最新幼儿园物品采购管理制度

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幼儿园定点采购管理制度

第一章总则第一条为加强幼儿园采购管理，规范采购行为，确保幼儿园教育教学、后勤保障等各项工作的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于幼儿园各部门的采购活动，包括物品、设备、服务等的采购。

第三条幼儿园采购管理遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家相关法律法规和幼儿园内部管理规定。

第二章采购组织与职责第四条幼儿园成立采购领导小组，负责幼儿园采购工作的整体规划和监督管理。

第五条采购领导小组由园长、财务负责人、后勤负责人、相关部门负责人等组成。

第六条采购领导小组的主要职责：1. 制定幼儿园采购管理制度和采购计划；2. 审批采购预算；3. 审查采购合同；4. 监督采购过程；5. 负责采购纠纷的调解和处理。

第七条幼儿园设立采购办公室，负责日常采购工作的组织实施。

第八条采购办公室的主要职责：1. 负责采购计划的编制和执行；2. 负责采购信息的收集和发布；3. 负责采购合同的签订和履行；4. 负责采购档案的管理；5. 负责采购过程中的协调和沟通。

第三章采购程序第九条采购计划编制：1. 各部门根据工作需要，提出采购申请，经部门负责人审核后报采购办公室；2. 采购办公室根据采购申请，编制采购计划，报采购领导小组审批；3. 采购计划经审批后，由采购办公室组织实施。

第十条供应商选择：1. 采购办公室根据采购需求，选择合适的供应商；2. 采购办公室通过公开招标、询价、比价等方式，选择具备资质的供应商；3. 采购办公室对供应商进行资格审查，确保其符合国家法律法规和幼儿园的要求。

第十一条采购合同签订：1. 采购办公室与供应商协商确定采购价格、数量、质量、交货期限等条款；2. 采购办公室起草采购合同，经采购领导小组审核后签订；3. 采购合同签订后，由采购办公室履行合同。

第十二条采购验收：1. 采购物品到货后，由采购办公室组织验收；2. 验收内容包括数量、质量、规格等；3. 验收合格后，由采购办公室办理入库手续。

第四章采购监督与考核第十三条采购领导小组对采购工作进行监督，确保采购活动的合规性。

幼儿园采购管理制度工作人员安排

一、总则为规范幼儿园物品采购工作，确保采购过程的公开、公平、公正，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。

本制度适用于幼儿园所有采购活动，以下为工作人员的安排。

二、采购部门设置1. 设立采购部，负责幼儿园物品的采购工作。

2. 采购部设部长一名，负责采购工作的全面管理；设采购员若干名，负责具体采购活动的实施。

三、工作人员职责1. 部长职责：（1）制定幼儿园采购管理制度，监督制度执行情况；（2）负责采购计划的编制、审核和审批；（3）协调各部门间的采购工作，确保采购活动的顺利进行；（4）对采购工作进行监督、检查，确保采购质量；（5）对采购过程中存在的问题进行处理，提出改进措施。

2. 采购员职责：（1）按照采购计划，执行采购任务；（2）与供应商沟通，了解市场价格，掌握市场信息；（3）对供应商进行评估，选择优质供应商；（4）与供应商签订采购合同，明确双方权利义务；（5）跟踪采购进度，确保采购物品按时到货；（6）负责采购物品的验收、入库、分发等工作；（7）及时向部长汇报采购工作情况。

四、人员安排1. 部长：由幼儿园行政领导或具有丰富采购经验的人员担任。

2. 采购员：（1）具备采购专业知识，熟悉市场行情；（2）具备良好的沟通、协调能力；（3）具有高度的责任心和敬业精神；（4）具备较强的学习能力，能够迅速适应新环境。

3. 采购员招聘：（1）通过内部推荐、外部招聘等方式选拔合适人员；（2）对招聘人员进行面试、笔试等环节，考察其综合素质；（3）对通过考核的人员进行岗前培训，确保其具备采购工作所需的基本能力。

五、培训与考核1. 对工作人员进行定期培训，提高其业务水平和综合素质；2. 对采购工作进行定期考核，包括采购质量、采购效率、采购成本等方面；3. 根据考核结果，对工作人员进行奖惩，激发其工作积极性。

六、附则1. 本制度由幼儿园采购部负责解释；2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

幼儿园采购工作管理制度

第一章总则第一条为规范幼儿园采购工作，确保采购活动合规、高效、廉洁，提高幼儿园财务管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于幼儿园所有采购活动，包括但不限于食品、用品、设备、教具等。

第三条幼儿园采购工作应遵循公开、公平、公正、择优的原则，确保采购活动合法、合规、高效。

第二章组织与管理第四条幼儿园设立采购工作领导小组，负责采购工作的组织、协调和监督。

第五条幼儿园后勤部门负责采购工作的具体实施，包括采购计划、供应商选择、合同签订、验收付款等。

第六条幼儿园财务部门负责对采购活动进行审核、监督和付款。

第三章采购计划与预算第七条幼儿园各部门根据实际需求，于每月底前向后勤部门提出下月采购计划。

第八条后勤部门根据各部门提出的采购计划，结合幼儿园年度预算，编制采购预算。

第九条采购预算经幼儿园领导班子审批后，由后勤部门组织实施。

第四章供应商选择与合同签订第十条幼儿园采购供应商应具备以下条件：（一）具备合法经营资格，有稳定的供货能力；（二）具有良好的商业信誉和售后服务；（三）产品质量符合国家相关标准；（四）价格合理。

第十一条幼儿园采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。

第十二条采购合同由后勤部门负责签订，合同内容应包括采购物品、数量、质量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等。

第五章采购实施与验收第十三条采购员根据采购计划和合同，组织实施采购活动。

第十四条采购员在采购过程中，应严格审核供应商提供的货物，确保货物质量符合要求。

第十五条采购物品到货后，由后勤部门组织验收，验收合格后方可入库。

第十六条验收不合格的货物，应立即通知供应商，并要求其退换。

第六章付款与报销第十七条采购物品验收合格后，由财务部门按照合同约定支付货款。

第十八条采购人员应妥善保管采购发票，并在规定时间内报销。

第七章监督与检查第十九条幼儿园设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督检查。

第二十条采购监督小组定期对采购活动进行检查，发现问题及时纠正。

幼儿园供应商管理制度(最新版)

幼儿园供应商管理制度一、引言幼儿园供应商管理是确保幼儿园运营物资（如教学设备、日常用品、食品等）质量和服务水准的重要保障。

为了规范与供应商的合作，提升采购管理的效率和透明度，幼儿园制定了本供应商管理制度。

通过该制度，确保所有采购流程的公开、公平、公正，提升供应商的合作效率和服务质量，从而为幼儿园的正常运营和教育教学活动提供有力保障。

本制度的主要目的是确保幼儿园在选择供应商时严格遵守合规性和透明性要求，建立科学有效的评估与管理体系，同时合理规避潜在的商业风险，确保所采购的物资和服务满足幼儿园的需求，并符合国家的相关标准和规定。

二、供应商管理的基本原则幼儿园在供应商管理过程中应遵循以下原则：公平公正：供应商的选择、评估和管理应当公平、透明，不得存在任何形式的偏袒、贿赂或利益输送。

所有供应商都应有平等的竞争机会。

合规合法：所有供应商的资质、合同条款、产品和服务质量都必须符合国家相关法律法规和行业标准，确保合法经营和采购行为的合规性。

成本效益：在确保质量的前提下，幼儿园应当尽量选择性价比高的供应商，确保采购行为符合幼儿园的预算要求。

长期合作：优先选择具备长期稳定合作潜力的供应商，通过持续的合作提升服务水平和效率，降低采购成本。

持续改进：供应商的管理和评估是一个持续改进的过程。

通过定期的评估和反馈，不断优化供应商的服务质量。

三、供应商选择与评估1.（供应商选择标准在选择供应商时，幼儿园应遵循一定的标准和流程，确保所选择的供应商具备提供优质服务的能力。

具体选择标准包括：资质与认证：供应商应具备相应的营业执照、税务登记证、行业相关的资质认证和合格的食品安全许可证（如适用）。

对于食品供应商，还需要具备相关的食品安全认证、检疫证明等。

企业信誉与市场口碑：供应商应当具有良好的市场信誉，没有重大负面记录，市场口碑优良，能够确保按时按质交付所需的产品或服务。

产品质量：供应商提供的产品必须符合国家标准或行业标准，特别是涉及幼儿健康和安全的食品、教学设备等物资，必须经过严格的质量检验。

2023年幼儿园采购管理制度(通用10篇)

2023年幼儿园采购管理制度（通用10篇）幼儿园采购管理制度篇11.食品原料采购必须到有工商经营许可证、卫生许可证的经营单位进行采购。

2.采购人员要严格执行《食品卫生法》，把好食品卫生关。

3.不采购腐烂变质等对人体有害的食品和原料，不采购超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。

4.坚决杜绝黑加工食品和假冒伪劣食品流入校园。

5.搞好食品、原料采购的索证登记。

如采购畜禽肉类原料时，必须验看动物检疫部门出具的体验合格证明。

6.对大宗食品原料实行定点采购制度，对零星食品、原料也要实行集中定点采购。

严禁采购非定点厂、店供应的食品原料。

7.实行“阳光采购”，价格监督机制，采购的食品原料须公布价格，接受总务处、膳管会和师生监督。

总务处和膳管会要经常性作市场行情调查，随时调整采购食品、原料的价格。

8.采购的一切食品、原料，必须经过验收登记后，方可结帐、报帐。

幼儿园采购管理制度篇2一、经费的审批报销学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。

校长负责处理学校经费开支中的重大问题。

1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签予以报销。

购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。

2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等的开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定及时报销。

3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签，总务主任签，校长审核签，及时报销。

手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会人员以作差错事故处理。

4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。

幼儿园东西采购管理制度

第一章总则第一条为规范幼儿园物品采购工作，确保采购活动合规、高效，降低采购成本，提高资金使用效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于幼儿园所有物品的采购活动。

第三条幼儿园物品采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购活动的合法性和合规性。

第二章采购职责与权限第四条幼儿园后勤部门负责物品采购的日常管理工作。

第五条采购部门负责具体实施采购活动，包括询价、比价、招标、签订合同、验收、付款等。

第六条相关部门负责提出物品采购申请，并对采购物品的使用负责。

第七条采购部门有权拒绝不符合采购要求的物品，并对违反采购规定的行为提出处理意见。

第三章采购流程第八条采购申请1. 部门提出采购申请，包括采购物品名称、规格、数量、用途、预算等。

2. 采购部门对采购申请进行初步审核，必要时可组织专家论证。

第九条询价、比价、招标1. 采购部门根据采购申请，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。

2. 招标过程中，采购部门应确保招标程序的合法性和合规性。

第十条签订合同1. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

2. 合同内容应包括物品名称、规格、数量、质量要求、价格、交货期限、付款方式等。

第十一条验收1. 采购部门对到货物品进行验收，确保物品符合合同要求。

2. 验收不合格的物品，采购部门有权要求供应商进行退换货或赔偿。

第十二条付款1. 验收合格后，采购部门按照合同约定向供应商付款。

2. 付款前，采购部门应核实供应商提供的发票、合同等相关凭证。

第四章采购监督与考核第十三条采购部门应定期对采购活动进行自查，确保采购活动的合规性。

第十四条幼儿园设立采购监督小组，对采购活动进行监督。

第十五条对采购活动中违反规定的行为，按照相关规定进行处理。

第十六条对采购工作成绩突出的个人和部门给予表彰和奖励。

第五章附则第十七条本制度由幼儿园后勤部门负责解释。

第十八条本制度自发布之日起施行。

原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

幼儿园日常采购管理制度

第一章总则第一条为规范幼儿园日常采购工作，确保采购活动合法、合规、高效，保障幼儿园教育教学工作的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于幼儿园日常采购工作，包括食品、用品、设备等物资的采购。

第三条幼儿园日常采购工作应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，严格按照国家法律法规和幼儿园相关规定执行。

第二章采购原则第四条采购物资应满足幼儿园教育教学、生活服务等方面的需求，确保质量、安全、环保。

第五条采购价格应合理，在保证质量的前提下，力求节约成本。

第六条采购流程应规范，确保采购活动透明、公开。

第三章采购范围第七条幼儿园日常采购范围包括：1. 食品：蔬菜、水果、肉类、蛋类、调料等。

2. 用品：文具、卫生用品、清洁用品、办公耗材等。

3. 设备：教学设备、生活设施、体育器材等。

4. 其他：如绿化、维修等。

第四章采购流程第八条采购申请：1. 需求部门根据实际需求填写《采购申请单》，经部门负责人审核后报后勤管理部门。

2. 后勤管理部门对《采购申请单》进行审核，确保需求合理、预算充足。

第九条供应商选择：1. 后勤管理部门根据《采购申请单》确定采购物资，选择合格的供应商。

2. 供应商应具备合法资质、良好的信誉和优质的服务。

第十条采购合同签订：1. 后勤管理部门与供应商签订《采购合同》，明确双方的权利、义务和责任。

2. 《采购合同》应包括物资名称、规格、数量、价格、交货时间、验收标准、付款方式等内容。

第十一条物资验收：1. 验收人员根据《采购合同》和相关标准对采购物资进行验收，确保物资质量、数量符合要求。

2. 验收不合格的物资，应及时通知供应商进行退换。

第五章采购监督第十二条幼儿园设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督。

第十三条采购监督小组定期对采购工作进行检查，确保采购活动合规、高效。

第十四条对违反本制度的行为，按照幼儿园相关规定进行处理。

第六章附则第十五条本制度由幼儿园后勤管理部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

幼儿园用品采购管理制度

第一章总则第一条为规范幼儿园用品采购工作，提高采购效率，确保幼儿园教育教学活动的正常开展，特制定本制度。

第二条本制度适用于幼儿园所有用品采购活动，包括教学用品、生活用品、办公用品等。

第三条幼儿园用品采购应遵循公开、公平、公正、高效的原则，确保采购质量，降低采购成本。

第二章采购计划与审批第四条幼儿园各部门根据教育教学、生活需求，制定年度采购计划，报园长审批。

第五条采购计划应包括以下内容：（一）采购项目名称；（二）采购数量；（三）采购预算；（四）采购时间；（五）采购方式；（六）采购要求。

第六条园长审批采购计划后，将采购计划报财务部门备案。

第三章采购方式与程序第七条幼儿园用品采购方式分为以下几种：（一）公开招标；（二）邀请招标；（三）竞争性谈判；（四）询价采购；（五）单一来源采购。

第八条采购程序如下：（一）根据采购计划，选择合适的采购方式；（二）发布采购公告，明确采购要求；（三）邀请供应商参加投标或报价；（四）对投标或报价进行评审；（五）确定中标供应商；（六）签订采购合同；（七）进行采购验收；（八）支付采购款项。

第九条采购过程中，应严格按照采购计划和采购程序执行，确保采购活动的公开、透明。

第四章采购管理与监督第十条幼儿园设立采购管理小组，负责采购工作的组织实施和监督管理。

第十一条采购管理小组成员应具备以下条件：（一）熟悉国家有关采购法律法规；（二）具备较强的组织协调能力和职业道德；（三）具备一定的采购经验。

第十二条采购管理小组的主要职责：（一）制定采购管理制度和操作流程；（二）组织实施采购活动；（三）对采购活动进行监督和检查；（四）对采购过程中出现的问题进行处理；（五）对采购结果进行总结和评估。

第五章采购结果与应用第十三条采购结果应报园长审批，并报财务部门备案。

第十四条采购结果应用于幼儿园教育教学、生活、办公等方面，确保幼儿园各项工作的顺利开展。

第十五条采购结果的使用应遵循以下原则：（一）合理分配；（二）优先保障教育教学需求；（三）确保采购物品质量；（四）降低采购成本。

幼儿园物资采购管理制度及流程

幼儿园物资采购管理制度及流程
一、制度目的
幼儿园物资采购管理制度的目的在于规范幼儿园物资采购活动，确保物资采购
过程合法、规范、透明，保障幼儿园教育教学和办公活动正常进行，提高资源利用效率。

二、适用范围
本制度适用于所有涉及幼儿园物资采购的活动，包括教学用品、办公用品、日
常生活用品等采购。

三、采购程序
1. 需求确认
幼儿园各部门根据实际需求提出物资采购需求，明确物资种类、数量、质量要
求等。

2. 采购计划制定
根据各部门的物资需求，制定全年物资采购计划，明确采购时间、预算、供应
商选择等内容。

3. 供应商选择
根据采购计划和幼儿园的供应商合作协议，选择合适的供应商进行协商或招标。

4. 采购合同签订
与供应商协商达成一致后，签订正式的采购合同，明确物资质量、价格、交付
时间等条款。

5. 采购执行
执行采购计划，监督供应商按照合同履行义务，确保物资按时到位并符合质量
要求。

6. 验收与入库
收到物资后，进行验收工作，检查物资数量和质量是否符合合同要求，确认合
格后入库存储。

7. 记录与归档
对采购的物资信息、合同文件及验收记录等进行详细记录并归档，以备日后查询和审计。

四、监督与评估
幼儿园管理部门对物资采购过程进行监督，定期对物资采购工作开展评估，发现问题及时调整，并不断完善物资采购管理制度与流程。

五、违规处理
对未按规定程序进行采购或存在违规行为的责任人，将依据幼儿园内部规章制度和工作程序，进行相应处理，严肃处理严重违规行为。

以上为幼儿园物资采购管理制度及流程，如有调整和补充内容，另行制定并发布。

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【写作技巧】
为更好地落实上级部门要求，切实加强幼儿园财产管理，真正做好勤俭办学，有效合理地使用好教育经费，使其财尽其用。

依据上级政策，结合本园实际，制订本制度。

一、采购
1.幼儿园物品(教育教学生活、办公物品及教学用品、图书、设备等)采购，执行先请购、后采购，先入学校财产帐，后财务报销的制度。

2.物品采购采用预报申请制度。

申请人提出采购申请并填写物品采购请购单，按采购物品的实际情况，经逐级审批同意后方可执行采购。

3.物品采购流程：
(1)各部门(或个人)提出采购要求并填写物品请购单;
(2)物品请购单由主管领导签字;
(3)将物品请购单交后勤园长审批;
(4)将物品请购单提交园长(或园长办公会议)审批，审批同意后交后勤采购。

4.物品采购原则：
(1)一般性的、急需的且金额数小的教学用品、办公用品等物品的采购，由后勤就近采购;
(2)凡数量较多、金额较大的一般性教学用品、办公用品等由后勤选择信誉良好、质量可靠、价格公道的若干商家进行对比后，选出最佳供应商进行采购;
(3)对于一些专业性强或选择性较灵活的物品的采购，应派出专业人员协助后勤采购，以保证采购物品的质量。

二、验收
所有采购回来的物品均需先验收入库，仓库管理人员必须如实核对所购物品的种类、数量，登计造册后入库。

仓库管理员要在其购物发票上签收。

三、报销
所有采购物品经费，都必须经过经办人签字和仓库保管员清点验收入库签名后，才能报领导签字同意报销。

四、入库与领取
所有入库物品，必须建立完整的财产帐册，按物品的性质分别列入固定资产，易耗品帐簿。

要定期清点库存物品，做到帐帐相符，帐物相符，学校财产去向清楚，领用、借用手续完备。

常用物品，一律由后勤负责发放。

五、凡是达到政府采购要求的物品一律进行政府采购。

为了规范幼儿园大宗物品的采购，提高幼儿园教育经费的使用效益，根据市事业单位购制大宗物品的暂行办法，制定我园大宗物品采购制度。

一、园后勤部门具体负责幼儿园物品的采购工作。

二、所购物品必须由相关部门提出申请，经主管领导批准后交采购办购买。

三、全园所需物品均由采购办负责购买，其它人员无特殊情况不得擅自购买。

四、大宗物品必须按规定和程序招标采购，招标必须有二家以上单位参加竞标才能视为有效，并做到监督有力、公开、公平、公正。

五、数量较小的物品或临时性购物需两人以上，采购过程中，必须进行反复比较，做到货比三家。

六、购回物品必须严格验收，票据需保管员和相关人员签字，经园长批准后方可报支。

七、采购人员要经常深入市场调研、咨询物品价格、掌握市场信息，以保证所购物品价廉物美。

八、采购人员拒收当事人的物品或回扣拒绝当事人的吃请，如发生此类问题严肃处理。