国际作业中心业务差错率考核样表
国际业务内部控制评价表和计分表(经营行)
国际 业务 系统 操作 25%
评价 标准
评价点 14.统计报表报送工作及质量符合规定及要求 报表 质量 10% ①按照外汇管理局的要求报送有关统计报表，报送当地外汇 管理局数据与报送总行数据核对一致 ②按照外汇管理局的要求每日报送企业外汇账户相关的文本 文件；按照外汇管理局的要求和我行的制度规定每日报送企 业外汇账户相关的CA、CB两类文件 ③按照总行或上级行相关条线要求按时、准确报送各类统计 报表
* 7.5 1.5 0.75 0.75 1.875 1.875 0.75 7.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 第 5 页，共 7 页
* *
评价点 10.国际结算系统操作及管理合规 ①系统管理员与操作员设置合理，用户变更及密码更换需向 总行备案 ②按规定通过国际结算系统操作所有业务 评价 标准 国际 业务 系统 操作 25% ③按照国际结算系统的权限要求对业务进行审批和授权 ④配备技术人员负责系统机器日常维护 ⑤按规定在国际结算系统中执行“日终对账”和“结售汇数 据核对”操作 ⑥不得违规执行相应业务主档的抹账操作，不得任意删除EE 系统业务主档 评价点 11.报文清算系统操作及管理合规 ①根据MCS系统中业务处理流程设立经办、复核、授权等操作 用户 ②用户IC卡及密码按规定妥善保管 评价 标准 ③指定相关技术人员对MCS系统进行维护，出现系统运行异常 或线路、设备故障等情况时，应及时上报并有应急处理方案 ④定期检查和维护MCS系统所连接打印设备，并按照有关要求 按时登录打印系统进行操作 ⑤按照操作手册和系统规定进行相关业务操作
中国农业发展银行国际业务条线内部控制过程评价表(经营行)
被评价行： 威海分行 内部控制评价项目 环节 评价点及评价标准 评价点 12.外汇资金管理系统操作及管理合规 ①按照总行规定设立用户，用户IC卡及密码按规定妥善保管 ②及时与本行国际结算人员进行沟通，并通过系统中的各队 列（如未完成交易所处节点队列）关注系统中外汇资金头寸 、系统内交易业务接收及处理进程 ③按时完成经办行日终处理操作，及时打印、整理有关凭证 、统计报表 ④外汇资金管理系统应专机专用，并指定相关技术人员对系 统进行维护，出现系统运行异常或线路、设备故障等情况 时，及时上报并有应急处理方案 评价点 13.综合报表平台使用符合规定 评价 标准 小 计 符合综合报表平台操作手册的规定 * 标准 分值 7.5 1.875 1.875 1.875 1.875 2.5 2.5 * 10 4 4 2 抽查样本 抽查 数量 * 3 10 10 1 * 3 * * 10 10 10 * * * 发现问 题数量 * 扣分 占比% * 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% * 0.00% * * 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.5 1.88 1.88 1.88 1.88 2.5 2.50 25.00 10 4.00 4.00 2.00 * * 得分 评价时间： 缺项 标准 分值 扣分原因 （底稿编号） *
千禧国际-员工行为能力追踪考核表
签字：
签字：
签字：
签字：
注:每个考核项中的每列得分又分为三列小格,请被考核员工的直接主管在第一列格内划"√",部门负责人在第二格内 划"√",人力资源部在第三格内划"√"。本页评分占总分的70%。
员工行为考核表
部门对被考核人评估意见
部门对被考核人评估意见
评估人签字：
部门对被考核人评估意见
评估人签字：
颇佳、常能自我启发改善
大可放心交待工作
3 工作效率 工作能力差，效率低，
不能完成任务
常被敦促才能达到最低标准
效率高、在一般标准之一
勤奋、效率极佳
4 自觉精神 需经常予以刺激，否则
晚松懈
大部分工作需人监督进行
相当主动，不需他人监督即可完成工 有极高自觉精神、不怕
作
困难，非常敬业
5 语言表达
无要点，无条理
相关信息尚可表达清楚，但无条理 能把握表达重点，有一定条理
能准确表达自己的信 息，条理清晰
6 合作能力 不能令人了解难与人沟
通
处事圆润，但与人协作有困难存在
令人有良好的印象，是一位会协作、 热心尽力、与人合作，
懂沟通的人
易沟通
7 独立工作
不能独立完成工作
尚需人协助或只能做辅助工作
可以独立完成工作
可以独立完成工作，并 能给予他人协助
8 违纪情况
常有违纪或失误现象 偶有违纪或失误现象
偶有小失误或疏忽，但能及时纠正或 时常自我反省，少有疏
弥补
忽
9 道德水平 品性恶劣，情绪不稳，
时受他人规劝
言行正常，无越轨行为
品行诚实，乐于助人，勇于承担责任 品德廉洁，足为楷模
OEC绩效考核表
OEC绩效考核表3E卡(部分)考察标准OEC(岗亭)考察台账说明：1、本台账每人一份，岁尾总情形作为本人岁尾考察的重要依照。
(并做为优良职员评定依照)2、综合排序说明：当月排序/各月累计排序，当月排序依照指标完成情形来定，累计排序为各月名次累计之和；年度排序以按照年度累加进行（岁尾累计加值最小，昔时排序第一，累计值最大年夜，昔时排序最后）。
3、类别说明：A代表最优，B代表一样，C代表最劣；每月的最优和最劣必须有典范事例分析。
4、考评与排序依照部分岗亭扶植考察究法。
总目标OEC操纵体系表研究编制赞成时刻：年月日OEC功课筹划表研究编制审核赞成岗亭职责书作业指导书填表人：审核人：注：（1）此表通用于工作流程、举措措施保养、行动规范、、办事技能、礼节礼节、卫生、安稳等项目标部分岗亭日清；（2）发明的问题点按治理绩效考察标准及SBU(市场链)条目索赔义务人；（3）治理人员少发明问题则按原价值的双倍由审核人索赔到位；（4）下方的表格中依照日清栏的功能选填；（5）“今天筹划及标准”栏中设定“项目”有X个，日频次为Y，则X、Y的乘积为今天四个时刻段“筹划巡检项目”的累加；（6）“发明问题项”一栏必须发明问题，可依照不合的项目由治理者事先确认后履行。
填表人：审核人：注：（1）每时刻段考评为A、B、C评判，评A：+5元；评C：-5元。
（2）评判标准A：在B的差不多上能表示优良获得顾客认同和有立异行动；B：能实施岗亭职责，能发玩现不足、SST到位并解决；C：不克不及发明问题，日清不及时，不规范，成果虚假。
见60页年度方针目标—览表年度方针目标展开实施计策表方针目标论证评判表目标修改申请表治理岗亭“三应”专业考察标准见73页见74页见75页OEC工作活页见79页部分月度工作筹划表见80页月度OEC操纵台账见81页见93页见94页日清表姓名：部分：年月日见95页周工作筹划及考察表见96页见100页治理人员日清考察操纵台账见110页注：每一个时刻段，只要显现差别均应在“差别分析及方法”栏平分析缘故，义务及方法。
国际业务部KPI评分表(年度)0527(终稿).xls
中(7分)
良好(8分) 优秀(9~10分)
自评分
上级评分
加权分
4、
市场信息分 析、预测
报告内容全面 每月提交市场信 性（40％） 25% 息分析与预测报
告
建议与解决方
案的合理性和
可行性
（40％）
差(6分以下) 差(6分以下)
一般(6分) 一般(6分)
中(7分) 中(7分)
良好(8分) 优秀(9~10分) 良好(8分) 优秀(9~10分)
期初备注:指标及其考核标准
被考核人: 重
要 记 签名: 录 考核人:
日期:
被考核人:
签名: 考核人:
期末说明 日期:
考核评语
人力资源部审核
总分
签名:
签名:
日期： 签名:
日期：
签名:
日期：
日期：
达到基本值为8分，努力值为10分，8~10之间，每0.01A%对应 0.1分。8~10以外，每0.01A%对应0.2分（基本目标值由部门经 理确定）
季度 考核分 权重分
3、 销售回款率 25% 软性指标 权重
A(待定)
1.2*A
考核要求
评价因素
提交报告及时 性（20％）
达到基本值为8分，努力值为10分，8~10之间，每0.01A%对应 0.1分。8~10以外，每0.01A%对应0.2分（基本目标值由部门经 理确定）
被考核人： 硬性指标
权重
1、 销售额
25%
2、 销售毛利率 25%
部门： 基本目标 A(待定)
A(待定)
努力目标 1.2*A 1.2*A
KPI年度考核表
岗位：小家电销售科科长
工号：
国际作业中心业务差错率考核表(doc 1页)
国际作业中心业务差错率考核表(doc 1页)
国际作业中心业务差错率考核表
被考评部门：国际作业中心年月日
主管部门/
领导考评期间
考评部门/考评人填表日期
项次关键业
务分类
关键业务控制点差错定义评分标准得分备注
01 业务流程的
执行情况
根据营销中心业务流程
进行分工
1、违反操作流程，造成公司损
失
2、在针对各有关部门的操作中，
有损公司形象
3、制定的制度没有落实、执行
0处：5分
1处：4分
2处：3分
2处以上：2分
02 工作责任
心
对所分工工作的执行
情况（主观）
1、上级安排的工作未及时完成并
无法解释
2、部门内部事务未及时解决
同上
03 货运系统
的录入对录入系统的数据的准
确性和时效性的管理
1、录入系统数据不准确
2、录入系统数据不及时
同上
04 部门成本控
制
对部门内外部的成本进
行严格控制
1、按照预算控制成本
2、杜绝没有必要的成本支出
同上
05 公司规章制
度的执行
严格执行公司的各项规
章制度
1、出勤情况
2、办公用品维护情况
同上
得分 =
合计（得分/5）
填表说明：请考评部门/考评人据实认真填写，给出客观评价；该表所指差错为被考评部门原因造成的工作差错。
业务跟单员绩效考核表
不整齐，下班未关电脑，扣2/次
四
个人 2、着装不当，扣2/次 素养
5分
3、对同事态度恶劣，扣5分/次
4、在公共区域有不文明行为，扣5分/次
物流部 财务部 行政部
合
计
100分
分 考核奖金：
注：1.综合考核总分数值为100分，当月综合考核奖金=考核分数/100分*月度综合考核奖金
元;
2.单项分值可以扣至负数，并入总分。
财务部 物流部 内销部
行政部
生产部 物流部
6、跟单员开单发货时应确认产品已生产完成并 入库，未完成不得打印销售出库单（当天在生 产需当天急发的货除外），否则扣5分/次
7、跟单员在ERP系统录入产品数量、发货人和 联系电话时，错填、漏填扣3分/次；重复开单 不及时删除，扣5分/次
1、个人办公范围内卫生不合格,办公用品摆放
考核 部门
考核人
财务部
日 备
1、未完成同事交代的工作或未将掌握的信息传 达给同事，扣2分/次
2、对客户电话、姓名、产品、对接人员等相关 资料不熟悉扣2分/次；上班时不接听电话扣2分 /次；接听电话用语不当，扣3分/次
二
工作 能力
3、与客户或公司人员沟通不够发生工作失误 （过错）扣3分/次，客户或公司人员投诉，扣5 分/次
3.正常出勤天数每月不少于26天,每少一天
扣3分/次，半天扣1.5分/次
3、每月迟到一次扣2分/次，早退一次扣2分/
次，旷工一次扣5分/次
4、下错订单造成呆滞品，扣30分；特殊订单入
三
工作 态度
库后两周没有发出去的扣30分； 5、在编写订单生产单时，为关联车间打印标
45分
识，未提供标识扣5分/次；
外贸业务绩效考核表
文件版本
页玛
制定日期
外贸业务绩效考核制度
制表人 批准
为了有效的规范和管理本部门人员的工作，针对试用期满的正式员工进行绩效考核
考核内容：
1. 每月 2. 每月 3.每月20个国外电话
4.每周2次以上后台维护，完成新产品数20个
5.每周周报表按时完成并提交主管
6.自己处理好客户的一切事务，包括报价，样品，出货，收款等
7.每月成绩不是组内最后一名
8.次月10日前做好业绩报表提交主管
考核办法： 1. 绩效 2. 以上
有1
有2
有3
有4
有5
有6
有7 3.以上连续三个月绩效考核未达到70%的，必须说明原因，提交书面报告给主管，视情况可延
续4. 该绩
业务流程改进结果评估表
业务流程改进结果评估表评估对象：业务流程改进项目评估日期：[日期]评估总结：本次评估旨在对业务流程改进项目的实施效果进行全面评估，以便了解改进项目对组织运作的影响和效果，为进一步的改进提供参考依据。
在评估过程中，我们分别从效率、质量和客户满意度三个方面进行综合评估，评估结果如下：一、效率评估：效率指标初始状态改进后改进幅度1.处理时间 [初始处理时间] [改进后处理时间] [改进幅度]2.处理成本 [初始处理成本] [改进后处理成本] [改进幅度]3.资源利用率 [初始资源利用率] [改进后资源利用率] [改进幅度]评估说明：通过对处理时间、处理成本和资源利用率的评估，我们可以看出在业务流程改进之后，处理时间明显缩短，处理成本降低，资源利用率得到充分优化，对于组织的效率提升具有显著的作用。
二、质量评估：质量指标初始状态改进后改进幅度1.错误率 [初始错误率] [改进后错误率] [改进幅度]2.重复工作率 [初始重复工作率] [改进后重复工作率] [改进幅度]3.准确性 [初始准确性] [改进后准确性] [改进幅度]评估说明：通过对错误率、重复工作率和准确性的评估，我们可以看出在业务流程改进之后，错误率显著下降，重复工作率明显减少，准确性得到提高，对于组织的质量管理具有显著的改进效果。
三、客户满意度评估：满意度指标初始状态改进后改进幅度1.客户投诉率 [初始投诉率] [改进后投诉率] [改进幅度]2.客户反馈率 [初始反馈率] [改进后反馈率] [改进幅度]3.客户满意度 [初始满意度] [改进后满意度] [改进幅度]评估说明：通过对客户投诉率、客户反馈率和客户满意度的评估，我们可以看出在业务流程改进之后，客户投诉率明显下降，客户反馈率得到提高，客户满意度呈现明显提升，对于提升客户体验具有显著的改进效果。
综上所述，业务流程改进项目在效率、质量和客户满意度三个方面都取得了显著的改进，对于组织的运作和竞争力提升具有积极的影响。
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被考评部门：国际作业中心年月日
主管部门/领导
考评期间
考评部门/考评人
填表日期
项次
关键业
务分类
关键业务控制点
差错定义
评分标准
得分
备注
01
业务流程的执行情况
根据营销中心业务流程进行分工
1、 违反操作流程，造成公司损失
2、在针对各有关部门的操作中，有损公司形象
3、制定的制度没有落实、执行
1、按照预算控制成本
2、杜绝没有必要的成本支出
同上
05
公司规章制度的执行
严格执行公司的各项规章制度
1、出勤情况
2、办公用品维护情况
同上
得分 =
合 计（得分/5）
填表说明：请考评部门/考评人据实认真填写，给出客观评价；该表所指差错为被考评部门原因造成的工作差错。
0处：5分
：4分
2处：3分
2处以上：2分
02
工作责任心
对所分工工作的执行情况 （主观）
1、上级安排的工作未及时完成并无法解释
2、部门部事务未及时解决
同上
03
货运系统的录入
对录入系统的数据的准确性和时效性的管理
1、录入系统数据不准确
2、录入系统数据不及时
同上
04
部门成本控制
对部门外部的成本进行严格控制