不合格品管理程序培训总结

主要工作程序：

1 不合格品的发生

进料检验过程中，检验人员发现的不符合标准要求的采购原材料、外加工产品，库存超期的重检中发现的不合格原材料、外加工产品；过程检验和出货检验中发现的不合格、库存成品超期重检发现的不合格品；

2 状态标识

制造过程中的产品和进货检查的产品被判定为不合格时，由制造部班组长、品质部检验员对不合格产品进行标识、隔离，防止混料、转入下道工序。

3 信息传递

检验人员开出《不合格品处置单》后立即传递到相关责任部门，外购产品由采购部以传真、电话、邮件等方式通知供应商，并要求供应商对不合格内容进行确认回复。

4不合格品的评审及处理

参加不合格品评审的人员由技术部、品质部、制造部及相关联部门的人员组成。在不合格评审过程中，对不合格品的影响程度进行评估，为预防不合格品的重复出现，必须按《不符合、纠正与预防管理程序》的要求，并进行横展，制定同类产品再发生的预防措施。已确认的进料不合格品，由品质部部长签名确认，检验员将《不合格品处置单》发给采购部、仓库及生管课

5产品转入

经返工，让步接收等相关审理完毕，经确认符合要求时，才能将产品放行和转入。

6 实施统计分析

品质部每月收集不合格数据，量化后进行统计分析，并目视化，制订优先减少计划及改善对策，下达到各职能部门进行改善，品质部对其改善的效果，实施的情况进行确认。

针对不良项目的不同要采取适当的分析方法，具体如下：

a、调查不良或故障的原因,并且确认改善效果时使用柏拉图

b、调查不良所占比例，使用层别法

c、了解某品质特性和其他品质要因的关系，为了看清变数间的关系使用散布图

d、了解特性（结果）与要因（原因）的关系、防止要因的先入为主的观念，使用鱼骨图

不合格品控制培训考题

《不合格品控制程序》培训考题姓名：日期一.选择题（以下选项中有一个或多个正确答案）： 1.按产生的来源来区分，不合格品分为哪几种（ABCD ） A.采购产品不合格 B.过程产品不合格 C.最终产品不合格 D.售后产品不合格 2. 不合格品的控制流程（ABCDEF） A．识别 B．标识 C．隔离 D. 记录 E．评审（当量较大时，或对公司信誉与资金影响大时须评审） F．处置 3. 不合格品的处置方式（ABCDEF ） A.返工 B.返修 C.让步接收 D.退货 E.报废 F.采取纠正预防措施 4. 外协零件不合格品的处理（ABCD ） A退货 B.让步接收 C.要求供方采取相应的纠正预防措施 D.对连续多次，大批量不合格品的供方进行审核 5. “返修”是：（D） A 不合格产品经处理后降级使用 B 消除已发现的不合格的措施 C 防止不合格产品原来预期的使用或应用的措施 D 使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施 6. 不合格品分类，按其超差的程度分为：（ABC ） AⅠ类不合格品：不影响装配的非配合尺寸的超差；不影响产品总体外观的非工作面的轻微缺陷；不影响工作寿命、操作安全和产品质量的超差属Ⅰ类不合格品。 BⅡ类不合格品：能保证产品使用性能、安全、强度、寿命、互换性、维修性的成批性超差及配合尺寸的超差属Ⅱ类不合格品。 CⅢ类不合格品：凡影响产品使用性能、安全、强度、寿命、互换性、维修性和外观件的超差品属Ⅲ类不合格品。 D Ⅳ类不合格品：凡退货，返修，返工，都属于Ⅳ类不合格品

7.不合格的审理要求（ABCDEF ） A 对提交的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类不合格品，参加审理的每一成员对超差使用的不合格品均具有否决权的原则进行审理。 B因出差、生病等各种原因不能及时参加审理时，由本部门领导及时指定人员审理。 C 不合格品审理后，必须填写明确意见及结论，审理人员必须签名。 D 不合格品审理小组独立行使职权，公司有关领导要改变该小组的处理结论时，必须签署书面意见。 E 审理中对有争议的重大问题提请公司技术副总经理或总经理裁决。 F 对需要让步接收的最终产品（包括配合尺寸超差），工厂质量应向顾客提出让步申请，同意后方可使用。 8.对下列情况，可不追查具体责任，但必须办理不合格品审理手续（ABC） A偶然性事故，如突然停电、停水等原因或不可抗拒的干扰； B一时难以分析，无法确定具体责任者； B 属设计、工艺改进的。 D 以上都不对 9.生产现场和成品的不合格处理办法（ABCD） A 当生产中发现不合格品时，检验员立即通知生产调度将其标识、隔离、下线，存放在待处理区，挂上《待处理》标识，并开出《不合格品审理单》，交工厂质量，按照3.1、 3.2 的职责分工进行审理。 B 当生产中发现不合格品涉及到库存零件时，检验员立即通知工厂物流并对其隔离，保存在待处理区，挂上《待处理》标识，根据“处理结论”进行处理。 C 售后产品发现的不合格品，若不能在顾客处解决的应退回工厂，由工厂物流将其隔离，保存在待处理区，挂上《待处理》标识，通知检验员开出《不合格品审理单》，按照3.1 、 3.2的职责分工进行审理。 D 没有标识或可疑状态产品必须当作不合格品处理。 10.关于100%遏制下列说法正确的有（ACD ） A.对于Ⅱ类不合格品和Ⅲ类不合格品必须同时启动100％遏制 B.是否解除遏制有生产部门自行决定 C.100%遏制的目的是为了确保不合格品不流落到客户，保质稳定供货 D.解除遏制的前提是找到不合格的根本原因，彻底落实纠正预防措施二．判断题（在题后的括号内作标记，对的打“√”，错的打“×”） 1. 预防措施是指为消除潜在的不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。（√） 2. 发现的不合格原材料应按“不合格品控制”的要求处理。…………………. （√） 3. 不合格品标签应包含：产品代号、产品名称、批次、提交数量、不合格数以及不合格原因…………………(√) 4.废品管理由各工厂负责。在废品上做好红色标记或打“×”，严格隔离保存，集中存放在废品库，由专人负责管理，严防混入合格品中。各检验员负责对废品进行登记（√）5对所有不合格产品，工厂质量可以向顾客提出让步申请，同意后方可使用（×）

不合格品控制程序--最全

不合格品控制程序--最全集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

不合格品控制程序文件编号：BC-QPZL-BZ830 版本：编制：日期：审核：日期：批准：日期： xxxxxx生物科技有限公司版本历史

目录 1目的 (3) 2范围 (3) 3定义 (3) 4职责 (3) 品质部： (3) 生产部： (3) 研发中心： (3) 工程部： (3) 供应链部： (3) 5程序 (3) 来料不合格品的处理 (3)

生产过程不合格品的处理 (4) 成品最终检测不合格品的处理 (4) 客户退货（含客服装机退货）不合格品的处理 (5) 原因分析与预防措施 (5) 6相关文件 (5) 7记录表格 (5) 8流程图 (6) 1目的通过对不合格品的标识，记录，隔离，通报、评审和处置,以便有效地控制不合格品；不收不良品，不做不良品，不出不良品。 2范围本程序适用于本公司所有不合格品（包括：来料、在制品、半成品、成品和客退品）的控制活动。 3定义不合格:未达到规定的标准要求。 4职责 4.1品质部：判断不合格品,跟踪不合格品处理，确保不合格品不流出公司。 4.2生产部：负责相应不合格品的隔离与返修工作。 4.3研发中心：负责对设计方面不合格的产品分析改善。

4.4工程部：负责制造过程不合格品的分析改善。 4.5供应链部：不合格物料与供应商联系改善；负责不合格物料的库存、隔离。 5程序 5.1来料不合格品的处理品质部检验人员按照《来料检验流程》对来料进行检查，发现不合格超过允收水准时，填写《IQC来料检验报告》并将不合格样品交给工程师进行确认,无法判定时,由部门经理处理。 5.1.2经品质人员直接判退货的物料,QC贴上不合格标签,仓库将其放在指定区域隔离, 并通知采购，由采购通知供应商处理。 IQC根据检验标准检验时,发现物料不合格,但生产部需要紧急使用时,品质部组织供应链部、研发中心、工程部、生产部对不合格物料进行评审。 5.1.4不合格物料的评审结果一般有以下几种结果： A：物料缺陷影响严重，整批退货。 B：物料缺陷可以在以后加工中解决，或影响较小而又交期紧急，可以“特采”；由责任部门提出特采申请，相关部门会签，质量总监批准。 C：生产急需此批物料，可考虑对物料进行“挑选使用”或者“加工使用” 5.1.5若会影响到产品的功能,但不合格率在可接受范围,或材料不合格可能造成作业困难,但该不合格可由生产线排除,为维持生产,可征求生产部对该材料100%挑选或重工后上线使用,生产部汇总所用的人力,工时,提供供应链部处理。 5.1.6物料的评审裁决权为质量总监。 5.1.7不合格物料经过评审完后,由品质部以《品质缺陷库》平台模式或《纠正预防措施报废》发送给供应商处理, 品质部跟进处理结果。 5.1.8供应商按照8D报告或《品质缺陷处理流程规范》要求内容回复,品质部根据供应商以后的来料质量，验证其改善措施的效果。 5.2生产过程不合格品的处理首件检验不合格时，IPQC人员应立即制止该线生产，连同记录及不合格样品，交予生产组长确认，要求立即纠正。 5.2.2生产部发现品质异常时，首先需将异常品进行隔离，由品质确认后,品质组织相关人员分析；属于作业问题能修理的，交由专人进行修理；属于来料问题联络 IQC确认处理；属于设计问题联络研发中心处理。 5.2.3对于生产过程中出现的不合格材料，经品质确认：损坏且无法再修理的的半成品，成品，由品质贴不良品标识；生产部将不合格品退回仓库。明显损坏不能够再用，而且已经退入仓库的物料由供应链组织填写《报废申请单》，经过相关部门审核，报总经理批准后作报废处理。 5.3成品最终检测不合格品的处理成品最终检测发现的不合格品品质部予以标识放置，交给生产部门管理人员确认,由生产部门予以返修。所有返修后的产品，必须再次经品质部检测合格，才能出货。成品终检发现不合格时,品质部以《品质缺陷库》平台模式，要求生产部门详细分析原因，作出改善措施；品质部对生产部门的改善效果进行验证，直到问题解决。

不合格品管理程序

1 . 0 目的：为避免不合格品(料)被误用及能够有效掌控不合格品（料）的管制及处理方式，杜绝品质问题发生/再发生，特制定本程序。 2 . 0 范围：供应商/客户来料、制程、仓储、客户退货、委外加工之各阶段所产生的不合格品均适用之。 3 . 0 权责：品保课：本组织内品质的保证及系统的运行。品管课：本组织内产品的检验与测试和矫正及预防措施的执行。 4 . 0 定义： 4 . 1不合格：凡本公司之物料、在制程及仓储半成品/成品或委外加工有不符合本公司规定要求或不能满足客户需求者。 4 . 2 物料：包含采购品、客供品、委外加工品，统称为物料。 4．3 特采：利用书面授权之方式，以便针对不符合规格之产品/物料的放行。 5 . 0 作业程序： 5 . 1 鉴定和识别： 5.1.1 经检验判定为不合格者（含物料、半成品和成品、出货检验），应按其不同性质分别予以 ①贴示红色“不合格”标签（来料）。②挂“不合格”牌或放入“不合格区”（成品、出货品、散装品）标示等方式作为识别。 5.1.2 来料检验判定为不合格品，IQC人员应在「IQC检验报告」中填具事实，经品保课长审核后，分发给相关部门。 5.1.3 客户抱怨或退货之不合格品，业务开具「客户抱怨处理单」，转交由品保课及责任单位检讨并回覆其改善对策，最终由品保会同业务决定其不合格品处理办法，并传真客户予以回覆意见。 5.1.4 厂内(制程中、仓储)发现不合格品，应由发现单位书面或口头告知该部主管或负责人，经调查属实后，应指定专人或组别负责执行，并经品保验证无误后，方可结案。 5.1.5 成品及出货检验发现之不合格品超过拒收水准应将该批货品放置于“不合格区”或挂“不合格”标示牌，签署「QA出货检验报表」，注明检测状况及判定结果后交由责任单位处理。 5.2 评估与记载： 5.2.1 来料检验发现之不合格品，由IQC将其实况登记于「IQC检验报告」中，由品管课协同

不合格品控制程序文件

2、采购部： 2.1、负责对来料不合格品进行退货处理及补充； 2.2、负责采购产品入厂检验中发现的不合格品的控制； 2.3、负责办理采购产品让步接收申请手续； 2.4、负责采购产品不合格品纠正预防措施的跟踪验证； 3、品质部： 3.1、负责对进料、制程、试机、出货检验中发现的不合格物料、半成品、产成品的标示、隔离、处置和记录； 3.2、负责监控公司各单位就生产过程及不合格品的统计分析及其优先减少计划的实施跟踪。 3.3、负责客户投诉的纠正预防措施的跟踪验证。 3.4、当供货部门提出让步申请时，负责召集相关部门（如进料评审由采购部提出，生产部、生产技术部及品质部评审；制程异常让步评审由下一生产工序部门、生产技术部、品质部评审；产成品让步申请由业务部、生产技术部、客服部、品质部进行评审）对不合格品进行评审。 3.5、负责不合格原因类别及责任单位的界定划分。 4、生产技术部：负责对所有不合格品进行评审并给予改善方案或处理建议； 5、资材部：负责所管辖物料中不合格品的反馈、隔离及需要报废处理的程序实施；四、术语和定义 1、不合格品: 不符合客户要求和规范的产品或材料；包括：返工品、返修品、让步接收产品、报废品以及可疑产品。

注：对在进货检验、过程检验、试机检验、产品出货检验、仓储过程中发现的可疑材料或产品应一律归类为不合格品。 2、返工: 对不合格品采取的措施，以满足规定要求。 3、返修: 对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的（尽管产品可能不符合原始要求）。 4、让步接收: 是指产品不合格，但其不符合的项目和指标对产品的性能、寿命、安全性、可靠性及产品正常使用均无实质性影响，也不会引起顾客的申诉、索赔而准予使用和放行； 5、降级:指对不合格品改变等级或改作他用，以使其满足不同的规定要求； 6、挑选使用：在抽检发现的不合格品中，挑选出合格品； 7、试用：指特殊情况下，其部分项目的检验结果与标准规定的偏差较小时，如果不用可能造成更大的经济损失时做出的处理方式。五、工作流程和内容 1、通则 1.1、“进货检验单”“不合格品状态标识单”“品质检验状态标识单”“让步接收申请单”由品质部负责编号、发放、回收保管； 1.2、不合格品评审一次有效。不能作为下次不合格品处理的依据。 1.3、在工作场所，必须易于得到返工或返修工艺指导书，并为相应的操作者使用。 1.4、可疑产品： 1.4.1、有下列情况之一者为可疑产品：

不合格品管理程序培训总结

不合格品管理程序培训总结主要工作程序： 1 不合格品的发生进料检验过程中，检验人员发现的不符合标准要求的采购原材料、外加工产品，库存超期的重检中发现的不合格原材料、外加工产品；过程检验和出货检验中发现的不合格、库存成品超期重检发现的不合格品； 2 状态标识制造过程中的产品和进货检查的产品被判定为不合格时，由制造部班组长、品质部检验员对不合格产品进行标识、隔离，防止混料、转入下道工序。 3 信息传递检验人员开出《不合格品处置单》后立即传递到相关责任部门，外购产品由采购部以传真、电话、邮件等方式通知供应商，并要求供应商对不合格内容进行确认回复。 4不合格品的评审及处理参加不合格品评审的人员由技术部、品质部、制造部及相关联部门的人员组成。在不合格评审过程中，对不合格品的影响程度进行评估，为预防不合格品的重复出现，必须按《不符合、纠正与预防管理程序》的要求，并进行横展，制定同类产品再发生的预防措施。已确认的进料不合格品，由品质部部长签名确认，检验员将《不合格品处置单》发给采购部、仓库及生管课 5产品转入经返工，让步接收等相关审理完毕，经确认符合要求时，才能将产品放行和转入。 6 实施统计分析品质部每月收集不合格数据，量化后进行统计分析，并目视化，制订优先减少计划及改善对策，下达到各职能部门进行改善，品质部对其改善的效果，实施的情况进行确认。针对不良项目的不同要采取适当的分析方法，具体如下： a、调查不良或故障的原因,并且确认改善效果时使用柏拉图 b、调查不良所占比例，使用层别法 c、了解某品质特性和其他品质要因的关系，为了看清变数间的关系使用散布图 d、了解特性（结果）与要因（原因）的关系、防止要因的先入为主的观念，使用鱼骨图

不合格品管理控制工作程序 - 制度大全

不合格品管理控制工作程序-制度大全不合格品管理控制工作程序之相关制度和职责，不合格品管理控制程序一、总则1、目的有效控制不合格物料、在制品和成品进入下一环节,防止不合格品出现,杜绝不合格品非预期使用或出货,保证企业产品质量.2、适用范围本程序适用... 不合格品管理控制程序一、总则 1、目的有效控制不合格物料、在制品和成品进入下一环节,防止不合格品出现,杜绝不合格品非预期使用或出货,保证企业产品质量. 2、适用范围本程序适用于本企业不合格品(包括客户退货品)的控制和处理. 3、定义 (1)不合格品:不符合标准或客户要求的物料及产品. (2)可疑物品:检验和试验状态不明确,或由于长期储存等原因引起品质变异或降低可能的物料和成品. 4、职责 (1)质检专员负责发现.标识和隔离不合格品. (2)质量管理.生产.采购.开发等到部门负责不合格品的评审及处置. (3)生产部门负责对不合格在制品和成品进行返工.返修. 二、不合格品控制流程图二不合格品控制流程图检验发现不合格品不合格品鉴定不合格品标识不合格品隔离不合格品分析提交检验报告不合格品处理意见处理不合格品三、不合格品控制作业程序 1、发现不合格品 (1)生产线各工位员工负责发现外观缺陷或破损的不合格品,各工位检验员按相关标准及测试指标发现外观和功能不合格品。 A进料检验员负责发现来料中的不合格品。 B制程检验员负责发现制程中的不合格品。 C成品检验员负责发现不合格成品。 2、不合格品确认 (1)对各环节发现的不合格品,由相关人员根据样板、图纸、相关标准及功能指标等予以确认。如不合格品涉及多个部门,则由涉及部门共同确认,有争议时,由上一级主管负责判定。

不合格品控制程序文件

5.5.1不合格品控制程序文件 0 目的为了防止不合格品的非预期使用，必须对不合格品进行严格有效的控制，以确保向顾客提供符合要求的产品，特制定本程序。 1 范围本程序规定了不合格品控制以及不合格品处置的有关职责、权限、要求及记录。本程序适用于采购过程、生产过程及最终产品不合格品的控制。 2 引用标准 GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系—要求质量手册 3 术语与缩写本程序采用GB/T19000-2008idtISO9000:2005，IDT《质量管理体系─基本原理和术语》中的术语。 4 职责 4.1 质量管理部是不合格品控制程序的归口管理部门，负责组织对采购产品、过程中出现的不合格品、最终产品的不合格品的评审，根据不合格性质向主管领导报告处置意见，由主管领导进行批准，质量管理部组织对其纠正的验证。 4.2 质量管理部负责采购产品的不合格品的处置。 4.3 生产车间负责对生产过程、最终产品不合格品的标识、记录、隔离并实施处置决定。 5 管理内容及控制要求 5.1 不合格品的规定

a 采购物资技术指标不符合标准； b 生产过程、最终产品一般不合格品：不影响产品的重要性能（个别或少量不影响产品质量的不合格）； c 重大不合格品：不能返工（经检验判定的批量不合格，或是造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格）。 5.2 采购不合格品的控制质量管理部对采购产品经验证不合格时，应进行退货，如需让步接收，应由质量管理部按需要组织有关部门进行评审，经总经理批准后可让步接收，应记录不合格品的性质，生产单位要跟踪使用情况，如发现问题应立即停止使用，需要时让步接收需顾客批准。 5.3 生产过程不合格品的控制 a 质检员发现生产过程一般不合格品（个别或少量不影响产品质量的不合格品），由质检员报质量管理部，由质量管理部评审，并做出处置决定：返工消除不合格、报废，由生产车间对不合格品进行标识、记录、隔离和处置，返工后要进行重新监视和测量； b 质检员发现生产过程的重大不合格品（经检验判定的批量不合格，或是造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格品），要报告质量管理部，由质量管理部组织有关部门进行评审，报告总经理批准，需要时经顾客批准，评审做出的处置决定：返工、放行、报废。返工后要重新监视和测量。生产车间对不合格品进行标识、记录、隔离，实施处置决定； c 最终产品的不合格品的控制：由质量管理部按需要组织有关部门进行评审，报总经理批准处置，必要时需得到顾客的认可。 5.4 不合格品的处置适用时，可通过下列一种或几种途径处置不合格品 a 返工、消除不合格品；

不合格品管理控制程序

XXXX有限公司不合格品控制程序文件编号：XX/QP8-03 版本/修订：A/1 页数：共 5页生效日期：2019年3月1日管理体系□手册□企业标准□操作规程 ■程序□规章制度□其他：文件密级：二级修改类别■新版□版本更改/修订□作废/替代：文件变更原因：对3C要求的修改文件变更内容简述：编制人：部门：品质部日期：2019 年3月1日文件印章审核人员部门姓名签名日期品质部生产部采购部仓储部持有部门：批准版本更改记录版本修订更改摘要编制者生效日期

文件名称：不合格品控制程序生效日期：2019 年 3 月 1 日1．目的对不合格的物料、在制品和成品进行识别和控制，防止不合格产品非预期使用或流入下工序。2．适用范围适用于从产品进厂到生产、交付至顾客的不合格品的控制；包括未经识别或可疑产品的控制。3．定义 3.1 不合格品：不符合规格或客户要求的物料及产品。 3.2 可疑物品：检验和试验状态不明确，或由于长期保管等原因引起品质变异或降低的物料和成品。 3.3 返工：为使不合格品符合要求而对其所采取的措施（返工是指对产品采取措施，使产品与原要求一致，返工是过程的重复；返工的产品可能是合格品，若失败则是不合格品）； 3.4 返修：为使不合格品满足预期用途而对其采取的措施（也就是经返修后无论如何也达不到原标准的要求，但是不影响用户的使用要求）； 3.5 报废：对不具有使用价值的产品或材料进行处置的一种方式； 4．职责 4.1 品质部负责对采购产品、外协加工产品、过程（最终）产品、客户退货的不合格品的识别、进行判定、分析、统计、反馈及考核，负责对返工品的重新检验。 4.2不合格品发生单位负责对不合格品进行标识、隔离；并采取纠正预防，一般不合格品由品质主管组织评审，对关键件、批量大及损失严重的不合格品，由品质部经理组织评审、分析，并保存评审记录。 4.3 营销部负责客户投诉和退货产品的落实，并负责与客户的沟通； 4.4 物控部负责对采购件、外协件不合格品的处理，必要时，向供应商进行索赔和退货； 4.5 生产部负责对不合格在制品和成品进行返工、返修、标识和隔离。 4.6 品质最高管理层负责对关键件、批量大及损失严重的不合格品的处理做出最后裁决。 5．流程图

不合格品管理控制工作程序

不合格品管理控制工作程序不合格品管理控制程序一、总则 1、目的有效控制不合格物料、在制品和成品进入下一环节，防止不合格品出现，杜绝不合格品非预期使用或出货，保证企业产品质量． 2、适用范围本程序适用于本企业不合格品（包括客户退货品）的控制和处理． 3、定义（１）不合格品：不符合标准或客户要求的物料及产品．（２）可疑物品：检验和试验状态不明确，或由于长期储存等原因引起品质变异或降低可能的物料和成品． 4、职责（１）质检专员负责发现．标识和隔离不合格品．（２）质量管理．生产．采购．开发等到部门负责不合格品的评审及处置．（３）生产部门负责对不合格在制品和成品进行返工．返修．二、不合格品控制流程图二不合格品控制流程图检验发现不合格品不合格品鉴定不合格品标识不合格品隔离不合格品分析提交检验报告不合格品处理意见处理不合格品三、不合格品控制作业程序 1、发现不合格品 (1)生产线各工位员工负责发现外观缺陷或破损的不合格品,各工位检验员按相关标准及测试指标发现外观和功能不合格品。 A进料检验员负责发现来料中的不合格品。 B制程检验员负责发现制程中的不合格品。 C成品检验员负责发现不合格成品。 2、不合格品确认（1）对各环节发现的不合格品，由相关人员根据样板、图纸、相关标准及功能指标等予以确认。如不合格品涉及多个部门，则由涉及部门共同确认，有争议时，由上一级主管负责判定。 A进料检验员发现的不合格来料（包括生产线退回的不合格物料），由质量控制主管确认，并根据确认结果发出《来料品质不良报告》。 B各工位员工发现的不合格品，由共同质检组长与生产班长确认，如有争议则由质检主管与生产主管确认。 C制程检验员发现的不合格品，由质量工程师与PE共同确认。有争议时，由质检主管与PE主管共同确认。

不合格品控制程序培训试卷

不合格品控制程序培训试卷姓名：职位：得分：一、填空题：（每空3分，共45分） 1、不合格的定义是要求。 2、返工的定义是为使不合格产品而对其所采取的措施。 3、主管副总经理负责批准不合格产品（原材料、外购协件等）和的产品的让步放行。 4、质管部依据文件进行进货产品的验收、判定。 5、质管部根据在此批进货产品的上作合格或不合格标识，物流部相关仓库管理员根据将其放在相应区域。 6、不合格进货产品的评价和处理意见记录于相应的检验/验证记录中，检验员对其进行标识，并对不合格品的及进行必要的跟踪及督促。 7、计划采购部应与提供不合格进货产品的供应商沟通有关处理意见所涉及的其它事宜（例运输、处理费用等）后，由负责及时办理不合格进货产品的退货事宜。 8、物流部相关仓管员接到批准后的让步接收意见后，应对此批进货产品进行，在发放此进货产品时，需在相应的上标注。 9、不合格品必须即时粘贴不合格品标识卡。判定后按规定注明标识状态。

二、选择题：（每空3分，共30分） 1、本文件适用于不合格的产品（原辅材料、外购外协件等）、中和的产品（包括顾客退货品）的控制。 A、进货 B、过程 C、完工 D、生产 2、为使不合格产品满足预期使用而对其所采取的措施指的是。 A、返工 B、返修 C、不合格品 D、报废 3、对使用或放行不符合规定要求的产品的许可指的是。 A、返工 B、让步放行 C、不合格品 D、报废 4、不合格完工产品的处理包括：，，三种不合格处理方式。 A、返工/返修 B、让步接收 C、报废（再利用） D、退回供应商 5、对不合格的进货产品，处理意见可为：挑选合格品；退货；等四种方式。 A、返工/返修 B、报废 C、让步接收 D、不合格品三、问答题：（25分）简述进货产品中的不合格品的处理流程。

不合格品控制程序及处理流程【最新版】

不合格品控制程序及处理流程不合格品管理目的:对不合格品加以识别、区隔、风险评估、重新处理，以防止非预期的使用或流入客户手中。为对品质异常能及时反应及处理、预防、消除异常原因，以维持品质系统正常运作。范围:针对来料、在制品、出货等各个阶段的不合格品。定义: 不合格品(Nonconformity):超出接收标准，不满足要求的产品。返工(Rework):由原加工流程对不合格品重新加工使产品符合需求规格。修理(Repair):增加加工流程以对不合格品加以修复，使其符合需求规格。挑选(Sorting):对不合格品加以挑选，以区别等级。

报废:无法作挑选处理并不可能进行重工或修复的不良品及维修成本高于制作成本之不良品。批退(Reject):品管单位检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求状况时，将检验品整批退还供应商或制造单位，并要求处理的情形。特采:于进料、生产过程或最终成品发现的不合格品，因客户、生产需求急迫，客户或销售部代表客户同意授权，或投入后不影响产品功能、构造机能、特殊外观要求及应用功能性，不造成人身安全，可满足最终客户使用品质的不合格品做特殊接收的状态，等同让步接收。降级、降档:因产品检验不符合定义标准要求，而采用更低标准确认接收、降级处理的状况。各部门职责一. 质量部负责不合格品处置活动之协调，包含来料不合格、生产中不合格、顾客反馈不合格等。

定义不合格品的区分、隔离及标示方式; 评估定义不合格品的挑选方式及标准; 品质异常发生时，不合格品紧急处理方式要求; 二. 生产部负责对生产过程不合格品区隔作业及相应的标识。执行对品质异常发生时不合格品的应急处理要求; 按照工艺及质量提供的方案执行不合格品品的返工、修理、挑选等作业负责生产原因造成品质异常之分析与改善; 三. 工艺部品质异常发生时之应急处理方案拟定。

生产管理-不合格品控制管理程序

不合格品控制管理程序 1. 目的对可疑和不合格的产品或原/辅材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格产品被误用，确保不合格品不流入下一工序或交付至客户。 2. 范围适用于本公司从原/辅材料进厂到生产、交付全过程的不合格品控制，包括可疑产品的控制。 3. 职责 3.1 品质部负责进货检验，生产过程检验，产品出厂检验，并对不合格品进行审核与处理。 3.2 IQC按照技术标准和检验指导书、图纸对外协外购件进行检验，对不符合标准的外协外购件按标准进行判定，填写《供方品质异常通知单》，检验主管进行审核后第一时间内将不合格单传递给采购部、仓储部，让采购部、仓储部对外协外购件不合格的产品进行相应的处理。 3.3 IPQC按照技术标准和检验指导书、图纸对生产的半成品进行检验，对不符合标准的半成品按标准进行判定，填写不合格处理报告单，检验主管进行审核并对不合格产品填写处理意见，第一时间内将不合格单传递给生产部、商务部，请生产部按照处理意见进行整改实施，知会商务部了解在制品的品质状态以便调整交货期的问题，避免客户生产线停线、停产。 3.4 OQC按照客户的技术标准对我司生产的客户产品进行检验，对不符合客户的技术标准的产品进行判定，填写不合格处理报告单，检验主管进行审核并对不合格产品填写处理意见，第一时间内将不合格单传递给生产部、商务部，请生产部按照处理意见进行整改实施，知会商务部了解即将发货的产品的品质状态以便调整交货期的问题，避免客户生产线停线、停产。 3.5 生产部各个成本中心第一负责人和仓库人员配合品质部检验员做好不合格

不合格品控制程序(含记录)

不合格品控制程序（ISO13485-2016） 1.0目的对不符合产品要求的产品，进行识别和控制，防止其非预期的使用或交付。2.0范围适用于采购物资、半成品、成品及交付后出现的不合格品的控制。 3.0职责 3.1质量管理部负责不合格品的识别，控制和处置。 3.2生产部实施不合格品的纠正。 4.0程序 4.1不合格品分类 a) 严重不合格：经检验和试验判定的批量不合格或造成较大经济损失直接影响产品质量。主要性能、技术指标等不合格，或不能满足法律法规要求； b) 一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格，能满足法律法规要求。 4.2不合格的识别和处置 a）采取措施，消除已出现的不合格； b）本公司不做让步接收； c）采取措施，防止其原预期的使用或应用。 4.2.1采购物资不合格的识别和处置方式有：退换货、挑选使用。 a）检验员在物料上贴“不合格”标签，隔离存放，将《进货验证记录》报质量管理部处置； b）对一般不合格品作挑选使用时，由质量管理部提供样品，明确筛选数量或时

间，对最终产品可能造成的影响，是否特殊标识跟踪使用。检验员进行全检和记录，挑出的不合格品作退货处理；不允许让步接收； c）对严重不合格应填写《不合格品报告》，经质量管理部负责人批准办理退货。对于出现严重不合格或连续出现不合格的供方，经质量管理部批准由供应部对其下达《纠正措施或预防措施处理单》，下次进货仍出现不合格则取消其合格供方的资格； d）对于超期物资或临期物资,库房管理员及时报质量管理部，由质量管理部依实际情况做出处置。 4.2.2过程中半成品、成品不合格的处置过程中半成品、成品不合格的处置有：返工、报废。 a）对于检验员能判定立即返工的少量一般不合格，可要求加工者立即返工，并将检验情况记录在《工序流转卡》内，需要时，研发部负责发出返回加工的草图、工艺卡片，并应确定返工对产品的不利影响。返工作业指导书发放前，应履行《文件控制程序》规定的批准手续；返工应按工艺文件进行，返工后的产品必须重新检验，合格后方可流入下道工序，返工后仍不合格的，办理报废手续。 b) 检验员发现严重不合格，隔离存放于不合格区，填写《不合格品报告》，报质量管理部组织相关部门评审，提出处置意见，经总经理批准后执行。 c) 对多发性不合格应发出《纠正措施或预防措施处理单》，交责任部门分析原因，采取纠正措施，以防止类似问题再次发生。 4.2.3交付和开始使用后，出现不合格的处置对于交付和开始使用后出现的不合格品，应按重大质量问题对待，质量管理部

不合格品控制程序

不合格品控制程序编制/日期：审核/日期：批准/日期： 1目的对不合格的产品或材料进行标识、记录、隔离、评审和处置，使产品实现过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，预防不合格品被误用，防止不合格品流入下一流程或交付至客

2 范围对不合格品的识别、记录、隔离，以及评审处置做出具体规定。适用于对进货、过程、最终检验和性能试验中产生的不合格品，以及对成品出厂后发现的不合格品进行控制。 3 定义不合格品：不能满足要求的产品、产品状态更改之前的产品、未经确定或可疑状态的产品，都应列为不合格品，须按不合格品实施管理。废旧产品必须以对待不合格品的类似方法进行控制。特采（让步）：对有质量不合格但对最终产品不产生决定性影响的产品的特殊许可。返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。降级：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施。纠正措施：为了防止已出现的不合格、缺陷或其他不希望的情况的再次发生，消除其原因所采取的措施。少量单件不合格品：操作员自检发现的不合格品、检验员巡检发现的不合格品、生产现场4个小时内生产的不合格品和提交顾客（包括公司内部顾客）检验合格批在使用过程中挑选退回的不良率在1%以内的不合格品。批量不合格品 3.9.1按照抽样计划和接收水平，每一个抽检不合格的来料送货批作为一个不合格批。 3.9.2连续生产的过程不合格产品和最终产品不合格数量超过5%的产量时作为批量不合格。 3.9.3顾客（包括公司内部顾客）入厂检验不合格、在顾客生产现场挑选使用、退回数量占当批送货数量的比例在1%以上的送货批。 3.9.4顾客（包括公司内部顾客）入厂检验不合格、被顾客让步接收的出货批。 3.9.5每一个抽检不合格、被顾客（包括公司内部顾客）拒收的出货批作为一个不合格提

不合格品控制程序文件

1目的为确保对不合格产品进行有效控制，防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品质量符合规定要求及不合格品不流入下道工序或出厂。 2适用范围本程序适用于原材料、生产过程、成品、市场退货不合格品的评审、处置和记录。 3权责 3.1质量管理部 3.1.1负责原材料、半成品、成品及客户退货产品的判定、标识和记录； 3.1.2负责跟踪不合格品处置结果，以及对不合格品纠正后的再次验证； 3.1.3质量负责人负责物料、成品让步放行的最终批准。 3.2制造部（生产课） 3.2.1负责让步接收物料的跟踪使用，落实相关工艺措施； 3.2.2负责生产过程中不合格品的标识及维修； 3.2.3负责按返工方案实施返工并记录； 3.2.4负责组织B级品全检及分选。 3.3制造部（技术工艺课） 3.3.1参与不合格物料让步接收评审； 3.3.2负责制定不合格产品返工方案。 3.4研发中心 3.4.1参与不合格物料、成品让步接收评审。

3.5中国/海外业务中心 3.5.1售后服务部负责市场退货不合格品复检、修复； 3.5.2参与成品让步接收不合格评审； 3.5.3业务中心总经理负责B级品签批。 3.6供应链管理部（仓库管理课） 3.6.1负责不合格物料标识、隔离及退货处置。 3.7成品仓 3.7.1负责不合格成品标识、隔离及退货处置。 4定义 4.1不合格：不能全部或部分满足规定的要求。 4.2让步接收：在不影响整机主要性能，而又生产急需的情况下，对批不合格物料采取让步许可使用的一种处理方式。 4.3返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的纠正措施，返工后的产品可作合格品。 4.4返修：为使不合格产品满足预期使用要求而对其所采取的修复措施，返修会影响或改变不合格产品的某些部分。 4.5挑选使用：将批不合格物料中的合格品挑选出来使用，不合格品退货或报废的一种处理方式。5程序 5.1不合格物料控制 5.1.1来料检验发现不合格时，质检员及时对不合格品进行标识，并填写纸质《来料检验报告》，经来料检验课负责人审批后发布给采购和原材料仓，原材料仓根据判定结果拒收。 5.1.2因生产急需，且不合格物料的使用不影响产品安全性、使用性能及可靠性时，采购可启动不合格品处理流程，并根据不合格的具体内容提交对口部门（如下）进行评审： a）涉及成品外观、包装及标识不合格由成品检验课签署；

不合格品控制程序试题有答案

不合格品控制程序培训考试试题姓名：部门：职位：得分：一、简答题 1.不合格品控制程序的目的是什么？10分答：为了使外协外购、生产过程、最终检验和售后发生的不合格品得到及时控制和妥善处理，保证使不合格品不转入下工序，以提高产品质量。 2.不合格品控制程序适用于哪些范围？10分答：适用于公司外协外购、生产过程、最终检验中发现的不合格品的控制。 3.车间不合格品，根据其来源分为哪三种？10分答 1)外购不合格品； 2)生产过程不合格品； 3)最终检验不合格品； 4.对不合格品的处置，有哪3种方法？10分答： a）返工、返修； b）报废； c）让步接收 5.本工序造成的不合格控制流程是什么？10分答：标识、隔离---品质异常反馈单---生产线采取措施----再检验 6.非本工序造成的不合格控制流程是什么？10分答：标识、隔离---品质异常处理单---处置评审和批准---执行。二、填空题（每空2分） 1.所有批量性不合格的出现均须由（责任单位）提出原因分析及纠正、预防措施。 2.返工后的产品必须重新进行（检验），并在“生产报表”中注明“返工”，检验合格才能流入下道工序。 3.对不合格成品的处置，一般有（返工、返修）（让步出厂）两种方法： 4.各车间负责本车间不合格品的（判定）、（鉴别）、（标识）、（隔离）。 5.（采购部）负责供方不合格品的处置，并与供方沟通。二、判断题（每题4分） 1.检验员对判定为不合格的物料，应立即进行标识，并会同仓管员放到规定区域内，进行隔离，以免与合格物料混淆。（对） 2.对判定为不合格的外购物料，未经处理之前不许投入生产（对） 3.判定为不合格品的外购外协件、工序品、半成品，未经处理不允许转序或装配（对）

不合格品控制程序

1 目的建立并保持对不合格的原辅材料、工序产品及成品的有效控制，防止不合格品的非预期使用，确保不合格品不进入下道工序或出厂。 2 适用范围本程序适用于原辅材料、工序产品及成品出厂后发生的不合格品的处置。 3 职责 3.1厂长负责对重大的不合格品的评审结果进行审批。 3.2管理者代表负责重大不合格品的评审和处置工作。 3.3技术部职责： 3.3.1.技术部参与重大不合格品的评审。 3.3.2.技术部负责轻微不合格品的审批（除辅助材料外）。根据评审结果和处理意见及时对不合格品进行处置。 3.4生产部职责： 3.4.1 生产部参与重大不合格品的评审。 3.4.2 生产部根据评审结果和处理意见及时对不合格品进行处置。 3.4.3 原料仓、生产岗位按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求对不合格品进行标识和隔离，并做好记录。 3.4.4 生产部负责本部门使用的辅助材料不合格品的评审和处置。 3.5 采购部根据相关部门对不合格原辅材料的处理意见，负责同供方的联络。 3.6 服务部职责： 3.6.1因客户投诉而发现的不合格品，由服务部负责按评审结果采取相应纠正措施。 3.6.2成品仓按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求对不合格品进行标识和隔离，并做好记录。 3.6.3服务部负责本部门使用的辅助材料不合格品的评审和处置。 4 不合格品的分类 a)不合格品一般情况下分为两类，即轻微的和重大的;

b) 轻微的不合格品—针对产品：是指超出公司内部指标，或经简单返工、调整就可以纠正的不合格品；针对原料：是指直接使用后不会严重影响成品性能的不合格品； c)重大的不合格品—指既违背合同要求，又无简单方法处置的不合格品。或只能报废的不合格品(包括不合格原辅材料的拒收/报废)。 5 工作程序 5.1不合格原辅材料的控制程序 5.1.1.标识和记录 a)经检验和试验的原料，一经发现不能满足技术要求时，由技术部检验人员出具“原料检验报告”，签名并盖“不合格”章及技术部专用章，由原料仓工作人员按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求，对不合格原料作相应的标识和隔离，并在进货登记表上予以记录，防止在适当处置之前使用; b)包装物、卡板等辅助材料的不合格品由生产部、服务部标识和记录。 5.1.2评审和处置 a)对不合格原料，每发生一批即评审一次; b)对轻微的不合格原料，由技术部检验人员即时评审，并在检验报告单上，详细描述不合格情况及提出相应处理意见，经技术部主管批准后放行入库并由原料仓工作人员按《产品标识和可追溯性控制程序》进行标识。采购部同时将不合格情况及时反馈给供方，必要时由供方提出让步申请; c)对重大不合格原料，由技术部经理填写不合格评审表，交管理者代表组织相关部门进行评审。评审结果可能：1)在供方提出请求时，批准让步接收；2)退货/报废；评审结果由厂长批准后分发各执行部门; d)辅助材料在进厂验收时发现不合格情况由验收部门立即退货；生产过程中发现不合格品，立即隔离和标识，并予以记录。由验收部门负责评审和处置。 5.2 不合格工序产品的控制程序 5.2.1自检岗位自检不合格的产品不得进入下道工序，应按生产工艺要求继续调整至合格。如果

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