SPT-PRQC-02质量方针目标管理程序复习过程
SPT-PRQC-02质量方针目标管理程序
二、产品目标：
成品检验合格率平均≥98.5%
三、服务目标：
1、顾客投诉每年控制在6次以下
2、准时交货率99%
3、及时处理客户意见、投诉100%
4.4质量方针、目标的宣贯
4.4.1宣贯要求
A.务必使全公司所有人员都理解质量方针、目标的内容
B.各职能部门都要在所负责的范围内宣传、贯彻和实施
4.4.2宣贯途径
A.通过培训，有计划、有系统地进行质量方针、目标的教育
B.利用公司的各种宣传舆论工具，如公司标语、会议等，经常地宣传质量方针、目标，做到全员皆知
4.5质量方针、目标的分解
根据公司总的质量目标，按各部门相应的职能进行分解。（见附表）
4.6质量方针、目标的实施
核准日期
品质部
许俊辉
1.目的:
加强质量方针、目标的系统管理，确保达到预期效果
2.范围:
适用于公司及各部门质量方针、目标的管理
3.权责﹕
3.1总经理负责策划、制定质量方针,并批准质量目标
3.2管理者代表负责质量方针、目标的管理，并定期向总经理汇报质量方针、目标的执行状况。
3.3品质部协助管理者代表落实跟进质量方针、目标的执行情况。
Distributed departments (Initiator should indicate the accepting departments by symbol ‘√’.)
□管理部
□技术部
□品质部
□生产部
□市场部
□财务部
□采购部
□人事部
□仓库
签名
Signature
修定部门
修定人员
全面质量管理的程序和步骤PDCA循环
通过图表、报告等方式将数据可视化呈现，便于 理解和分析。
分析差异及原因
1 2
差异分析
对比结果进行深入分析，找出产生差异的具体原 因。
原因分类
将原因进行分类，如人为因素、设备因素、材料 因素等。
3
确定主要原因
通过分析和比较，确定导致差异的主要原因。
总结经验教训
经验总结
对检查过程中发现的有效方法和措施 进行总结，形成可复制推广的经验。
03 执行阶段（Do）
实施改进措施
制定详细的实施计
划
明确改进措施的具体步骤、时间 表和责任人，确保计划的可操作 性和可追踪性。
资源配置
为实施改进措施提供必要的资源 支持，包括人力、物力、财力等 方面的保障。
培训与指导
对相关人员进行培训和指导，确 保他们具备实施改进措施所需的 知识和技能。
监控过程并收集数据
教训吸取
对检查过程中出现的问题和不足进行 反思，吸取教训，避免类似问题再次
发生。
改进措施
针对发现的问题和不足，提出具体的 改进措施和建议，为下一轮PDCA循
环提供参考。
05 处理阶段（Act）
对成功经验进行标准化
总结成功经验
对在实施过程中证明有效的措施和方法进行总结，明确其 优点和适用条件。
01
优化流程，提高效率
梳理现有流程
对现有流程进行全面梳理，找出流程中的瓶颈和问题，为优化流程 打下基础。
制定流程优化方案
针对梳理出的问题，制定具体的流程优化方案，包括简化流程、合 并环节、优化资源配置等。
实施流程优化
将优化方案落实到具体的操作中，通过持续改进和不断完善，提高 流程的效率和质量。
质量方针目标管理程序
1 目的为加强质量方针、目标的系统管理，确保达到预期效果，对质量方针、质量目标的制定、实施、评审、修订加以控制，以便最高管理者有效地监控管理体系，促进体系持续改进。
2 适用范围本程序适用于本中心管理体系质量方针、质量目标的管理工作。
3 职责3.1 中心主任负责策划制定、审批并颁布中心总的质量方针、质量目标计划及考核方案。
3.2 质量负责人负责质量方针、质量目标的日常管理。
3.3各科室负责人负责宣传本中心质量方针和目标，制定部门质量分目标和工作目标并予以落实。
3.4质保办负责质量目标的管理、监督和考核，收集、统计、汇总各种质量信息。
文件的编号、发放、修订、回收、销毁等管理职责由两个职能科室承担：4 工作程序4.1 质量方针和目标的制定4.1.1 中心主任对本中心的质量方针、质量目标的制定进行总体策划，提出完整的整体思路、要求、框架和过程。
4.1.2 质量负责人负责组织对质量方针和目标的相关信息进行调研，在广泛听取各部门和员工意见后，结合中心主任的意图，提出质量方针、质量目标草案；4.1.3 中心主任组织各部门负责人及相关人员对质量方针和目标草稿进行补充、修订和完善，最终由中心主任完成定稿。
4.1.4 中心主任签发文件，正式颁发本中心质量方针、质量目标。
4.2 质量方针、质量目标的要求4.2.1 质量方针、目标符合以下要求a）与本中心总的质量战略目标相一致；b）适应市场竞争的需要及顾客需求和期望；c）能引导中心持续改进，向更高的质量目标前进；d）遵循法律法规和相关政策的要求；e）具有可行性，可作为中心行动的座右铭；f）提供制定和评审质量目标的框架。
4.2.2 质量目标应做到(1)与组织的宗旨相适应；(2)包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；(3)提供制定和评审质量目标的框架。
(4)具有可操作性，即经过一段时期的努力可以达到，且还适于将其展开、分解到各职能部门。
4.3 质量方针、质量目标的宣贯4.3.1 务必做到全中心上下沟通，使所有员工都理解质量方针、质量目标的内容、内涵及其背景，并予以贯彻实施。
质量方针目标控制程序
质量方针目标控制程序一、背景质量方针是一个组织的质量目标和方向的表达，它向组织成员传达了关于质量的期望和要求。
为了确保质量方针的有效实施和控制，组织需要建立相应的控制程序。
二、目的本程序的目的是确保质量方针目标的设定、实施和控制的一致性和有效性，以确保组织的质量水平能够持续提升。
三、程序内容1. 质量方针目标的设定组织应根据其业务特点和发展阶段，制定适合的质量方针目标。
质量方针目标应与组织的战略目标和客户需求相一致。
2. 质量方针目标的实施组织应将质量方针目标落实到相关部门和个人，确保每个人都理解和认同质量方针目标。
组织应建立相应的绩效评估和激励机制，促使各岗位和个人为实现质量方针目标做出努力。
3. 质量方针目标的控制组织应定期评估和监控质量方针目标的达成情况，发现问题及时进行纠正和改进。
组织应建立相应的指标和考核体系，对质量方针目标的实施情况进行绩效评估。
四、程序责任和权限1. 质量部门负责质量方针目标的设定和沟通，确保质量方针目标与组织策略和客户需求一致。
负责监控和评估质量方针目标的实施情况，并提出改进建议。
负责质量方针目标的定期审查和更新。
2. 部门负责人负责将质量方针目标落实到本部门，确保每个员工都了解和认同质量方针目标。
负责监督本部门质量方针目标的实施情况，并采取相应的措施促进达成目标。
负责向质量部门提供质量方针目标的实施情况和改进建议。
3. 员工应了解和认同质量方针目标，并将其落实到日常工作中。
应按照质量方针目标的要求完成工作，并积极参与改进活动。
应向上级主管报告质量方针目标的实施情况和存在的问题。
五、程序评估和持续改进本程序应定期进行评估和持续改进，以确保其有效性和适用性。
六、附则本程序自批准之日起生效，并适用于所有相关人员。
如有需要，本程序可进行修订和调整，并经适当的批准后重新发布。
以上是质量方针目标控制程序的内容，请各相关部门和人员按照该程序进行实施和控制，以确保质量目标的有效达成和提升组织的质量水平。
质量方针和质量目标管理程序
质量方针和质量目标管理程序1目的制定质量方针，并在相关职能和层次上建立质量目标，在组织内得到沟通和理解，促使员工在质量方针指引下为实现质量目标做出贡献。
2适用范围适用于本公司质量方针和质量目标的管理。
3职责3.1总经理负责主持制定并批准发布公司质量方针和质量目标，并主持对质量方针的评审。
3.2管理者代表配合总经理主持制定公司质量方针和质量目标，采取各种措施确保质量目标的实现。
3.3企管部负责组织公司质量方针和质量目标的宣贯和日常管理，组织对各部门实现质量目标的考核。
3.4各部门负责确定本部门的年度质量目标，组织学习，采取措施确保实现本部门质量目标，从而确定公司质量目标的实现。
4程序4.1质量方针和质量管理流程：4.2总经理主持，管理者代表配合，企管部组织质量方针和质量目标的制定和修订工作。
4.3公司质量方针的内容要符合如下要求：a.与公司的宗旨相适应；b.包括对满足顾客、法律法规要求和持续改进的承诺；c.提供制定和评审质量目标的框架；d.要体现出家具行业特点和本公司的个性。
4.4 本公司在公司级职能部门建立质量目标。
4.5 质量目标的内容，要符合如下要求：公司的质量目标必须是可测量、可分解、易操作的，能够通过努力实现的，并且具有先进性。
4.6 质量目标的制定4.6.1 公司在制定和修订质量目标时要考虑如下信息：a.上一年度质量目标完成情况、管理评审的结果；b.同行业的水平；c.公司的质量方针；d.顾客的要求；e.公司的市场定位；f.公司自身的实力。
4.6.2公司的质量方针和质量目标，由企管部起草，由总经理会同管理者代表主持专门讨论决定。
公司质量方针和质量目标形成文件，收入《质量手册》中；同时作为受控文件按《文件控制程序》管理。
4.6.3公司对各部门也建立质量目标，部门质量目标的项目应适当多于公司质量目标的项目，项目的目标值应适当高于相应的公司质量目标的指标值，以构成对公司质量目标的支持。
4.6.4部门质量目标要考虑的信息：a.公司的质量目标及其实现情况；b.部门上年度质量目标完成情况；c.部门自身的能力及公司可能给予的支持；d.公司对本部门的期望。
质量方针和目标管理程序
1.目的加强质量方针、目标的系统管理，确保达到预期效果。
2.范围本程序适用于本公司及各部门、各基层单位的质量方针、目标管理工作。
3.职责3.1总经理负责：策划、制定并颁布实施,管理者代表负责质量方针、目标及检讨落实情况；3.2 ISO推委会提出关于质量方针、目标的建议草案；3.3各部门、各单位的负责人必须认真宣传、贯彻公司的质量方针和目标，并在其所管辖范围内进行展开，提出具体的工作目标。
4. 定义（无）5. 作业内容5.1质量方针、目标的制订5.1.1策划：总经理对质量方针、目标的制订提出意图、总体思路、要求和过程。
5.1.2调研：质量方针目标在市场调研上产生，在调研中应尽可能了解市场动向、竞争焦点、顾客需求和期望、国内外同行业的水平(产品水平、管理水平)、行业赶超的目标（行业极具竞争力企业）。
5.1.3征集意见：本着“从群众中来，到群众中去”的精神，制订质量方针、目标应广泛听取各方面的意见和建议。
5.1.4草案：由ISO推委会根据总经理的意图、调研和征集意见结果，提出方针、目标的建议草案。
5.1.5定稿：由总经理对草案进行修改完善，最后定稿。
5.1.6颁布：由总经理签定后，正式颁布实施质量方针、目标。
5.2对质量方针、目标的要求：5.2.1质量方针应符合以下要求(1)与公司总体战略目标一致。
(2)遵循ISO9001：2000标准提出的质量管理八项原则。
(3)与顾客的需求和期望相适应。
(4)能引导公司持续改进，向更高的目标前进。
(5)适应市场竞争的需要。
(6)具有可行性，不能仅作为一般号召的口号。
(7)言简意赅，可作为行动的座右铭。
(8)提供制订和评审质量目标的框架。
5.2.2质量目标质量目标应做到：(1)体现质量方针和质量管理八项原则。
(2)满足顾客对产品和服务的需求。
(3)具体化、定量化。
应对主要指标作出明确的定量的规定。
对于难于量化的指标，也要明确地定性，如对外观水平应有确切的测评方法来支撑。
质量方针和目标管理程序(含表格)
质量方针和目标管理程序（IATF16949:2016）1、范围1.1为了确保质量方针和质量目标与组织的宗旨相适应，并保证其得到有效贯彻，特制定本程序。
1.2本程序规定了本组织质量方针和质量目标的制定、发布、实施和监控需进行的活动和职责。
2、术语本程序引用IATF16949:2016标准中的有关定义。
3、职责3.1厂长负责组织制定、批准和发布质量方针和质量目标，并对实施情况监控。
3.2各职能部门负责质量方针和质量目标的贯彻实施。
3.3全体员工必须理解公司的质量方针和质量目标,并遵照执行。
3.4 办公室负责质量目标实施情况的监督和考核。
3.4 工作流程4、程序内容4.1质量方针的制定4.1.1每年一季度厂长召集本厂主要管理人员对质量方针进行讨论,制定或修订质量方针,厂长批准后向全体员工发布。
质量方针的发布可采用以下形式：a)在质量手册中阐明；b)张贴及新闻媒体等；c)发布会。
4.2质量目标的制定4.2.1 质量目标的制定应根据顾客的要求、竞争的情况、法规要求、内部需要、上一年度主要质量数据, 并遵循零缺陷战略而制订。
4.2.2 质量目标的内容可以是(但不局限于)：a)企业目标●获取利润；●确保企业生存；●质量持续改进。
b)产品目标●降低废品率；●提高产品质量；●改进过程能力。
c)与顾客有关的目标●提高顾客满意度；●提高供货信誉。
d)进一步目标●不影响质量的情况下降低成本；●先期质量策划；●促进改进建议活动；●过程的开发质量；●根据质量审核的结果,监督纠正措施的有效性；●质量体系符合标准的要求4.2.3质量目标的编制。
4.2.3 质量目标的制定4.2.3.1厂长召集各部门主管讨论质量目标，最后由厂长确定批准年度质量目标。
4.2.3.2质量目标的发布可采取以下方式：a)通过发布会向员工具体清晰易懂地介绍目标；b)张贴；c)部门组织人员学习。
4.3质量方针、目标实施情况的监控。
4.3.1各部门根据本厂发布的质量方针、目标结合本部门的工作贯彻实施，并向办公室提供证据。
质量方针与目标管理控制程序
精选文档质量方针与目标管理控制程序1.0目的对公司质量方针、质量目标的规划、宣传、贯彻、实施、评估、更新和改进等活动进行了规定，确保公司“以客户为中心’“以质取胜”的理念得以有效实现。
5.121以质量方针为框架精选文档文件名称质量方针与目标管理控制程序文件编号LC-QP-014 页码2/35.122力争最大程度的定量化，若质量目标不能定量，则用质量指标予以支持.5.1.2.3所有质量目标和指标均有质量方案予以支持，具有可行性，经过一定时期的努力可以实现.5.2质量方针和目标规划/修定的时机5.2.1如出现以下情况应规划/修定质量方针：1）质量管理体系首次运行之前，应组织规划质量方针.2）内、外部环境发生重大变化时，管理评审不符合时，若需要应组织修定质量方针.3）产品/服务发生重大质量事故，屡遭客户投诉，影响公司形象或危及公司生存与发展时应组织进行管理评审及质量方针修5.2.2质量目标规划/修定时机1）质量方针首次制定，质量管理部门应组织规划质量目标、指标.2）质量方针修订/更新，质量管理部门应组织规划质量目标、指标.3）质量管理部门每年一次（一般在管理评审后）应组织各部门相关人员对质量目标、指标进行修定一次4）公司最高管理者认为需要时，质量管理部门应组织规划质量目标、指标.5.2质量方针和质量目标的规划5.2.1质量方针的规划5.2.1.1质量管理部门组织各相关职能部门人员规划出公司的质量方针的规划5.2.1.2公司最高管理者负责对质量方针的批准.5.2.2质量目标的规划5.2.2.1质量管理部门组织各相关职能部门人员依据公司确定的质量方针规划出公司的质量目标5.2.2.2质量管理部门将规划好的质量目标呈报公司最高管理者批准后即可实施5.3质量方针的宣传5.3.1质量方针的内部宣传通过公司内部宣传栏、组织全员培训等方式进行，以达到公司全员对质量方针、理念和沟通和理解5.3.2质量方针的外部宣传：通过外部宣传，以达成与客户、供应商、政府等的沟通和理解5.4质量方针和目标的实施及验证5.4.1质量方针的实施：品质经理应遵循公司质量方针，组织规划质量目标、指标、方案，确保质量方针得到有效宣传和实施.5.4.2质量方针有效、适宜性的验证5.4.2.1公司最高管理者在召开管理评审前，可依据以下信息内容对质量方针的有效性、适宜性进行评估，并形成《质量方针文件名称质量方针与目标管理控制程序精选文档。
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A.通过培训，有计划、有系统地进行质量方针、目标的教育
B.利用公司的各种宣传舆论工具，如公司标语、会议等，经常地宣传质量方针、目标，做到
全员皆知
4.5 质量方针、目标的分解
根据公司总的质量目标，按各部门相应的职能进行分解。（见附表）
4.6 质量方针、目标的实施 各职能部门为保证达成质量方针、目标，应采取相应的措施并实施。
版本
更改性质及项号
Rev.
Nature of change and section no.
制订人 Initiator
生效日期 Eff. Date. (年/月/日)
A
初版发行
张大文 2004.08.23
A1
增加修改记录页及制定审核批准日期
许俊辉
A2
修改来料合格率
许俊辉 件200更8.0改4.履04 历
□ 采购部
□ 人事部
□ 仓库
签名 Signature
修定部门
修定人员
审查
核准
核准日期
品质部
许俊辉
1.目的: 加强质量方针、目标的系统管理，确保达到预期效果
2.范围: 适用于公司及各部门质量方针、目标的管理
3.权责﹕ 3.1 总经理负责策划、制定质量方针,并批准质量目标 3.2 管理者代表负责质量方针、目标的管理，并定期向总经理汇报质量方针、目标的执行状况。 3.3 品质部协助管理者代表落实跟进质量方针、目标的执行情况。 3.4 各部门按照质量方针、目标的要求在部门内展开工作。
分 发 部 门 (制订人应用“√”指出此文件的接收部门) Distributed departments (Initiator should indicate the accepting departments by symbol ‘√’.)
□ 管理部
□ 技术部
□ 品质部
□ 生产部
□ 市场部
□ 财务部
4. 工作程序
4.1 质量方针的制定
4.1.1 质量方针应建立在市场竞争焦点，顾客需求和期望，同行业的基础上。
4.1.2 在公司内部征求质量方针意见，由品质部汇总提出意见草稿。
4.1.3 由总经理、管理者代表对草稿进行评审、修改，由总经理签名批准，正式颁布实施质量
方针。
4.2 质量目标的制定
4.2.1 质量目标应建立在质量方针的基础,根据质量方针进行扩展。
技术部
4、因产品质量造成的客户投诉批次控制≤1 批/月 1、工艺指导造成的重大问题为零批 2、样品合格率≥95% 3、设计造成的重大问题为零批
采购部 库房 市场部
1、月来料批次合格率≥97% 2、因材料未齐套造成生产停产每月控制在一批 3、发错料每月控制在一批以下 4、成品发货正确率 100% 1、及时处理客户意见、投诉 100% 2、准时交货率 99%
4.2.2 根据当前状况和顾客期望，提出质量目标草稿
4.2.3 由总经理、管理者代表对草稿进行评审、修改，由总经理签名批准，正式颁布实施质量
目标。
4.3 质量方针、目标的内容
4.3.1 质量方针
强化自身管理
超越顾客期望
追求卓越品质
赢得客户信赖。
4.3.2 质量目标
一、组织目标：
按 ISO9001：2008 标准建立、实施、保持和改进质量管理体系。
1. 修改文件版本编号方式：A0.1.2.3…..变更为 A.B.C.D…..
(Document change
2. 变更版本样式 D
李建新
history) 2010.05.22
3. 修改组织质量目标参照标准；
4. 修订质量分解目标之来料合格率，新增客户投诉批次目标
E
修定版本格式
许俊辉 2011.08.08
5 参考文件 6 使用表单 7 附录
无
附表 1：
质量目标分解
Байду номын сангаас
分解部门
分解目标
生产部
1、成品一次交验合格率≥98.5% 2、月未完成生产计划控制在一批（因生产因素）
1、月进料检验漏检、错检造成生产停工的比率≤0.5%
品质部
2、制程巡检产品批量性漏检、错检控制在零批/月 3、成品检验产品批量性漏检、错检控制在零批/月
4.7 质量方针、目标的考核 4.7.1 品质部定期对内部各部门的质量目标进行测量和评估。
4.7.2 根据测量和评估结果，未完成目标的责任部门应进行系统分析，以查明影响质量方针、 目标实施的原因。
4.7.3 责任部门采取纠正措施并导入,品质部跟踪实施的有效性。
4.8 质量方针、目标的评审、修订 4.8.1 在管理评审中，应对质量方针、目标的适宜性、有效性进行评审。 4.8.2 当质量目标已实现或不可抗力长期完不成，应对质量方针、目标进行专题评审，重新修 订。 4.8.3 遇到特殊情况，应及时修订。
二、产品目标：
成品检验合格率平均≥98.5%
三、服务目标：
1、顾客投诉每年控制在 6 次以下
2、准时交货率 99%
3、及时处理客户意见、投诉 100%
4.4 质量方针、目标的宣贯
4.4.1 宣贯要求
A.务必使全公司所有人员都理解质量方针、目标的内容
B.各职能部门都要在所负责的范围内宣传、贯彻和实施
4.4.2 宣贯途径