唐山聚氨酯新材料项目可行性研究报告

唐山聚氨酯新材料项目可行性研究报告投资分析/实施方案报告摘要说明虽然使用率尚不足10%，水性涂料作为VOCs源头减排的重要手段，被要求在许多VOCs重点控制行业推广使用。

水性聚氨酯胶粘剂是指聚氨酯溶于水或分散于水中而形成的胶粘剂，也称为水系聚氨酯或水基聚氨酯。

与溶剂型相比，具有无毒不燃、容易调配配方、易于清理、无公害、无危险、气味小、不污染环境、节省能源等特点。

该水性聚氨酯项目计划总投资18255.87万元，其中：固定资产投资14561.82万元，占项目总投资的79.77%；流动资金3694.05万元，占项目总投资的20.23%。

本期项目达产年营业收入24771.00万元，总成本费用19775.95万元，税金及附加285.20万元，利润总额4995.05万元，利税总额5969.22万元，税后净利润3746.29万元，达产年纳税总额2222.93万元；达产年投资利润率27.36%，投资利税率32.70%，投资回报率20.52%，全部投资回收期6.37年，提供就业职位483个。

目前，欧美国家采用的环保法规相当严格，水性鞋胶在欧美制鞋领域成为一种普遍标准。

但标准相对比较滞后，大多数鞋企还在习惯性的使用危害非常大的油性鞋胶。

受此影响，部分有实力的鞋企均开始有意识的选择水性鞋胶来代替油性鞋胶。

水性聚氨酯涂料是以水性聚氨酯树脂为基料并以水为分散介质的一类涂料。

通过交联改性的水性聚氨酯涂料具有良好的贮存稳定性、涂膜机械性能、耐水性、耐溶剂性及耐老化性能，而且与传统的溶剂型聚氨酯涂料的性能相近，是水性聚氨酯涂料的一个重要发展方向。

品种主要包括热固型聚氨酯涂料和含封闭异氰酸酯的水性聚氨酯涂料等几个品种。

唐山聚氨酯新材料项目可行性研究报告目录第一章项目总论第二章市场分析、调研第三章主要建设内容与建设方案第五章土建工程第六章公用工程第七章原辅材料供应第八章工艺技术方案第九章项目平面布置第十章环境保护第十一章安全管理第十二章项目风险评价第十三章项目节能情况分析第十四章实施方案第十五章投资计划方案第十六章经济收益分析第十七章项目招投标方案附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章项目总论一、项目建设背景水性聚氨酯胶粘剂是指聚氨酯溶于水或分散于水中而形成的胶粘剂，也称为水系聚氨酯或水基聚氨酯。

与溶剂型相比，具有无毒不燃、容易调配配方、易于清理、无公害、无危险、气味小、不污染环境、节省能源等特点。

二、报告编制依据1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称唐山聚氨酯新材料项目四、项目承办单位xxx投资公司五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案项目选址位于xx经济技术开发区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

唐山，简称唐，河北省地级市，位于河北省东部、华北平原东北部，南临渤海，北依燕山，毗邻京津，地处华北与东北通道的咽喉要地，总面积为13472平方千米，是中国（河北）自由贸易试验区组成部分。

唐山因唐太宗李世民东征高句丽驻跸而得名，素有北方瓷都之称。

这里诞生了中国第一座机械化采煤矿井、第一条标准轨距铁路、第一台蒸汽机车、第一桶机制水泥。

唐山是中国评剧的发源地，素有冀东三支花之称的皮影、评剧、乐亭大鼓，为国家级非物质文化遗产。

唐山先后获得联合国人居奖、中国优秀旅游城市、国家园林城市、全国双拥模范城市等荣誉。

曾于1991年举办第二届中华人民共和国城市运动会，并于2016年举办世界园艺博览会、金鸡百花电影节、中国-中东欧国家地方领导人会议、第10届中国-拉美企业家高峰会。

截至2018年，唐山市下辖7个市辖区、3个县级市、4个县，另设有3个开发区、1个管理区，2019常住人口796.4万人。

2019年，唐山市实现地区生产总值（GD）6890.0亿元。

（二）项目用地规模项目总用地面积50631.97平方米（折合约75.91亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照水性聚氨酯行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标项目净用地面积50631.97平方米，建筑物基底占地面积27786.83平方米，总建筑面积61771.00平方米，其中：规划建设主体工程40956.36平方米，项目规划绿化面积3665.00平方米。

七、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：水性聚氨酯xxx 单位/年。

综合考xxx投资公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx投资公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资18255.87万元，其中：固定资产投资14561.82万元，占项目总投资的79.77%；流动资金3694.05万元，占项目总投资的20.23%。

（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入24771.00万元，总成本费用19775.95万元，税金及附加285.20万元，利润总额4995.05万元，利税总额5969.22万元，税后净利润3746.29万元，达产年纳税总额2222.93万元；达产年投资利润率27.36%，投资利税率32.70%，投资回报率20.52%，全部投资回收期6.37年，提供就业职位483个。

九、项目建设单位基本情况（一）公司概况本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。

公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。

（二）公司经济效益分析上一年度，xxx集团实现营业收入14447.26万元，同比增长15.55%（1943.96万元）。

其中，主营业业务水性聚氨酯生产及销售收入为13217.13万元，占营业总收入的91.49%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2758.15万元，较去年同期相比增长413.72万元，增长率17.65%；实现净利润2068.61万元，较去年同期相比增长446.81万元，增长率27.55%。

十、主要经济指标主要经济指标一览表第二章市场分析、调研一、水性聚氨酯行业发展概况虽然使用率尚不足10%，水性涂料作为VOCs源头减排的重要手段，被要求在许多VOCs重点控制行业推广使用。

蓝天保卫战道阻且长，夏季来临，重点区域臭氧浓度呈现上升趋势，夏秋季已成为部分城市的首要污染物。

而形成臭氧（O3）和细颗粒物（PM2.5）污染的重要前体物就是VOCs。

近年来，全国二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、烟粉尘控制取得明显进展，但VOCs排放量仍呈增长趋势，对大气环境影响日益突出。

《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中强调加强源头控制。

大力推广使用水性、大豆基（生物基）、能量固化（紫外固化）等低（无）VOCs含量的油墨和低（无）VOCs含量的胶粘剂、清洗剂、润版液、洗车水、涂布液，到2019年底前，低（无）VOCs含量绿色原辅材料替代比例不低于60%。

对塑料软包装、纸制品包装等，推广使用柔印等低（无）VOCs排放的印刷工艺。

在塑料软包装领域，推广应用无溶剂、水性胶等环境友好型复合技术，到2019年底前，替代比例不低于60%。

VOCs管控以重点地区、重点行业为主，涉及石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业，此外，涂料、油墨行业中散乱污企业众多，满足环保合规性已是企业生死存亡的大事，必须找到低（无）VOCs含量的水性化产品做原料替代。

水性聚氨酯可为下游行业提供低（无）VOCs含量的水性化产品。

中国聚氨酯工业协会副秘书长韩宝乐告诉记者，水性聚氨酯以水为溶剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，可广泛应用于涂料、胶粘剂、织物涂层与整理剂、皮革涂饰剂、纸张表面处理剂、纤维表面处理剂等领域，是安全环保绿色高性能高分子材料，每生产１吨水性聚氨酯分散体替代溶剂型聚氨酯可以减少0.7吨有机溶剂挥发进入大气，其发展受到世界各国政府的重视。

但水性的改变并不顺畅。

上海华峰材料科技研究院院长助理崔燕军博士告诉记者，油性材料用了30多年，水性材料只发展了十几年，各方面配套还不太成熟。

以合成革企业来说，“油改水”成本会高出3%，这对于本就利润微薄的行业来说，并不是个轻松的选择。

此外，改用水性之后，还面临生产工艺调整、生产效率降低等问题。

我国已经成为聚氨酯最大的生产国和消费国，也有望成为最大的消费基地。

但行业创新能力不足，大量技术处于跟跑，产业结构不尽合理，集中度比较低，同质化严重，低端产品过剩，高端产品不足。

聚氨酯产品的应用应从需求消费转向品质消费，这点在水性聚氨酯领域得到应验。