人人乐采购须知(手册)【采购供应链管理资料】

【Word版，可自由编辑！】采购员须知目录■采购中心简介□采购中心部门设置□采购中心职能范围■采购员职责□采购员岗位职责■采购员必备□小常识●合同类别●物流模式类型●编码类型●通道费用标准●签合同注意事项●受理供应商投诉○供应商投诉分类○受理供应商投诉程序○受理供应商投诉原则□现金自采●自采商品范围●自采商品流程●自采商品相关规定□谈判●谈判者应具备的素质●采购业务谈判流程●谈判技巧●谈判实务□新品、新供应商引进管理●新品引进作业流程○新品引进行作业流程图○流程说明●新品费用现金收取流程○新品费用现金收取流程图○流程说明●新品收费扣货款流程○新品收费扣货款流程图○流程说明□商品竞争和定价策略●商品竞争○商品分类标准○商品竞争策略●商品定价○定价目标○定价方法○定价策略□商品陈列●商品陈列的基本原则●商品陈列的基本方法□N 架、堆头的管理●N 架、堆头的基本概念●N 架、堆头陈列标准●N 架、堆头管理办法□商品库存和补货管理●库存管理○库存管理几个基本定义○合理库存的益处○库存过大产生的问题○库存控制●补货管理○补货方法□重大节庆日促销须知●与供应商的沟通●与公司内部的沟通●与消费者的沟通□生鲜商品管理●生鲜商品采购●生鲜商品验收●生鲜商品退货□供应商撤场、转场作业管量●供应商撤场作业流程○供应商撤场作业流程图○流程说明●供应商转场作业流程○供应商转场作业流程图○流程说明□结算须知●银行主要几种结算方式介绍●公司与供应商结算方式类别●结算最低帐面控制介绍●结算会款相关事项■ 采购中心简介 □ 采购中心部门设置□采购中心职能范围负责开发引进适销新品；负责商品促销的谈判并组织实施： 采购中心 食品部 生鲜部 日用部 百货部 家电部 招商部 尚品行政部 KA 部 自有品牌拓展负责新品购物广场的招商组织工作：负责驻购物广场采购员的业务管理及指导：负责对购物广场生鲜、鲜活商品部的调控管理负责业务合同的年审、续签；负责审核清退滞销商品；建立供应商档案并与供应商建立良好的合作关系负责审督与跟进供应交货；协助质检部门处理进价质量异常情况；完成上级安排的其它工作。

■采购员职责□采购员岗位职责接待供应商来访、选购商品、组织进货、签订合同并以跟进；根据采购计划，选择进货渠道，外出组织货源，看样订货；收集商品信息，掌握市场行情，准备地做出进货决定；管理好各种采购货物的凭据，负责检查合同执行情况；进行销售数据的分析，积极掌握采购商品的销售动态；负责本品类商品及新专柜的引进、采购工作；按卖场所需商品品种、数量安排采购、采购前采取“择优、择廉”的定货原则；负责协调与购物广场之间归口商品部门之间的关系；负责各购物广场归口业务部门的销售、毛利指标完成计划任务；负责审核各购物广场上报的采购计划，确定单品采购指导价格及供货。

■采购员必备□小常识●合同类别购销合同。

指供方将产品销售给需方，需方接受产品并按定支定会价格款的协议。

代销合同。

指供方供货给需方，但产品所有权仍属于供方，需方在产品销售出去后按规定支付供方价格款的协议。

承包合同。

也称联营合同，即供需双方联合经营，由需方提供销售场地，其产品售价库存由供方管理，需方按规定周期内销售额比例扣点的协议。

租凭合同。

按《合同法》规定，租凭合同指出租人将租凭物付承租人使用、收益，承租租人支付租金的合同。

●物流模式类别直通、指供应商送货到配送中心后，由配送中心配送到各购物广场。

此物模式类型商品不需要在配送中心保存，一般为非畅销商品。

购物广场补货量为3-5天的销量。

直送、指由供应商直接送货到各购物广场。

此物流模式类商品既不需经过配送中心也不需保留在配送中心，一般为非畅销商品，购物广场补货量为3-5天的销量。

配送。

由采购中心各部门订货，各购物广场只需制单调拔。

此物流模式类商品要求在配送中心保留，一般为畅销商品，采购业务员每天必须核查配送中心的库存量，防止商品断货。

●编码类型普通码，（一般自编码）是商场使用最多的自编条码，以“21”开头，采用国际EAN-13码的编码规则，按照“21”+“商品编码”+“0000”+“校验位”，由人人乐信息系统自动生成的条码。

多用于电器、毛巾、文具、塑料制品等有进价、售价的商品。

金额码。

金额码是十三位条码，以“23”开头，采用国际EAN-13码的编码规则，按照“23”+“商品编码”+“商品金额”+“校验位”由电子称自动生成的条码。

用于生鲜、散装食品或其它用电子称的商品。

基本码。

以：“21”开头，采用国际EAN-13码的规则，按照“21”+“商品编码”+“0000”+“校验位”，由人人乐信息系统自动生成的条码。

通常一个专柜的所有商品共用一个基本条码。

此种条码商品。

在信息系统的商品管理上，不计库存、不计售价。

用于服装专柜。

皮具专柜、保健品专柜等开单销售的专柜商品使用。

●通道费用标准○超市部分（不含生鲜）开户费：8000元/家：条码费：深圳1000元/个：西安、成都500元/个；无条件返佣2%，销售奖励1%，配送费2%，仓佣2%；节庆费赞助1000元/次/店（限合作店）；新店开业赞助2000元，未跟进可以免收；转场费：5000元/次，可以向老供应商收取。

也可以向新供应商收取。

○原14、21部管辖部分建设费：3000元/店（南由除外）质量可证金：5000元/家节庆赞助费：500元/次/店（限合作店）新店开业赞助：1000元/次，未跟进可以免收；基本扣率：25%（不含南油）。

○其他专柜进场费：1万元/店保证金：两个月的租金或不低于1万元基本扣率：25%租金标准：500元/平方目总体不低于1万●签合同注意事项所有客户在店面产生的除空调、正常照明以外的任何费用（电费、水费、低值易耗品等）均应由供应商自行支付；合同实行层层申报制度，绝不可向供应商擅自承诺；签合同时注意供应商只能加盖合同专用章（带五角星），且盖章名称、签约单位名称、付款单位名称、发票单位名称必须完全一致；首批定单原则上每个品种不超过2件；无论是上门的供应商还是业务找寻的供应商，采购员都不能自行决定其品种、业务的引进与否，必须通过新品会予以确定。

谈判后，供应商不能接受条件，决定不做时，应将情况书面汇报公司。

●受理供应商投诉供应商投诉事件分类供应商投诉主要有以下事件：货款结算、进售价、排面、各种费用收取、退货、订货、服务态度（包括投诉其他部门的服务态度）、新品引进、各种协议的执行、转场等。

○供应商投诉处理程序供应商提供书面的投诉材料交前台（或行政部）行政部登记，分发给责任业务，业务调查（或与相关部门沟通）提出处理意见，公司领导审批，返还行政部，传相关部门执行（并向供应商反馈）○供应商投诉处理原则保证货源原则实事求是原则件件落实原则□现金自采●自采商品范围用于况争而采取的用现金在批发市场购买的商品；用于对付现供应商的停货威胁，而采取的用即结方式从其他渠道购进的商品；通过转变结算方式以提高采购利润，采用现金结算的商品；预付款、现金结算、周结、即结方式的正常购销商品（主要指生鲜商品、特价服装、工艺品、名牌家电等）；公司（包括区域公司以及各购物广场）的自用原料和低值易耗品。

●自采商品流程●自采商品相关规定○自采商品的售价及毛利控制通过转变结算方式，提高采购利润而采取现金采购的商品，零售价由采购员确定，分店不能自行调整。

自采商品毛利要求生鲜商品20%（无票的35%）以上家电8%9无票的12%）以上工艺品、文化用品30%（无票的50%）以上特价服装40%（无票的50%）以上○签订自采合同须知凡签订长期合作合同的供应商，在合同生效前必须向公司支付人低1万元/供应商的合同保证金。

所有自采商品合同在系统中设定特殊的供应商编号，单独管理；所有自采合同的有效期一律为三个月，到期，电脑自动暂停停订货，责任采购员必须于合同到期前，填制《自采合同续签表》，进行合同的续签；凡月销售额（进货额）超过10万元的自采客户，合同续签时，保证金应不低于3万元； 月进货额超过3万元的客户不允许无合同合作。

○无合作合同的自采商品审批无合作合同的自采商品，业务员每次采购前（包括补货）必须填制《自采商品申购表》，报采购经理、采购总监、公司总经理进行审批；在批发商场生鲜商品的新品采购，必须先填制《新商品立项审批表》，审批后方可引进； 生鲜商品的补货单，同样应填制《自采商品申购表》，由补货员、课长签字后交采购员进行采购，凡无《自采商品申购表》或《自采商品申购表》填写不规范的，采购员一律不得采购；公司自用原料以及低值易耗品新品一律由采购员填写《新品立项审批表》，经采购总监、公司总经理审批后进行采购；补货同样应填写《自采商品申购表》，由使用部门课长以上管理人员签字，采购员才能进行采购；所有不能是供发票或提供普通发票的《自采商品申购表》（生鲜商品除外），公司总经理签字后，交给财务中心会计部总监签字、存档，方可进行采购。

○自采供应商季度盘点及库存清理制度每年的3月、6月、9月、12月各购物广场均应对所有的自采商品进行一次盘点（生鲜商品实行月度盘点），由公司财务中心会计部组织，主向公司出具盘点报告；自采商品设定季度进货额的5%，作为商品报损、降价指标（生鲜商品除外），每个季度对自采商品的库存进行清理；自采商品报损、降价超过指标，责任业务员和责任课承担相应的赔偿，最多每人每次承担1000元的损失。

□ 谈判●谈判者应具备的素质个人涵养。

业务人员对外代表着企业的形象，一个温文尔雅的业务人员能给对方留下美好的印象，一个说话粗鲁的业务人员会使企业的形象一落千丈； 自采商品计划公司领导审批 签定自采协议 审批 下定单文化知识。

具备一定的文化知识，是作为合格业务人员的前提和基础；视野开阔。

对非主流知识的了解，加上广泛的业余爱好，为你谈判增加成功的机会； 活泼开朗。

业务人员通过自己的语言，向对方展现自己的企业，以及自身的个人素质； 业务熟练。

主要表现对公司正策流程的熟悉、对本行业的熟悉、对同行业的熟悉。

● 采购业务谈判流程●谈判技巧谈判前要做好充分的准备工作，如收集相关资料、掌握谈判对象的特点、设定谈判目标、设定谈判期限等；谈判目标的设定不是一个点而是一个区间，对对方底线的推测也应该是一个区间而非是一个点；谈判应尽量选择主场谈判；善于利用以退为进的谈判方法；为你的要求找出充足的理由，让对方无法反击；要善于利用对方的竞争对手；桌面谈判桌下踢脚（如炒货、调价、调排面、撤促销等）；谈判过程过中要善于高整谈判目标，提出新的要求谈判时应极尽所能描绘合作的美好前景，不合作的种种端争取自己做最好的总结；争取与对方的老板谈判；谈判时禁忌信心不足或是漫无目的信口开河。

●谈判实务○新供应商的谈判谈判内容：开户费、新品费、返利、销售奖、条码费、节庆费助费、仓佣、配送费等。