某物业管理公司年度第一次质量内审计划
物业公司内部质量体系审核工作程序
物业公司内部质量体系审核工作程序简介物业公司的内部质量体系审核是确保公司运行符合法规和质量标准的重要步骤。
本文将介绍物业公司内部质量体系审核的工作程序，包括审核的目的、计划和实施过程。
审核目的物业公司的内部质量体系审核的目的是确保公司所有运营流程都符合法规、政策和质量要求。
通过审核，可以发现并纠正公司经营过程中可能存在的问题，提高公司服务质量和管理水平，确保公司业务的可持续发展。
审核计划1. 审核计划制定为了保证审核工作的可行性和有效性，首先需要制定审核计划。
在制定审核计划时，需要考虑以下因素：•审核频次：物业公司需要制定适当的审核频次，以保证公司的经营流程持续性稳定。
•审核标准：审核标准应符合质量管理要求和法规要求。
•审核范围：审核范围应包括公司内的各个部门和流程，特别是关键流程。
•审核人员：审核人员应具备专业的知识和经验，同时独立、公正、中立。
2. 审核计划执行执行审核计划时，需要注意以下问题：•审核通知：为了保证审核的有效性和真实性，应提前通知被审核部门或流程，确保审核的程序公开透明。
•审核准备：审核人员需要具备充分的审核资料和工具，确保审核过程中不会发生遗漏、偏差和误判。
•审核现场：审核过程中需要记录现场情况、评估审核结果，同时在现场与审核对象进行交流、沟通。
•审核报告：审核结束后，需要提交审核报告，其中包括审核结果、问题发现、问题的原因、解决方案和建议等内容。
审核实施审核实施是审核计划的具体执行过程，主要包括以下步骤：1. 审核准备审核人员需要充分准备，包括：•准备审核资料：了解被审核对象的情况，准备相关审核标准、规范和表格等。
•安排审核日程：制定审核计划，安排审核时间，尽量减少影响被审核部门或流程的运行。
2. 审核实施在审核实施过程中，应注意以下问题：•审核初步现场检查：对被审核的部门或流程进行初步的现场检查，了解基本情况，熟悉运营过程。
•进行全面审核：按照审核计划和标准，开展全面的审核，了解是否符合公司的质量要求和法规要求等。
某某物业质量管理体系内部审核控制工作程序 - 制度大全
某某物业质量管理体系内部审核控制工作程序-制度大全某某物业质量管理体系内部审核控制工作程序之相关制度和职责，某物业质量管理体系内部审核控制程序1.目的为进行公司质量管理体系内部审核,特编制本程序。
2.范围2.1本程序规定了内部审核的流程和方法,以验证质量管理体系各项管理活动的符合性和...某物业质量管理体系内部审核控制程序1.目的为进行公司质量管理体系内部审核,特编制本程序。
2.范围2.1本程序规定了内部审核的流程和方法,以验证质量管理体系各项管理活动的符合性和有效性。
2.2本程序适用于对质量管理体系范围内,各部门管理活动的审核。
3.职责3.1管理者代表负责审批《内部审核计划》,任命审核组长和审核员,组织内部审核,审批内审报告。
3.2审核组长负责做好审核员的工作分工和审核准备,组织、开展现场审核,编写《内部审核报告》,并负责审核后的跟踪管理工作。
3.3审核员负责编制《内部审核检查表》(以下简称"内审检查表"),实施现场审核,确定不合格项并编制《内部审核不合格项报告表》,负责纠正预防措施的跟踪验证。
3.4被审核部门负责配合审核员开展本部门的审核工作。
3.5不合格项责任部门负责对本部门的不合格项制定纠正措施,按期实施整改,并对实施效果负责。
4.工作内容4.1审核时间4.1.1审核一年不少于一次,必要时,管理者代表可根据需要做出提前内审或增加内审次数的决定,如:4.1.1.1当体系发生变更、相关职能有较大变化时;4.1.1.2当相关方对涉及的特殊过程或项目提出要求时;4.1.1.3当服务过程中发生人身安全事故、设备事故时;4.1.1.4认证机构监督评审时。
4.1.2当提前内审或增加内审次数时,全面质量管理办公室应提前通知有关部门。
4.2审核前的准备4.2.1组成审核组4.2.1.1内审工作开展前,管理者代表应任命审核组长和组员,为审核工作提供组织保证,审核组长和组员应分别具备如下资格:a)组长:持有内审员或外审员资格证书,并具有较强独立工作能力和协调能力;b)组员:接受过GB/T19001标准的内审员或外审员培训,并获得相应资格证书。
物业公司内部审计工作计划
物业公司内部审计工作计划
根据公司要求，本次内部审计工作计划主要包括以下内容：
1. 审计范围：本次内部审计将主要针对公司财务、运营和风险管理等方面进行全面审计。
2. 审计目标：通过审计工作，全面了解公司的经营状况，发现存在的风险隐患，并提出改进建议，提高公司内部管理水平。
3. 审计时间：审计工作将于下月初开始进行，预计持续2周时间。
4. 审计方法：采用抽样调查、文件分析和现场核查等多种方法进行审计。
5. 审计人员：由公司内部审计部门负责安排专业审计人员，确保审计工作的科学性和客观性。
6. 审计结果：审计结束后，将出具审计报告并进行内部沟通，提出改进建议并跟踪整改情况。
7. 审计保密：审计过程中所获得的信息将严格保密，不得外泄。
物业管理公司年审方案模板
物业管理公司年审方案模板一、前言为了加强物业管理公司的内部管理和监督，保障公司的财务健康和经营稳定，特制定本年审方案。
同时，通过年审工作，提高物业管理公司的运营效率，提升服务水平，满足客户需求。
二、年审范围1. 财务管理：包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表的审计。
2. 经营管理：包括公司的经营计划、组织结构、管理制度等的审查。
3. 项目管理：包括公司承接的项目的进展情况、完成情况等的审查。
三、年审流程1. 提前准备：公司管理层要提前准备相关资料，包括财务报表、经营计划、项目进展情况等。
2. 审核准备：公司内部审核部门要对相关资料进行初步审查，确定问题点和重点审查内容。
3. 外部审计：聘请专业审计机构对公司财务报表进行审计，并出具审计报告。
4. 内部审计：公司内部审核部门对审计报告进行审核，核实财务数据的真实性。
5. 问题解决：针对审计报告中的问题点，公司管理层要及时解决，并完善公司内部管理制度。
6. 年度总结：对年审过程进行总结，提出改进建议，确定下一年度的年审方案。
四、年审内容1. 财务管理：对公司的资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表进行审计，确保财务数据的真实性和准确性。
2. 经营管理：对公司的经营计划、组织结构、管理制度等进行审查，发现问题并提出改进意见。
3. 项目管理：对公司承接的项目的进展情况、完成情况等进行审查，确保项目按时按质完成。
五、年审要求1. 资料完备：公司要对本年度的财务报表、经营计划、项目进展情况等资料进行归档保存，备查。
2. 内部控制：公司要加强内部控制，建立健全的监督机制，防止内部失控。
3. 信息透明：公司要保持信息透明，及时公布公司的财务情况和业务进展，接受社会监督。
六、年审效果1. 提高管理水平：通过年审工作，发现问题并及时解决，提高公司的管理水平和运营效率。
2. 完善制度机制：通过年审工作，完善公司的内部管理制度，建立健全的监督机制。
3. 提升服务水平：通过年审工作，提高公司的服务水平，满足客户需求，提升公司的品牌价值。
某某物业管理公司质量管理评审计划
某某物业管理公司质量管理评审计划(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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物业公司内审报告
物业公司内审报告1. 引言本文档是对XXX物业公司进行内部审查的报告。
审查的目的是对公司运营绩效和内部管理进行全面评估，并提出改进建议。
本报告详细描述了审查的范围、方法、发现和建议，以及对公司未来发展的预测。
2. 审查范围审查的范围包括以下方面：2.1 财务管理•财务报表的准确性和及时性•资金管理和预算控制的有效性•合规性和内部控制措施的落实情况2.2 运营管理•客户服务质量和投诉处理•合同管理和供应商选择•设备维护和保养措施2.3 人力资源管理•员工培训和发展计划的执行情况•绩效评估和激励机制•工作岗位安全和员工福利2.4 社区关系•与居民和相关社区的沟通和合作•社会责任和公益活动的参与程度3. 审查方法内部审查采用以下方法进行：3.1 文件Review审查团队对物业公司的财务报表、合同文件、人力资源相关文件等进行逐一审阅，确保文件的完整性和准确性。
3.2 访谈审查团队与物业公司的管理层、员工、居民代表等进行面对面访谈，了解他们对公司运营和管理的看法，并收集相关信息和意见。
3.3 现场观察审查团队对物业公司的运营现场进行实地观察，了解现场工作流程、设备维护情况和客户服务质量。
4. 审查发现在审查过程中，审查团队发现了以下问题：4.1 财务管理•财务报表的编制存在误差，需要加强内部审计程序•资金管理不够高效，建议优化现金流管理并加强财务监控机制•内部控制措施的实施不到位，建议制定明确的内部控制政策4.2 运营管理•客户投诉处理不及时，需加强沟通和反馈机制•对供应商的管理不够严格，建议建立供应商评估体系•设备维护和保养措施不完善，建议加强定期检查和维修工作4.3 人力资源管理•员工培训计划执行效果欠佳，建议制定具体培训目标和评估方法•绩效评估体系存在不公平现象，建议建立公正的绩效评估机制•工作岗位安全意识不强，建议加强团队安全培训4.4 社区关系•与居民的沟通不畅，建议加强社区活动和居民代表的参与•社会责任投入较少，建议积极参与社会公益活动，提升公司形象5. 改进建议基于审查的发现，我们对物业公司提出以下改进建议：5.1 财务管理•完善财务报表编制流程，加强内部审计程序•建立有效的现金流管理体系，加强财务监控和预警机制•制定明确的内部控制政策，确保内控措施的有效性和执行5.2 运营管理•加强客户投诉处理流程，提高服务质量和客户满意度•建立供应商评估体系，选择合适的供应商并加强管理•完善设备维护和保养措施，确保设备正常运行和寿命5.3 人力资源管理•制定具体的员工培训计划和评估方法，提升员工技能和绩效•建立公正的绩效评估机制，激励员工积极性和提升工作效率•加强团队安全培训，提高员工工作岗位安全意识5.4 社区关系•加强与居民的沟通和合作，提升居民满意度和参与度•积极参与社会公益活动，提升社会责任感和公司形象6. 未来发展预测基于对物业公司的审查和改进建议，预测未来公司发展如下：•财务管理和内部控制将进一步完善，提升财务报表的准确性和透明度•运营管理将优化服务质量，加强客户满意度和口碑•人力资源管理将加强培训和发展，提升员工绩效和团队合作能力•社区关系将得到改善，建立更紧密的居民和社区合作关系结论本报告详细描述了对XXX物业公司进行内审的范围、方法、发现和建议。
质量管理体系年度内审计划
年度内审计划编号：LD/JL－8.2.2－01审核实施计划编号：LD/JL－8.2.2－021、审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。
2、审核性质：内部审核3、审核范围：XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。
4、审核依据：ISO9001：2000标准，质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准。
5、审核组长： (第一组) 组员： (第二组)日期：日期：日期：质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核报告编号：LD/JL－8.1.2－05一、内部审核的时间：二、受审核部门：总经理、管理者代表、办公室、质检部、供销部、生技部、车间、库房。
三、内部审核组成员名单：组长：组员：四、内部审核目的1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO 9001：2000标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性；2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施；3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性；4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。
五、审核范围的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。
六、审核依据1.ISO 9001：2000《质量管理体系要求》标准；2.公司所策划和制定的质量手册，程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则；3.公司提供产品所适用的法律法规；4.必要时的相关产品销售合同和质量计划。
七、审核方式1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况；3、根据“质量管理体系内部审核日程安排表”的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款。
某某物业质量管理体系内部审核控制工作程序
某某物业质量管理体系内部审核控制工作程序某某物业质量管理体系内部审核控制工作程序一、目的和范围本文档描述了某某物业的质量管理体系内部审核控制工作程序。
该程序的目的是确保质量管理体系的有效运行和持续改进，并依据国家和行业相关标准进行审核。
二、定义和缩写无三、参考文件1. ISO 9001：2015质量管理体系标准2. 某某物业质量管理手册四、内部审核计划1. 某某物业应制定年度内部审核计划，确定需要审核的过程和部门。
2. 审核计划应包括审核的时间安排、审核的范围和目标。
五、审核组成员和角色1. 内部审核组由经过内部审核培训的员工组成。
2. 审核组成员应拥有熟悉审核程序的知识和技能，具备良好的沟通和分析能力，能够客观地评估质量管理体系的有效性。
3. 审核组应包括一位审核组长和其他成员。
六、审核准备1. 审核组长应根据审核计划制定审核流程并通知参与审核的部门和员工。
2. 审核组成员应事先与被审核部门的相关人员联系，了解相关文件和记录，并准备好审核所需的工具和表格。
七、审核执行1. 审核组应按照审核计划和审核流程进行审核。
2. 审核组成员应进行实地观察、文件审核、访谈等方式，评估被审核部门的质量管理体系的有效性和符合度。
3. 审核组成员应保持客观和中立的态度，及时记录发现的问题和不符合项。
八、审核报告和纪录1. 审核组长应整理审核结果，编写审核报告。
2. 审核报告应包括审核日期、被审核部门、审核结果等信息。
3. 审核报告应通过适当的渠道提交给被审核部门，并在质量管理体系中进行记录。
九、不符合项处理1. 审核组应根据审核结果，对发现的问题和不符合项进行分类和评估。
2. 不符合项应及时通知被审核部门，要求其制定纠正和预防措施，并设定合理的纠正和预防措施的时限。
3. 审核部门应对不符合项的纠正和预防措施进行跟踪和验证，确保其有效实施。
十、审核后的跟踪1. 被审核部门应按时完成纠正和预防措施，并将实施结果提交给审核组。
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某物业管理公司年度第一次质量内审计
划
某物业管理公司2012年第一次质量内审计划
目的：检查本公司质量体系是否能按ISO9001提供质量保证，是否具备申请IISO9001认证的条件。
性质：例行内部质量体系审核
范围：质量手册覆盖的所有部门和要素，重点是ISO9001所要求的各要素及涉及的各职能部门。
依据：ISO9001质量保证标准、手册、相关的程序文件、流程和作业指导书
审核组：组长--zz，组员--zzz
审核时间：2012年10月20日～22日(详见日程安排表) 说明：
1、第一审核组负责人为zz、第二组为zz。
2、由审核组长依据经审批后的计划，在10月18日前制定出检查表，和刘瑛商议定稿，于19日提交顾问审阅。
3、日程表中所列要素号均为标准的要素号而非本公司质量手册的章节号，各审组在收到经审批的计划后，应对照
质量手册在完全熟悉质量体系文件的基础上进行内审。
4、本次内审为第一次内审，各审核组在审核过程中如发现计划审核的要素不能履盖受审部门的重要工作时，可申请管理者代表并与受审部门负责人商议后增加审核要素。
日程安排表
日期
时间
第一组(XXX)
第二组(XXXX)
10月20日
9：00~9：30
首次会议
9：30~12：30
行政部/管理者代表/经理(4.1总要求、4.2文件要求、5.1管理承诺、5.2以顾客为中心、5.3质量方针、5.4策划、5.5职责权限和沟通、5.6管理评审、6.0资源管理)
经营部(5.4策划、7.5生产和服务提供)、财务部(7.4采购、7.5.5产品防护[仓库管理])
13：30~17：30
南苑客户服务中心(7.1产品实现的策划、7.2.1与产品有关的要求的确定、7.2.2与产品有关的要求的评审、7.2.3顾客沟通、7.5.4顾客财产、8.2.1顾客满意)
西苑客户服务中心(同南苑)
17：30~18：00
审核组内部会议，整理审核结果，与部门负责人交换意见
10月21日
9：30~12：30
南苑保安部(6.2.2能力意识和培训、7.5.1生产和服务提供的控制、7.5.3标识和可追溯性、7.5.4顾客财产、8.2.3过程的监视和测量、8.2.4产品的监视和测量)
西苑保安部(同南苑)
13：30~17：30
南苑工程部(6.2.2能力意识和培训、7.5.1生产和服务提供的控制、7.5.2生产和服务提供过程的确认、7.5.3标识和可追溯性、7.6监视和测量装置的控制)
西苑工程部(同南苑)
17：30~18：00
审核组内部会议，整理审核结果，与部门负责人交换意见
10月22日
9：30~12：30
南苑保洁部(6.2.2能力意识和培训、7.2.3顾客沟通、7.5.1生产和服务提供的控制、7.5.2生产和服务提供过程的确认)
西苑保洁部(同南苑)
13：30~16：00
南苑绿化部(6.2.2能力意识和培训、7.5.1生产和服务提供的控制、7.5.2生产和服务提供过程的确认、7.5.3标识和可追溯性、7.5.4顾客财产)
西苑绿化部(同南苑)
16：00~18：00
审核组末次会议，总结、与各部门负责人交流
计划编制：zz 审批：zz
时间：2012年10月13日时间：2012年10月14日。