特殊出货管理办法
特采管理办法
4.1生产部门:负责不合格产品（含退货产品、库存品）的特采申请。
4.2品管部：负责不合格原辅材料、产品的标示。
4.3各部门主管、各级领导:负责不合格品的特采评的特采处理：
5.1.2品管部依《进料检验控制程序》文件要求经检验判定属原/辅材料不合格且经会审后需进行特采处理时,则由采购部门填写『特采申请单』提出特采申请,报采购分管领导审核及总经理（或受权人）批准后，将『特采申请单』转交品管部后。品管部即可放行原/辅材料入库、投入使用。
5.2.6若属晚班时，发生不合格产品且属需紧急出货时，则由生产部门科长填写『特采申请单』经晚班品管科长、晚班生产部门带班科长签字后交晚班品管科长安排紧急放行不合格产品。其『特采申请单』由次日日班再进行各有关部门人员会签处理。
5.2.7以下情况均需提出特采处理
（1）因产品紧急出货，但属不合格产品时。
（3）经相关部门（计划科/经营部）与顾客协商后，且客户同意允收的不合格产品。
特采管理办法
1.0目的:
1.1为了当各种物料（含原/辅材料、半成品、成品）在使用时、制程中、出货前发生/存在质量问
题时，且不影响产品功能或特性条件下而特别采用或紧急放行的管理，特此制定此文件。
2.0适用范围:
2.1适用于本公司进料、生产过程、成品出货时对不合格品进行特采处理的管控。
3.0定义:
3.1特采：是指因生产急需或顾客交期考虑,经相关单位或权责人员评审判定所不影响产品功能的不合格品，而特别放行、采用。
（4）经营部人员确认可出货的不合格产品。
（5）经返工返修后的产品（含退货产品）数量在50PCS（含）以上的不合格产品（客户责任除外）。
5.2不合格产品的特采处理：
5.2.1经品管人员判定属不合格产品，且生产部门科长据实际情况提出特采处理的要求时，则由生产部门科长填写『特采申请单』交品管部主管签字。
公司商品出库管理制度
公司商品出库管理制度一、制度目的与适用范围本制度旨在明确商品出库的操作流程、责任划分及监督管理机制，以减少出错率，提升出货速度和服务质量。
适用于本公司所有涉及商品出库的业务环节及相关工作人员。
二、出库前的准备1. 仓库管理人员需根据出库指令提前做好货物整理，保证先进先出的原则得以执行。
2. 确保所有出库商品均已通过质量检验，并有明确的标识。
3. 对于特殊或大宗货物，应提前进行风险评估，并准备相应的搬运设备和人员。
三、出库流程1. 接收到出库指令后，仓库管理员应及时核对订单内容，包括商品种类、数量、目的地等信息。
2. 根据订单要求，组织货物拣选工作，确保所拣选商品与订单一致。
3. 完成拣选后，进行仔细的商品核对，包括数量、型号及外观检查等。
4. 包装人员按照商品特性和运输要求进行合理包装，确保在运输过程中商品安全无损。
5. 包装完毕的商品由专人负责装载至运输工具，并办理相关出库手续。
四、文档管理1. 出库过程中产生的各类单据，如出库单、装车清单等，应由责任人及时填写清晰并妥善保存。
2. 保持账物一致，任何出库行为都应实时更新库存管理系统，确保数据的准确性。
五、责任与监督1. 仓库管理人员对出库商品的质量和数量负有直接责任，应确保每一环节符合操作标准。
2. 定期进行内部审计和监督，对出库流程中的异常情况进行记录和分析，持续优化改进。
六、应急处理1. 对于出库过程中发生的任何异常情况，如商品损坏、短缺等，应立即上报并采取相应措施。
2. 设立应急预案，对于不可预见的情况如自然灾害、运输事故等，应有快速响应和补救措施。
七、培训与发展1. 定期对仓库管理人员进行业务知识和技能培训，提升工作效率和服务质量。
2. 鼓励员工提出合理化建议，不断优化出库流程，提高管理水平。
公司产品出仓管理制度
公司产品出仓管理制度一、目的和范围本制度旨在规范公司产品的出仓流程，确保产品出仓的准确性、及时性及安全性，适用于本公司所有出仓环节的作业人员。
二、基本原则出仓管理应遵循以下原则：1. 准确性原则：确保出仓产品的种类、数量与订单要求一致。
2. 及时性原则：保证产品在规定时间内完成出仓，及时发往目的地。
3. 安全性原则：在出仓过程中采取适当措施，防止产品损坏。
4. 经济性原则：优化出仓流程，减少不必要的损耗和浪费。
三、职责划分1. 仓库管理员负责制定和修订出仓管理制度，监督执行情况。
2. 出仓人员负责按照制度要求，执行出仓作业。
3. 质量控制部门负责对出仓产品进行质量检验。
4. 财务部门负责出仓产品的成本核算和结算工作。
四、操作流程1. 接收订单：确认客户订单详情，包括产品种类、数量、包装要求等。
2. 准备货物：根据订单从库存中拣选相应产品，进行初步检查和打包。
3. 质量检验：由质量控制部门对出仓产品进行最终质量检验。
4. 出仓登记：登记产品的出仓信息，包括产品名称、规格、数量、目的地等。
5. 装车发货：合理安排装车顺序，确保产品在运输过程中的安全。
6. 单据处理：出具相关的出仓单据，如送货单、装箱单等。
7. 信息反馈：及时将出仓信息反馈给相关部门和客户。
五、安全管理1. 定期对仓库设施进行检查和维护，确保作业环境安全。
2. 对作业人员进行安全教育和培训，提高安全意识。
3. 出仓作业中严格遵守安全操作规程，防止事故发生。
六、异常处理对于出仓过程中出现的任何异常情况，如产品质量问题、数量不符等，应立即停止出仓作业，及时上报并进行处理。
七、制度的修订和完善本制度应根据公司实际情况和管理需求进行不定期的修订和完善，以适应企业发展和市场变化的需要。
成品出货管理制度范文
成品出货管理制度范文一、目的与适用范围为了加强成品出货管理，确保产品出货的准确性和及时性，提高客户满意度，制定本制度。
本制度适用于公司所有成品出货的管理。
二、责任与权限1. 供应链管理部门：负责制定和完善成品出货管理制度，监督各业务部门的执行情况，协调解决出货过程中的问题。
2. 销售部门：负责与客户沟通，收集并确认客户的订单需求，编制出货计划。
3. 仓库管理部门：负责按照销售部门的出货计划进行备货，并保证货物在出货前进行充分的检查和包装。
4. 物流部门：负责安排货物的运输工具和路线，保证货物能够按时送达客户手中。
三、流程与要求1. 订单接收与确认(1) 销售部门接收到客户的订单后，应立即确认订单的准确性并核实产品的库存情况。
(2) 销售部门应与客户进行沟通，确保订单的交货日期和要求。
(3) 销售部门将订单确认给供应链管理部门，并将订单信息及时录入系统。
(4) 供应链管理部门核实订单信息并进行分析，安排出货计划。
2. 出货准备(1) 供应链管理部门根据出货计划，及时通知仓库管理部门备货。
(2) 仓库管理部门按照规定的流程进行出货准备，包括货物的检查、清点、包装等。
(3) 仓库管理部门负责制定并更新货物出货的标准操作流程（SOP），确保出货的准确性和规范化。
3. 出货操作(1) 仓库管理部门按照出货计划，将货物配送给物流部门。
(2) 物流部门负责根据客户要求安排适当的运输工具和路线，确保货物能够安全、迅速地送达客户。
(3) 出货过程中，应保持货物的良好状态，禁止损坏、混淆、过期等情况发生。
(4) 出货完成后，仓库管理部门应及时更新系统中的库存信息，并与销售部门进行核对。
4. 出货记录与追踪(1) 销售部门应及时记录每个订单的出货日期、方式、物流信息等。
(2) 物流部门应定期向销售部门提供货物的追踪信息，保持与客户的沟通畅通。
(3) 供应链管理部门应定期对出货情况进行分析和评估，及时发现问题并采取相应的改进措施。
物资出库管理制度范本
物资出库管理制度范本1. 介绍本物资出库管理制度旨在规范物资出库流程，确保物资出库的安全、准确和高效，最大限度地提高物资利用率和避免损失。
本制度适用于我司的所有物资出库操作，包括但不限于原材料、半成品、成品等。
2. 负责部门物资出库管理由仓储部门负责，其职责包括但不限于物资出库计划的制定、执行和监督，出库单据的管理和记录等。
同时，所有相关部门需积极配合仓储部门的工作，确保物资出库流程的顺利进行。
3. 物资出库流程3.1 出库计划仓储部门根据其他部门的申请和生产计划，编制物资出库计划，并及时通知相关部门。
出库计划应包括物资名称、数量、申请部门、出库日期等信息。
3.2 出库申请申请部门根据真实的需求填写物资出库申请单，并注明物资的具体用途和使用部门。
申请人需对填写的信息负责，并确保申请单的准确性和合法性。
3.3 出库审批仓储部门根据出库计划和申请单的内容，进行出库审批。
审批人需确保申请的合理性和可行性，并确保出库的物资符合相关要求。
3.4 出库操作审核通过的出库申请将转交给仓储部门进行实际的出库操作。
仓储人员需按照物资出库计划和申请单的要求，及时、准确地将物资出库，并确保出库数量与申请数量一致。
3.5 出库记录仓储部门需按时、完整地记录所有物资的出库信息，包括物资名称、出库数量、使用部门等。
同时，还需将相关记录及时归档，以备后续的查询和审计。
4. 物资出库的注意事项4.1 出库安全在物资出库过程中，仓储人员需注意出库区域的安全，确保物资不受损坏或丢失。
同时，在操作过程中需严格遵守相关安全规定，确保人员的人身安全。
4.2 出库准确性仓储人员在进行物资出库操作时，需仔细核对物资的名称、数量、规格等信息，确保出库的准确性。
如发现出库信息与实际不符，应及时报告上级并进行调整。
4.3 出库时限为提高物资的及时利用率，仓储人员应按计划和要求，在规定的时间内完成物资的出库操作。
如有特殊情况无法按时出库，需提前向相关部门通知，并说明原因。
特采作业管理办法
本厂材料、(半)成品特采作业。
3.参考文件：
3.1《记录控制程序》SL-QP-QA-02
3.2《不合格品控制程序》SL-QP-QA-03
3.3《矫正与预防措施控制程序》SL-QP-QA-12
3.4《IQC作业指导办法》SL-WI-QA-17
3.5《ROHS异常处理作业办法》SL-WI-QA-19
(1)放行:特采直接出货。
(2)重工:生产部依据《返工流程》进行处理。
7.2.5市场与客户确认：当公司MRB会议决定放行时，由市场部门通知客户，客户同意以放行出货，需取得客户放行通知相关文件方可出货。
7.2.6标示出货：经放行核准的《出货检验报告》，由品质部门成品检验做为放行出货依据。并在外箱贴上“特采”标进行出货
7.1.5审核：经相关部门会签有争议时提交总经理裁定是否特采，如果否决，则由采购联络仓库将材料退回厂商。
7.1.6标示入库：如果决定特采，则通知IQC贴“特采”标仓库部门办理材料入库，特采材料与成品，依据《产品鉴别与追溯性控制程序》予以标示 ，特采核准的《不合格评审单》，进料检验部门IQC做为特采进料依据，予以存档。
4.权责：
3.1采购部：材料检验不合格而生产急需使用时，参与《不合格评审单》提出申请与主持召开,《不合格评审单》的会签、跟催，并将不良现象反馈供应商。
3.2PMC部：特采材料需求时间与需求数量的提供以及是否生产急需而特采。
3.3仓库部：材料、(半)成品特采规划专门区域存放以及对此做先进先出的管控。
3.4品质部：
5.定义：
5.1特采:材料或(半)成品因不符合规格而需特殊采使用。
6.流程:
IQC特采作业流程图
主流程责任部门使用表单
（半）成品特采作业流程图
出入境特殊物品风险管理工作规范(试行)
出入境特殊物品风险管理工作规范（试行）第一条为规范出入境特殊物品（以下简称特殊物品）风险管理，提高特殊物品卫生检疫监管的科学性、有效性，根据《中华人民共和国国境卫生检疫法》及其实施细则、《出入境特殊物品卫生检疫管理规定》《环保用微生物菌剂进出口环境安全管理办法》《人类遗传资源管理办法》等有关法律法规的要求，制定本工作规范。
第二条本工作规范适用于特殊物品和特殊物品生产、经营、使用单位及其代理人（以下简称特殊物品单位）的生物安全风险管理。
第三条特殊物品风险管理，是指遵循风险管理原则，对特殊物品实行风险分级、对特殊物品单位实行监管分类，采取相应的检疫监管措施，并动态调整。
第四条质检总局负责特殊物品风险管理的规划、指导和监督，发布特殊物品风险分级名录。
直属检验检疫局负责根据特殊物品分级名录实施特殊物品分级管理，负责本辖区特殊物品单位的分类及监督管理。
第五条质检总局根据特殊物品致病性、致病途径、使用方式和用途以及可控性等风险因素，将特殊物品划分为A、B、C、D四个级别（附件1）。
第六条直属检验检疫局根据特殊物品单位的生物安全控制能力和信用等级进行综合评定，将出入境特殊物品单位分为一、二、三、四类，并做好评定过程的记录和结果公布。
（一）生物安全控制能力。
根据特殊物品单位资质及其提供的生物安全资料，经现场考核，将特殊物品单位的生物安全控制能力分为1、2、3、4级，与BSL-1、BSL-2、BSL-3、BSL-4相对应。
因资料不完整、无法进行现场考核的特殊物品单位的生物安全控制能力等级视同为1级。
（二）信用等级。
根据《出入境检验检疫企业信用管理办法》对辖区内出入境特殊物品单位实施信用管理，将其信用等级评定为AA、A、B、C、D五级，未评定的按B级管理。
（三）特殊物品单位分类。
综合评分=生物安全控制能力的等级数X信用系数信用系数：AA=1.2 A=1 B=0.8 C=0.6 D=0.4一类单位：综合评分大于等于3分的；二类单位：综合评分大于等于2分小于3分的；三类单位：综合评分大于等于1分小于2分的；四类单位：综合评分小于1分的。
贸易公司出货管理制度
贸易公司出货管理制度一、目的和范围本制度旨在规范贸易公司的出货流程，确保货物的质量和数量符合订单要求，以及合理规划物流，降低成本，提高效率。
适用于本公司所有出货活动。
二、责任与职责1. 销售部门负责接收客户订单，并进行初步审核确认。
2. 仓储部门负责根据订单准备货物，并进行质量检查。
3. 物流部门负责安排货物运输，确保货物按时发出。
4. 财务部门负责审核相关单据，确保货款的正确收取。
三、操作流程1. 订单确认：销售部门收到客户订单后，需在24小时内进行确认，并与仓库沟通库存情况。
2. 货物准备：仓储部门根据订单要求准备货物，并进行严格的质量检验。
3. 文件准备：销售部门准备相关的出口文件，包括但不限于装箱单、发票、合同等。
4. 物流安排：物流部门根据货物特性和客户要求，选择合适的运输方式和承运商。
5. 发货通知：货物发出前，销售部门需向客户发送发货通知，包括预计到达时间和追踪信息。
6. 货款结算：财务部门在货物发出后，根据合同约定向客户收取货款。
四、质量控制1. 出库检验：每批货物出库前，必须经过质量检验，确保无质量问题。
2. 包装要求：根据货物特性，采取适当的包装方式，确保运输过程中的安全。
3. 运输监控：物流部门需对运输过程进行监控，防止货物在途中受损。
五、风险管理1. 风险评估：对于特殊或高价值货物，需进行风险评估，并制定相应的应对措施。
2. 保险购买：根据评估结果，为货物购买适当的运输保险。
3. 应急处理：建立应急响应机制，对于运输中出现的任何问题，能够迅速做出反应。
六、记录与报告1. 出货记录：每次出货都应有详细记录，包括货物描述、数量、目的地等。
2. 性能报告：定期生成出货性能报告，分析延迟原因，不断优化出货流程。
3. 客户反馈：收集客户反馈信息，作为改进服务的重要依据。
七、持续改进1. 定期审查：定期审查出货管理制度，确保其适应性和有效性。
2. 员工培训：定期对员工进行培训，提高其业务能力和风险意识。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
本规定主要是在紧急订单或者经公司财务审批的客户即可采用特殊出货管理办法。
3、参考文件:
无
4、权责:
4.1、市场部门负责与客户确认出货的相关信息，以确保本公司能够顺畅及时出货。
4.2、财务部负责审核业务部的出货信息，核实是否能按特殊出货流程出货。
4.3、仓库收到所有出货单必须有公司相关授权人的签名方可发货。
5、定义：
无
6、流程：
主流程 责任部门 使用表单
市场部(*)《发货通知单》
仓库部(*)《送货单》
市场部/仓库部(*)《发货通知单》
7、内容：
7.1、市场部提出紧急发货需求
7.1.2、市场部与客户确认出货计划，如出货计划是属于紧急订单或是在公司非正常上班情况下安排出货，市场部需提前2-4小时电话通知公司授权人确认允许方可安排仓库部先出货再补单；
7.2、仓库部安排发货
7.2.1、仓库部在收到市场部的出货指令后，有成品库存的需在收到送货单2-3个小时后安排发货；属于紧急出货，仓库部必须严格按照与市场部协商好的时间出货，当遇到非常特殊情况时，市场部与客户的实际沟通情况推迟出货，不得造成客户抱怨和投诉。
7.2.2、紧急出货时，市场部必须保证提前1-2小时内将写有送货时间的紧急《送货单》提交给仓库部安排发货。
※※目录※※
章节
内容
页次
封 面
1
2
修订履历
3
1
目的
4
2
范 围
4
3
参 考 文 件
4
4
权 责
4
5
定 义
4
6
流 程
4
7
内 容
4-5
8
附件/附表
5
---------------END----------------
※※修订履历※※
版次
变更页次
变 更 内 容 简 述
变更依据
变更者
生效日期期期
1、目的:
规范公司的特殊出货流程，来满足客户的临时性紧急出货。
※※封 面※※
文件标题
特殊出货管理办法
发 放 号
文件编号
SL-WI-MKT-04
制订日期
发行日期
年 月 日
版 本
B0
页 数
共5页
制作部门
市场部
受文部门会签
■总经办
■生产部
■工程部
■品质部
■仓库部
■PMC部
■人事部
■采购部
■市场部
■财务部
内部资料 注意保存 不准复印 不准外传
批 准
审 核
编 制
签名
日期
7.3、正式审核发货通知单
7.3.1、送货单必须有公司授权人签字才生效，相关责任人按流程执行。
8、附件/附：
8.1、《送货单》SL-QP-MKT-02-05A
8.2、《发货通知单》SL-WI-MKT-0-01A