S4-DEPOT-PM01-WI008-商店 HVAC 备件入库流程
公司内部原料、成品、辅料、机备件入库及领用操作流程
公司内部原料、成品、辅料、机备件入库及领用操作
流程
一、原料进出库流程：
入库：原料到厂质检部验收（责任人：质检员）原料仓库入库（责任人：保管员）
出库：下发生产计划单（责任人：生产经理）生产部根据生产计划开领料申请单（责任人：生产统计）审批领料单（责任人：生产经理）原料仓库开具出库单（责任人：保管员）原料领用
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二、辅料进出库流程：
入库：辅料到厂质检部验收（责任人：质检员）辅料仓库入库（责任人：保管员）
出库：生产部根据生产计划开领料申请单（责任人：生产统计）审批领料单（责任人：生产经理）辅料仓库开具出库单（责任人：保管员）辅料领用
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三、成品入库流程：
生产部开具成品入库申请单（责任人：生产统计）审批（责任人：生产经理）成品仓库开具入库单（责任人：保管员）成品入成品仓库
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四、五金、机备件采购领用流程：
采购：生产部填写采购申请单（责任人：生产统计）审批采购申请单（责任人：生产经理）进入供应采购审批流程～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
入库：五金、机备件到厂生产部验收（责任人：生产经理）仓库入库（责任人：保管员）
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领用：生产部根据生产线设备情况开领料申请单（责任人：生产
统计）
审批领料单（责任人：生产统计）五金、机备件仓库开具出库单（责任人：保管员）五金、机备件领用。
备件采购及出入库流程
新程序备件采购及出入库管理流程
备件采购、出入库管理原则上按仓库出入库管理规定执行，新程序具体操作流程如下：
1、采购机配件、备件由主管部门提出申请（有原单价的注明原单价），经相关领导审批后采购，采购完成后采购人员将采购申请附在采购码单上，备件入库时码单上签明经办人。
2、纺纱配件入纺一备件库，织布备件入织布备件库，后勤保障及劳保用品入后勤库，办公用品及接待用品入办公库。
3、备件入库库管员凭采购码单入库，并开入库单，入库后库管员将签收的码单及入库单交财务进行报销、应付、及入库审核。
4、各车间、部门领料时，由主管领导审批的领料单进行领料，库管员凭领料单（或签收单）出库。
5、出、入库单输入电脑时必须按序编好单据号，以便查询。
6、出、入库单一般保存5年以上。
7、财务每月进行一次库存抽查对账，并将抽查、盘点结果报行政部作为绩效的依据之一。
以上流程自即日起照执行。
2020-4-20
江阴市雅泽毛纺织。
汽车四S店配件入库管理规定
1. 目旳2. 规范配件入库管理行为, 严格把好配件入库关, 从配件进入仓库旳最初环节开始, 建立良好旳库存管理秩序, 使配件入库过程: 质量合格、凭据有效、计量精确、名实相符、记录清晰、便于追溯。
3. 范围本规定合用**集团所有售后服务经营单位备件库旳配件入库管理。
4. 职责3.1备件仓管员负责本单位仓库旳物资寄存规划、平常存储、入库、出库管理, 对配件入库负详细管理责任；4. 备件主管负责本单位备件管理, 对备件仓库管理进行把关、督促, 对配件入库管理负直接领导责任；5. 售后服务经理负责督促有关负责人认真执行本规定, 协调本单位各部门之间有关备件方面旳工作关系, 对本单位旳备件管理负总责。
6. 备件到货验收包括清点备件数量、查对单证和检查备件质量。
6.1清点备件数量重要是查对备件旳到货数量与到货清单上旳数量与否一致, 假如不一致必须认真做好登记, 及时和供货商沟通, 查明原因处理问题；6.2查对单证包括查对计划单、订单与到货清单、发票等计量单位、数量、金额与否精确无误, 发现问题必须及时查明原因并处理；6.2.1检查备件质量重要是检查与否有损坏旳零件, 假如有损坏必须及时做到:6.2.2立即填写《不合格品登记表》和《供方评价登记表》, 对检查发既有损坏旳备件单独放置在“不合格区”；7. 立即与供货商（包括承运商、供应商）获得联络, 对该批零件进行索赔；7.1备件清点旳同步, 应做好有关记录工作:7.2在备件外包装上标注入库日期, 以便在发货时做到“先进先出”；8. 对于安全件, 认真填写《安全数据表》和《安全件清单》；8.1清点验收无误立即办理配件入库手续, 在配件入库时必须做到:8.2入库操作时务必认真查对供货商名称、配件编码、配件名称、计量单位、入库数量和金额, 保证与到货清单、采购发票等完全一致；8.3办理备件入库时, 必须认真查对备件对应旳仓位, 对于没有仓位旳备件应及时合理设置仓位。
入库流程
流程
一、入库
1.自提时，取货时就需按照客户的清单，核对PN号以及SN号，必须保持号码一
致，如不符合，反馈客户处理，入库时，需告知入库人客户代码，并与库房人员一起再次核对清单，如是新的维修产品，需在系统中维护新产品（产品号码，PN号），入库后，根据产品类型分给相应的工程师，并打出交接单，送给工程师，并要求其签字！
2.客户邮寄到公司时，流程和自提类似，只是入库时需要看一下包装的外观和实
际维修产品的完整性，如有残缺需及时反馈客户！如清单与实物不符，暂停入库，及时反馈客户处理！
3.入库时必须有客户的详细申请单，如没有，及时与客户交涉
二、初检
工程师初检时，如发现异常（进水，板卡烧坏，溶液腐蚀等），需拍照并在照片中标示出问题点，反馈客户！
三、维修+复检+清洁+包装
主要是工程师负责部分，但需注意跟踪进度，客户询问时，及时给予反馈，如客户着急要产品，需及时和工程师沟通维修OK时间，优先安排维修，及时反馈客户，如明确不了时间，也需及时和客户解释原因
四、出库
1.系统中查询发货客户的信息
2.查询产品的维修状态
3.导出发货的详细信息
4.填写《维修备件跟踪单》
5.发送邮件给库房（TXKF），抄送常旭，肖灵通以及方明飞
6.库房包装好后，反馈出运单号
7.填写《良品备件发货清单》反馈给客户。
4s店备品备件采购管理流程
4S店备品备件采购管理流程1. 简介备品备件是4S店正常运营所必需的材料、设备和零件，包括但不限于汽车零件、维修工具、设备等。
为了保障4S店正常运营和维修服务的顺利进行，4S店需要建立一套科学有效的备品备件采购管理流程。
本文档旨在介绍4S店备品备件采购管理流程的各个环节和流程步骤，以确保备品备件的采购高效、准确，并保证其质量和合规性。
2. 流程概述备品备件采购管理流程主要包括以下步骤：1.识别需求2.制定采购计划3.供应商选择与评估4.采购合同签订5.采购执行6.收货验收7.质量控制8.采购费用结算接下来，我们将详细介绍每个步骤的具体内容。
3. 步骤详解3.1 识别需求在识别需求阶段，4S店的仓库、维修部门和相关业务部门需要根据实际需求，明确备品备件的种类、规格和数量。
可以通过以下方式进行需求识别：•定期巡检和检查•维修记录和统计分析•与供应商的沟通和协商3.2 制定采购计划根据需求识别结果，制定备品备件采购计划。
采购计划应包括备品备件的种类、数量、预算和采购时间安排等信息。
采购计划需要与相关部门共同确认，以确保各个部门的需求得到充分满足。
3.3 供应商选择与评估在选择供应商时，4S店需要根据备品备件的特性和质量要求来评估供应商的能力。
评估供应商时，可以考虑以下因素：•供应商的信誉和口碑•产品质量和性能•价格和交货周期•服务和售后支持评估结果将影响供应商的选择。
3.4 采购合同签订选定供应商后，双方应签订采购合同以明确备品备件的交付时间、质量标准、价格和支付方式等要求。
合同应由法务部门进行审核和确认，并由双方共同签署。
3.5 采购执行在采购执行阶段，4S店需要与供应商保持密切的沟通和协调，以确保按时、按质地完成备品备件的采购。
采购执行包括以下活动：•发布采购订单•跟踪交货进度•解决交货问题和变更请求•监督供应商的执行情况3.6 收货验收收货验收是确保备品备件质量和数量的重要环节。
4S店应建立严格的收货验收标准和流程，并对收到的备品备件进行检验和验证。
4s店备件采购入库管理制度参考
4s店备件采购入库管理制度参考1. 引言本文档旨在为4s店的备件采购入库管理制定相关参考制度，并为相关人员提供指导。
该制度的目的是规范备件的采购入库流程，确保备件的及时入库和有效管理，以提高工作效率和服务质量。
2. 负责人及职责•采购负责人：负责备件的采购工作，包括备件供应商的选择、谈判和合同签订等。
•仓库管理员：负责备件的入库管理，包括接收、检验、登记、存储等工作。
•相关人员：包括采购员、质检员和仓库助理等，协助采购负责人和仓库管理员完成相关工作。
3. 采购流程3.1 采购需求确认•采购负责人根据库存情况和销售预测确定备件的采购需求。
•采购负责人与相关人员沟通，确保采购需求的准确性和合理性。
3.2 供应商选择与谈判•采购负责人根据备件的需求，选择合适的备件供应商，并与供应商进行谈判。
•谈判内容包括备件的价格、质量、交货时间等条款。
3.3 合同签订与付款•采购负责人与供应商达成一致后，签订备件采购合同，并确认付款方式和时间。
•采购负责人将合同副本存档，并及时安排付款。
4. 入库管理流程4.1 备件接收与检验•仓库管理员接收送货单和备件，并进行检验。
•检验内容包括备件的数量、规格、质量和完整性等。
4.2 备件登记与分类•检验合格的备件，仓库管理员将其登记入库，并进行分类存储。
•仓库管理员要保证备件的编码、名称、规格和数量等信息的准确性。
4.3 仓库存储与管理•仓库管理员根据备件的特性，采用不同的存储方式。
•仓库管理员要定期清点备件库存，并及时补充缺货。
4.4 库存记录与报表•仓库管理员要及时更新备件的入库、出库和库存记录。
•仓库管理员定期生成备件库存报表，帮助管理层了解备件的使用情况和库存状况。
5. 库存管理与优化5.1 定期盘点•仓库管理员要按照规定的时间间隔进行库存盘点。
•盘点内容包括备件的数量、质量和完整性等。
5.2 库存分析与优化•管理层要定期分析备件的库存情况，包括库存周转率、库存滞销品等指标。
汽车售后备件仓储管理中入库环节
汽车售后备件仓储管理中入库环节一、入库环节的定义汽车售后备件仓储管理中的入库环节是指将已经到货的备件放入仓库的过程，包括备件的信息登记、审核、分类、入库等流程。
入库环节是整个备件仓储管理的第一个环节，对后续的出库、库存管理、盘点等环节具有重要的影响。
二、备件信息登记入库前，需要对收到的备件进行信息的登记。
具体步骤如下：1.查验备件的品名、型号、数量、生产批号、生产日期、保质期等信息是否与订单一致，在确认无误后，进行下一步操作。
2.对备件进行标识，以便于后期的管理和查询。
标识应该包含备件的品名、型号、批号等信息，例如：“轮胎P205/55R16 生产批号：20210601”。
3.在运输单据上填写备件编号、品名、数量、生产批号、生产日期、保质期等信息，并与备件信息进行核对，确保信息的准确性。
4.将备件编号、品名、数量、生产批号、生产日期、保质期等信息录入到仓库管理系统中，方便后期的查询、管理和统计。
三、备件审核审核环节是为了防止采购人员在采购时漏拍、拍重、拍错备件，或者运输途中备件受损、破损等情况出现。
审核人员需要对备件进行外观、数量等方面的审核。
具体步骤如下：1.根据备件信息登记表中的备件编号、品名、数量、生产批号、生产日期、保质期等信息，对备件进行审核。
2.对备件的外观进行审核，检查是否有破损、脏污、变形、生锈等情况。
对有破损、变形等情况的备件，需要进行记录并及时与供应商联系，要求其进行退换货或补发。
3.对备件的数量进行审核，与采购订单、运输单据进行核对，确保备件数量与订单一致。
4.对备件的生产批号、生产日期、保质期等信息进行审核，保证备件符合质量要求。
四、备件分类分类是指将入库的备件按照一定的标准进行分类，方便日后的查找、管理和统计。
常见的分类方法包括按照备件的品名、型号、生产日期、保质期等进行分类。
具体步骤如下：1.根据收到的备件信息，按照备件的品名、型号等方式进行分类。
相同品名和型号的备件应该放在一起，方便日后的查找和管理。
备件采购入库管理规范（汽车4S店）
备件采购入库管理规范（汽车4S店）备件采购入库管理规范目的规范备件采购及入库流程，确保备件质量，降低成本、提高备件供应率。
适用范围XX汽车全资及控股4S店。
术语和定义（无）职责4.1服务经理职责4.1.1负责内外部关系的协调和沟通。
4.1.2合理控制备件库存，加快资金周转速度，减少库存积压。
4.1.3对备件采购计划进行审核，降低呆滞件比率。
4.2备件主管职责4.2.1监督工作人员做好备件的采购和入库工作，合理调整库存，加快资金周转。
4.2.2协调计划、采购、入库各岗位之间的工作关系，明确工作流程。
4.2.3对备件采购计划进行审核，降低呆滞件比率。
4.2.4建立采购供应商的业务档案。
4.3计划员职责4.3.1计划员应与厂家、供货商保持良好供求关系，了解掌握市场信息。
4.3.2掌握备件的现有库存，适时做出备件的采购计划，熟悉维修业务对备件的需求，确保业务的正常开展。
4.3.3根据供应和经营情况，适时做出库存调整计划，负责做好入库验收工作。
4.3.4负责供货商应付款明细，与供应商对账。
负责保管全部进货明细单、提货单、入库单并归类存。
临时管理进货发票及运单，负责同财务、业务往来单位的账务核对。
4.3.5及时做好备件的入库工作，以实收数量为准，打印入库单并签字确认。
负责备件相关的财务核算及统计工作。
4.4采购员职责4.4.1对计划量进行建议，做好计划的延续和补充工作，对备件供应的及时性、正确性负责。
4.4.2确保备件品质的前提下，积极开发备件供应商，降低采购费用，提高采购效率。
4.4.3掌握不同运输方式的运输天数、费用等，进行定量分析，确定最佳采购方案。
4.4.4加强采购管理，做到适时、适量、适质、适价，并与供应商保持良好的关系。
采购过程中，要强化验货工作，对备件的品牌、规格、数量等都要做到准确无误，认真完成备件的第一次检验工作。
4.4.6负责备件质量、数量的异常处理，及时做好退换、退货及索赔工作。
4.4.7对急件、零星采购件，采购员要进行充分的询价、比价、议价。
配件部进货销售及配件出入库基本流程
配件部进货销售、配件出入库及索赔件管理基本流程配件是保证正常运转，顺利完成生产任务的重要物资，为了进一步做好配件管理工作，保证生产的需要，特制订本办法。
一、配件采购我库配件采购基本来源于现代（江苏）和北京现代两家公司，流程如下：1.北京现代配件采购：（1）我部根据客户需求及库存需求，按时间按批次在北京HCBN上提交订货单，由厂家审批后按其库存直接发货，我库收到货物数量以随货的销售单为准核对；（2）配件款结款方式分为两类：一为直接现金打款，二为服务费转结。
2.现代江苏配件采购：（1）我部根据客户需求及库存需求，按时间按批次在江苏HCBN 上提交订货单，由厂家直接直接发货，我库以随货的销售单为准核对配件数量；（2）配件款结款方式分为三类：一为直接现金打款，二为服务费转结，三为销售-7、-9系列挖掘机厂家的赠送配件金额直接结所欠配件款。
二、配件入库：(1)入库商品的接收。
入库商品的接收主要有四种方式：物流公司接货；专用铁路线接货；到供货方仓库提货；本库接货。
(2)入库商品的验收。
入库商品的验收工作，主要包括数量验收、质量验收和包装验收三个方面。
在数量和质量验收方面应分别按商品的性质、到货情况，来确定验收的标准和方法。
(3)验收发现问题的处理。
验收中出现的问题，大体有如下几种情况：①数量不符；②质量问题；③包装问题；④单货不符或单据不全。
(4)办理配件入库手续。
商品经过质量和数量验收后，由保管员在配件销售单上签收。
仓库留存配件录入进库台账，并注明商品存放的时间及库位，以便统计、记账。
同时，将配件销售单迅速转交至配件经理处作为正式进货的凭证。
三、配件销售流程：1.客户购买配件：编制销售单→财务收款盖章→仓库领货核对数量→出货、完成销售2.客户退货：仓库收货核对数量质量及包装→仓库开具退货清单→编制退货单→财务盖章退款→完成退货3.客户保养及维修：售后服务人员根据客户需求开具销售单→售后人员开具借条→财务收借条核对盖章→仓库领货核对数量→出货→保养及维修完成后售后服务人员带款回公司交予财务→完成销售4.客户保养及维修退货：仓库从售后服务人员处收货→核对配件销售单后开具退货清单→编制退货单→财务盖章→完成退货5.客户支援部暂借配件：客户支援部部长开具借用单，注明配件名称、数量、使用人→服务人员仓库提货、签字确认→发货→使用后旧件返回、仓库核对→索赔新件申请回厂后，售后部长开具返回单→清结欠条6.大修厂配件使用：根据维修车辆所需配件由大修厂负责人领用签字确认，待维修车辆修理完毕借款后，由修理厂财务负责人核对配件清单后付款销账7.售后驻点配件使用：售后服务部先后有三个驻点：北京，山西，格尔木。
第四期—五金备件仓库物资入库和出库管理
第四期—五金备件仓库物资入库和出库管理1. 引言五金备件仓库是一个重要的物流环节，负责存储和管理各类五金备件物资，有效的入库和出库管理对于提高物料流转效率、降低成本以及保证生产、维修等工作的正常进行具有重要意义。
本文档旨在介绍五金备件仓库的物资入库和出库管理流程，以提高物流管理的效率和准确性。
2. 五金备件仓库物资入库管理2.1 入库流程物资入库是指将购买的五金备件物资从供应商处收货，并按照一定规则将其存放到仓库中的过程。
入库流程如下：1.收货验收：–根据送货单上的信息，核对物资的品名、型号、规格等是否与订单要求一致。
–检查物资的外包装是否完整，有无损坏。
–若存在质量问题，及时向供应商提出退货或换货要求。
2.入库登记：–在入库系统中，登记物资的相关信息，包括品名、型号、数量、批次、供应商信息等。
–生成入库单，并打印出来。
3.质量检验：–对入库物资进行质量检验，确保其符合质量要求和标准。
–若物资质量不合格，按照相应的流程进行退货或报废处理。
4.存储：–根据物资的特性和属性，将其存放到指定的仓位中。
–对存放位置进行合理规划，避免物资堆放混乱或出现安全隐患。
–对物资进行标识，确保快速查找和检索。
2.2 入库管理要点为了保证五金备件仓库物资入库管理的准确性和高效性，需要关注以下要点：•严格执行收货验收制度，确保物资的准确性和完整性。
•建立完善的入库登记制度，及时记录和归档入库信息。
•做好质量检验工作，严格把关入库物资的质量。
•合理规划仓库存储区域，确保物资的有序存放。
•引入自动化设备，提高入库操作的效率。
•定期盘点和清点物资，确保库存准确无误。
3. 五金备件仓库物资出库管理3.1 出库流程物资出库是指根据需求，从仓库中将相应的五金备件物资发放给内部员工或外部客户的过程。
出库流程如下：1.提交出库申请：–内部员工或外部客户填写出库申请单，详细描述所需物资的品名、型号、规格等信息。
2.出库审核：–仓库管理员对出库申请进行审核，确认所需物资的合理性和可行性。
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结
束
6 表单 PM01-WI008-F01 商店 HVAC 备件入库登记表
公司研究与开发-质管部
机密
HVAC Depot 规章与程序
公司研究与开发-质管部
机密
HVAC Depot 规章与程序
上海易初莲花连锁超市有限公司-HVAC 仓库 作业指导书：商店 HVAC 备件入库流程 版本：01 起草人：施耀忠 流程 生效日期： 检查人：沈威 负责 编 号 ： S4-DEPOT-PM01WI008 页码：第 1 页 共 2 页 批准人：陈怀忠 描述 备注
开 始
清理备件
门店 HVAC
整理出多余的备件 门店 HVAC
挑出外观损坏严重的
列出退库备件清单
门店 HVAC
SPT、中央采购部确认需报废 的货架
HVAC SM、 PBL 签字确认
门店 HVAC PBL
联系 DC 或 HVAC Depot 车辆
门店 HVAC转Leabharlann 至 HVAC DepotDC
整理入库 HVAC Depot
上海易初莲花连锁超市有限公司-HVAC 仓库 作业指导书：商店 HVAC 备件入库流程 版本：01 起草人：施耀忠 生效日期： 检查人：沈威 编 号 ： S4-DEPOT-PM01WI008 页码：第 1 页 共 2 页 批准人：陈怀忠
1 目的和范围
1.1 1.2
对于 HVAC 的商店 HVAC 备件入库及销毁操作建立标准化的工作流程 本文件适用于易初莲花连锁超市有限公司上海区域商店 HVAC 备件入库及销毁操作
2 职责 2.1 上海易初莲花连锁超市有限公司总部 HVAC Depot 负责各店商店 HVAC 备件入库及销毁操作流程工作， 并具有修改此文件的最终权限 3 引用文件/资料 略 4 定义与术语 略 5 程序、作业内容 5.1 各个门店的 HVAC 自行组织定期或不定期的 派领班将自己的备件仓库进行盘点、整理，将其中数量较多 的备件，数量较多是指大于一个月的用量。或店内因改建、总部要求等原因而换下的备件、材料 进行整 理、打包，并由 HVAC 负责列出需要退到 HVAC Depot 的退库备件清单，随后 HVAC 领班将整理好的 退库备件清单交给 HVAC SM，HVAC SM 若对清单上所列备件的型号、数量等存在疑义，可征询整理备 件仓库的 HVAC 领班，若无疑义，HVAC SM 需在退库备件清单上签名确认并写明日期。在 HVAC SM 确认好退库备件清单后，HVAC SM 需将退库备件清单传真至 HVAC Depot，并打电话确认 HVAC Depot 收到传真且传真件内容清晰 5.2 HVAC Depot 在收到门店 HVAC SM 的退库备件清单传真后，根据实际巡查确认仓库的仓位情况，通知 门店 HVAC SM 在指定的时间段内，主要根据仓位的情况确定时间，通过后仓电话联系 DC 的车辆, DC 车辆到门店后，门店把整理打包好的备件准备好，后仓工作人员将退库清单上列出的备件装上车，装完 车后由 PBL 人员封上封条，并开出出货记录，DC 的车辆将门店退回 HVAC Depot 的备件运至 DC 仓库, 然后再等有发往 HVAC Depot 的车时，通常是运往 HVAC Depot 货物满一车时,DC 车辆将门店的退库备 件运至 HVAC Depot，退库备件运至 HVAC Depot 后由 HVAC Depot 的工作人员进行卸货并在备件进出 库登表上书面登记入库，随后 HVAC Depot 工作人员将退库备件的型号、数量等与门店的退库备件清单 进行核对,如果型号、数量等方面存在差异,可打电话征询门店 HVAC SM,若无疑义,需在退库备件清单上 签字确认并写明日期。HVAC Depot 确认退库备件清单后回传给门店 HVAC SM，并与 HVAC SM 电话确 认收到传真且传真件内容是否清晰。若不清晰，则重新传真