备设施类危险源辨识的充分性、风险评价的准确性和风险控制策划的有效性。
3.4技术质量部参与危险源辨识、风险评价工作，协助审核工艺、技术类危险源辨识的充分性、风险评价的准确性和风险控制策划的有效性。
3.5各职能部门参与危险源辨识、风险评价工作，协助审核危险源辨识、风险评价、风险控制策划结果。
3.6各单位负责本单位/部门和所主管的相关方的危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作。
4术语4.1危险源：可能导致人员伤害或疾病或这些情况组合的根源、状态或活动。
4.2危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。
4.3风险：某一危险情况或暴露发生的可能性和随之引发的疾病或伤害的严重性的组合。
4.4风险评价：评估由危险源产生的风险，考虑现有控制措施的充分性以及确定风险是否为重大危险源的过程。
4.5事件：工作相关的情况，由此会发生或可能会发生伤害或疾病（不管严重性）或死亡。
5控制要求5.1危险源辨识评价的基本步骤：风险控制策划5.2危险源辨识5.2.1安环部于每年第四季度制定计划，组织年度危险源辨识和风险评价工作，其结果作为公司下年度制（修）订职业健康安全管理方针、目标和职业健康安全管理运行控制的依据。
5.2.2各单位按照计划要求，根据设备、工艺及环境变化情况，组织本辖区内的危险源辨识，并填写《危险源辨识及风险评价表》。
公司危险源辨识风险评价和风险控制管理制度
公司危险源辨识风险评价和风险控制管理制度公司危险源辨识风险评价和风险控制管理制度是为了确保公司的工作场所安全和员工健康而制定的一套管理制度。
该制度主要包括危险源辨识和风险评价、风险控制措施、应急预案和监督检查等方面的内容。
以下是对这些内容的详细说明。
一、危险源辨识和风险评价首先，公司需要进行危险源辨识，即对工作场所可能存在的危险源进行识别和分类。
危险源可以分为物理性危险源、化学性危险源、生物性危险源、心理性危险源等各种类型。
通过对危险源的辨识，公司能够清楚地了解工作场所的风险情况，为后续的风险评价提供准确的基础信息。
在辨识完危险源后，公司需要对这些危险源进行风险评价。
风险评价是指对危险源的危险性和暴露程度等因素进行综合评估，以确定具体的风险等级。
风险评价可以采用定性和定量相结合的方法，根据不同的危险源和风险情况选择适当的评价方法。
二、风险控制措施根据风险评价的结果，公司需要制定相应的风险控制措施。
风险控制措施的目标是降低风险的发生概率或降低风险的影响程度。
风险控制措施可以分为工程控制、管理控制和个体保护措施等几个方面。
工程控制包括对设备设施的改造和升级，以减少危险源的产生或消除。
管理控制主要是通过制定规章制度、实施培训和监督等手段，来约束员工的行为，防止他们受到风险的威胁。
个体保护措施则是通过佩戴个体防护器材来保护员工自身免受风险的伤害。
三、应急预案另外，公司还需要制定应急预案，以应对突发事件和事故的发生。
应急预案主要包括对各种可能发生的紧急情况的应对措施和流程，以及相关人员的权限和职责分工等。
应急预案的制定需要参考相关法规和标准，并与实际情况相结合，确保能够在紧急情况下迅速、有效地采取措施，保护员工的生命和财产安全。
四、监督检查为了确保上述制度的有效实施，公司还需要建立监督检查机制。
监督检查可以由专门的安全生产管理部门或安全生产委员会负责，他们需要定期对风险控制措施的执行情况进行检查和评估。
同时，还可以通过员工的反馈和投诉等途径，及时发现和解决风险控制不到位的问题。
危险源辨识风险评价和风险控制管理制度
危险源辨识风险评价和风险控制管理制度危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度是一种用于识别、评估和控制危险源的管理方法。
危险源是指可能导致人员伤亡、财产损失或环境破坏的因素。
通过对危险源进行辨识、评价和控制，可以减少事故和灾难的发生，保护人员的安全和健康，维护生态环境的稳定。
危险源辨识是指确定可能导致事故和灾难的因素。
它可以通过对工作场所的调查、观察和记录来实施。
辨识到的危险源应该尽可能详细地进行登记，包括危险源的名称、位置、性质和可能造成的伤害等信息。
辨识危险源的过程应该参考相关的法律法规和标准，以确保全面而准确地识别到所有的危险源。
风险评价是指对辨识到的危险源进行评估，确定其可能带来的风险。
风险评估的目的是评估危险源对人员、财产和环境的可能威胁程度，以便制定相应的控制措施。
风险评估一般包括两个方面的内容：风险的可能性和后果的严重程度。
风险的可能性是指事故和灾难发生的概率，后果的严重程度是指事故和灾难可能对人员、财产和环境造成的损失。
风险控制是指采取措施来减少、消除或控制危险源的风险。
风险控制可以分为三个层次：事前控制、事中控制和事后控制。
事前控制是指在危险源产生之前采取措施来防止危险事故的发生。
事中控制是指在危险源产生时进行控制，减轻事故或灾难的后果。
事后控制是指在危险事故发生后采取措施进行事故调查和救援，以减少损失并防止类似事故再次发生。
为了有效地实施危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度，组织应该制定相应的管理制度和流程。
这些制度和流程应该包括以下几个方面的内容：责任分工与权限划分、工作程序和要求、监督检查和评估、培训和教育、事故调查和责任追究等。
通过制定管理制度和流程，可以确保危险源的辨识、风险评价和风险控制工作的有效进行，减少事故和灾难的发生，维护员工的安全和健康。
总之，危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度是一种用于识别、评估和控制危险源的管理方法。
它通过对危险源进行辨识、评价和控制来减少事故和灾难的发生，保护人员的安全和健康，维护生态环境的稳定。
危险源辨识、风险评价与控制管理制度
危险源辨识、风险评价与控制管理制度1 目的为持续、全面辨识公司范围内的危险源，合理评价其风险程度，正确制定并实施风险分级管控措施，确保公司危险源得到有效控制，特制定本制度。
本制度适用公司所有生产经营活动、场所、设施、产品和服务等所涉及的危险源辨识、风险评价和控制的管理。
2 职责2.1公司安全生产管理委员会是危险源辨识、风险评价与分级管控工作的领导机构，公司主要负责人对危险源辨识、风险评价与分级管控工作全面负责，对重大风险控制措施进行审批。
2.2公司安全生产主管领导负责组织开展危险源辨识、风险评价和分级管控工作，对重大风险控制措施进行审核。
2.3公司各单位分管领导负责组织分管单位开展危险源辨识、风险评价和分级管控工作，对重大风险控制措施进行审核。
2.4安环部是公司危险源辨识、风险评价和风险控制的归口管理部门，负责对公司危险源辨识、风险评价和风险控制工作进行综合监督管理，组织制定安全管理方面的重大风险管控措施；监督检查各级风险控制措施的落实情况。
2.5生产部对各单位涉及机电仪、特种设备等设备设施、建构筑物方面的危险源辨识、风险评价和风险控制措施进行审核，组织制定相关重大风险管控措施；监督检查相关风险控制措施的落实情况。
2.6生产部对各单位涉及工艺技术方面的危险源辨识、风险评价和风险控制措施进行审核，组织制定相关重大风险管控措施；监督检查相关的风险控制措施的落实情况。
2.7行政部保卫部门对各单位涉及消防管理、消防应急设备设施方面的危险源辨识、风险评价和风险控制措施进行审核，组织制定相关重大风险管控措施；监督检查相关的风险控制措施的落实情况。
2.8各单位负责本单位危险源辨识、风险评价和分级控制措施的制定与实施，负责本单位危险源的日常管理工作。
3 术语3.1 单元——指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个工厂的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。
3.2 危险源——可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
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附件 30xx公司危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度第一章总则第一条本制度规定了 xx 公司（以下简称“公司”）生产有关的活动中，危害辨识和风险评价工作的范围、方法、步骤，重要危险源涉及更新的具体要求。
第二条本制度适用于公司范围内危害辨识、危险评价及危险控制工作。
适用于对新项目（包括新、改、扩建项目）可能产生的危害进行预评价及控制工作。
第三条危害：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。
第四条危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
“危险源”又叫做“危害因素”。
第五条危险源辩识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。
第六条风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的结合。
第七条风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
第八条可容许风险：根据本公司的法律义务和职业安全方针，已降至组织可接受程度的风险。
第九条职业安全：影响工作场所内员工、临时工作人员、访问者和其他人员安全的条件和因素。
第十条相关方：与本公司的职业安全绩效有关的或受其职业安全绩效影响的个人或团体。
第十一条三种时态、三种状态㈠过去时态 : 以往遗留的职业安全问题和过去发生的职业安全事故。
㈡现在时态 :现在正在发生，并持续到未来的职业安全问题。
㈢将来时态 : 将来可能产生的职业安全问题，如新项目带来的、法规变化带来的和不可预见的职业安全风险。
㈣正常状态 : 指固定的、例行性的活动中，可能产生的环境、职业安全问题。
㈤异常状态 : 虽在计划之中，但不是例行性的活动。
㈥紧急状态 : 突发性的灾害情况。
第十二条第一类危害：即危险源，是指生产过程中存在的、可能发生意外释放的能量（或能量载体）和危险物质。
第十三条第二类危害：导致约束、限制第一类危害的措施失效或破坏的各种不安全因素。
第十四条四不放过：事故原因没查清不放过、责任人员没处理不放过、整改措施没落实不放过、有关人员没受到教育不放过。
第十五条三同时 :? 基本建设项目中的职业安全与卫生技术措施和设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的法律制度的简称。
第二章职责第十六条总经理或分管副总经理负责重要危险因素管理方案及控制措施的批准。
第十七条分管副总经理负责危害辨识、危险评价和危险控制计划的组织领导工作。
第十八条安监部㈠是本制度的归口管理部门。
㈡负责危害辨识、风险评价的组织实施工作。
㈢负责组织相关部门制定重要危险因素管理方案或控制措施，并监督实施。
㈣负责监督、指导新项目的职业安全预评价。
第十八条设备技术部、生产运营部负责组织制定设备重要危险因素管理方案或控制措施。
负责分管范围内的危害辨识、危险评价工作。
制定本部门重要风险的管理方案或控制措施。
第三章管理内容与要求第二十条工作流程开始组织策划危险源辨识风险评价重要大风险潜在风险制定目标制制定定应应急急措措继续监控危险事故发生培训制制定3 级定4、 5 级措方运行控制应急处理评价重新辨识危险源结束可容许风险继续控制、防止扩第二十一条危险源辨识与风险评价的策划、组织和准备㈠安监部制定危险源辨识和风险评价的计划、方案。
㈡各部门按公司危险源辨识与风险评价计划、方案和方法，制定本部门危险源辨识和风险评价计划、方案和方法。
㈢危害辨识和风险评价每年进行一次，补充、更新危险因素。
第二十二条危险源辨识㈠危险源辨识范围包括过去、现在及将来三种时态；正常、异常及紧急三种状态；防火防爆、防电伤、防机械及坠落伤害、防尘、防毒及防化学伤害、防噪声及振动、防暑、防寒及防潮、防电离辐射及电磁辐射等八种类型。
上述范围适用于公司与电力生产有关活动的全过程，包括外包工程的施工活动、临时工作人员以及所有进入作业场所的人员的活动。
㈡危险源辨识方法：1.询问和交流；2.现场观察；3.查阅有关记录；4.获取有关信息；5.基本分析法（附录 A）；6.工作安全分析法（附录 B）；7.安全检查表法等；㈢危险源辨识依据：1.职业安全法律与其他要求；2.职业安全方针；3.事故、事件记录，不符合发现；4.内部审核和安全大检查的结果；5.类似企业曾发生的事故与事件的信息；6.来自员工或相关方交流的信息；7.组织的设施、工艺过程和运行活动方面的信息：现场计划，工艺流程图，危险物料的库存清单，毒理学资料，监测数据，作业场所环境数据。
㈣各部门对本部门所涉及的所有作业和管理活动进行危险源辨识，确定作业活动，辨识危险因素及可能导致的事故，对辨识的危险源进行评价后形成《危险源辨识与风险评价结果一览表》( 附表 1) 。
第二十三条风险评价㈠采用作业条件危险性评价法(LEC 法 ) 对危险源辨识的危险因素进行评价。
LEC法是一种常用的( 定性 ) 评价法——半定量，用来评价作业条件的危险性。
公式是：D=LEC其中：L——发生事故的可能性大小E——人体暴露在这种危险环境中的频繁程度C——一旦发生事故会造成的损失后果D——危险性L 的取值参考 E 的取值参考分数值事故发生的可能性分数值暴露于危险环境的频繁程度10 完全可以预料（会发生）10 连续暴露6 相当可能发生 6 每天工作时间内暴露3 可能发生，但不经常 3 每周一次，或偶然暴露1 发生的可能性小，属于意外2 每月一次暴露很不可能发生，可以没想到 1 每年几次暴露极不可能发生非常罕见的暴露实际上不可能发生C的取值参考为：分数值发生事故产生的后果（对人身）100大灾难， 30 人以上死亡40灾难， 10 至 30 人以上死亡15非常严重， 3 至 10 人死亡7严重， 3 人以下死亡3重大，重伤1引人注目，需要救护（轻伤）分数值发生事故产生的后果（对设备）100设施损坏，损失达 10000 万元40 设施损坏，损失达5000 至 10000 万元15 设施损坏，损失达1000 至 5000 万元7 设施损坏，损失50 至 1000 万元3导致机组停运或造成设备一类障碍1造成设备二类障碍D的取值参考为：分数值危险程度危险等级＞ 320 极其危险，不能继续作业 5 级160-320 高度危险，要立即修改 4 级70-160 显着危险，需要修改 3 级20-70 一般危险，需要注意 2 级＜ 20 稍有危险，可以接受 1 级㈡、根据“LEC”法确定的 D 值对危险源辨识、风险评价结果进行危险级别的划分（见下表）：危险等级划分D值危险程度危险等级＞ 320 极其危险 5160～ 320 高度危险 470～ 160 显着危险 320～ 70 一般危险 2＜ 20 稍有危险 1㈢风险评价级别定性或定量判别的依据1.法规和其他要求；2.公司的方针、目标；3.事故、事件、不符合项和预防措施记录；4.检查 / 审核结果；5.相关方要求；6.类似事故、事件信息；7.与公司的设施、工艺流程和运行活动有关的信息；8.半定量评价（ LEC法， D=LEC）。
9.重大危险源辨识制度（ GB18218-2000）。
第二十四条重要风险的确定凡符合下列条件之一的均应判定为重要风险：㈠不符合法律、法规及其它要求的；㈡相关方有合理要求或抱怨的；㈢曾经发生过事故仍未采取控制措施的；㈣直接观察到可能导致事故的危险，且没有适当的控制措施。
㈤依据 LEC法（ h）或其他风险评价级别判别法（a～ i ）判定风险等级在三级及以上的危险源。
第二十五条辨识与评价结果㈠各部门根据辨识的危险因素及确定的重要风险，形成本部门的《危险源辨识与风险评价结果一览表》( 附表 1) 、《重要风险及控制一览》 ( 附表 2) ，报安监部。
㈡安监部组织对重要危险因素进行审核、汇总，形成公司的《危险源辨识与风险评价结果一览》( 附表 1) 、《重要风险及控制一览》 ( 附表 2) ，报公司总经理或分管副总经理批准后下发。
第二十六条风险控制㈠确定风险控制措施原则：1.首先考虑消除危险源，然后再考虑降低风险，最后考虑采用个人防护设备。
2.对于不可容许风险，需采取相应的风险控制措施以降低风险，使其达到可容许的程度。
3.对于可容许风险，需保持相应的风险控制措施，并不断监视，以防止其风险变大至不可容许的范围。
4.风险控制措施应与公司的运行经验和能力相适应。
㈡风险控制的策划1.对 5 级风险，部门立即停工，制定相应的控制措施，报生技部或安监部。
2.对 4级风险，部门制定相应的目标，并制定管理方案或控制措施、预案等。
报生技部或安监部。
3.对 3 级风险，能整改的安排整改。
因故不能整改的，部门制定下年度整改计划，报生技部或安监部。
4.对 1、 2级风险，可以不予整改，但要继续监控，防止其发展为不可容许的风险。
5.对潜在的风险，有关部门制定应急预控措施，进行应急控制。
㈢生技部负责组织审核制定重大设备危险因素的控制措施，经公司总经理批准后，下发执行。
第二十七条绩效测量㈠责任部门应对采取的危险控制措施进行跟踪检查和监测。
如未达到预期效果，应组织责任进行原因分析，重新制定危险控制措施并实施，直至达到预期效果。
安㈡如责任部门未按照管理方案的要求采取风险控制措施，监部督促责任部门及时整改。
㈢安监部负责组织相关部门对重要风险因素的控制实施三级（公司、部门或班组）监控。
第三十条危险源辩识与风险评价的更新当发生以下情况时，对危险源要重新识别、补充和评价：㈠法律、法规及其它要求发生改变时；㈡相关方有合理抱怨时；㈢新建、改建、扩建项目，生产条件变更；第三十一条安监部充分听取有关部门或人员对危险源辨识、风险评价工作的意见和建议，根据实际运行过程及安全大检查的结果，会同有关部门评审本程序的适应性和有效性，发现不适用时组织修订。
第四章附则第三十二条本制度归公司安全监察部负责解释。
第三十三条本制度自发布之日起执行。
附录 A 危险源辨识方法——基本分析法险对于某项作业活动，依据“作业活动信息”，对照下述危因素分类和事故类型及职业病的分类，确定本项作业活动中具体的危险因素。
在辨识危险因素分类中的“物的不安全状态”时，可结合使用华电国际《火力发电厂安全性综合评价制度》及《火力发电厂安全性综合评价查评依据》，找到问题后明确其职业安全危险。
职业病分类见卫生部、劳动保障部 2002 年 4 月 18 日联合发布的《职工病目录》的通知”。
危险因素分类A1 物的不安全状态装置、设备、工具、厂房等设计不良a.强度不够；b.稳定性不好；c.密封不良；d.应力集中；e.外型缺陷 ;f.外露运动件；g.缺乏必要的连接装置；h.构成的材料不合适；i.其他。
防护不良a.没有安全防护装置或不完善；b.没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分；c.缺乏 PPE或 PPE不良；d.没有指定使用或禁止使用某用品、用具；e.其他。
维修不良a.废旧、疲劳、过期而不更新；b.出故障未处理；c.平时维护不善；d.其他。