【人力资源】审计岗位绩效考核表主管级(1)资料
审计部经理绩效考核表
每月 号，向执行总裁提交审计 报告，报告内容符合审计制度要 求
总裁举证
事前制定预防措施得100%，2、规定时间完成报告内容存在 一定偏差，事后发现问题，经修订后符合公司要求得 70%，3、延期上报，报告内容存在偏差，有问题发现不了
5分
得0分
5
对集团及各分公司合同 进行审计
每月 号之前完成集团及分公司 全部合同审计，确保合同内容无 差错
理
二、部门预算管理考核10分
11
预 算
本部门预算控制
电话费≤700元；差旅费≤8500 元；工资≤167800元；其他≤ 7500元
财务部
1、各项费用控制在预算范围内得10分，2、费用超出预算 10%以内，能解释合理原因得5分，超出10%得0分。
三、管理指标及胜任特征指标30分
12
团 队
管理能力
13
总裁举证
1、规定时间完成，确保合同内容无差错得100%，2、合同 内容审计略有差错，经修改后完善得80% ，3审计未发现 问题，合同有错误 0分
10分
6
盘 点
各分公司库存的盘点
符合盘点要求，数据真实有效， 形成系统的盘点报告后，定期向 总裁举证 总裁汇报
1、规定时间完成盘点数据真实有效，能发现问题并制定前 期预防措施得100%2、盘点数据不真实，发现不了问题或事 后发现问题得0分
绩效考核表
部门：审计部
职务：审计经理
考核人：
序 号
类型
考核指标
目标值及结果定义
数据来源
评分等级和计分规则
分值
一、岗位职责指标60分，（每季度不得低于三项重点工作，重点工作权重不得低于30分）
1、规定时间完成，审计报告真实有效，能发现问题，并
审计主管：关键业绩指标、考核指标设计、绩效考核细则
审计主管 关键工作指标考核指标设计（一）审计主管目标管理卡根据审计主管岗位的主要工作内容和审计任务需要，用以评价上期工作效果和为下期工作设定目标，目标管理卡设计如表11-2所示。
表11-2 审计主管目标管理卡职责概述按照审计计划和审计程序要求，组织开展各项审计工作，保证审计工作计划和企业审计目的的达成关键业绩指标1．审计工作计划执行率 2．审计报告一次通过率 3．审计报告证据充分性 4．违规事件漏查率任职资格要求 1．学历本科以上学历，财经类相关专业 2．工作经验3年以上企业审计工作从业经验 3．能力要求关注细节、会计核算能力、财务分析能力、理解判断能力、沟通能力主要工作1．配合审计经理制定企业的审计工作计划，并根据审计计划，拟订具体审计执行方案，经批准后组织实施 2．根据审计计划，执行对企业经营成果的真实性、准确性、合法性等的审计3．根据审计计划，开展对企业及子公司内各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计，检查企业的资金和财务状况，及时向上级领导报告情况4．组织专案审计，即根据董事会意见，对有损企业利益或严重违反财经纪律的行为、对企业和子公司中重大的带倾向性的财务收支和经济利益进行审计调查 5．对企业和子公司的内部管理制度及其执行情况审计 6．对即将离任的企业高层人员的状况、工作业绩进行客观、公正的全面审计7．各项审计工作完成，撰写审计报告并上报审计经理 8．配合外部审计机构进行的必要的审计调查 9．完成上级主管批准的其他审计事项（二）审计主管绩效考核表将审计主管的工作内容和考核内容对应起来设计的员工绩效考核表，目的是能够使考核者明确和理解考核内容，以便考核工作能够顺利、高效的进行，详情见表11-3示例。
审计主管绩效考核表员工姓名：职位：部门：地点：评估期限：自年月日至年月日1．主要工作完成情况2．工作能力3．工作态度1．请把您认为合适的数填写在相应方格内，如涂改，请涂改者在涂改处签字，评后准时送交人力资源部2．被考核者（自评人）签名：直接上级签名：绩效考核细则以下是某公司对审计主管的绩效考核实施细则，供读者参考使用。
审计部绩效考核指标表模板
为立即发觉问题整改情况提供确保
5
内部满意度调查
见部门满意度调查说明
10
其它部门评价、人力资源部统计
人力资源部
各子企业
提升部门服务质量和意识，加强部门协作，对子企业指导服务。
2、审计师能力/态度要求列表
项目
能力类型
权重(100%)
得分
加权得分
关键能力
推断评定能力
25
正确性
25
创新能力
20
效率
15
40
季度绩效考评表
工作汇报
确保审计汇报立即、质量和效率，审计部能发觉问题，并提出提议意见。
3
审计汇报材料
汇报材料立即、完整和规范，所反应问题真实和关键性
20
季度绩效考评表
审计汇报材料
确保审计资料质量，为企业了解审计情况提供信息
4
子企业审计整改情况跟踪检验
检验次数、发觉问题数量和质量
10
季度绩效考评表
审计部绩效考评指标
审计部审计师绩效考评指标
1、审计部审计师KPI指标表
指标编 号
KPI
KPI说明
权重(100%)
计算方法
信息起源
考评目标
1
工作总结汇报
见工作汇报总结表
20
季度绩效考评表
工作汇报
对上阶段工作总结和分析，对下阶段工作预想和计划
2
子企业审计汇报
审计汇报立即、 正确，发觉问题、对问题分析及提议
20
季度绩效考评表
审计报表
确保审计资料质量，为企业了解审计情况提供信息
4
子企业审计整改汇报跟踪检验
检验次数、发觉问题数量质量
审计部经理绩效考核指标量表
员工管理
5%
考核期内部门员工绩效考核平均得分在分以上
加权合计
行为
考核
序号
行为指标
权重
指标说明
考核评分
自评
上级
结果总分=业绩考核得分×%+行为考核得分×%=
考核人
签字：
年月日
4
审计报告一次性通过率
15%
考核期内审计报告一次性通过率在%以上
5
审计问题追踪检查率
10%
考核期内审计问题追踪检查率在%以上
6
审计结果准确性
10%
考核期内审计结果更正的次数在次以内
7
审计报告证据充分性
5%
考核期内因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数在次以内
8
审计报告归档率
5%
考核期内审计报告归档率达到100%
审计部经理绩效考核指标量表
考核期间：年月
被考核人
职位
部门
考核人
职位
部门
任务
绩效
序号
考核项目
权重
指标要求
评分等级
实际业绩
得分
自评
上级
结果
1
部门工作计划完成率
20%
考核期内部门工作计划完成率达到100%
2
部门管理费用控制
15%
考核期内部门管理费用控制在预算范围之内
3
审计计划执行率
15%
考核期内审计计划执行率在%以上
审计部主任绩效考核表
考核者对被考核者的工作改进建议
编号
审计部主任审计师绩效考核表
部门
பைடு நூலகம்
审计部
岗位 主任审计师 姓名
季度工作评价
子公司审计报告
审计汇报材料 子公司审计整改报 告跟踪检查 内部满意度
KPI
KPI内容
工作任务完成情况 对存在问题的分析和提出的建 议 下阶段工作计划和目标 合计 审计报告的及时性 发现的问题的准确性 对问题的分析及处理建议 合计 汇报材料的及时性 汇报材料的完整和规范 所反映问题的准确和重要性 合计 发现的问题的数量 解决方案或建议 检查的次数 合计 部门满意度
权重 (100%)
40
30
30 100 40 30 30 100 30 40 30 100 30 40 30 100 100
得分
考核人签名 考核等级 人力资源部意见
总计
权重 (100%)
20
20
20
20 20 100
加权 得分
1.评分为10的考核项目的事例说明
关键事件说明表
2.评分为2、0的考核项目的事例说明
考核主管年度岗位绩效考核表
B-8
C-6
D-4
E-2
周
边
绩
效
周边
合作
1．认真倾听、懂得并发现有关部门的需求；
2．根据组织规则，合理满足有关部门的合作需求；
3．合作态度愉悦、友善
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
得分小计：每项实得分累计相加后乘以30%，作为周边绩效的实得考核结果。
能力绩效
知识
1．具备充分的读写与计算方面的基础知识；
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
得分小计：每项实得分累计相加后乘以40%，作为任务绩效的实得考核结果。
周
边
绩
效
工作
责任心
1．尊重并保护组织的利益与形象；
2．乐意接纳额外的任务与必要的加班；
3．积极主动承担相应的工作任务与责任；
4．保持良好的出勤记录，没有不合理缺席
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
工作
3．具有客观公正的见解。
4．明确表示自己的主张与态度。
5．不固执己见。
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
E-2
得分小计：每项实得分累计相加后乘以30%，作为能力绩效的实得考核结果。
得分总计：将周边绩效与能力绩效的实得考核结果相加，为最终考核结果。
考核者签字：
年月日
考核主管年度岗位绩效考核表
部门：人力资源部岗位：考核主管姓名：年月日
考核
项目
具体内容及定义
考核标准
考核结果
任务绩效
人事
考核
1)制订年度人事考核方案；
考核主管年度岗位绩效考核表
B-8
C-6
D-4
E-2
周
边
绩
效
周边
合作
1．认真倾听、明白得并发觉相关部门的需求；
2．依照组织规则，合理满足相关部门的合作需求；
3．合作态度愉悦、友善
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
得分小计：每项实得分累计相加后乘以30%，作为周边绩效的实得考核结果。
能力绩效
知识
1．具备充分的读写和运算方面的基础知识；
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
得分小计：每项实得分累计相加后乘以40%，作为任务绩效的实得考核结果。
周
边
绩
效
工作
责任心
1．尊重并爱护组织的利益和形象；
2．乐意接纳额外的任务和必要的加班；
3．积极主动承担相应的工作任务和责任；
4．保持良好的出勤记录，没有不合理缺席
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
工作
态度
1．主动服从上级的工作指示或任务安排；
2．在无监督情形下保持工作质量的稳固；
3．从大局动身，以组织利益为重
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
团队
合作
1．情愿与他人分享工作体会或方法，促进共同成长；
2．支持同事及协作部门的工作，保持良好合作关系；
3．参与和支持团队工作，推进团队目标的达成；
4．为后续工作或人员提供最大程度的便利
A-10
B-8
CHale Waihona Puke 6D-4E-2就业
治理
人事考核中的行为要素细分化，制订各种奖、惩措施及资格。
人力行政主管绩效考核表
人力行政主管绩效考核表背景说明人力行政主管在公司中担任重要职位，负责管理人力资源和行政工作。
为了评估人力行政主管的工作表现和绩效，制定一份绩效考核表格，以衡量其在不同方面的表现和能力。
考核内容绩效考核表包括以下几个方面，用于评估人力行政主管的绩效情况：1. 人力资源管理- 招聘与录用：能否根据公司需求合理制定招聘计划，并通过有效的面试和评估程序选择和录用适合岗位的员工。
- 员工培训与发展：是否有制定并执行完善的员工培训计划，提高员工的技能和素质。
- 绩效管理与激励机制：能否制定并执行科学有效的绩效管理体系，以及激励措施，激发员工的工作动力和积极性。
- 离职管理：是否能够妥善处理员工离职事务，保持离职率的稳定性。
2. 行政管理- 办公室管理：是否能够有效管理办公室日常工作，保证办公室运转顺畅。
- 文件管理：能否建立并执行科学的文件管理制度，确保文件的存储和归档工作。
- 档案管理：是否能够有序地管理和保管公司档案和资料，确保信息的安全性。
- 会议组织和协调：是否能够有效组织和协调各类会议，确保会议的顺利进行。
- 供应管理：能否与相关供应商保持良好的合作关系，并确保及时采购和管理办公用品。
3. 沟通与协调能力- 团队合作：能否与团队成员良好合作，共同完成工作任务。
- 内外部沟通：是否能够有效沟通和协调内外部各方的关系，解决问题和化解冲突。
- 反馈与建议：是否能够及时给予员工和上级反馈和建议，帮助团队改进和成长。
考核标准绩效考核可以采用满分制（如10分制），根据考核内容的重要程度和相应的绩效标准，进行评分评估。
评分标准可根据具体公司的情况进行调整，确保评分的客观性和公正性。
结论人力行政主管绩效考核表提供了全面评估人力行政主管的绩效情况的工具。
通过定期评估和反馈，可以及时发现问题和优化管理，进一步提高人力行政主管的工作表现和能力。
审计部经理绩效考核指标量表
员工管理
5%
考核期内部门员」:绩效考核平均得分在一分以上
本次考修总得分
考核指标说明Leabharlann 考核人M«A实为日期，
签书BMi
签字，日Mh
I
审计报♦
一•次通过率
15*
考核期内审计报告一次通过率在_Λ以上
5
审计问5S追踪检ft车
10%
考核期内审计同盟退点检查率在f以上
6
审计站果准确性
10%
考核期内审计结!K更正的次数在一次以下
7
审计报♦
证据充分性
5%
考核期内因审计证据不足而使审计价5K被推觐的次效在一次以F
8
审计报告归档率
5%
号核期内审计来告白档率达Iag
审计部经理绩效考核指标*表
被才被人姓名
职位
审计部是理
部门
审计部
”人姓名
职位
朝⅛理
∙11
序号
P1.指标
cut
债效目标值
考伏得分
I
部门工作
计划完成率
20%
考核期内精门」:作计我完成率达100%
2
部门管理
费用控制
15%
考核期内能门管理变用控制在ff1.口痣国之内
3
审计计划执行率
15%
考核期内ψ计计划执行率在一、以上
人力资源主管绩效考核表
人力资源主管月度绩效考核表部门：姓名：考核时段：总成绩：人事委员会：部门领导：直接主管：被考核人：A 工作绩效1、月度绩效考核的组织与实施A（+6分）：能依据公司要求，提出具有建设性的考核方案，制订出适宜的考核计划并按时按质完成月度绩效考核工作，B（+5分）：能根据公司要求，组织、按时按质完成月度绩效考核工作；C（+3分）：能根据公司要求，组织、完成月度绩效考核工作，但有2个部门未能按质按量完成；D（+0分）：能根据公司要求，组织、完成月度绩效考核工作，但有3个部门未能按质按量完成；E（+0~6分）：不能根据公司要求，组织、完成月度绩效考核工作，辅导、培训不到位。
2、工资核算的管理A（+8~10分）：能严格按照要求，监督员工工资准确核算，并主动提前上交；B（+6~8分）：能严格按照要求，监督员工工资准确核算，并按质按量完成；C（+3~6分）：能按要求监督完成员工工资核算，但不能按时完成任务；D（-3分）：工资核算出现错误，但能及时改正。
3、人力资源工作的完成情况（通用）A(+9~12分)：能根据公司要求，按质按量按时完成人力资源管理体系各项工作，并提出建设性建议；B（+7~9分）：能根据公司要求，按质按量按时完成人力资源管理体系各项工作，并提出建议，但适用性不强；C（+5~7分）：能根据公司要求，按质按量按时完成人力资源管理体系各项工作；D（+0~5分）：能根据公司要求，按时完成人力资源管理体系各项工作；E（-5分）：对人力资源相关工作不能按质按量按时完成。
4、ISO工作的完成与执行情况（通用）A(+9~12分)：熟悉本部门ISO流程并贯彻执行且相关记录完备；B（+7~9分）：熟悉本部门ISO流程并贯彻执行，但相关记录偶有遗漏；C（+5~7分）：对本部门ISO流程有基本了解，贯彻执行力度一般，相关记录有遗漏；D（+0~5分）：对本部门ISO流程有基本了解，贯彻执行力度较差，相关记录遗漏较严重；E（-5分）：对本部门ISO流程不了解，且未贯彻执行，无相关记录。
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6.严格控制在定额内付款。
7.负责公司各种经济合同的印花税缴纳工作；
8.负责公司各类帐薄的印花税缴纳工作。
A-10
B-8
C-6
摆渡自己的阅读及答案D-4
数学工程问题E-2
教师李莉的事情是真实的吗得分小计：每项实得分累计相加后乘以40%，作为任务绩效的实得考核结果。
教师职业道德的核心
周
边
绩
效
工作
责任心
1．尊重并维护组织的利益和形象；
2．乐意接纳额外的任务和必要的加班；
3．积极主动承担相应的工作任务和责任；
4．保持良好的出勤记录，没有不合理缺席
A-10
B-8
D-4
E-2
工作
态度
1．主动服从上级的工作指示或任务安排；
2．在无监督情况下保持工作质量的稳定；
3．从大局出发，以组织利益为重
2．技术操作娴熟。
3．能及时发现并纠正错误。
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
判断力
1．明辨是非得失，把握事物的本质与关键。
2．善于把握时机作出决断。
3．具有客观公正的见解。
4．明确表示自己的主张和态度。
5．不固执己见。
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
E-2
得分小计：每项实得分累计相加后乘以30%，作为能力绩效的实得考核结果。
5.为了加强廉政建设及特殊业务需要，接受企业领导指定的专项审计任务。
6.为加强企业管理、完善内部控制制度，及时向企业领导汇报企业存在的问题并提交改进建议。
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
资金使用控制
1.每月对各部门报来的次月资金计划进行审核；
2.准备好资金平衡会资料；
3.汇报当月资金收支情况；
4.将平衡会通过的资金定额建立登记表；
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
团队
合作
1．愿意与他人分享工作经验或方法，促进共同成长；
2．支持同事及协作部门的工作，保持良好合作关系；
3．参与和支持团队工作，推进团队目标的达成；
4．为后续工作或人员提供最大程度的便利
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
周边
合作
1．认真倾听、理解并发现相关部门的需求；
2．根据组织规则，合理满足相关部门的合作需求；
得分总计：将周边绩效和能力绩效的实得考核结果相加，为最终考核结果。
考核者签字：
年月日
3．合作态度愉悦、友善
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
得分小计：每项实得分累计相加后乘以30%，作为周边绩效的实得考核结果。
能力绩效
知识
1．具备充分的读写和计算方面的基础知识；
2．有一定的理论和专业知识；
3．具有适应岗位工作要求的业务知识；
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
执行力
1．不怕艰难困苦，不半途而废，坚持不懈地完成工作任务。
年度岗位绩效考核表
部门：财务部岗位：姓名：年月日
考核
项目
具体内容及定义
考核标准
考核结果
任务绩效
内审
工作
1.定期对公司内各车间、食堂、医务室的经费进行审计；
2.随时对这些部门的核算工作进行检查、监督、指导；
3.确保各部门核算工作的规范化。
4.为了客观评价离任人员的任期经济责任，对公司所属单位的经理和有关人员进行任期内经济责任审查。
2．能够随机应变。
3．扎扎实实地做好必要的基础工作。
4．充分发挥自己和他人的作用。
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
理解力
1．能充分理解并把握要点。
2．善于接受新事物。
3．心领神会，能正确推测言语不能表达的意思。
4．对指示命令产生疑问时立即请示、提问，力求弄通。
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
技能
1．掌握工作的要领和要诀。