基建工程物资管理办法
基建工程资料管理制度
基建工程资料管理制度一、目的与范围制度的核心目的在于确保所有项目资料的完整性、准确性和可追溯性。
涵盖的范围包括但不限于设计文件、施工记录、检验报告、合同文件、会议纪要及各类通信记录等。
二、组织结构与责任1. 项目管理团队：负责制定并维护资料管理制度，监督制度的执行情况。
2. 资料管理人员：具体执行日常的资料管理工作，包括收集、整理、归档和保管资料。
3. 工程技术人员：提供必要的技术支持，确保技术资料的准确性。
4. 质量控制部门：对资料的质量进行审核，确保符合标准要求。
三、资料分类与编码所有资料应按照预先设定的分类体系进行编码和存储，便于检索和引用。
分类体系应简单明了，易于理解和操作。
四、资料的收集与保存1. 收集：项目启动初期即应开始收集相关资料，如设计图纸、工程量清单等。
2. 保存：所有资料必须保存在指定的安全区域，电子资料要有备份，并设置访问权限。
五、资料的整理与归档1. 整理：定期对收集到的资料进行整理，确保信息的时效性和有效性。
2. 归档：完成整理的资料应及时归档，并建立索引，方便日后查询和使用。
六、资料的审核与更新1. 审核：资料在归档前需经过严格的审核流程，确保其真实性和准确性。
2. 更新：随着项目的进展，相关资料应及时更新，保持最新状态。
七、资料的借阅与归还1. 借阅：建立借阅制度，任何借阅行为都应有记录，明确借阅人和归还期限。
2. 归还：借出资料必须在规定时间内归还，并进行检查以确保资料完好无损。
八、资料的安全与保密1. 安全：采取必要措施保护资料免受物理损害和数据丢失的风险。
2. 保密：对敏感信息实施保密措施，限制未经授权的人员访问。
九、违规处理与改进1. 违规处理：对于违反资料管理制度的行为，应有明确的处理机制和纪律处分措施。
2. 持续改进：定期评估资料管理制度的有效性，并根据项目实际情况进行调整优化。
十、总结。
工程物资管理制度
工程物资管理制度工程物资管理制度（精选13篇）在现在的社会生活中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
大家知道制度的格式吗？以下是本店铺整理的工程物资管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
工程物资管理制度 1别墅园区工程部物资采购、领用与报废管理目的:保证有效使用设备维修用料政策:根据园区设备情况制定物资采购、领用与报废程序程序:1.应有所有设备的维护、操作、使用说明书。
2.根据说明书内所指定的易耗、易损配件清单，结合园区所配备的设备的数量，提出至少应保证1~2年所需的备品备件清单。
3.国内可以采购到或能加工的，技术含量较低的备品备件，无须进口。
4.国内采购不到，技术含量较高必须进口的备品备件，应考虑到资金的占压，提出合理的最低限额。
5.同型号、同品牌的备件应控制在合理的最低限额。
6.考虑到进口配件供货周期长的因素，一些重要设备的备件必须有一定量的库存。
7.物资采购流程各专业组根据维修保养需要，填写物资采购表，经工程部经理审批后，报财务部，财务部检查仓库，如无此存库，财务审批后转采购部采购。
对于常用的消耗品，应由各专业工程师根据日平均使用量定最低库存限量，同库房管理员监督检查。
对低于最低库存限量的物品及时申报购买。
7.1工程所需物资，原则上均由采购部统一购买，由于实际难度较大，工程技术人员可协助，但一般不得自行采购。
7.2工程部要协助采购部进行多方案择优，防止采购质次价高，性能低劣的产品。
7.3对大宗用品或长期需用的物资，应与信誉好的供应商签订供货协议，形成长期的协作关系。
7.4所有优惠、折扣、赠送、回扣均归小区所有。
7.5国外采购或金额较大的采购，应追加履行总经理室报批手续。
7.6无论是自提还是送货，均经仓库验收。
7.7验收合格的物资要根据发票上写明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写物品入库单。
8.物资的领用流程8.1凭各专业组领用物资的计划与报告并有负责人签字的货单发放。
工程物资项目制度
工程物资项目制度一、总则1. 本制度旨在规范工程物资的采购、存储、分发及使用等环节，确保物资管理的科学性、合理性和高效性。
2. 本制度适用于所有参与工程项目的单位和个人，包括业主、设计单位、监理单位、施工单位等。
3. 工程物资管理应遵循公开、公平、公正的原则，确保物资采购的透明性和经济性。
二、物资采购管理1. 物资需求计划应由项目管理团队根据工程进度提前制定，并经过相关部门审核批准。
2. 采购部门应根据需求计划进行市场调研，选择性价比高、信誉良好的供应商。
3. 采购合同应明确物资的规格、数量、价格、交货时间等关键条款，并由授权人员签署。
4. 对于大宗物资采购，应采取招标或竞争性谈判的方式进行，以保证采购的公正性和合理性。
三、物资验收与储存1. 物资到货后，应由专人负责验收工作，确保物资符合采购合同的要求。
2. 验收合格的物资应及时入库，并做好登记管理工作，建立详细的物资台账。
3. 物资储存应按照分类、分区的原则进行，确保安全、防潮、防盗等措施到位。
4. 定期进行库存盘点，对于超期、损坏的物资及时处理，避免资源浪费。
四、物资分发与使用1. 物资分发应根据工程进度和实际需要，由项目管理部门统一调度。
2. 使用单位领取物资时，应出示领料单据，并由库管人员核对无误后发放。
3. 物资使用过程中应遵守操作规程，确保物资的正确使用和人身安全。
4. 对于节约使用和回收再利用的物资，应给予相应的奖励措施，鼓励资源的合理利用。
五、监督与考核1. 项目管理团队应对物资管理过程进行监督检查，确保制度的执行和物资的安全。
2. 定期对物资管理情况进行评估和考核，发现问题及时整改，持续改进管理效果。
3. 对于违反管理制度的行为，应根据情节轻重给予相应的处罚，以维护制度的严肃性。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施，由项目管理部门负责解释。
2. 对于特殊情况下的物资管理，可根据实际情况灵活调整，但需经过批准程序。
建设单位工程物资管理制度
建设单位工程物资管理制度一、总则为规范建设单位的工程物资管理工作，提高管理效率，保障工程建设的顺利进行，制定本管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于建设单位在工程建设中的所有工程物资的管理工作。
三、管理目标建设单位工程物资管理制度的目标是：1. 确保工程物资的准确、全面的管理；2. 提高工程物资的利用率和效益；3. 提高工程物资管理的科学化和标准化水平；4. 加强对工程物资的监督和控制，防止浪费和损失。
四、管理原则1. 依法合规：建设单位在管理工程物资过程中必须依法合规，遵循相关法规和政策规定；2. 公开透明：建设单位在工程物资管理中要求公开透明，接受监督；3. 安全保障：建设单位要确保工程物资的安全性，防止出现事故；4. 经济效益：建设单位要在合理范围内追求最佳经济效益，避免浪费。
五、管理制度1. 工程物资采购管理1.1 工程物资采购必须按照相关规定程序进行，准确记录采购过程，确保采购的合法合规性；1.2 工程物资采购需审批，超过一定金额的采购必须经过领导审批；1.3 工程物资采购要选择正规、信誉良好的供应商，签订合同保障双方权益；1.4 工程物资采购要根据工程施工计划和需求进行定量采购，避免过多或过少采购。
2. 工程物资仓储管理2.1 工程物资仓储要求符合相关要求，对存放物资的环境、条件等进行检查，确保物资的安全性；2.2 工程物资的分类、编号、标注等都要进行清晰明了的记录，便于管理和查阅；2.3 工程物资的进出库必须进行登记和审批，避免遗漏或错乱；2.4 定期对仓库进行清理和检查，及时发现问题并解决。
3. 工程物资利用管理3.1 工程物资需根据实际需求进行分配和利用，避免随意挪用或浪费；3.2 已分配的工程物资需按照规定用途进行利用，不得私自挪用或闲置；3.3 对于有损坏或过期的工程物资要及时处理，避免造成损失。
4. 工程物资监督管理4.1 对工程物资的使用情况要进行定期监督，发现问题及时处理；4.2 工程物资管理过程中要及时总结经验教训，不断完善管理制度；4.3 对于违规行为要进行严肃处理，确保纪律性。
工程物资认价管理办法
XXXX工程物资认价管理办法为规范工程项目实施过程中施工单位采购物资价格，加强施工单采购行为监督管理，保障工程决算进度及服务，特制定本办法。
一、适用范围：1、适用于山东项目部（以下简称甲方）负责建设项目承包商（以下简称乙方）购买物资认价。
2、由施工单位购买的，涉及造价和合同价款调整，在合同中约定采用甲方认定价格的物资；3、在审计过程中，依据国家法律及公司审计要求，需要认价的物资；4、认价物资主要包括：工程安装类材料、土建类材料、防腐类材料等物资。
二、材料价格认定流程1、施工单位每月5日前按照甲方要求填写《乙供材料价格报审单》附件1,统计需认价物资明细（需提供纸质版一份，电子版一份，两者完全对应。
），安装类报各主项负责人，土建和防腐类物资报审计部，经筛选签字确认后，将需要认价物资反馈相关主办人员。
2、主办人员根据工程实际情况，组织审计部、项目部相关专业技术人员确定物资认价模式（招标或询价），成立认价小组。
3、采用招标模式进行认价的，招标后按照正常招标程序进行审批。
采用询价模式进行认价的，询价结束后相关人员签字确认，主办人员填写《乙供材料采购价格认定审批表》附件2按照程序经项目部经理审核，XXXX总工批准后转至设计部备案，上述两种认价模式，均需邀请至少1家施工单位作为乙方代表参与；4、原则上安装类、防腐类材料由采购部负责组织认价，土建类物资由项目部基建专业负责组织认价，特殊情况的请示相关领导后，按照上述程序执行。
事前认价事后认价三、相关要求：1、施工单位采购物资的生产厂家必须是经项目部认定合格的生产厂家；2各施工单位采购材料在进行认价时，须将自购材料的供应商和联系方式,一并提供给甲方采购部或相关主办单位；3、各施工单位采购材料在进行认价时，须将相关自购材料的真实、有效报价按照甲方规定的表格格式进行填报，同时提供电子版和书面盖章版原件；4、原则上施工单位自购材料须事前认价，施工单位按照甲方认价审批后确定的和价格实施采购；对于工程用紧急物资或事后认价的物资，须经项目部相关检验人员确认所认价物资、生产厂家的真实性，还需提供相关物资购买凭证（相关合同或发票）；5、甲方认价后，各施工单位采购进厂的物资须经甲方质检，合格后正常使用；施工单位自购材料经甲方质检不合格的，必须退换货，所涉及的装卸、倒运等费用由施工单位方自行承担。
物资采购、基建工程招标工作管理办法(试行)
物资采购、基建工程招标工作管理办法（试行）为规范大宗物资、医疗器械、设备、基建工程、总务维修等招标工作，保护国家和医院利益，提高资金使用效益，从源头上推进廉政建设和有效预防腐败，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》特制订本规定。
总则第一条招标工作应自始至终遵循公开、公平、公正、诚实信用和依法按程序办事的原则。
第二条医院的一切招标活动均要在院招标工作领导小组的领导下进行，由相关部门承办招标事项并负责日常具体事务。
第三条成立招标采购工作领导小组，招标工作组组长由院长担任，副组长由纪委书记和相关分管院长担任。
招标工作小组由监审科、财务科、经管科、相关职能部门、相关科室专家及与招标工作内容相关的其他院领导组成，招标会议由招标工作组组长主持或组长指定分管副组长主持。
第二章招标范围和方式物资采购项目第四条各部门应根据物资采购预算，每年年底前编报次年物资采购计划和采购项目申请书。
工作急需的采购计划, 需提前一个月报送申请书。
申请书应当标明：项目名称、项目论证材料、货物（产品）规格、型号、数量、参考价格、技术参数、预计交付使用的时间、期限、安装场地及配套设施的准备情况以及其他需要说明的情况。
第五条采购计划由相关部门、监审进行初审，没有进入采购计划的原则上不准采购。
对总价在5000元以内的计划，由分管院领导及纪委书记批准；总价5000-20000元以内的，报院长批准；总价在2万元以上的，由院长办公会审定。
第六条所有采购一律招标采购，实行一次性招标常年使用，实现“零库存”。
与中标方签订“零库存供货协议”，要求中标公司及时按照协议要求的规格、型号及质保情况提供医院所需物资，双方沟通确定合理的零库存量。
中标公司不得擅自更改价格，此价格在市场原材料没有大的变动情况下，执行一年，价格不变动。
如果有很大的变动（如原材料涨价或降价、加工费用及运输费用提高等因素等），则需要供需双方协商后重新商定更改价格或重新招标。
物资管理办法
物资管理办法第一章总则第一条为了规范公司物资管理，完善物资请购、采购、收发、领用及处置等流程，降低物料消耗成本，根据公司实际情况，制定本办法。
第二章物资范围第二条本办法所称物资就是指除固定资产与工程物资以外得各种物资，包括食材原料、酒店物料用品、办公用品、劳保用品及其她低值易耗品。
第三条固定资产就是指单位价值在2000元以上且使用年限在一年以上得物资，工程物资就是指基建工程项目中得采购物资，工程项目竣工并投入运营后得维护保养用物资适用本办法。
第四条按照物资就是否必须入库管理，分为仓存物资与直拨物资。
除了酒店厨房用得食材原料，以及其她有证据表明不能储存在仓库得物资外，其她物资均为仓存物资。
第三章物资申购第五条直拨物资得申购部门为物资使用部门，仓存物资得申购部门为财务部管理得总仓。
第六条根据业务实际需要与物资库存实际情况，业务部门可以设立二级仓，二级仓物资申购由各业务部门报总仓汇总集中申购。
第七条物资申购流程一、物资申购部门填写《物资申购单》。
二、联系采购中心询价，填写预估价格及预算金额。
三、根据审批权限交由部门经理或分管副总、总会计师、总经理签名核准。
四、经审批得《物资申购单》一式二联，第一联由申请部门自存，第二联交采购中心购货。
第八条申请时限一、对于仓存物资中得常用物资，仓库至少提前7个工作日将审批完成得《物资申购单》交采购中心。
每周递交时间为2次，第一次时间为周一下午4：00之前，第二次时间为周四下午4：00之前。
二、仓存物资中得特定物资，申购部门根据供应周期提前递交《物资申购单》。
三、直拨物资中得厨房食材按以下规定时间请购：(一)干货类，申购部门至少提前3天向采购中心提交《物资申购单》。
(二)鲜货类，申购部门至少提前1天向采购中心提交《物资申购单》。
(三)直拨物资中得其她专用物资，申购部门根据供应周期提前向采购中心递交《物资申购单》。
第九条审批权限一、单批次请购预算在1000元以下（含1000元）由部门经理核准；二、单批次请购预算在1000元以上，10000元以下（含10000元），除部门经理签批外，还应由分管副总及总会计师核批；三、单批次请购预算在10000元以上，50000元以下（含50000元），或超出当期请购预算得，除以上签批外，须经总经理审批。
怎样管理基建工程
怎样管理基建工程基建工程建设管理的一些措施1.安全管理：强化安全基础管理，强化施工现场的管控。
建立入场施工人员花名册，责成施工单位为在册施工人员购置人身伤害保险，严格执行工牌和入场考勤制度;入场前对施工单位安全文明施工、安全工器具、劳作保护用品的配置进行检查，对达不到规范要求的限期责成施工单位购置达到配置标准;开工前对参建队伍各级管理人员开展安全培训，严格执行安全管理工作要求;定期对施工现场进行检查，对违章行为严格考核并限期责成进行整改，对到不到要求的进行停工整改。
2.工程管理：强化施工单位三级自检，强化各工程关键环节转序的中间验收质量，促进工程创优，推动工程整体质量创优水平;强化基建管理人员的培训学习，提升综合业务水平。
重点培训基建工程管理的制度、标准、流程，以及施工标准工艺、质量通病防治、基建管控系统应用、数码照片采集等方面内容，掌握工程管理流程，提升基建管理水平;做实"三个项目部'建设。
完善基建部各岗位人员配置;明确项目部管理使命，安排专人催促中标单位在规定期限内完成合同签定，及时开展前期手续办理、施工图纸会审、关键工序的验收等工作。
充分发挥业主项目部对工程现场管理，有效掌控工程施工安全、质量、进度、技术、造价，做到手续合法、管理规范;强化施工队伍分包管理。
按照国网公司关于对工程分包管理的规定，依法开展工程的分包管理。
对分包管理工作的过程进行审核，明确合格分包商，达到依法分包，提升建设队伍的实力。
3.工程前期：积极推动工程前期进度。
协调当地政府将电网建设纳进地区城镇建设规划报告，减少电网建设制定变更;针对电网前期存在的特别矛盾和问题，协调政府出台电网建设支持性文件，改善电网建设环境;取得核准文件及初步制定批复后，催促制定单位尽快完成总平面布置图制定，及时办理工程勘界报告、建设规划许可证、建设用地规划许可证、压覆矿产评估报告、地质灾害评估报告等手续，做到合法开工;同时报送土地证办理报件，跟踪、落实证件办理进展状况;缩短工程前期周期。
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**规章制度控制表基建工程物资管理办法1 目的为了进一步加强**(以下简称公司)物资管理工作，降低基建成本，依据物资供应的相关法规、施工合同、监理合同、物资采购合同，按照科学有效、以耗定购的原则制订本办法。
2 适用范围适用于公司及所属二级单位的水电、风电基建工程由业主供应的物资。
3 术语和定义3.1建设单位：指代表公司执行合同并负责管理水电、风电基本建设项目的各分公司与控股子公司。
3.2物资管理单位：受委托服务于建设单位，协助建设单位按物资相关合同组织工程物资进货、保管的专业公司。
3.3物资：按合同规定由业主统一提供的钢材、水泥、火工、油料、粉煤灰、砼外加剂及其他物资。
4 公司职责4.1 公司工程项目部4.1.1 贯彻执行国家、行业有关基建项目物资采购的法规。
4.1.2 负责制定公司基建工程物资管理办法并组织实施。
4.1.3 负责组织、指导建设单位的基建工程物资招标采购工作。
4.1.4 审批月度、季度、年度采购计划。
4.1.5 负责对基建物资供应工作进行管理，监督、指导、协调。
4.2 公司计划发展部4.2.1 参与公司组织招标的基建工程物资招标工作。
4.2.2 负责公司招标的物资合同签订工作。
4.2.3 监督、检查物资采购合同的执行情况。
4.2.4 负责批准物资采购合同的变更、索赔、解除及纠纷处理。
4.2.5 负责核准建筑安装工程合同中业主供应物资的价差。
4.3 公司审计部4.3.1 负责合同执行全过程的审计监督，并提出改进管理、降低成本的建议和措施。
4.4公司纪检监察室4.4.1负责基建工程物资招投标监督工作。
4.5公司财务产权部4.5.1 负责确定合同谈判过程中价款支付方式。
5现场管理主体及职责5.1 建设单位5.1.1 负责执行物资采购合同。
5.1.2 负责根据基建工程物资管理办法制定相关实施细则。
5.1.3负责审核监理单位审查的年、季、月物资需求计划，并在规定时间内报公司。
5.1.4负责核算合同（变更）规定由业主供应的预算物资总量。
根据设计施工图及预算定额计算物资的消耗量，并对领用及消耗量进行分析。
按合同项目计算、摊销相应的物资价差。
结算物资款。
5.1.5 编制物资供应月度报表。
5.2 现场监理单位5.2.1负责审查各施工单位提出的年、季、月物资需求计划，并在规定时间内报建设单位。
5.2.2 负责进场物资的质量监督。
5.2.3 监督施工现场的物资使用。
5.2.4负责协助建设单位核算合同（变更）规定由业主供应的预算物资总量。
5.3 物资管理单位5.3.1 按经审批的年、季、月物资需求计划及时组织进货。
5.3.2 负责进场业主供应物资的质量检测并提供相关材质证明。
5.3.3 负责业主供应物资的采购、运输、调拨、仓储管理并编制相应报表。
5.3.4 负责清点到货物资的数量、核对规格。
6总则6.1 实行标段总量控制，对超计划领用物资采用市场价供应原则。
6.2 坚持按计划供应的“零库存”原则。
6.3物资管理采取“委托管理”原则，物资管理单位由公司通过招标或委托确定。
6.4基建工程物资采购根据公司《招投标管理办法》根据当时的市场变化情况采用以下三种方式：6.4.1物资采购原则上按合同管理权限由**或建设单位以公开招标方式确定供应商，并签订责权明确的物资供货合同；6.4.2大宗钢材采购可与钢厂协商议标签订长期供货协议，采用大型钢厂直供方式供应；6.4.3 零星物资采用由长期合同的供应商竞价供应。
6.5物资供应要与工程进度相适应，按合同规定使用的原则。
7物资供应量的核定7.1 建设单位和监理单位应在工程开工前按合同规定的供应范围、原则、估算工程量、合理损耗核算由业主供应物资总量。
7.2 合同实施过程中，建设单位和监理单位要根据施工图纸、设计修改通知、变更及时修订业主供应物资总量台账。
7.3 在合同标段竣工决算时，对于业主供应物资实际领用总量超出设计施工图预算总量的部分按物资的市场价（含物资买价、运杂费、采保费、税金、损耗等）在施工单位工程款中扣除。
合同另有规定的按合同执行。
8计划管理8.1 本年11月底前提出下年度物资需求计划；月、季物资需求计划提前15日提出。
8.2物资需求计划由施工单位依据月、季施工计划编制，监理单位、建设单位审核。
8.3 对钢材等市场波动较大的物资计划报公司审批后执行。
8.4 物资月需求计划与领用计划的差额控制在±10%之内；物资季需求计划与领用计划的差额控制在±15%之内。
次月计划可对上月计划调整。
9物资的招标采购和合同签订按照公司相关规章制度执行。
10现场管理10.1 物资入库、验收：10.1.1物资采购合同签订后，物资管理单位应按照物资供应合同的规定，跟踪物资的供应状况，确保按计划供应，出现异常应及时采取措施并报告建设单位。
10.1.2物资到达工地后，由物资管理单位按技术规范要求进行初步验收后（验收内容含：检查外观、清点数量、核对名称、检查随车质量证明文件等），进入仓库卸车，再进行进一步的质量抽检，合格后方可出库。
直接到达施工单位的物资，卸车完毕后由施工单位和物资管理单位共同组织验收。
10.1.3施工单位在物资使用前，应按规程规范进行物资质量检验，合格后报监理单位审查，确认合格后方可使用。
不合格的物资做退货处理，严禁用于工程建设。
物资一经使用，施工单位对其质量负全责。
10.1.4物资移交给施工单位的同时，物资管理单位应将物资出厂质量技术证明文件移交给施工单位。
一批物资同时供多个合同标段的，移交加盖物资管理单位资料章的复印件，原件暂存物资管理单位，定期移交建设单位，原件与复印件之间要有可追溯性。
10.1.5对于存在质量纠纷的工程物资，应由第三方检验，监理单位组织工程建设各方共同验收做出结论，提出处理意见。
10.1.6 特殊物资（油料、火工物资等）的入库验收10.1.6.1油料的入库验收按照油料采购供应管理合同执行。
10.1.6.2 火工物资的货到火工仓库后，由火工物资库管理单位会同供货单位进行入库验收，合格后按照火工物资管理制度有关条款执行。
10.2物资发放领用10.2.1建设单位和监理单位应根据动态的物资供应总量、工程进度计划、实际进度、物资领用情况建立物资领用台账，使物资领用和工程实际消耗相一致。
10.2.2施工单位根据经审批的月、季物资需求计划获得监理单位、建设单位物资领用批准后，到现场物资管理部门办理物资领用手续。
10.2.3 火工物资的发放领用按照火工物资管理规定执行。
11物资管理单位应及时统计物资供应、库存、领用等情况，形成《物资供应月统计报表》每月报建设单位；建设单位应每月进行物资供应分析，物资消耗与工程进度是否相适应，分析存在问题，提出解决措施。
12物资款结算12.1物资采购款的审批与资金拨付，按照《**资金管理办法》和《**基本建设财务管理制度》有关规定执行。
12.2现场物资管理单位按进货数量通知供货厂商依合同开具发票，报建设单位审核，并按有关规定支付物资款。
12.3现场物资管理单位根据当月的物资领料数量分标段做出当月物资调拨单及结算表，由监理人员在物资调拨单上签字后，通知施工单位在物资调拨单及结算表上签认盖章。
12.4 现场物资管理单位将经施工单位签认盖章后的物资调拨单及《物资采购月结算报表》、《物资供应月结算报表》报建设单位。
12.5 建设单位应及时按施工单位签认盖章的物资调拨单当月在施工单位结算款中扣款。
12.6 物资管理单位按国家档案管理规定进行档案整编并定期向建设单位移交。
13废弃物资处理对于工程建设期间产生的废弃物资，由施工单位提出申请，监理单位见证，建设单位确认后方可予以处理。
14建设单位应定期组织物资管理检查，重点检查有无物资积压、物资是否正确使用、物资损耗的合理性、废旧物资的处理、物资采购付款扣款，物资使用的效益等，以便及时采取措施改进，进一步提高管理水平。
15.罚则15.1 施工单位所报物资需求计划超出规定误差：多报计划，造成物资库存积压或物资报废时，施工单位应承担相应损失；少报计划，使物资不能及时供应，造成工程延误和其它损失时，施工单位自行负责。
15.2设计单位、监理单位、物资管理单位由于工作失误，造成物资积压报损等经济损失时，应按损失额的10%～25%承担赔偿责任。
15.3对于未经批准将由业主供应的工程基建物资运出建设工地的单位，一经发现给予责任单位3～5倍市场价的罚款，并将有关人员移交司法机关。
16附则16.1 支持性文件16.1.1《**物资管理体制方案》（中电投人劳［2006］406号）16.1.2《**基本建设项目管理办法(试行)》（CPIHH…YW‟-08-01）16.1.3《**招投标管理办法》（CPIHH…YW‟-08-11）16.1.4《**建设工程招标评标实施细则(试行)》（CPIHH…YW‟-08-06）16.1.5《**基本建设财务管理制度》（CPIHH…YW‟（04）25号）16.1.6《**资金管理办法》（CPIHH…YW‟（04）16号）16.1.7《**物资采购管理审计办法审计办法》（CPIHH…YW‟－010－110号）16.1.8《**设备、物资采购管理监督办法》16.1.9《**报废实物资产管理办法》（CPIHH…YW‟-07-11）16.2 相关图表16.2.1直供钢材供应流程图（附件一）。