外购成品样品确认流程
样品确认管理制度
样品确认管理规定文件编号：WI11-YPQR-01文件版本： A生效日期：2010年11月01日制定部门：品管部批 准 审 核 制 定版本/状态： A/0文件标题：样品确认管理规定 页 码： 1 of 2 1.0目的：通过对样品确认活动的控制，确保公司所采购的物料能满足生产的要求或公司所生产的产品能满足客户的要求。
2.0适用范围：适用于公司所有外购物料的确认及公司所生产产品确认。
3.0引用文件：3.1《物料采购控制程序》 COP-7.4-013.2《设计开发控制程序》 COP-7.3-013.3《记录控制程序》 COP-4.2-024.0主要职责：4.1采购部：负责外购件样品的打样，采购部门主管负责《样品确认报告》确认。
4.2工程部：4.2.1负责提供新物料的相关技术资料，并对新物料样品确认；4.2.2负责制作新样品的制作及承认书、规格书的制作。
4.3品管部：4.3.1负责旧物料的确认，部门主管审核；4.3.2负责确认后的样品及资料保管工作。
4.4销售部：负责提供样品及承认书等资料给客户确认，并跟踪确认结果。
5.0程序内容：5.1流程图见下页5.2提供样品方首先需完成以下资料随同样品提供，否则将拒绝确认接收：5.2.1供应商样品检测报告；5.2.2承认书（一式三份）：包含规格书、图纸（格式见附页）；5.2.3SGS报告（根据需要提供）；5.2.4有效证书（根据需要提供）；5.3提供样品方需先自行测试并对承认书确认签名，再寄确认方确认签名。
5.4承认书需双方签名确认方可生效。
5.5连续三次送样不合格，则取消其供应商该物料供应资格。
5.6资料不全的，品管可拒收。
6.0支持文件7.0记录版本/状态： A/0文件标题：样品确认管理规定 页 码： 1 of 2承认书SPECIFICATION FOR APPROVEL客户CUSTOMER：品名DESCRIPTION：规格SPECIFICATION：图号DRAWING NO：料号PART NO日期DATE：Customer Apprpved Prepared Checked and proved（客户确认） (制作）（审批）有限公司地址：Shenzhen,chinaTel: Fax: Post Coae:WI11-YPQR-0101规格书一、产品：1.品名：XXXXX2.型号：XXXXX二、材料：三、结构规格：1.外观：整洁无损伤……2.主要尺寸：XX mm*XX mm* XX mm。
外购外协件首批小批量样品检验及试装规定
5.2.1采购部对经研发部、技术部主管确认的首批样件需求单进行收文确认；
5.2.2采购部申请的首批样件需求单无需进行收文确认。
5.3到货送验：采购员按规定要求进行采购，货到之后对数量及堆放地点进行确认，生成送检单。
5.4供方送样时,必要时提供由国家权威检测机构出据的材质实验及功能实验报告书。
7.5初期样件管理规定（WI-QC-040）
相关说明
使用表单
采购部、研发部、技术部
采购部
采购部
品管部
生产部
售后服务部
研发、技术、采购、品管
研发、技术、采购、品管
设计和开发控制程序
采购控制程序
产品检验与试验控制程序
首批样件检验确认报告单
5．工作内容：
5.1首样申请
对于符合首批样件定义的外购外协件，由采购部、研发部、技术部相关分管人员核准后填写首批样件需求单，有关的送样件名称、图号、规格，供方名称、地址、联系人、联系方式等应填写清楚，各部门主管对首批样件需求确认单进行审核。
2.Байду номын сангаас功能改变零件；
2.6供方变更。
3．定义：
3.1首批、小批量定义
3.1.1首批样件：样件数量为1-5件套；
3.1.2小批量样件：样件数量为6-10件套。
3.2职责
3.2.1品管部：负责样品的品质确认工作；
3.2.2技术部：负责提出首样申请，并配合样品品质认；
3.2.3研发部：负责提出首样申请，并配合样品品质确认；
5.5.3对于技术要求不明确的,应由技术部及研发派人共同检验确认；
5.5.3检验员样件确认意见应明确样件合格、有条件合格、样件合格但需装车确认、样件不合格；有条件合格的应注明合格条件；
样品确认及制作流程
3.10 办理客户样品及资料的回签---------------------------------------销售部 3.11 清单的制作-----------------------------------------------------研发 3.12 成本的核算、审核-----------------------------------------------成本组、采购、销售 3.13 资料的派发-----------------------------------------------------研发 4.定义： 4.1 样品：指本公司未经生产，制作提供给客户确认的 PC 产品均属之。 5.作业内容： 5.1 5.2 作业流程如附件(一). 各流程工作重点之监控管理项目： 5.2.1 客户需求时，以订单或联络单方式通知销售。
开单时间：单份半小时内 制作时间：1-2 台 4 小时；3-4 台 6 小时， 未 AI 机 12 小时/两台 验证时间：单款机型/2.5 小时 制作时间：单份 15 分钟 制作时间：简单/旧单份 1 小时；复杂/新单 份 3 小时 审核时间：单份 20 分钟 检验时间：单台 30 分钟 开单时间：单份 20 分钟
名称 深圳市 XX 有限公司 制定
样品的制作及确认流程
审核 核准
1.目的: 使本公司产品在销售前,就产品的规格﹑功能﹑特性﹑外观尺寸等与顾客取得确认,作为量产 时之依据及标准,确保满足顾客的需求。 2.适用范围: 所有 PC 产品之客户样品 3.权责： 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 样品需求单的开立，并发致研发部---------------------------------销售部 样品的可行性评估、新图纸的设计、新物料需求单的开立-------------研发 样品人员查询ERP物料系统，有库存料领取经PMC审核-----------------研发/PMC 新材料及无库存料情况下，通知采购订购物料-----------------------研发/采购 涉及到新材料图纸事项由研发部绘制后交由采购部打样---------------研发/采购 客户样品的制作及全功能测试、验证-------------------------------研发部 样品的全面检验 ----------------------------------------------- 品保部 材料的及时发料及样品的暂存-------------------------------------仓库 样品的领取及送货-----------------------------------------------销售部
样品送样确认及批量试用业务流程
文件名称样品送样确认及批量试用业务流程文件编号XA-W-121206001 版次A0 页码第 1 页共 3 页1 目的1.1 为了确保样品送样确认工作及批量试用工作按流程运作,认证新物料是否满足公司产品要求，协调公司各部门的关系，降低成本提高良率订定本程序。
2 范围2.1适用于公司产品生产使用物料的确认和批量试用；3 定义3.1 新物料：生产过程中引入之前生产中不曾出现的材料；已使用材料设计、规格、制程等改变后的材料；非新物料：生产过程中引入之前生产中曾出现的材料，只是新开发供应商生产的材料；原供应商的新增供货材料；4 权责4.1工艺部：负责主导和协调新材料导入过程；负责新材料导入所需的相关工程文件的制作发行；新材料检验标准的制定；新材料试用过程中的异常解决；4.2 采购部：负责样品及其相关资料的收集；选择具有质量和价格优势的新材料；与供应商之间的信息沟通；4.3生产部及仓库：负责参与样品的评鉴并配合对新材料进行试用，给出试用效果评估意见；负责样品及其试用材料的存贮；4.4技术开发部：负责新材料的样品评鉴及试用计划的制定；新材料相关工艺规格参数的变更修改；新材料承认书的审核；4.5品管部：负责参与样品的评鉴，试用过程的跟踪，产品质量检验报告的制作；进料检验及其相关文件的制作发行；4.6 其它相关部门：职责范围内积极配合新材料的导入实施；5. 业务程序5.1 样品CALL样5.1.1 采购部根据工艺部、技术开发部等相关部门的<样品需求单>,联系供应商，保持沟通采样。
5.2 样品认证5.2.1 新物料认证5.2.1.1 采购部收到供应商样品，填写<物料样品送检单>，提交给CALL样部门；工艺部、技术开发部负责认证和确认样品是否合格。
5.2.1.2 由工艺部、技术开发部在<物料样品送检单>上出具测试结果：1）一份提交给采购部,采购传递给供应商；一份提交给品管部，同时附上样品和资料。
外购件及自制件检验控制程序含流程图
1.0目的
对外购外协零配件、自制件按规定的要求进行检验，以验证产品要求得到满足。
2.0范围
适用于外购外协零配件和自制件的检验和生产过程试验。
3.0定义
3.1外购件：通过向供应商采购入库的物料的总称。
3.2外协件：本公司不能加工而在外部加工完成的零件或部件。
3.3 自制件：我公司自行制造的零件和在制的车辆产品。
3.4 在制品：除成品外，公司在流水线上制作的所有产品。
4.0职责
4.1 技术中心――负责制定外购外协件检验标准和自制件检验标准、负责制定生产一致性控制计划、负责提供外协外购件和自制件的技术图纸和技术条件。
4.2 品管部——负责进行外购外协件的入库检验和自制件生产过程的检验和试验。
4.3 生产部――负责生产过程中的自制件的自检、互检工作。
4.4 采购部――负责提供外购外协件到货通知及不合格品处置工作。
5.0程序
附录1：
附录2：。
样品评估程序
样品评估程序引言概述：在各种行业中，样品评估程序是确保产品质量和性能的关键步骤。
通过对样品进行系统性的评估，可以确定产品是否符合预期的标准和要求。
本文将详细介绍样品评估程序的五个部份，包括样品选择、评估指标、评估方法、数据分析和评估报告。
一、样品选择：1.1 样品代表性：在进行样品评估之前，首先需要确定样品的代表性。
样品的选择应该能够准确反映整个批次产品的特性和性能。
为了达到这个目标，可以采用随机抽样的方法，从整个批次中选择一定数量的样品进行评估。
1.2 样品数量：样品数量的确定需要考虑到统计学的原则。
普通来说，样品数量越多，评估结果的可靠性越高。
根据产品的特性和评估的目的，可以采用不同的抽样方案，如单一抽样、重复抽样或者多阶段抽样等。
1.3 样品准备：在样品评估之前，需要对样品进行准备工作。
这包括样品的标识、分类、包装和保存等。
样品的标识应该清晰明确，以便于后续的数据分析和结果追踪。
二、评估指标：2.1 质量指标：质量是样品评估的核心指标之一。
质量指标可以包括外观、尺寸、分量、硬度、强度等方面的参数。
根据产品的特性和使用要求，可以确定相应的质量指标，并制定评估方法。
2.2 性能指标：除了质量指标，样品评估还需要考虑产品的性能指标。
性能指标可以包括使用寿命、耐磨性、耐腐蚀性、电气性能等方面的参数。
通过对这些指标的评估，可以判断产品是否满足使用要求。
2.3 安全指标：在一些特定行业，安全性是样品评估的重要指标之一。
安全指标可以包括有害物质含量、电气安全、机械安全等方面的参数。
通过对这些指标的评估，可以确保产品在使用过程中不会对人体和环境造成伤害。
三、评估方法：3.1 观察法：观察法是一种常用的评估方法，通过直接观察样品的外观、形状、颜色等特征，来评估样品的质量和性能。
观察法适合于一些简单的评估指标，如外观质量、尺寸精度等。
3.2 实验法：实验法是一种比较客观的评估方法，通过实验设备和测试方法来评估样品的性能。
样品流程管理规定
样品流程管理规定一、样品流程业务填写《样品申请单》工程技PMC术《样品生产指令单》部评定工采生程购产技部部术部品管部《样品查验报告》仓管部《入库单》发货《出库单》二、 流程运作细则1、 业务填写详尽的《样品申请单》 ，按规范填写清楚样品名称、规格、数目、特别要求等，《样品申请单》经营销中心负责人审查奏效后，下发至PMC 。
2、 PMC接《样品申请单》后，交工程技术部评定：成品外购、生产部生产、工程技术部打样。
PMC 依据工程技术部评定结果，业务《样品申请单》填写《样品生产指令单》，下发至有关实行部门：采买部、生产部、工程技术部。
3、 实行部门（1）（2）※ （3）※4、品管部依据实行部门供给的样品规格参数进行检测，关于规格参数不全的状况，要求实行部门供给，不然，不予以判断合格。
检测达成，合格后填写《检测报告》 ，并知会实行部门入库。
4、 仓管部盘点样品数目，检查样品能否附《检测报告》，须确认经查验合格方赐予开具《入库单》。
做好标示后入库。
5、 发货开具《出库单》 ，经有关负责人审查后，到库房办理出库手续，查对发货产品名称、规格、数目。
三、资料存档全部有关票据的发文单位及受文单位均须做票据资料存档，每个月样品的全部资料文档交文控存档。
5 日前须将上月1、《样品申请单》发文单位：业务部 受文单位： PMC 、工程技术部2、《样品生产指令单》采买部：依据《样品生产指令单》 ，下单采买，一定要求供给商按我司要求，提供详尽的产品规格书； 样品采买回企业， 须通知品管部进行检测， 合格后办理入库手续，采买达成作业后，知会发货负责人员。
生产部：依据《样品生产指令单》 ，进行领料、生产作业，样品所需零零件无库存状况下，填写《物料申购单》 ，经审查后交采买部，并及时跟进物料采买进度；技术问题及技术资料，踊跃与工程技术部交流解决。
样品生产完成，填写《样品送检单》送品管部检测，合格后入库，并知会发货负责人员。
样品确认程序
6.9凡是经我司样品确认并经小批样品确认合格后，须对提供样品的供应商进行评估与考核，具体按《供应商管理程序》执行。只有评估与考核通过才可以定义为合格的供应商，
签署《品质保证书》后，有ROHS要求的也需签定承诺书方可以进行商务合作。同时，采购需将经确认通过后的物料更新入《物料报价表》中。
6.2采购接到样品的申购后，如不清楚样品的状况，先与提出样品需求的研发人员进行口头沟通，初步了解需求样品的特点，然后进行样品的供应商开发，供应商开发的供应商提供三份承认书和一份样品规格书及检测报告，样品数量分为：1、体积比较大的、价格贵的提供三个以上2、塑胶件、玻璃类提供五个以上3、体积小的提供八个以上。
6.3供应商送样后，由采购部填写《样品确认单》连同供应商规格书、样品交给文控中心登记备案后分发给提出需求的研发人员进行样品确认，研发人员接到样品承认书后对样品进行包括外观、性能、结构尺寸、可靠性、使用寿命等各方面进行验证。样品确认合格后填写承认书，并将样品和承认书交文控，由文控对样品管控，将样品承认书和样品及其资料进行归档和分发，分发包括给品管部IQC（一份承认书和每种样品最少一份）、采购部、工程部，品管部IQC接到样品和承认书后，将样品和承认书匹配后分电子、五金、塑胶、玻璃、包材等进行归档并封样，并按顺序进行编号管理（相同原材料不同供应商按承认的先后顺序进行编号），作为以后来料检验的比对样品，采购接到后将承认书存档，并口头通知供应商承认结果。
6.4对于非在研项目各物料样品确认,如有新替代的物料或备选物料。确认过程同上，但是
确认权责部门为工程部全权负责,同时在确认前需选择相关的部门(研发、品管、业务)会签。
样品确认、采购、检验入库流程
步骤
说明
责任人
否
是
样品确认单要求完成时间:
1.一般件:技术在收到样品确认单和样品后一个工作日内给出判定结果。
2．特殊件：技术需要委托质检检验的技术填写《委托检测申请表》给质检,注明要求完成日期,质检完成检测后向技术提交检测报告。技术在收到检测报告一个工作日内给出判定结果。
技术
战略采购
战Байду номын сангаас采购
技术
技术、质检
技术
战略采购
质检
执行采购
3．样品确认单判定结果合格与否,战略采购都要把样品确认单给到供应商。
封样由技术签字确认,质检只接受由技术签字确认的样品同时建立样品台账。贵重需收费样品由战略采购在样品确认单上注明,质检判定如需要封样填写领料单从仓库领出。
技术在确认完《样品确认单》后一个工作日内下发正式图纸和检验规范。
外协第一次送货时需提供样品确认单
样品确认流程
文件编号: DW/WI-TD-003 版本: A/0撰写人: 发行日期:2011-11-20页码：第 1 页共 6 页------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 版本修订日期更改要旨1.0 2009-08-25 新制订发行单位:经理室*1 采购部*1技术*1核准: 审核: 经办:文件编号: DW/WI-TD-003 版本: A/0撰写人: 发行日期:2011-11-20页码：第 2 页共 6 页1.0目的为确定电器、结构等零件其特性、规格及品质等要求均符合产品设计的要求。
2.0适用范围适用于新物料、更新物料、辅料及换供应商采购。
3.0责任3.1 供应商：提供样品、图纸、检验报告、认证证明、材质证明、规格书等。
3.2 采购部：跟催供应商提供上述物品，针对供应商无法提供资料的，采购提供样品确认单至技术部门。
3.3技术部：3.3.1 自己打样物料跟催供应商提供样品、填好的样品确认单封面、图纸、检验报告、认证证明、材质证明、规格书等；若供应商无法提供资料，由技术部自己补上。
3.3.2 负责样品确认单资料提供的跟踪、核对及汇总装订，并转文控发行。
3.4品管部：3.3.3物料检验与验证，对供应商无法提供检验与验证报告的，由品管补上。
4.0定义：4.1新物料：直接用于产品上的新物料（原来未用过）4.2 更新物料：因产品过程中客户需求将原物料变换成另一物料。
4.3 换供应商：因品质、交期、服务或其它因素由一家供应商更换另一家供应商采购。
4.4 辅料：出纳品消耗性材料。
5.0 内容：5.1 确认书标准资料：5.1.1 电器件：确认书封面、标准图纸、规格书、检验报告、相关认证证明、材质证明等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
文件名称外购成品样品确认流程
版本A0 页次1
文件修订履历
版本页次发行日期修订内容
A0 / 2014.01.15 初版发行
各相关部门会签
会签单位会签意见签名
文件名称外购成品样品确认流程
版本A0 页次2 1.目的
为规范样品送样、报验、检验、评审，降低批量供货质量方面存在的风险，为公司产品质量检验提供依据，特制定本流程。
2.适用范围
适用于公司所有外购成品的样品确认。
3.职责
3.1采购部：负责样品、关键零部件的承认书等的提供及样品的报检。
3.2品质部：负责样品的检测、验证。
3.3设计部：负责包装、说明书等的外观样式设计。
3.4总（副总）经理：负责样品的最终审批。
4.定义
样品：在批量生产前，生产者根据需要将产品加工成形，将生产出的样品标准作为商品交付时的标准。
5.作业内容
5.1样品报检
5.1.1采购部在提供样品（包括包材、说明书等附件）时，应随产品向品质部提供有效的，
关键零部件的承认书、产品检测报告、权威性认证报告等质量方面的证明资料。
5.1.2采购部在事务系统里发出样品报检的任务给品质部。
5.2首次样品检测与结果反馈
5.2.1品质部收到采购部提供的样品及与产品相关的承认书、检测报告等资料后，对样品实
施检验、测试。
5.2.2品质部按要求对样品检验完成后，填写样品检验记录于【样品检测报告】，明确样品
检验结果。
5.2.3【样品检测报告】报部门主管审核，营运副总审批后，在事务系统回复采购部等相关
人员。
5.2.4采购部将样品的检测结果及时反馈至供应商。
文件名称外购成品样品确认流程
版本A0 页次3
5.2.4.1样品检测合格，可制作大货样品。
5.2.4.2样品检测不合格，品质部根据具体不合格事项判定：
A供应商改善后送样重检。
B供应商改善后不需重新送样，可以报告、图片等形式邮件告知改善，并制作大货样品。
5.3大货样品确认与结果反馈
5.3.1首次样品检测合格后，设计部对已确认好材质的包装、说明书等进行外观样式设计。
5.3.2采购部将设计好的包装、说明书等资料转给供应商进行打样。
5.3.3大货样品需是包装好的按公司要求可直接出货的完整品。
5.3.4品质部按要求对大货样品进行检验后，填写检验记录于【样品检测报告】，明确样品
检验结果。
5.3.5【样品检测报告】报部门主管审核，营运副总审批后，在事务系统回复采购部等相关
人员。
5.3.6采购部将大货样品的检测结果及时反馈至供应商。
5.3.
6.1大货样品检测合格，可按样品生产大货。
5.3.
6.2大货样品检测不合格，品质部根据具体不合格事项判定：
A供应商改善后送样重检。
B供应商改善后不需重新送样，可以报告、图片等形式邮件告知改善，并按改善后样品生产大货。
5.4样品检验记录的保存、样品标识、样品实物的保管
5.4.1对已检验确认完毕的样品，品质部需对样品检验记录、关键零部件的承认书、供应商
检测报告、认证报告等进行整理、归档。
5.4.2样品由品质部进行标识管理，标识信息应能反应出为供应商、质量状态等信息。
5.4.3样品标识明确且编号后，品质部将实物存放于样品室进行保管，并建样品台帐管理。
6.相关文件
6.1《外购产品质量管理控制程序》
6.2《外购成品控制流程》
文件名称外购成品样品确认流程
版本A0 页次4 7.相关表单
7.1【样品检测报告】
7.2【样品管理台帐】
8.相关附件
无。