设计文件评审记录表附表
论文评审表样本
指导时间：2015年1月20日
指导内容：确定选题
第
三
次
指
导
指导时间：2015年2月1日
指导内容：审核提纲
第
四
次
指
导
指导时间：2015年3月4日
指导内容：修改初稿，调整结构。
第
五
次
指
导
指导时间：2015年4月5日
指导内容：修改中稿。
第
六
次
指
导
指导时间：2015年4月28日
指导内容：修改终稿，调整格式。
指导教师
刘兴奎
本科
中医
副主任中医师
内江市中医医院
答辩主持人
答
辩
教
师
秘 书
指导教师评语
论文选题符合专业培养目标，能够达到综合训练目标，题目有难度，工作量较大。选题具有学术研究（参考）价值（实践指导意义）。该生查阅文献资料能力较强，能较为全面收集关于考试系统的资料，写作过程中能综合运用考试系统知识，全面分析考试系统问题，综合运用知识能力较强。文章篇幅完全符合学院规定，内容较为完整，层次结构安排科学，主要观点突出，逻辑关系清楚。文题相符，论点突出，论述紧扣主题。语言表达流畅，格式完全符合规范要求；参考了较为丰富的文献资料，其时效性较强；文撰写思路清晰，语言流畅简练，层次清晰，逻辑性较强，用词准确，各种数据、图表齐备、规范，文献引用正确，科学性较强。表明该学生具有一定的理论基础和科研能力。
基于糖尿病治疗的五大模式：心理疗法、饮食疗法、体育疗法、药物疗法以及糖尿病教育，观察运动和心理相结合的身心综合疗法对糖尿病患者各项生化指标的疗效和治疗有效率的改善情况，探讨其治疗的可能机制。方法：收取2008年01月-2010年12月在我院确诊并收治的糖尿病患者400例，按照随机原则，分为试验组（180例）和对照组（320例）。所有糖尿病患者均符合1980年世界卫生组织对糖尿病的诊断标准，血糖控制在16.7 mmol／L以下，病情较为稳定。将试验组和对照组糖尿病患者的性别、年龄、病情、文化程度等进行统计学匹配（P＞0.05）。对照组只进行常规的药物治疗和饮食治疗，而试验组则在常规治疗的基础上增加运动疗法和心理疗法。对于患者的心理情况则是通过SCL-90量表来进行对比研究。4周为1疗程，进行2个疗程的临床观察研究。结果：与对照组相比，试验组的4个主要观察指标（空腹血糖、餐后2h血糖、24 h尿糖定量以及糖化血红蛋白水平）在治疗2个疗程后均显著降低，差异均有统计学意义（P＜0.05）。同样，试验组的治疗有效率也明显高于对照组（98.33% v.s. 80.45%，P＜0.001），差异具有显著统计学意义。通过对比试验组患者治疗前后的SCL-90量表的统计结果看，试验组的心理状况有了明显的改善。结论：对糖尿病患者进行运动和心理相结合的身心综合疗法对各项生化指标的疗效及治疗有效率显著优于单纯的药物和饮食疗法，本研究对于临床上糖尿病的治疗具有一定的参考价值。
DA T 28-2002 附表
长期
长期
5.2.4
建筑材料试验报告
长期
长期
表A.1（续）
5.2.5
设计变更通知、工程更改洽商单、材料、零部件、设备代用审批手续、技术核定单、业务联系单、备忘录等
永久
长期
5.2.6
焊接试验记录、报告、施工检验、探伤记录
永久
长期
5.2.7
隐蔽工程检查验收记录
永久
长期
永久
长期
5.1.7
土（岩）试验报告、基础处理、基础工程施工图、桩基工程记录、地基验槽记录
永久
长期
5.1.8
施工日记、大事记
长期
5.1.9
隐蔽工程验收记录
永久
长期
5.1.10
各类工程记录及测试、沉降、位移、变形监测记录、事故处理报告
永久
长期
5.1.11
工程质量检查、评定
永久
长期
5.1.12
技术总结、施工预、决算
长期
长期
5.3.4
建筑材料试验报告
长期
长期
5.3.5
设计变更通知、工程更改洽商单、材料、零部件、设备代用审批手续、技术核定单、业务联系单、备忘录等
永久
长期
5.3.6
系统调试、整定记录
长期
长期
5.3.7
绝缘、接地电阻等性能测试、校核记录
长期
长期
5.3.8
材料、设备明细表及检验记录、施工安装记录、质量检查评定、事故处理报告
长期
长期
6.1.11
工程进度计划、实施、分析统计文件
长期
长期
6.1.12
变更价格审查、支付审批、索赔处理文件
项目评审表
项目评审表(总15页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除地形图测绘项目检查报告目录1项目概况.............................................. 错误!未定义书签。
项目概述.............................................. 错误!未定义书签。
测区范围.............................................. 错误!未定义书签。
2完成主要工作量........................................ 错误!未定义书签。
3测绘成果质量情况...................................... 错误!未定义书签。
质量保证体系.......................................... 错误!未定义书签。
质量检查规定......................................... 错误!未定义书签。
质量检查与验收....................................... 错误!未定义书签。
4检查依据.............................................. 错误!未定义书签。
5检查内容.............................................. 错误!未定义书签。
质量检查制度......................................... 错误!未定义书签。
质量检查内容......................................... 错误!未定义书签。
质量检查方法......................................... 错误!未定义书签。
司法鉴定机构资质认定评审附表1评审表
附表1司法鉴定机构资质认定评审表司法鉴定机构资质认定评审表序号评 审审 内内 容容评 审审 意意 见见符合基本符合不符合缺此项不适用整改项整改项及说明及说明4. 管理要求4.1 组织4.1.1 司法鉴定机构应当具有保证客观、公正和独立地从事鉴定业务的法律地位，并持有省级司法行政机关颁发的《司法鉴定许可证》。
√非独立设立的司法鉴定机构需要经所属法人授权，明确承担法律责任的主体，有独立帐目或者独立核算。
独立核算。
√4.1.2 司法鉴定机构应当有固定的工作场所，具有符合司法行政机关规定的场地和设备。
司法行政机关规定的场地和设备。
√司法鉴定机构应当独立对外开展业务活动。
√4.1.3 司法鉴定机构的管理体系应当覆盖其所有鉴定场所；分支机构应当单独进行资质认定。
场所；分支机构应当单独进行资质认定。
√4.1.4 司法鉴定机构应当有与其所从事鉴定活动相适应的司法鉴定人员。
应的司法鉴定人员。
√司法鉴定人只能在一个司法鉴定机构中执业。
司法鉴定人只能在一个司法鉴定机构中执业。
√4.1.5 司法鉴定机构及其人员不得以鉴定活动及其出具的数据和结果谋取不正当利益，不得参与任何有损于鉴定独立性和诚信度的活动。
√司法鉴定机构应有措施确保其人员不受任何来自内外部的不正当的行政、自内外部的不正当的行政、商业、商业、财务和其他方面的压力和影响，并防止商业贿赂。
√司法鉴定机构所在组织从事司法鉴定以外的业务活动，应当明确司法鉴定与该组织其他业务的关系。
√该所不从事鉴定以外的业务的业务 司法鉴定机构和司法鉴定人应当依法进行回避。
√4.1.6 司法鉴定机构及其人员对其在鉴定中所知悉的国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私负有保密义务。
保密义务。
√4.1.7 司法鉴定机构应当明确其组织和管理结构，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系，技术运作和支持服务之间的关系，包包括其与外部组织的关系。
括其与外部组织的关系。
√序号评 审审 内内 容容符合 基 本 符 合 不 符 合 缺此 项 不适 用 整改项整改项 及说明及说明4.1.8 司法鉴定机构负责人应当有其上级主管部门或者其设立组织的任命文件，司法鉴定机构法定代表人兼任机构负责人的除外。
CNAS实验室内审检查记录表--非常详尽
4.3.3 4.3.3.1 4.3.3.2 4.3.3.3
4.3.3.3
4.3.3.4
是否制订了程序，描述保存在计算机系统内的文件如何进行更改和控 制？
要求、 4.4 要求、标书和合同的评审 4.4.1 实验室是否建立和维持其程序，以评审检测的客户要求、标书和合 同？ 该程序是否确保： 查是否制定要求、标书和合同评审程序； √
e) 实验室管理层对遵循ISO/IEC17025标准及持续改进管理体系有效性 查质量手册中是否对遵循ISO/IEC17025标准及持续改进管理体系有效性 的承诺？ 的承诺？ 最高管理者应提供建立和实施管理体系以及持续改进其有效性承诺的 证据？ 查最高管理者是否确定本实验室的质量方针和目标，充分考虑客户的期 望和需求，构筑质量目标的框架； 查最高管理者定期对管理体系进行评审，确保管理体系适意性、充分性 和有效性，确保该体系在本实验室的有效运行； 查最高管理者为管理体系的运行与保持是否提供充足的人力资源、基础 设施和环境。 最高管理者应将满足客户要求和法定要求的重要性传达到组织？ 查最高管理者是否向本实验室传达满足客户和适用的法律法规要求的重 要性，应由记录； 查质量手册是否有支持性文件； 4.2.5 质量手册应包括或注明含技术程序在内的支持性程序，并概述管理体 系中所用文件的架构？ 查是否在质量手册中描述了本实验室的管理体系文件的层次（质量手册 、程序文件、作业指导书、质量和技术记录）。
第 3 页，共 20 页
内审检查记录表
CNAS-CL01:2006 标准 4.3.2.1 审核内容 审核方法 确认 √/× √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 查文件的变更是否由原审批人审批，若有特别指定，则被指定人是否有 相应的职责和能力。 查更改的新内容是否反映在“修订页”，是否有“修改通知单”。 查文件控制程序中是否有对文件再版之前对手写修改文件的方法和权限 的规定； 手写修改的文件，其修改处是否有清晰的划改标注、签名（或人名印 章）并注明更改日期； 查文件回收发放记录，手写修改的文件是否尽可能地正式发布。 查是否制定了计算机文件控制程序，其中是否清楚地描述如何更改和控 制计算机文件（如：设立访问权限、电子签名等）。 √ √ √ √ √ √ 审核人 是否建立了以识别管理体系中文件当前的修订状态和分发的控制清单 查文件登记表、文件发放回收记录等记录是否对管理体系文件进行了控 制并便于查阅； 或等同的文件控制程序，并可随时得到、查阅，以防止使用无效和/或 作废的文件？ 查管理体系文件是否有修订标识； 所用程序是否确保： a) 在对实验室有效运行起重要作有的作业场所，都能得到相应文件的 查各岗位及操作现场是否有相应的文件及与文件发放记录对应； 授权版本？ b) 是否对文件进行定期审查和必要时进行修订，以保证持续适用和满 查是否定期审查文件（必要时修订）； 足使用的要求？ 4.3.2.2 c) 无效或作废的文件是否及时从所有使用和分发处撤除，或用其它方 查文件回收与销毁记录，是否及时回收撤除无效和作废文件； 法确保防止误用？ 查各岗位及作业现场是否有无效和作废文件； d) 出于法律或知识保存目的而保留的作废文件，是否有适当的标记？ 查保留的作废文件是否有作废标识及登记。 实验室制订的管理体系文件是否有唯一性标识？ 4.3.2.3 查体系文件是否加盖 “受控标识章”，同时控制编号与发放编号是否唯 一；
危险性较大的分部分项工程专项方案评审表格
附表一危险性较大分部分项工程安全专项施工方案
专家论证审查表
附表二专家组审查综合意见及修改完善情况审查表
附表三超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专家论证会签到表
附表四危险性较大的分部分项工程交底记录
工程名称：交底时间：
危险性较大的分部分项工程：
交底内容：
交底人（技术负责人）签字：接受交底人签字：
监督人（安全员）签字：注：本交底必须一式两份生产班组、项目经理各一份。
附表五危险性较大的分部分项工程验收表
工程名称：时间：
注：危险性较大的分部分项工程验收，此表格和各类专项验收表格一并使用。
附表六危险性较大的分部分项工程变更记录表
注：对于施工单位编制的专项方案变更，设计单位可不签署意见。
委托授权书
本人因情况（附情况说明书），不能亲自参与由施工单位组织召开的关于（专项方案）的专家论证会，特委托、、（姓名、职称、职务）作为我的合法代理人，全权代表我参与专家论证会，行使我的各项权利,履行我的职责。
对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件我均予以认可并承担相应的法律责任。
委托期限：自签字之日起至上述事项办完为止。
附件：情况说明
委托人：
委托日期：
附表七危险性较大分部分项工程清单申报表
申报日期：年月日。
气瓶充装评审记录和表格
P：
充装人员
P：
充装人员
P：
充装人员
P：
检查人员
P：
检查人员
P：
安全员
A3：
化验员
带压密封
辅助人员
检修人员
注：作业岗位是指：管理人员、技术人员、充装人员、安全员、检查人员、化验员、检修人员、带压密封操作工、辅助人员等。
评审员：评审日期：
附表3-2
气瓶充装单位特种设备情况表
序号
特种设备名称
规格和型号
6
4.6
质量理
体系运转
4.6.1质量手册应当正式颁布实施，并且应当根据有关法规、标准和本单位实际情况的变动以及生产工艺的进步与改造而及时进行修改；
关键
4.6.2各项规章制度应得到贯彻执行，各责任人员应当履行其职责，并熟悉相关法规标准。
关键
存在问题及说明：
鉴定评审人员：日期：
附件5：充装工作质量评审记录
关键※
政府规划文件：
消防批准文件：
2
1.2
组织机构
建立单位负责的管理体系，机构设置合理，分工明确，责任落实。
关键
3
1.3负责人
单位负责人应当熟悉气体充装的相关法律法规。
关键
负责人：
证书：
编号：
4Leabharlann 1.4技术负责人具有相应种类气体充装技术条件规定的任职资格，持证上岗，熟悉气体充装的法律法规及专业技术知识。
4
4.4
操作规程
4.4.1瓶内残液（残气）处理操作规程；
关键※
4.4.2气瓶充装前、后检查操作规程；
关键※
4.4.3气瓶充装操作规程；
关键※
4.4.4气体分析操作规程；
控制计划评审表
一厂审核日期：0审核人员：0产品系列:受审班组:序号实得分NB NB NB NBNB NB NB NB NB NB NB NBNB NBNB NB NB NBNBNB NB NB NB设备工装5 --量具/检具、实验室器具/设备是否按计划要求定期进行维护、验证、校准和检定？评审状态:人员素质控股企业名称:零件名:零件号:图纸日期:4人员素质（得分）所有设备、工装是否可获得并正确标识、标定和验证且在生产中能有效地监控质量要求？--是否按工艺及控制计划要求配备生产设备和工装（如刀具选用是否符合工艺文件的--是否对过程参数进行监控并记录？过程参数的设置与工艺规定的是否一致？对于数显仪表是否能正确的显示产品加工参数/实际尺寸测量值？ --在用的工装/模具是否均正确标识、定期维护保养并验证其可用性？ --是否定期进行设备能力调查Cmk？--生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？3--操作人员是否清楚零件堆放原则，是否在料架上正确摆放零件不混放？操作人员是否按要求进行检验、数据记录并做好5S保养？--操作工人是否每班结束后做到场地打扫清洁、设备日保养完成、检具台清洁有序、--操作工人是否能按照工艺规定进行首件检验与认可、末件的检验，以及自检、SPC 、设备点检等相关内容，并清楚规范的填写记录（字迹清楚、不漏填、不乱填）？2--操作人员是否熟悉各种显示设备状态附表的正确读识，各种设备附表显示是否符合--操作人员是否清楚不合格零件的处理流程（隔离）？--操作人员和检验人员是否能按照控制计划规定熟练得进行检验？--在用的量具/检具是否状态明确、保养良好、正确标识并能满足产品特定的质量要 求？所有量具/检具和实验室器具/设备是否可获得并正确标定、校准和检定且能在生产中有效地监控质量要求？--操作人员是否清楚本工序重要生产（过程）参数及产品特性的确定和控制 （KPC\KCC）?偏差时报警?调整参数只允许由获得授权的专人来进行?--操作人员是否知道首件检测报告未出来时，零件需要隔离，存在待精测的概念？ --操作人员是否熟悉并能识别警示卡或其他方式所展示的缺陷，并清楚这些缺陷会对总成或下道工序的影响？ --是否按照计划进行量检具能力Cg及测量系统分析，并能提供记录与报告？--是否按工艺及控制计划要求配备检测设备和量具/检具？1900-1-0000--是否提供了人员素质矩阵表、是否安排员工进行必要的培训并记录在案？培训完成的证明、培训资料和培训效果的评价是否有相关证实资料？操作人员是否有质量意识、熟悉所从事工位的工作并清楚相关工序的KPC/KCC？计划内 计划外--操作工人/检验员是否具有相应的能力证明？（如：上岗证、特殊工种资格证等）1审核要素操作人员是否经适当培训并能胜任所从事的工作?--生产/检验/试验等人员是否经过适当的培训?检验/试验人员资格能力是否得到过认--生产现场（班组）是否配备有佩戴明显标志的质量巡检人员并赋予其对产品/过程 质量监控的职责？--员工是否明确公司内部质量制度的要求（包括但不限于《员工质量手册》、质量指评分准则：1、针对每个单项提问下的小项进行评分：0、4、6、8、10分。