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SAP采购寄售业务流程
SAP采购寄售业务流程1. 简介SAP采购寄售业务是指供应商将其库存中的物料寄售给采购方，并由采购方按照实际销售情况向供应商支付货款的一种采购方式。
这种采购方式适用于库存周转比较低且销售不确定的物料。
在寄售期间，供应商仍然保持对物料的所有权，如果固定时间内物料未被销售，则供应商可以收回物料。
SAP采购寄售业务流程包括采购方创建采购订单、供应商交货、采购方发票验证等多个环节。
本文将详细介绍该业务流程的各个环节操作步骤。
2. 采购方创建采购订单采购方在SAP系统中创建采购订单时，需要在订单头部维护供应商的相关信息，并在订单行项目中选定寄售物料。
在供应商信息和物料信息维护完成后，采购方需要在采购订单中指定交货地点、价格以及付款方式等信息，以便后续供应商的交货和发票验证。
3. 供应商交货供应商在收到采购订单后，根据订单行项目中的物料信息进行准备并进行交付。
在交付物料时，供应商需要将其物料标记为寄售状态，并将物料编号、库存数量等相关信息通知采购方。
4. 采购方发票验证采购方在收到供应商交付的寄售物料后，需要通过对物料编号、数量、价格等信息进行比对来对供应商的发票进行验证。
如果发现任何问题，采购方需要与供应商联系进行沟通和解决。
5. 实时结算在SAP采购寄售业务中，采购方需要按照实际销售情况向供应商支付货款。
为了实现实时结算，SAP系统需要根据经销商销售的数量自动计算货款，并将其与供应商进行结算。
如此，供应商可以根据销售情况及时调整库存和生产计划，以降低库存和成本。
6.SAP采购寄售业务是一种非常流行的采购方式，适用于库存周转比较低且销售不确定的物料。
它可以大大降低供应商的库存和风险，同时也可以降低采购方的采购成本和风险。
相信通过本文介绍的SAP采购寄售业务流程，读者对于该业务流程有了更加深入的了解，也对于如何在SAP系统中进行操作有了更加清晰的认识。
SAP-OEM客供料处理流程-v1[1].0_0404__
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精心整理业务流程名称:OEM客供料处理
流程编号及版本号
编号：BPD-MM15
版本：V1.0
业务流程定义文件签署表
业务流程定义文件是描述未来在SAPR/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所
1.业务流程目的：
OEM客供料处理流程主要包括了在代工生产中，由客户提供的物料的采购与库存管理等。
2.业务流程的相关原则：
2.1在OEM代工业务中，原材料有两种提供方式：
（1）本公司自购
在这种方式下，原材料按照客户的要求从其指定的供应商处购买，或者自己从本公司
认定的合格供应商处购买；
（2）客户提供
在这种方式下，材料由客户直接提供给本公司用于代工生产中，不算做采购，该部分
物料库存不计入本公司库存金额，只管理库存数量及领用情况。
本段主要描述流程图的符号。
6.业务流程图（在VISIO中画流程图）
7.业务流程的详细步骤：。
家具公司SAP实施专案物料管理供应商寄售流程
家具公司S A P实施专案物料管理供应商寄售流程SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#供应商寄售流程1.流程说明此流程适用于对OEM供应商商品寄售的采购作业，同时包含寄售商品的库存管理、发货及发票结算作业。
因考虑仓库空间及整体采购策略，针对厂商寄售需求，由仓库和采购主管共同确认寄售的可行性。
若确定可行，则由采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中创建寄售采购定单当厂商实际送货数量大于寄售采购定单数量时，仓库将信息传送到采购，采购与厂商协调确认处理方式—照收或拒收若确定照收，则由采购人员在系统中进行定单数量修正后，由仓库执行点货作业若经品保确认为不良品之明细，转采购与厂商协调处理方式—补货或修改定单（照良品数修正）。
仓库在系统将良品数量做收货作业，系统产生物料凭证，物所权属于厂商，不在系统内产生会计凭证。
当寄售货物实际发货后，物所权转移至我方，采购每月定期打印寄售对帐单明细，并传真至供应商进行确认作业。
每月结帐日经双方确认完成后之寄售明细，采购可通知供应商开具发票，并转入发票校验作业。
整个寄售收货流程作业时间点管控在1个工作小时内予以完成。
品保质检管控时间点8个工作小时内完成。
收货期间，采购确认及仓库输入作业控制在1个工作小时内完成若某物料为供应商寄售的，则必须在维护采购信息记录中，维护成“寄售”（参考第十三章生产性物料标准采购流程操作范例之例一）寄售采购的系统操作等同于标准采购流程（参考第十三章生产性物料标准采购流程之流程说明）。
在系统采购订单上，若为供应商寄售采购订单则必须在采购订单的“I-文本项目类型”上标注“K”（寄售）。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例创建供应商寄售的采购申请单（请参考第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五）3.2.系统菜单及交易代码后勤?物料管理?采购?采购申请?采购订单?创建?已知供应商/供货工厂交易代码：ME21/ME21N3.3.系统屏幕及栏位解释创建供应商寄售的采购订单栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项，输入提供寄售服务的供应商采购订单日期非必输项，由系统默认自动带出2001/03/11 采购订单非必输项，由系统内部自动赋号采购组织必输项，在哪个采购组织下执行采购作业FP00：总部及华东区采购组织采购员必输项，执行采购的采购人员105项目类别必输项，选择“K”（寄售），可以籍由系统辅助资料进行K：寄售查询作业后续作业同标准采购订单，系统图面参见第十三章。
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SAP-供应商寄售流程-v1[1]0_0404do__ c流程编号及版本号编号：BPD-MM14版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述以后在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的同意并已签署。
1. 业务流程目的：供应商寄售流程要紧包括了供应商寄售的采购、寄售库存的治理及使用等。
2. 业务流程的相关原那么：2.1公司供应治理部门与供应商达成协议，供应商采纳寄售的方式提供物料，系统中表达寄售库存。
当本公司生产需要时，从寄售库存调拨库存到本公司自有仓库，并领用。
每月依照调拨记录，本公司出具对账单给供应商，供应商基于该对账单出具发票。
2.2寄售库存采购时，采购人员依照物料需求打算情形，结合每周生产会议及供应商情形，制定寄售库存采购的采购打算，经采购部门领导审核后进行采购。
在供应商寄售采购的方式下，采购价格是依照与供应商达成的协议在系统中以寄售价格形式爱护的。
由于从寄售库存调拨库存到本公司自有库存时，库存的所有权才从供应商处转移到本公司，因此只有在该时点时，寄售价格才会被采纳。
2.3供应商寄售采购订单入库后，系统中物资入到供应商寄售库存。
该部分库存的物资所有权属于供应商，在系统中仅表达出寄售库存的数量及供应商信息，库存并不计入本公司库存金额。
只有当从寄售库存调拨库存到本公司自有仓库时，物权才会转移到本公司，计入本公司库存。
2.4每月财务月结时，依照寄售库存的调拨纪录，出具对账单给供应商，供应商基于此开发票。
财务应对会计收到发票后，在系统中做寄售库存使用的结算操作，确认应对款。
2.5 供应商寄售的本卷须知：1）系统中爱护寄售信息时，必须在物料主数据、采购信息记录及配额分配中指定采购类型为寄售，否那么系统会按照标准库存采购方式进行采购；2）在寄售方式下，只有在寄售库存使用时采购价格才会被采纳，与其他采购方式不同〔在订单入库时采购价格被采纳〕；3）由于寄售库存是一种专门的库存方式，在系统中，无法在外协厂库存处创建寄售库存，只能创建在本公司处。
sap销售寄售业务流程
sap销售寄售业务流程SAP销售寄售业务流程一、引言SAP（Systems, Applications, and Products in Data Processing）是一种集成的企业资源计划（ERP）软件系统，广泛应用于全球各个行业中。
在销售寄售业务中，SAP可以提供全面的解决方案，帮助企业高效管理寄售业务流程。
本文将介绍SAP销售寄售业务流程的具体内容。
二、寄售业务概述寄售业务是指供应商将产品存放在客户的仓库中，直到客户实际销售产品后才向供应商支付费用的一种销售模式。
寄售业务对于供应商和客户都有一定的优势，供应商可以减少库存成本，客户可以减少库存风险。
在SAP系统中，寄售业务可以实现自动化管理，提高效率和准确性。
三、SAP销售寄售业务流程1. 创建寄售订单销售方首先根据客户需求创建寄售订单。
在SAP系统中，销售订单包含了产品的详细信息，如数量、价格、交货日期等。
销售订单的创建可以通过手动输入或者通过接口与其他系统集成实现。
2. 寄售发货在销售订单创建后，供应商将按照订单中的要求进行产品发货。
在SAP系统中，供应商可以创建寄售发货单，将产品从自己的仓库直接发往客户的仓库。
发货单中包含了产品的数量、批次信息、运输方式等。
3. 寄售收货客户在收到寄售发货后，需要在SAP系统中创建寄售收货单，确认收到的产品数量和质量。
寄售收货单中包含了产品的接收日期、数量、质检结果等信息。
客户还可以在收货单中记录产品的实际销售情况，以便后续结算。
4. 寄售结算在SAP系统中，供应商可以根据寄售收货单中的销售情况进行结算。
结算方式可以根据客户需求而定，常见的方式包括按销售数量、按销售金额等。
SAP系统可以自动生成结算凭证，记录供应商的应收款项。
5. 寄售库存管理SAP系统可以实时跟踪寄售产品的库存情况。
供应商可以通过SAP 系统监控客户仓库中的产品数量，并根据需要进行补货。
同时，SAP 系统还可以生成库存报告，帮助供应商进行库存优化和预测。
SAP系统发货流程
货物发回原货位
集 流 物
操作说明：
商局 1、在销售凭证的凭证流中，将光标移至交货单处，点击菜单中显示单据按钮。 招
操作说明：
第26页
招商局物流集团惠州物流有限公司
1、在系统菜单中将交货单的状态由显示变为修改； 2、在菜单中输入 VL09，执行，进入冲销界面取消发货过账，否则无法删除交货 单。
2、 点击后退按钮，选中订单的销售凭证项目，点击凭证流按钮查看销售凭证的
凭证流。
流
物
局
商
招
界面说明： 凭证流中运输发票的处理状态由被冻结变为已完成，说明发票已经成功被创建。
八、回单
第12页
招商局物流集团惠州物流有限公司
操作说明： 1、全选订单，点击菜单中的回单按钮 。
团
集
流 操作说明：
1、在回单中填写回单日期、回单时间以及实收毛重（需要时，可以在备注中填
团 集 流 操作说明：
1、选择要删除的订单的装运单，进入凭证流。
物 局 商 招 操作说明：
1、将光标移至装运成本处，点击菜单中显示单据按钮，进入装运成本界面。
第17页
招商局物流集团惠州物流有限公司
团 操作说明：
1、在系统菜单中选择装运成本，在下拉菜单中选择更改或者直接输入事务代码
VI02。
集
流
物
局
操作说明： 1、双击要删除的订单的销售凭证项目。
团 集 流 物 局 商 操作说明：
1、 选择系统菜单中的删除项。
招
操作说明： 1、确定要删除订单的话，选择是。
第32页
招商局物流集团惠州物流有限公司
SAP-寄售
SAP-寄售什么是寄售？寄售（consignment）是指寄卖方（consignor）把自己的货物运往某一地点，交给受卖方（consignee）保管和出售，在货物出售、转移或者过期之前，寄卖方仍然拥有货物的所有权，并且受卖方有义务对货物进行保管和销售。
SAP中的寄售在SAP系统中，寄售是一种业务操作。
寄售从业务分类上分为两种类型：寄售到客户以及寄售从供应商。
两种类型的寄售操作都建立在供应商和客户之间的合作关系基础上。
寄售到客户在SAP系统中，寄售到客户可以通过如下流程进行操作：1.创建寄售收货订单。
当与客户签订寄售协议后，需要通过SAP系统创建寄售收货订单。
该订单用于记录销售方向客户发运的寄售物品，同时还需要设置相关客户信息，比如客户编码、地址等。
2.寄售库存管理。
寄售库存管理是指卖方通过在SAP系统中管理寄售库存（客户库存）的数量和状态信息。
该过程需要考虑到如以下因素：•寄售物品是否已经交付到客户处；•客户销售实时情况和库存量；•客户销售明细。
以上因素都有可能影响到寄售告警功能的设置，当告警条件达到时SAP系统会自动发出通知给卖方。
3.发货、收款汇总。
SAP系统中的发货和收款过程，需要自动生成相关的销售订单和发票，方便销售方对自己的库存量、订单量等进行管理。
同时，在进入货款支付阶段前，SAP系统也会对每次货款收款情况进行统计和汇总。
寄售从供应商处寄售从供应商处的操作流程共分为两个主要步骤：1.寄售为供应商的物品收货。
与寄售到客户类似，寄售从供应商处的操作也需要建立相应的订单，并记录物品的相关信息和供应商的信息。
2.客户销售物品后的发货、通知供应商收款。
如果客户成功销售了物品，该订单就要在SAP系统中进行发货处理。
随后，SAP系统会自动通知供应商，告知当前销售的具体情况，包括销售数量、价格和待付款项等。
供应商在通知后，根据相应的寄售协议向销售方提供服务。
在SAP系统中，寄售作为重要的业务操作之一，可以帮助企业更好地管理自身的库存、销售等方面，节约有限的资源和时间成本。
sap寄售业务流程
sap寄售业务流程
sap寄售业务主要是指在特定的签订协议的前提下，由一方供应的商品由另一方购买。
寄售业务流程分为签订寄售合同，寄售商品收款，发出寄售商品和收到寄售商品后结算四
个过程。
第一步：签订寄售合同
在sap系统中，签订寄售合同需要采购员使用tcode (transaction code) ME21N模块。
这个模块可以为客户签订一个合同，指定法律条款，物料数量，价格，物流等其他信息。
采购员可以指定合同的有效期，如果合同不生效利用tcode ME23N来维护。
第二步：寄售商品收款
使用tcode F-29可以完成对客户的收款，F-29可以完成手动和自动收款，也可以记
录客户往来账款。
第三步：发出寄售商品
sap系统提供了使用tcode VL01N来完成出库的过程，这个模块会对寄售订货信息进
行实时更新，会根据需求建议具体的出库项目，另外，还会添加仓库管理，物流管理等相
关功能。
使用tcode F-20 可以完成对寄售商品的结算，这个模块可以帮助用户完成赊销结算，以及寄售结算等等相关操作，采用统一的结算标准，可以有效地保证客户回款。
以上是sap寄售业务流程的简单介绍，寄售业务在企业信息化中有着重要地位，如何
通过sap系统来完成寄售业务流程，其实使企业得到更大的发展空间。
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业务流程名称:供应商寄售
流程编号及版本号
编号：BPD-MM14
版本：V1.0
业务流程定义文件签署表
业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
1. 业务流程目的：
供应商寄售流程主要包括了供应商寄售的采购、寄售库存的管理及使用等。
2. 业务流程的相关原则：
2.1公司供应管理部门与供应商达成协议，供应商采用寄售的方式提供物料，系统中体现寄
售库存。
当本公司生产需要时，从寄售库存调拨库存到本公司自有仓库，并领用。
每月根据调拨记录，本公司出具对账单给供应商，供应商基于该对账单出具发票。
2.2寄售库存采购时，采购人员根据物料需求计划情况，结合每周生产会议及供应商情况，
制定寄售库存采购的采购计划，经采购部门领导审核后进行采购。
在供应商寄售采购的方式下，采购价格是根据与供应商达成的协议在系统中以寄售价格形式维护的。
由于从寄售库存调拨库存到本公司自有库存时，库存的所有权才从供应商处转移到本公司，所以只有在该时点时，寄售价格才会被采用。
2.3供应商寄售采购订单入库后，系统中货物入到供应商寄售库存。
该部分库存的货物所有
权属于供应商，在系统中仅体现出寄售库存的数量及供应商信息，库存并不计入本公司库存金额。
只有当从寄售库存调拨库存到本公司自有仓库时，物权才会转移到本公司，计入本公司库存。
2.4每月财务月结时，根据寄售库存的调拨纪录，出具对账单给供应商，供应商基于此开发
票。
财务应付会计收到发票后，在系统中做寄售库存使用的结算操作，确认应付款。
2.5 供应商寄售的注意事项：
1）系统中维护寄售信息时，必须在物料主数据、采购信息记录及配额分配中指定采购类型为寄售，否则系统会按照标准库存采购方式进行采购；
2）在寄售方式下，只有在寄售库存使用时采购价格才会被采用，与其他采购方式不同（在订单入库时采购价格被采用）；
3）由于寄售库存是一种特殊的库存方式，在系统中，无法在外协厂库存处创建寄售库存，只能创建在本公司处。
如果在实际业务中有在外协厂处建立寄售库存的需求，只能在本公司处创建相应外协厂的库存地点；
4）寄售库存的管理根据本公司与供应商达成的协议执行；
5）在寄售方式下，财务的发票处理与一般采购业务不同，采用寄售库存使用结算的方式，而非发票校验。
发票不是根据采购送货出具，而是供应商根据使用纪录出具。
3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变
3.1 相关的规则和政策改变
必须制定外部供应商寄售库存的管理制度及寄售价格的维护制度（包括价格变更的处理）；
3.2 对组织结构调整的要求
无
本段主要描述流程图的符号。
SAP系统外操作SAP系统内操作判断文档
其它流程流程开始/结束连接
6. 业务流程图（在VISIO中画流程图）
物料管理模块供应商寄售采购流程
流程
BPP代码
责任人
仓管员采购人员
IQC品管员
仓管员
采购人员
供应商仓管员
物料管理模块供应商寄售采购流程
流程
BPP代码
责任人
仓管员
应付会计
仓管员
采购人员
采购人员
供应商
供应商/采购人员/
应付会计
采购领导
7. 业务流程的详细步骤：
7.1 物料管理模块供应商寄售采购流程步骤:。