行政部采购管理制度
行政采购管理制度
⾏政采购管理制度⾏政采购管理制度（精选5篇） 在⽣活中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度⼀般指要求⼤家共同遵守的办事规程或⾏动准则，也指在⼀定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或⼀定的规格。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下⾯是⼩编整理的⾏政采购管理制度（精选5篇），仅供参考，⼤家⼀起来看看吧。
⾏政采购管理制度1 第⼀章总则 第⼀条为了加强中央⾏政事业单位固定资产管理，提⾼固定资产的使⽤效益，根据财政部《⾏政单位会计制度》、《事业单位会计制度》和《⾏政事业单位国有资产管理办法》，制定本办法。
第⼆条本办法适⽤于中央⾏政事业单位(以下简称各部门)。
第三条各部门固定资产管理的主要任务是：建⽴健全各项管理制度，合理配备并节约、有效使⽤固定资产，提⾼固定资产使⽤效益，保障固定资产的安全和完整。
第四条各部门固定资产的管理和使⽤应坚持统⼀政策、统⼀领导、分级管理、责任到⼈、物尽其⽤的原则。
第五条国务院机关事务管理局(以下简称国管局)负责中央⾏政事业单位国有资产产权界定、清产核资等项⼯作，负责制定固定资产的配备及使⽤标准，对纳⼊政策采购范围的固定资产进⾏统⼀购置;负责闲置资产的调剂，对各部门的固定资产管理进⾏指导和监督;各部门的国有资产管理部门负责本部门固定资产的⽇常管理，并对实⾏企业化管理的事业单位、经济实体占⽤的固定资产实⾏监督管理。
第六条各部门的国有资产管理部门，应设有专⼈承担固定资产的管理⼯作并对所管资产的安全完整负有责任。
固定资产管理⼈员应相对稳定，⼯作调动时必须办清交接⼿续。
第七条各部门必须对专⽤设备的管理和操作⼈员进⾏技术培训，建⽴健全专⽤设备的操作、维修、保养、检验等管理制度;技术复杂、精密度⾼的专⽤设备的操作⼈员，应在考核合格后，⽅可上岗。
第⼆章固定资产的范围、分类与计价 第⼋条符合下列标准的列为固定资产： (⼀)使⽤年限在⼀年以上，单位价值在500元以上、专⽤设备单位价值在800元以上，并在使⽤过程中基本保持原来物质形态的资产; (⼆)单位价值虽不⾜规定标准，但耐⽤时间在⼀年以上的⼤批同类物资，按固定资产管理。
行政部采购管理制度
知识产权采购过程控制程序1.0 目的为加强行政部采购工作管理，规范行政采购行为，降低行政采购成本，提高行政采购质量与经济效益，特制定本管理制度。
2.0 适用范围适用于公司所有对外物品（研发工具和材料、生产工具和材料、办公设备类固定资产及低值易耗品、校讯通设备、装修及改造、其他对外购买的产品或服务等）的采购。
3.0 职责3.1 行政部3.1.1 统筹负责制定并不断优化公司采购及供应商管理等相关管理规范及流程。
3.1.2 统筹负责实施、指导及监督采购及供应商管理的相关环节。
3.1.3 持续提升采购专业水平，满足公司业务发展，降低采购总成本（包含质量、价格、交付、售后等方面）。
3.2 采购需求部门3.2.1 结合实际需求及市场状况，并与采购充分沟通后详细填写采购需求并发起申请。
3.2.2 根据不同物品的采购周期，提前发起采购申请，以确保能满足公司办公的需要。
3.3 技术或研发部门负责新项目性采购物品的技术参数和规格的评估以及对相关技术参数和规格的确认。
3.4 财务管理部门负责核对、监督采购价格及付款报销。
4.0 采购基本原则4.1 采购应当遵循公开、公平、公正、廉洁、效益的原则。
4.2 采购人员要严格自律，加强法制观念，廉洁奉公、依法办事、自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金。
4.3 主动拓宽采购渠道，及时掌握市场信息，尽量减少中间环节，提高效益，使采购的物料及服务质优价廉。
4.4 增强服务意识，想方设法降低成本，保证所需物料及服务按时保质保量，品质不达标的包退、包换、包损失。
5.0 采购需求及计划申请所有物品的采购都必须由需求部门提前发起采购计划，经审批后报备至行政部采购实施并进行集中采购，便于议价及降低采购成本。
5.1 常规性采购需求及计划管理各单位日常已开展的工作或项目所需的物料、设备以及服务等物品的采购。
5.1.1 材料采购申请：由总经理（1000-3000 的元需行政副总审批）审批后给到行政部实施采购。
行政部办公采购管理制度
行政部办公采购管理制度1. 引言行政部办公采购是公司日常运作中不可或缺的一项工作。
为了规范采购流程，提高工作效率，确保采购品质和成本的可控性，制定本行政部办公采购管理制度。
2. 采购范围行政部办公采购的范围包括但不限于： - 办公用品：如笔、纸张、文件夹等； - 办公设备：如打印机、复印机、投影仪等； - 家具及配件：如办公桌、椅子、置物柜等；3. 采购流程为了确保采购工作的高效进行，行政部门制定了以下采购流程：3.1 采购需求确认在采购前，相关部门或员工需提出采购需求，并填写采购申请表。
采购申请表应包含以下内容： - 采购物品的详细描述； - 数量和规格要求； - 预算限额； - 预估交付时间。
3.2 寻找供应商行政部门将根据采购需求，寻找合适的供应商。
供应商应具备以下条件： - 具备相关产品的生产能力； - 有良好的信誉度； - 价格合理且具备竞争力。
3.3 报价比较与谈判收到供应商的报价后，行政部门将对不同供应商的报价进行比较，并与供应商进行谈判，以获取最佳的价格和合同条件。
3.4 合同签订在谈判后，行政部门与选定的供应商签订采购合同。
合同应明确以下内容： - 采购物品的详细描述； - 价格和付款方式； - 交付时间和地点； - 合同变更和解除条款。
3.5 采购执行采购执行阶段包括以下步骤： - 确认采购物品的规格、数量和交付要求； - 监督供应商的生产和交付进度； - 确保采购物品的质量符合预期； - 验收采购物品并进行入库记录。
4. 采购审批采购审批是确保采购程序合规的重要环节。
具体步骤如下：4.1 采购申请审批采购申请在提交给行政部前，需要通过公司指定的审批流程。
审批流程应明确：- 审批人的层级关系； - 审批人的工作职责； - 审批人的审批权限。
4.2 合同审批行政部门在与供应商签订合同前需经过公司指定的合同审批流程。
合同审批流程应包括： - 合同内容的评审； - 合同法律合规性的审核； - 合同授权人的审批。
行政事业单位内部控制之采购管理制度
行政事业单位内部控制之采购管理制度第一条:为标准单位名称，办公物资管理，明确办公物资管理流程，保证救助站办公物度。
资合理配置，特制定本制第二条:本制度所称办公物资管理指用于救助站日常办公的非消费相关物资的采购、入库、领用、维修、报废、清查等一系列管理工作。
第三条办公物资分类单位名称行政物资主要分为两大类，分别为固定资产类和低值损耗品类。
一、固定资产(价值2000元以上)，如打印机、电脑、空调、投影仪等;二、低值损耗品(价值1999元以下):(一)价值50元—1999元的低值损耗品，如、机、文件柜、办公桌椅等;(二)价值49元以下的低值易耗品，其中包括部门所需品和个人所需品。
1、部门所需品: 纸、复(写)印纸、打印纸、墨水、胶水、订书机、回形针、计算器、文件栏、笔筒、文件夹等。
2、个人所需品:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、回形针、信笺纸等。
第四条管理部门办公室是本单位日常办公用品的管理部门，负责办公物资的管理工作。
第五条适用范围本制度适用于单位名称全体人员。
第一章办公物资采购第六条办公物资采购条件以下两种条件至少满足一种时，应着手办公物资采购相关事宜:一、各部门需要而本单位库房没有备存该类办公物品;二、库房该类办公物资数量低于规定最低库存量。
第七条办公物资采购流程一、在满足物资采购条件时，办公室跟据库存记录，提出采购申请，填写《办公物资采购申请单》(详见附件 1);(一)价值499元以下的低值损耗品，由办公室主任审核，站长审定;(二)价值500元以上的行政物资，由办公室主任和副职领导双审核后站长审定;二、办公室物资管理相关人员凭审定后的《办公物资采购申请单》交办公室采购相关人员联络采购;第八条办公物资采购要求一、办公物资一般由办公室采购人员向供给商采购。
二、办公室应建立办公物资库存量档案，每月限定时间清查账本，发现库存物资不够应及时添置。
第二章办公物资入库第九条办公物资入库条件经检验，合格的采购物资可以办理物资入库手续。
行政采购管理制度细则
行政采购管理制度细则一、制度目的行政采购管理制度的目的是为了规范行政采购行为，加强资源配置和财务管理，提高采购效率和经济效益，保障采购活动的透明度、公平性和合法性。
二、适用范围本制度适用于本单位及其所属各部门、单位的行政采购活动，包括购买货物、工程和服务。
三、采购管理责任1.本单位行政采购管理部门负责组织、实施和监督单位的行政采购活动，保障采购的合规性和高质量。
2.各部门、单位应设立专门的采购管理岗位，明确采购人员的职责和责任。
3.采购人员应具备相关的资格和专业知识，保证采购工作的专业性和准确性。
4.行政采购项目负责人应积极参与采购活动，并对采购结果负责。
四、采购流程1.采购需求确认：各部门提出采购需求，经过评审和确认后，形成采购计划。
2.采购资金预算：采购计划提交财务部门进行资金预算，确定采购金额。
3.市场调查和询价：采购人员通过市场调查和询价，获取供应商信息和产品价格，并形成采购清单。
4.采购文件编制：采购人员根据采购清单，编制采购文件，包括招标公告、招标文件等。
5.招标和评标：根据采购文件，组织招标和评标工作，选择合适的供应商。
6.合同签订：在招标和评标结果确定后，采购人员与供应商签订合同，并明确采购要求和标准。
7.采购执行和验收：供应商按照合同约定提供货物、工程和服务，采购人员进行验收，确认质量和数量是否符合合同要求。
8.采购记录和档案管理：采购人员应记录采购过程中的重要信息和文件，并进行档案管理。
五、采购管理原则1.公开、公平、公正原则：行政采购活动必须公开、公平、公正，不得偏袒任何供应商。
2.经济、合理、效益原则：采购活动要根据实际需求和经济能力制定合理的采购计划，以达到最佳的经济效益。
3.稽核、监督、审计原则：对行政采购活动进行内部稽核、监督和外部审计，确保采购活动的合规性和效果。
4.依法、自主、廉洁原则：行政采购活动需依法进行，采购人员应自主决策，并保持廉洁行为。
六、监督管理1.上级主管部门对单位的行政采购活动进行监督，定期进行检查和评估。
行政部物资采购、保管、发放管理规定
行政部物资采购、保管、发放管理规定一、引言行政部门是企业中非常重要的一个部门，主要负责企业内部各项行政工作的管理与协调。
物资采购、保管、发放是行政部门中很重要的一项工作，直接关系到企业内部工作的正常开展。
因此，为了保证企业内部行政工作的顺利进行，制定一套行政部门物资采购、保管、发放管理规定非常有必要，本文即是为此而制定。
二、物资采购管理制度1. 采购流程本企业物资采购流程分为需求申请、招标采购、采购合同签订、验收入库四个阶段，具体流程如下：1.需求申请：各部门在开展工作时发现物资需求，应用申请单形式填写需求，申请单需包括物品名称、规格、数量、用途等事项，并经所在部门的主管审核后报送行政部。
2.招标采购：行政部收到需求申请后，组织采购部门按照公司采购条例进行招标采购，制定招标文件并广泛发布。
据招标结果评审，综合考虑市场价格、质量、供货期限等因素，确定供货商。
3.合同签订：行政部与供货商签订采购合同，合同内需规明物品名称、规格、数量、供货期限、价格等事项。
4.验收入库：行政部根据采购合同的内容，对收到的货物进行验收，并在系统中进行登记入库。
2. 采购授权为了保证采购过程的公正、公平，本企业采购过程中需明确采购授权人员，在采购过程中如遇紧急情况需要超额采购时，需报经经理授权后方可执行，超出授权额度的采购任务需经公司领导审批后方能执行。
3. 采购审批采购审批流程如下：需求申请→ 行政部审核→ 采购部门审核→ 决策人审批4. 采购记录本企业所有的物资采购都需记录，采购记录应包括计划采购时间、采购物品名称、规格型号、采购数量、采购价格、供应商信息等内容，并以月度为单位进行统计分析，供后续工作参考。
三、物资保管管理制度1. 保管人员本企业物资保管涉及到行政部门、仓库管理人员以及使用部门人员，保管人员需接受公司规定的保管管理培训，掌握物资保管管理规定，具有一定的业务能力；仓库管理人员需负责物资的存储、保管、出入库、借发等管理工作。
公司行政采购管理制度
公司行政采购管理制度第一章总则第一条为规范公司行政采购活动，提高采购效率和管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、各项目组及各分支机构的行政采购活动。
第三条行政采购包括办公用品、设备及配件、软件、劳保用品、办公设备维修服务等范围。
第四条行政采购遵循公开、公平、公正的原则，坚决反对腐败现象。
第五条公司行政采购以需求为导向，根据实际需要确定采购内容和数量。
第二章采购程序第六条采购审批流程分为立项、招标、评审和合同签订等环节。
第七条采购立项阶段，需提供采购方案、采购预算及采购计划等相关文件，经主管领导审批后方可进行下一步操作。
第八条招标环节，根据实际情况选择适合的采购方式，如公开招标、询价比较等，确保供应商的参与机会。
第九条评审阶段，由采购委员会组织相关人员进行评审工作，评审结果以标书报价、供应商资质以及其他评审指标为基础，进行评分，最终确定中标供应商。
第十条合同签订环节，由采购部门负责与中标供应商签订合同，并明确交付时间、质量标准、支付方式等相关事项。
第三章采购控制第十一条行政采购控制要求按照公司的财务预算制度和采购计划执行。
第十二条对于大额采购项目，应制定采购比选和采购分期付款的方案，保证资金的合理利用。
第十三条采购数量过多或过少，需提供合理的解释并经领导批准。
第十四条严禁以个人名义或变相接受供应商礼品、回扣以及其他不正当利益。
第十五条制定采购评估制度，定期对采购结果进行评估，以提高采购效果。
第四章监督与处罚第十六条设立监察机构对公司行政采购活动进行监督和检查，及时发现违规行为和问题。
第十七条对于违反公司行政采购管理制度的行为，将根据情节轻重进行相应处理，包括警告、罚款、停职、撤职等处罚。
第十八条对涉及贿赂、挪用资金等违法行为，依法移交相关部门处理，并向公安机关报案。
第五章附则第十九条本制度经公司领导班子审定后生效，属公司内部规章制度之一第二十条本制度的解释权属于公司行政部。
第二十一条对于本制度未尽事宜，可根据实际情况由公司行政部进行补充解释。
行政事业单位政府采购管理制度
一、总则第一条为加强行政事业单位政府采购管理，规范政府采购行为，提高政府采购资金使用效益，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合本地区实际，制定本制度。
第二条本制度适用于本地区各级政府机关、事业单位和其他使用财政性资金的单位（以下简称“采购单位”）的政府采购活动。
第三条采购单位应当建立健全政府采购管理制度，明确职责分工，规范采购程序，确保政府采购活动公开、公平、公正、高效。
二、采购范围和方式第四条采购范围包括货物、工程和服务。
（一）货物：包括办公用品、设备、材料等。
（二）工程：包括新建、改建、扩建、维修、拆除、装饰等工程。
（三）服务：包括咨询、培训、设计、审计、检验、鉴定等。
第五条采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购和直接采购。
三、采购程序第六条采购单位应当根据采购项目特点和需求，按照下列程序进行政府采购：（一）编制采购计划：采购单位根据年度预算和实际需求，编制采购计划，报财政部门审批。
（二）发布采购公告：采购单位按照审批的采购计划，发布采购公告，明确采购项目、采购方式、采购预算、投标截止时间等。
（三）组织投标：采购单位按照公告要求，组织投标，对投标文件进行评审。
（四）确定中标人：采购单位根据评审结果，确定中标人。
（五）签订合同：采购单位与中标人签订合同，明确双方的权利和义务。
（六）履行合同：采购单位按照合同约定，履行采购合同。
四、采购监督第七条采购单位应当建立健全采购监督机制，加强对政府采购活动的监督。
（一）采购单位内部监督：采购单位应当设立专门的采购管理部门，负责政府采购活动的监督管理。
（二）财政部门监督：财政部门对政府采购活动进行监督检查，对违反政府采购法律法规的行为，依法进行处理。
（三）审计部门监督：审计部门对政府采购活动进行审计，确保政府采购资金使用效益。
五、法律责任第八条采购单位违反本制度，有下列情形之一的，由财政部门责令改正，并依法进行处理：（一）未按照规定编制采购计划的；（二）未按照规定发布采购公告的；（三）未按照规定组织投标的；（四）未按照规定确定中标人的；（五）未按照规定签订合同的；（六）未按照规定履行合同的。
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行政部采购管理制度
第一章总则
为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
第二章采购原则
1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由财务部和行政后勤人员负责采购。
4.急用、小金额采购可以口头向总经理汇报后先行购买。
5．采购时应尽量要求供应商开具发票，采购金额达500元以上（含500元）一律需出具发票。
第三章采购程序
一、采购申请
1.公司员工如有需要的办公用品可向行政部申请，行政部依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“采购申请单”。
2.紧急采购时，可在“采购申请单”上注明“紧急采购”字样，
以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知行政后部，以免造成不必要的损失。
二、采购流程
1.采购经办人在“采购申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“采购申请单”报总经理审批后，方能进行采购。
第四章采购经办人职责和行为规范
一、采购经办人职责
1.建立供应商资料与价格记录。
2.询价、比价、议价及定购作业。
3.所购物品的品质、数量异常的处理及交货进度的控制。
4.做好每次的采购记录及对帐工作。
二、采购经办人行为规范
1.采购经办人应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写“采购申请单”。
2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则做出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。
北京嘉吉信通达科技有限公司 2014年2月10日。