员工出差管理制度办法【11篇】
出差管理制度通用9篇
出差管理制度通用9篇出差管理制度篇一一、公司员工出差分为：1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。
出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。
原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。
返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用（市内差旅费标准详见附表1）。
2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。
交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付。
（差旅费标准参见附表1）1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。
出差管理制度篇二一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
员工出差管理制度11篇
员工出差管理制度11篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的员工出差管理制度11篇，一起来看看吧!员工出差管理制度1第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。
出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2)远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。
第七条借款(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。
借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~20xx元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。
员工外勤出差管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工外勤出差管理，提高工作效率，确保出差活动的合规性和安全性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因工作需要外出执行任务的情况。
第三条员工外勤出差管理应遵循合理、高效、节约、安全的原则。
第二章出差申请与审批第四条员工因工作需要外勤出差，应提前向部门负责人提交出差申请，内容包括：出差目的、时间、地点、预计费用等。
第五条部门负责人对员工的出差申请进行初步审核，必要时征求相关部门意见，并在规定时间内给予答复。
第六条出差申请经部门负责人批准后，报人力资源部备案。
第七条出差申请批准后，员工需填写《出差审批表》，并办理相关手续。
第三章出差准备与行前培训第八条员工在出差前，应详细了解出差目的地的相关信息，包括交通、住宿、安全等。
第九条人力资源部根据出差任务性质，组织必要的行前培训，包括业务知识、安全防范、礼仪规范等。
第十条员工应携带公司规定的工作证件、文件、通讯工具等，确保出差期间的工作顺利开展。
第四章出差期间管理第十一条员工在外勤出差期间，应严格执行公司的各项规章制度，遵守国家法律法规。
第十二条员工应定期向部门负责人汇报出差进展情况，确保工作目标的实现。
第十三条员工应妥善保管公司财物和个人物品，确保安全。
第十四条员工在外勤出差期间，应遵守住宿地的管理规定，注意节约用水用电。
第五章费用报销与管理第十五条员工出差费用报销需按照公司财务管理制度执行。
第十六条员工应如实填写《出差报销单》，附上相关票据，经部门负责人审核后报财务部门审批。
第十七条财务部门对报销单据进行审核，确保报销费用的合规性和真实性。
第十八条费用报销单经审批后，由财务部门支付。
第六章考核与奖惩第十九条员工外勤出差表现纳入年度考核，考核内容包括：工作完成情况、出差期间表现、费用报销合规性等。
第二十条对表现优秀的员工，公司将给予表彰和奖励。
第二十一条对违反本制度规定、造成不良影响的员工，公司将根据情节轻重给予相应的处罚。
员工出差管理制度（精选8篇）
员工出差管理制度（精选8篇）员工出差管理制度篇11、总则1.1为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情况特制订本制度;1.2本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行;1.3本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效;2、出差规定：2.1 出差期间城市交通费给予交通补贴不在另行支付，若因时间紧急或其他原因须乘坐出租车的需权责部门核准可乘坐出租车。
(副总经理以上除外)。
2.2当日出差人员不得在外住宿;2.3出差需要公司派公务车或自备车出行，出差前须由办公室审核批准并做好车辆出入记录，司机做好油耗登记。
2.4出差必须在外住宿者，视出差行程、事情进展情况，应每天向直接领导汇报一次，接收汇报领导需做好相应记录备查。
2.5出差往返交通费凭乘车发票2.6出差人员之交通工具以火车、公共汽车为原则，需利用公司及本人车辆、航空交通工具出差的需经公司总经理批准。
2.7经同意使用自备车辆出差者，按《差旅费标准》予以补贴油费，过路费按实报销;3、出差审核程序3.1出差人员应提前办理出差申请，填写《出差审批单》，(驻外销售人员需以短信或网络社交工具申请)。
并按核准权限逐级核准后方可执行：3.2副总出差，报请公司总经理审批(可通过电话、邮件报请核准);3.3部门主管出差，报请分管总经理审核;超3日由总经理批准。
3.4其他人员出差，报请部门主管审批、超过3日则分管总经理批准，超过5日以上则总经理批准(安装员工除外)。
3.5公司权责部门主管根据业务及其他工作需要，指派部门涉及岗位人员出差;3.6员工出差时限由审批权责部门主管或指派人员视情况需要事先予以核定。
3.7因公务紧急，未能履行出差前审批手续的，可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
3.8出差员工(副总以下)在出差前须到办公室备案(特除情况须以通讯或网络等社交工具报办公室备案)。
出差报销制度(通用11篇)
出差报销制度（通用11篇）出差报销制度篇1参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：一、长途报销标准：1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。
申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。
若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。
2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。
交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。
3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。
4、员工出差期间的费用标准如下：a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。
b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。
出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续费等），报销出差费用。
超出时间不予以报销。
二、短途报销标准：1.市内不分级别执行统一标准:公车费用报销，市内一般不报餐费。
特殊情况下，市内出租车费经总经理书面批准后报销。
三、电话费用公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。
四、本规定自XXXX年2月1日起试行。
出差报销制度篇2为了控制费用，提高效率，规范出差人员的审批和报销程序，结合我公司实际情况，特制定本制度。
一、差旅费开支范围：适用于员工出差期间的住宿费、差旅费(含机票费)、伙食补助费、交通补助费和杂费。
企业出差报销管理规章制度7篇
企业出差报销管理规章制度企业出差报销管理规章制度7篇企业出差报销管理规章制度大家了解多少呢？在现在社会，制度对人们来说越来越重要，制度是指一定的规格或法令礼俗。
以下是小编精心收集整理的企业出差报销管理规章制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
企业出差报销管理规章制度【篇1】一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：(一)国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1、国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》(附件1)，经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内(含)由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2、交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3、住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》(附件2)报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：(1)副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4、餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5、特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
(二)国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
2024年公司员工出差管理制度(13篇)
2024年公司员工出差管理制度(13篇)公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
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员工出差管理制度办法【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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应用范围:本制度适用于公司的各级人员出差涉及的事项均须按照本制度执行。
内容:公司员工因公出差分为:本地出差和异地出差两种。
本地出差指可以当天往返的，出差前填写《外出申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，详细填写出差理由，不能在当日返回而在外地住宿者视为异地出差。
异地出差人员在出差前填写《出差申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，详细填写出差理由及出差期间的行程安排等，并报相关主管审批。
员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日内填写好《工作交接表》提交至行政部。
员工出差计全勤，出差期间的休息日(包括双休日和法定节假日)视同加班。
出差员工出差费用、住宿费用报销过程中应实报实销，根据实际情况分为二个基础标准一、总经理及高层管理人员:省会城市及直辖市每日的标准范围为RMB300元，二、中层管理人员及普通员工标准范围为RMB180元，根据实际情况不能超出标准的10%，若超出此范围均由个人承担。
企业人员在本地办事，中午不能及时回厂者给予补助午餐费10元，超出部分由个人负担。
本地出差人员每人每次补助餐费二十元。
(本企业出差两市之间，除去往返间的餐补其它天数不在餐补之内)且超出部分由本人承担。
人员异地出差给予三餐补助费用，补助标准如下:省会城市及直辖市高层人员每日补助RMB80元，中层人员每日补助RMB60元，普通员工为RMB40元，出差期间的因工作需要招待客户的费用根据实际情况审核后实报实销另计。
员工、部门主管、管理者出差根据出差城市的距离决定出乘用具，(注:基本情况以火车为主，视情况申请乘坐硬卧和公路车)如有特殊原因需要乘坐飞机经济舱的员工应经总经理批准，未按规定执行者，超标部分，将自行承担。
员工出差结束后须在到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证按财务相关报销管理履行报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有费用员工自行承担。
出差期间因工作需要而延长出差时限时，出差员工须立即向上级领导上报申请;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须及时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明;如未在规定时间内提供相关证明者，公司将不予报销返程费用。
使用公司车辆者不得申领交通费。
因公出差人员凭往返交通票据、住宿费和餐饮费凭证，可按出差天数领取出差补助如果出差中有企业应当承担费用的宴请情况发生，宴请当次的餐费补助将不再享受。
特殊情况行政部安排车辆接送，如无法安排，航空以空航班车为主，如遇特殊原因可乘坐出租车前往机场，前往火车站的出租车费实报实销，在进行报销时，出示出差申请单，财务部方能给予报销。
本制度经总经理核准，自颁布之日起生效。
【第2篇】投资公司员工出差管理制度投资管理公司员工出差管理制度第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于总公司以及所属子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。
第三条出差类型(一)当日出差:出差当日能往返者。
1.当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。
2.当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。
3.短途出差原则上只允许乘坐汽车、火车硬座交通工具。
(二)远途出差:出差必须在外住宿者。
1.当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。
2.远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过8个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第四条出差审批流程(一)个人申请出差1.主管级以下人员出差应提前1-3日办理出差申请，按要求填写《出差审批单》注明出差时间、地点和事由，并按审批权限逐级核准后方可执行出差，并报行政部备案。
2.主管级以上的出差须提前1-3日办理出差申请，按要求填写《出差审批单》，注明出差时间、地点和事由，报总经理批准后方可执行出差，报行政部备案。
(二)公司指派出差1.即由公司权责部门、总经理、经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其部门涉及岗位人员出差。
2.指派出差均由指派人填写《外派单》经总经理批准后，被指派人按出差流程填写《出差申请单》注明出差时间、地点和事由，并经相关人员签字后方可执行出差，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项。
(三)其他规定1.员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。
2.因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话和短信方式请示并经批准，出差后补办手续。
3.出差员工(总经理级以上人员除外)在出差前后均需到行政部和所部员考勤执行员办理外出考勤登记和核实。
4.出差期间因工作需要或其他不可抗力因素而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准。
第五条、出差费用标准及相关规定(一)出差时间规定1.出差当日12:00以前出发按1天计算;2.出差当日12:00以后出发按半天计算;3.出差当日12:00以前返回按半天计算;4.出差当日12:00以后返回按1天计算;5.此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后2小时为准。
(二)出差费用标准如下表:公司出差费用标准项目职位交通费用住宿标准出差补贴重点城市一级城市二级城市县级以下城市远途出差当日出差公司/部门经理实支350元/日250元/日200元/日150元/日80元/天40元/天业务或其他人员实支250元/日180元/日150元/日100元/日50元/天20元/天备注:1、上述出差补贴标准(含餐饮、通讯等费用);2、出差补贴标准包含路程时间;3、重点城市:北京、上海、广州、深圳等;4、对于需报住宿人员，出差期间本着节约的原则，住宿费用标准原则上实报实销，上限不得超过该表所核定的住宿标准，如超出该住宿标准，则超出部份自理;5、所有报销项目需持相关票据，如确实不能提供相关票据的项，需写情况说明及相关的证明材料方可报销，否则不予以报销。
六条、出差费用的预借支、核销流程(一)出差费用预借支1.因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务单位按规定办理费用预支，预支金额由财务部按出差地点及差期时间核定。
2.出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销。
3.预借支:（1)所有预借支都需报总经理、常务副总审批，借款的首要原则是前账不清，后账不借。
(2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;(3）借款要及时清还，出差结束后5日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
（4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。
（5)借款金额原则上限制为:普通职员借款金额在1000～2000元，主管级以上员工金额在1000～3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到总经理须以书面形式说明原因并审批。
(二)出差费用核销程序1.核销规定:（1)住宿费用按实报销，最高不得超过本制度所订标准，超标自付，欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。
(2）业务交际费用额度由总经理核准，未经核准费用自理。
(3）所有报销项目均需凭发票等票据报销，如确实不能提供相关票据的项，需写情况说明及相关的证明材料方可报销，否则不予以报销。
不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
（4)出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费一律不予报销，特殊情况经总经理核准后予以报销。
（5)本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销;（6)员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的，经其所属权责部门批准并由行政部复核后，可酌情安排补休。
2.核销程序（1)员工须在出差结束后5个工作日之内完成差旅费的报销工作，并向本部门负责人呈交一份出差报告单。
(2）从财务部领取《报销单》后，依财务部规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)。
(3）填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报财务部，由财务部审核并按财务报销核决权限逐级核准。
（4)经相关人核准后，方可到财务领取报销费用。
（5)涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照所报销金额的6折支付。
【第3篇】公司员工出差管理制度12公司员工出差管理制度(十二)第一条为加强出差有关问题的管理，特制定本规定。
第二条员工出差依下列程序办理:(一)出差前应填写出差申请单。