自驾车出差费用报销审核单
差旅费报销规定
差旅费报销管理规定
一、适用范围：公司出差人员、公司统一安排的参加会议人员及其他外派员工。
二、因公需市外出差，由本人填写出差申请单，由部门经理审批，经主管副总批准，方可出差。
因公市内办事的须填写《外出登记表》，经直属上级签名确认。
三、出差人员的费用报销：
1、交通费：（由公司提供交通工具的，不予报销交通费）
（1）长途交通费按以下规定，在标准等级以内，凭发票据实报销：
（2）市内交通费按下列标准等级以内，凭发票实报实销。
（3）市内因公出差，首选公共交通工具（公共汽车、地铁或大巴），非紧急事务不能乘坐的士、滴滴等网约车，如紧急事务需超标乘坐的，须事先填写申请单，经直属上级和部门经理签字确认。
（4）经理级及以上人员，因每月有报销车辆费用补贴，不能再报销市内交通费。
特殊情况，经物业副总批准自驾私家车外出公干的，可适当补贴油费和路桥费。
2、住宿费：实行标准限额，凭发票限额报销。
注：出差北京、上海、深圳等地区的相应增加60元。
3、伙食补贴
（1）当天往返伙食补贴按每人40元/餐标准使用；
（2）旅途当中的伙食补贴按每人40元/餐标准包干使用；
（3）出差人员因工作需要发生的业务招待费，应单独报销，不在差旅费中开支，但应相应减少伙食补贴；
4、出差费用的报销及审批
（1）出差人员应在回到公司后5天内报销完毕；
（2）出差人员依照报销标准，填写“费用报销单”，经部门主管审核时间、天数无误后，财务主管审核，报财务副总监、行政副总、副总审批，经财务副总签批后支付。
（3）出差人员若有借出差备用金的，返回报销时首先冲抵备用金。
物业副总：部门经理：申请人：。
自驾出差油费报销标准
自驾出差油费报销标准
自驾出差油费报销标准是根据所在国家或公司的规定而定的，并且可能会因时间和地点的不同而有所变化。
一般来说，油费报销标准会根据不同车型的油耗、出差里程和燃油价格等因素进行计算。
以下是一些常见的油费报销标准：
1. 根据车辆公里数：通常以每公里多少钱的方式进行报销，具体的标准可以根据所在国家或公司的规定决定。
2. 根据燃油价格：一些公司会根据燃油价格的变化进行油费报销，例如每升燃油费用超过某个标准时才能报销。
3. 根据出差里程：公司会设定一个标准里程，如果出差里程超过该标准里程，则可以按照每公里多少钱的标准进行油费报销。
需要注意的是，报销标准可能会有上限或是额外的要求，例如需要提供相关的行程记录或发票等作为报销证明。
此外，一些公司也可能会限定报销范围，例如只报销行驶在工作地点附近的油费，而不包括私人用车行驶的油费等。
建议您在出差前与公司财务部门或相关人员联系，了解公司的具体油费报销政策和标准。
2015年出差及差旅费报销管理规定(报向总终审稿
出差及差旅费报销管理规定“出差”是指公司员工经过公司批准离开公司驻地而到异地执行公务活动的行为。
为加强公司出差费用的管理，特制定本规定。
一、员工出差借支报销的办理程序1、出差前须先到人力资源部填写“出差申请单”，在征得分管领导批准出差后，根据出差事由、预计出差天数、交通工具，由部门主管领导确认需要借支金额。
2、根据主管领导核准的借款金额到财务部办理借款手续。
3、出差员工返回后，须在五个工作日内填写“差旅费报销单”及“差旅费报销行程单”，按出差时间和地点发生的先后顺序粘贴报销单据，并在发票背后签字，交本部门内勤干事到财务部办理报销手续，结清借支款；如有特殊原因延迟的，最长不得超过10个工作日。
10日内未结清借款者，财务部不得再予以借支，并从该员工当月工资中扣除借支款项；对于出差时间较长在业务所在地租房的员工（1个月以上），需要将每个月的差旅费按照公司要求填制好相关差旅费报销单据后，于次月3日前快递回公司所在部门，由本部门内勤干事在每月10日前代其办理报销手续。
4、“差旅费报销行程单”必须严格按照要求填写，具体为：出发日期为火车票等交通费票据上注明的日期时间，到达日期为所乘坐火车等交通工具的实际抵达目的地日期时间，同时还要特别说明的是，需要对具体的住宿情况如实填写，住宿情况区分省会城市、非省会城市、公司租房城市，出差人员需要按照表格要求分别填写。
二、交通工具选用1、董事长、总经理、副总经理、总监、总工、总助及副总工出差，可选择飞机、火车软硬卧、动车组一等座、客轮二等舱等。
2、高级专业技术人员、部门正副经理（含经理助理），可选择火车硬卧、动车组二等座、三等舱以下客轮。
特殊情况须乘坐飞机，应事先报分管领导批准并写明原因，在差旅报销前由分管领导在机票上签字确认。
3、业务系统高级销售经理、工程管理系统项目经理、公司其他员工乘车里程在500公里以上可选择火车硬卧、动车组二等座、三等舱以下客轮，乘车里程在500公里以下可选择火车硬座、动车组限二等座，按规定可坐硬卧而乘火车硬座夜间6小时以上，可领取硬座和硬卧差价，差额为硬座票价的60%。
出差报销方案
出差报销方案第1篇出差报销方案一、背景为规范公司员工出差报销行为，提高财务管理效率，确保出差费用的合理性和合规性，根据我国相关法律法规及公司财务管理制度，制定本方案。
二、目的1. 明确保销费用范围、标准和报销流程，提高报销效率。
2. 加强对公司员工出差行为的管控，降低公司成本。
3. 确保报销行为的合规性，防范财务风险。
三、适用范围1. 本方案适用于公司全体员工。
2. 特殊情况或特殊项目，可根据实际需要，经公司领导审批后，另行制定报销政策。
四、报销标准1. 交通费用（1）公共交通：员工出差期间，应优先选择公共交通工具，凭有效票据报销。
（2）自驾车：员工自驾车出差，需提前向公司申请，并按照实际行驶里程和公司规定的标准报销。
（3）出租车：原则上不允许乘坐出租车，特殊情况下需乘坐，需提前向公司申请，并凭有效票据报销。
2. 住宿费用员工出差期间，应选择经济型酒店，凭有效票据报销。
住宿标准如下：（1）一线城市：不超过500元/晚；（2）二线城市：不超过400元/晚；（3）三线及以下城市：不超过300元/晚。
3. 餐饮费用员工出差期间，按照公司规定的餐饮标准报销。
具体标准如下：（1）早餐：不超过30元；（2）午餐：不超过50元；（3）晚餐：不超过80元。
4. 其他费用其他费用包括通讯费、市内交通费、办公耗材费等，需凭有效票据报销。
五、报销流程1. 员工出差前，需向直接上级提出申请，填写出差申请表，经审批同意后方可出差。
2. 出差结束后，员工需在5个工作日内提交报销申请，填写报销单，并附上相关票据。
3. 报销单经部门负责人、财务部门审核后，报公司领导审批。
4. 审批通过后，财务部门进行报销支付。
六、违规处理1. 员工未按照规定报销费用，一经发现，公司将予以严肃处理，包括但不限于追回违规报销费用、通报批评、罚款等。
2. 员工恶意违规报销，涉嫌违法犯罪的，公司将依法追究其法律责任。
七、附则1. 本方案自发布之日起实施，原有相关规定与本方案不符的，以本方案为准。
外出公务与差旅费报销规定
外出公务与差旅费报销规定一、目的本规定旨在规范外出公务与差旅费的报销程序，确保公务活动的合理性和经济效益，提高单位财务管理的规范性和透明度。
二、适用范围本规定适用于单位内所有外出公务人员的差旅费报销。
三、报销标准1. 交通费(1) 公共交通工具：按照实际使用的交通工具票价核算。
(2) 自驾车：按照单位规定的车辆公里数费用标准报销，包括燃油费、过路费等。
(3) 租车：按照租车合同金额报销，若无租车合同，按照行程核定标准计算。
2. 住宿费(1) 住宿费按照相关政府部门公布的标准报销，超出标准的部分由个人自行承担。
(2) 在旅馆、酒店等住宿场所停留超过规定时间的，超出部分费用应由个人支付。
3. 餐费(1) 餐费按照每餐不超过单位规定金额报销。
(2) 若公务期间在外就餐，需提供餐饮发票或票据，否则费用不予报销。
4. 其他费用其他费用包括交通补助、电话费、会务费等，按照实际发生金额报销，需提供相关费用票据。
四、报销流程1. 出差人员应提前向单位所属部门提出外出公务申请，并附上出差计划和预计费用明细。
2. 单位所属部门根据申请审核情况，审批外出公务，并出具批准文件。
3. 外出公务结束后，出差人员需及时准备报销材料，包括票据、报销清单等。
4. 出差人员将报销材料提交给财务部门进行审核。
5. 财务部门对报销材料进行核对和审批，确保报销符合规定标准。
6. 报销审批通过后，财务部门将费用直接支付给出差人员或通过银行转账方式进行支付。
7. 财务部门需保留相关报销材料备查，以备日后审计或财务核对需要。
五、注意事项1. 在外出公务期间，出差人员需严格按照公务安排进行活动，不得超出预定行程和活动范围。
2. 出差期间如有特殊费用发生或变动，需及时与单位所属部门协商并获得书面批准后，方可报销。
3. 出差人员应合理安排行程，尽量选择经济实惠的交通工具和住宿场所，以充分利用单位资源，提高财务效益。
4. 报销材料必须真实、准确地记录费用发生的时间、地点和金额，不得伪造或篡改以追求不当经济利益。
差旅费管理办法及审批表2
编制部门 日期
差旅费管理办法
财务部 2015-01-16
审核 日期
胡显良 2015-01-20
版本号 页码 修订状态 编号 批准 日期
01 共 8页 第 1页
00 CW－ZD－004
郑强 2015-02-02
差旅费管理办法
1 目的 为加强和规范公务出差审批和差旅费管理，推行厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节 约反对浪费条例》，参照《成都市市直机关差旅费管理办法》﹙成财行〔2014〕70 号﹚、成都市 卫计委《公务出差审批及差旅费管理制度》的相关规定和要求，结合我院实际，制定本办法。
出差人员乘坐交通工具的等级见(附件二) 4.1.3 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下， 应当选择经济便捷的交通工具。如因公出国，城间交通费按飞机票报销。 4.1.4 乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费等可以凭据报销。 4.1.5 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位 统一购买交通意外保险的，不再重复购买。 自驾车出差只报销过路费。 4.2 住宿费 4.2.1 住宿费指工作人员因公出差入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。 4.2.2 出差人员住宿限额费标准（见附件三） 4.2.3 出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆或 各地定点接待宾馆住宿。 4.2.4 如因公出国进修，除对方提供住宿者外，应租住公寓或选择普通旅馆住宿，费用在不 超过《国家外国专家局、财政部关于调整中长期出国（境）培训人员费用开支标准的通知》（外专 发[2012]136 号文）据实报销。 4.3 伙食补助费 4.3.1 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费。 4.3.2 出差人员的伙食补助标准见附件三 出差人员伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。 4.3.3 出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。 4.4 公杂费 4.4.1 公杂费指工作人员因公出差期间发生的市内交通费，通讯费等费用。 4.4.2 出差人员的公杂费标准标准见附件三。 公杂费按出差自然（日历）天数计算，按标准包干使用。其中：省内每人每天 50 元，省外每 人每天 80 元。 4.4.3 出差人员由接待单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。 4.4.4 出差人员因公出差期间由医院或接待单位提供车辆的。 市内出差：不再报销公杂费。 市外出差：在出差公杂费限额标准内减半报销公杂费。
差旅费报销凭证填写模板
差旅费报销凭证填写模板
差旅费报销凭证是公司或个人在出差过程中发生费用后向公司申请报销的凭证。
以下是一般差旅费报销凭证的填写模板，包括以下内容：
1. 头部信息：
报销单位（公司名称）。
报销日期。
报销单号。
报销人姓名。
报销人部门。
报销人职务。
2. 费用明细表：
日期，填写费用发生日期。
费用项目，例如交通费、住宿费、餐饮费等。
费用明细，详细列出每笔费用的发生情况，包括金额、发生地点、目的等。
小计，每项费用的小计金额。
总计，所有费用的总计金额。
3. 附单据清单：
附上每笔费用的原始单据，例如发票、机票、火车票、酒店发票等。
4. 报销人签字：
报销人在填写完毕后需签字确认。
5. 主管审批：
主管在审核无误后签字确认。
以上是一般差旅费报销凭证的填写模板，具体模板格式可能会因公司要求而有所不同。
在填写时，请务必按照公司规定的格式和流程进行操作，以确保报销流程的顺利进行。
希望以上信息能够对你有所帮助。
财务制度出差车费标准
财务制度出差车费标准一、适用范围为规范公司出差人员的交通费用报销，制定本标准，适用于所有公司员工在出差过程中因公出行所产生的车费报销。
二、车费标准1. 公务出差的员工，公司将按照以下标准报销出差车费：- 出租车：一般情况下，公司将按照实际乘车发票报销车费，每月不超过1000元人民币。
- 公共交通工具：公司将按照实际交通工具票据报销车费，每月不超过500元人民币。
- 自驾车：公司将按照实际行驶里程报销车费，每公里0.5元人民币。
- 租车：公司将按照租车发票报销车费，每月不超过2000元人民币。
2. 出差人员应当严格按照出差车费标准进行报销，如有超支或者虚报车费情况，公司将视情节轻重进行扣款或者追究责任。
三、报销流程1. 收集有关出差车费的票据和发票，包括乘车发票、交通工具票据、租车发票等。
2. 出差车费报销单填写：填写出差车费报销单，包括出差人员姓名、出差日期、出差地点、交通工具、票据数量和金额等信息。
3. 提交报销单：将填写完毕的出差车费报销单和相关票据提交至财务部门进行审核，并按照规定流程进行报销。
4. 财务审核：财务部门对提交的报销单和票据进行审核，确认无误后进行报销处理。
5. 报销发放：经过审核的出差车费将在规定的时间内发放给出差人员。
四、其他规定1. 出差车费的报销以公司实际发生的费用为准，严禁虚报或者超支。
2. 出差人员在出行过程中应当注意节约用车，选择合适的出行方式。
3. 如有特殊情况需要调整出差车费标准，需提前向公司领导层进行申请并获得批准。
4. 出差人员在出行中应当遵守公司交通规定，确保人身安全。
以上为公司财务制度出差车费标准，希望全体员工能够严格遵守，做到合理使用公务车费，节约开支，保障公司财务健康发展。
如有违反此制度的情况，公司将严肃处理。
让我们共同努力，共同维护公司的财务稳定和发展。