(合同制定方法)采购结算与合同管理
采购合同管理细则5篇
采购合同管理细则5篇篇1一、合同目的及原则本采购合同旨在明确采购方与供应商之间的权益关系，确保双方公平、公正、诚实地履行各自的义务。
本合同的签订遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则。
二、合同双方采购方：[采购方名称]（以下简称“甲方”）供应商：[供应商名称]（以下简称“乙方”）三、合同范围本合同涉及甲方所需物资的采购，包括但不限于：[具体物资名称及规格型号]。
具体采购内容以采购订单为准。
四、合同条款1. 合同签订前，双方应充分协商并明确采购订单的各项内容，包括物资名称、规格型号、数量、价格、交货期限等。
2. 乙方应按照约定的交货期限准时交货，并提供相应的质量证明文件。
如因乙方原因未能按时交货，应承担违约责任。
3. 甲方有权对乙方提供的物资进行检验，如检验发现质量问题，有权要求乙方退货或换货。
乙方应承担由此产生的全部费用。
4. 乙方应保证所供物资符合相关国家或行业标准，并承担由此产生的质量问题导致的全部责任。
5. 甲方应按照约定支付货款。
如甲方未能按时支付货款，应承担违约责任。
6. 合同签订后，双方应严格履行各自的义务，未经对方同意，不得擅自变更或解除合同。
如因特殊原因需要变更或解除合同，应经双方协商一致并签订书面协议。
7. 本合同的争议解决方式为：首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
8. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[有效期]，到期后如需续签，双方应重新协商并签订新的合同。
9. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同附件为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。
五、违约责任1. 乙方未能按照约定时间交货的，应按照逾期交货部分货款的一定比例（如：XX%）向甲方支付违约金。
2. 乙方所交物资存在质量问题导致甲方损失的，乙方应承担甲方的全部损失。
3. 甲方未能按照约定时间支付货款的，应按照未支付货款的一定比例（如：XX%）向乙方支付违约金。
六、保密条款1. 双方应对本合同内容及履约过程中获知的对方商业秘密及机密信息予以保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。
2024年采购管理制度[推荐]
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2024年采购管理制度[推荐]采购管理制度1第一章总则第一条为规范采购管理工作，保证物资采购质量，降低采购成本和费用，增加物资采购的透明度，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》，结合公司实际情况制定本办法。
第二章适用范围第二条本制度适用于具备招标条件的、公司实际需要的工程项目、生产物资、办公用品、技术服务等采购。
1、同类型或单品种物资年用量采购值超过20万元的采取一年招标一次。
2、工程项目、物资采购总额在15万元以上的实行招标。
3、工程项目、物资采购总额在15万元以下5(8)万元以上的实行竞争性谈判采购。
4、5(8)万元以下的零星物资采购采用审批制度直接采购不进行招标。
第三章招标采购原则第三条遵循公开、公平、公正原则。
第四条竞争原则。
参加投标供应商必须有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好的供应商。
第五条遵循同质低价、同价质优的选择标准。
第六条遵循及时、适用、合理、节约原则。
由各物资需求科室，提供物资采购计划，提供拟采购物资的具体明细和质量技术要求、供货时间等。
第四章组织实施第七条物资采购招标工作委托招标代理公司进行，并由办公室和监察科联合组织实施。
第八条在实施招标前，由办公室根据各科室提供计划、要求，拟草有关招标文件，其计划、方案上报公司领导，经批准后组织实施。
第九条监察科和物资需求科室负责采集供应商信息资源，其他科室也可提供供应商信息资源，以形成竞价机制，确保招标工作的`实施。
第十条供应商信息资源必须认真筛选，拟选参与竞标的供应商，必须具备一定生产规模，质保体系完善，招标人认同的厂家。
对多次参加投标，报价持续偏高的厂家，逐步由新的符合条件的供应商取代参与投标竞价。
第十一条委托招标公司进行具体招标事项，公司领导及相关科室负责人参与招标、评标工作。
第五章招标采购形式第十一条物资招标采购可根据所需物资的品种、数量、使用时间、资金保证等情况，采取公开招标，邀请招标等形式。
第十二条不具备上述两种形式招标的，需报请公司董事长或总经理批准，可实施竞争性谈判采购。
《采购管理实务》习题答案
《采购管理实务》习题答案第1章采购概述一、多选题1、ABC2、ABD3、AB4、ABCD二、判断题╳╳√√╳三、简答题1、采购是指企业根据需求提出采购计划、审核计划、选好供应商、经过商务谈判确定价格、交货及相关条件，最终签订合同并按要求收货付款的过程。
这是对采购狭义的理解。
从广义上看，除了以购买的方式占有物品之外，还可以通过租赁、交换、借贷、外包等方式取得物品的使用权，来达到满足需求的目的。
采购管理就是指为保障企业物资供应而对企业采购进货活动进行的管理活动。
其任务是调动整个企业的资源，满足企业的物资供应，确保企业经营战略的实现。
采购管理主要包括以下几个方面的内容：一是与采购需求有关的企业内部管理；二是企业外部的市场和供应商管理；三是采购过程本身的管理。
2、确定需求、需求说明、选择供应商、洽谈价格与签订采购合同、订单跟踪与催货、货物的验收与入库、货款结算、结案。
（4）跨职能采购小组优点：保证组织中的采购和供应商政策得到彻底的整合。
缺点：管理难度较大四、（略）第2章采购计划制订一、单项选择题1、A2、B3、B4、C5、A二、多项选择1、ABCD2、ABCD3、ABC4、ABCD三、判断题1、√2、╳3、╳4、╳5、√四、简答题1．业务性需求。
它们是保持组织日常运转所需要的物品，如生产线上的零部件、维修性供给或办公用品，这些产品一般会在一年内被使用或消耗掉。
资本性需求。
它们是组织日常运转中不被消耗掉的固定资产，其使用寿命大于一年，如影印机、运货车辆、机器设备和建筑物等。
生产性需求，即企业最终产品的直接组成部分的物品采购，或直接介入生产过程的产品采购，比如材料、零部件和生产设备。
非生产性需求，是那些既不构成企业最终产品的直接组成部分，也不是生产过程中所使用的产品或服务的采购，包括非生产性需要的机器设备，维护、修理和运营(MRO)产品(如备件、工具和燃料)以及办公用品。
2．编制商品采购规格说明的方法选择没有绝对规则可循，但一般应注意下述几个问题。
项目采购与合同管理
项目采购与合同管理
合同范本专家建议：
1. 合同类型，根据项目采购的性质和规模，建议选择适合的合
同类型，如固定价格合同、成本加成费用合同、时间和材料合同等。
2. 合同条款，在合同中明确项目的范围、成本、交付时间、质
量标准、支付方式、变更管理、风险分担等条款，确保各方权益得
到保障。
3. 法律合规，确保合同符合当地法律法规和相关标准，避免因
合同条款不合法而导致纠纷和损失。
4. 风险管理，识别项目采购中可能存在的风险，并在合同中采
取相应的风险管理措施，保障项目顺利进行。
5. 合同管理，建立合同管理机制，包括合同履行监督、变更管理、索赔处理等，确保合同执行过程中的合法性和有效性。
6. 客户定制，根据客户的具体需求和项目特点，定制合适的合
同范本，确保合同内容与实际项目需求相匹配。
以上建议仅供参考，具体合同范本的撰写还需根据实际情况进行调整和完善。
希望以上建议能够对您有所帮助。
采购内部控制措施
采购内部控制措施采购内部控制措施是一种组织在采购活动中采取的管理手段，旨在确保采购过程的透明度、准确性和合规性。
通过制定和实施适当的内部控制措施，企业可以降低采购风险、防止内部欺诈和滥用职权，并提高采购效率和效果。
在这篇文章中，我们将深入探讨采购内部控制措施的几个重要方面，包括采购政策与流程、授权与审批机制、供应商管理和合同管理。
通过对这些方面的详细探讨，我们将能够更好地理解采购内部控制措施的重要性以及如何有效地实施它们。
1. 采购政策与流程：1.1 企业应该制定明确的采购政策，规定采购的标准、程序和流程。
这将确保采购活动的一致性和合规性。
1.2 采购流程应该包括需求确认、供应商选择、合同谈判和签订、采购执行和付款等阶段。
每个阶段都应该有清晰的责任分工和审批要求。
2. 授权与审批机制：2.1 企业应该设立明确的采购权限和审批机制，确保采购决策的合理性和合规性。
不同金额和风险级别的采购活动应该设置不同的审批层级和权限限制。
2.2 采购授权和审批过程应该有明确的记录和审计轨迹，以便追溯和监督。
3. 供应商管理：3.1 企业应该建立供应商资质审核和评估机制，确保只选择合规、可靠且有良好业绩的供应商。
3.2 有效的供应商管理也包括采购合同的管理和履行，包括合同的签订、履行情况的监控和评估，以及与供应商之间的良好沟通和合作关系的建立。
4. 合同管理：4.1 采购合同应该明确规定双方的权利和义务，包括产品或服务的具体要求、价格、交付期限和支付条件等。
4.2 合同的履行情况应该进行监控和评估，确保供应商按时交付合格的产品或服务，并按照合同约定的条件进行结算。
采购内部控制措施在企业的采购活动中起着至关重要的作用。
通过制定明确的采购政策与流程、设立授权与审批机制、有效管理供应商和合同，企业能够降低采购风险、防止欺诈和滥用职权，并提高采购效率和效果。
合理而严格的内部控制措施将为企业创造稳定和可持续的采购环境，进而增强企业竞争力和业务发展。
自采流程和管理制度范文
自采流程和管理制度范文自采流程和管理制度一、引言自采是指企业或组织自行采购物资、设备、服务等的过程。
由于自采可以减少采购成本、提高采购效率，许多企业都建立了自采流程和管理制度来规范自采行为。
本文将介绍自采流程和管理制度的建立、执行和监督等方面。
二、自采流程的建立及执行1. 流程设计自采流程的设计要充分考虑企业的实际情况和需求，具体步骤如下：（1）需求确认：确定自采物资、设备、服务等的需求，并编制详细的采购需求计划。
（2）供应商选择：根据需求计划，通过市场调研、招标、询价等方式选择合适的供应商，并签订采购合同。
（3）采购决策：由采购决策人员根据供应商的报价、产品质量、服务水平等因素进行综合评估，最终确定购买的物资、设备或服务。
（4）订单确认：与供应商确认订单细节，包括数量、价格、交付期限等。
（5）交付验收：收到供应商交付的物资、设备或服务后进行验收，确保其符合质量和规格要求。
（6）支付结算：按照合同约定和验收结果对供应商进行支付结算。
2. 执行流程自采流程的执行需要各个环节的配合和员工的积极参与，具体步骤如下：（1）需求确认：根据业务部门的需求计划，采购部门负责人与业务部门负责人交流，确保对需求的理解准确。
（2）供应商选择：采购部门根据需求计划进行供应商的调研和评估工作，然后与业务部门一起选定供应商。
（3）采购决策：采购决策人员根据供应商的报价、产品质量、服务水平等多方面因素进行综合评估，并与业务部门确定最终的采购方案。
（4）订单确认：采购部门负责人与供应商进行订单确认，并将订单信息及时反馈给业务部门。
（5）交付验收：业务部门在收到物资、设备或服务后进行验收，并及时向采购部门反馈验收结果。
（6）支付结算：采购部门根据验收结果和合同约定对供应商进行支付结算，确保付款准确无误。
三、自采管理制度的建立及监督1. 制度建立自采管理制度是指为规范自采行为而制定的一系列规章制度和操作规程，具体内容如下：（1）供应商管理：规定供应商的准入标准，包括注册资金、生产能力、质量认证等要求，以及供应商的评估、分类、考核、退出等管理措施。
釆购合同管理制度
釆购合同管理制度一、总则为规范和管理采购活动，提高采购效率和品质，保障公司利益，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有采购活动，包括物资采购、服务采购、委托采购等。
三、采购流程1.需求确认：各部门提出采购需求，填写采购申请单，并将申请单提交至采购部门。
2.供应商筛选：采购部门进行供应商筛选，评估供应商的信誉度、实力、价格等因素，确定符合公司要求的供应商名单。
3.询价比价：采购部门向供应商发送询价函或比价单，要求供应商报价。
4.谈判与签约：采购部门与供应商进行谈判，确定合作细节，达成一致后签订采购合同。
5.履约与验收：供应商按照合同规定交付产品或提供服务，采购部门进行验收，确认产品或服务是否符合要求。
6.结算与支付：采购部门按照合同规定及时支付供应商款项。
四、采购合同管理1.合同订立：采购部门负责制定采购合同，明确双方权利义务、产品或服务规格、价格、交付方式、售后服务等内容。
2.合同约定：合同中应明确采购物资的品牌、型号、数量、质量标准、交付地点、验收标准等要求，确保双方权益。
3.合同备案：合同经公司法务部审核确认后，备案存档，并及时告知相关部门。
4.合同履行：采购部门严格执行合同约定，确保供应商按时交货、提供服务，并对供应商进行跟踪管理。
5.合同变更：如需修改合同内容，须经双方协商一致，签订变更协议并备案。
6.合同解决：若出现纠纷或违约情况，采购部门应及时介入调解，维护公司利益。
七、违约处理1.供应商违约：如供应商未按时交货或提供服务，采购部门可提出索赔要求，并按合同约定对其进行处罚。
2.公司违约：如公司未按时支付款项，应承担相应的违约责任，并赔偿供应商的损失。
八、审计监督1.内部审计：公司内设独立审计机构，对采购合同执行情况进行审计，提出改进建议。
2.外部审计：公司可委托第三方机构进行独立审计，对采购活动进行监督，确保合规性。
九、附则1.本制度由公司采购部负责解释，并可根据实际情况进行调整。
采购部门管理制度
采购部门管理制度•相关推荐采购部门管理制度（精选5篇）在当今社会生活中，很多场合都离不了制度，制度具有合理性和合法性分配功能。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的采购部门管理制度（精选5篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
采购部门管理制度11.总则1.1为规范公司采购工作，特制订本制度。
1.2本制度适用于公司外协、商务采购活动。
2.采购原则2.1严格执行询价议价程序物品采购以及外协，必须有三家以上供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议价定最终价格，临时性应急采购买的物品除外。
2.2采购会审、合同会签制度物品采购，必须经营业部、制造部、技术部、质量部参与，调研汇总各方意见，经总经理审核。
2.3职责分离采购不得参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
2.4一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、材质、数量一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或者成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。
2.5廉洁制度所有采购人员必须做到：2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。
2.5.3廉洁自律，不能向供应商伸手。
2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新事物及市场信息。
3.采购程序3.1供应商的选择3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质。
3.1.2对于经常使用的商务或服务，采购部应较全面的掌握供应商的管理情况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和评审。
3.1.3在选择供应商时，必须进行询价程序和综合评估。
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（合同制定方法）采购结算与合同管理采购结算和合同管理摘要：原燃料采购结算是采购合同执行中的壹个重要环节，也是双方履行合同规定的要约和承诺的重要内容。
采购结算价格是构成企业采购成本的重要因素，采购结算过程起着对合同履行阶段审查和监督的作用。
于钢铁企业，原燃料的采购结算壹般均是采取优质优价结算，结算标准和结算条款是合同中重要的不可缺少的部分。
现就钢铁企业中采购结算环节如何加强合同管理，完善合同结算条款有效控制采购成本，谈壹些粗浅体会。
关键词：原燃料结算合同管理降低采购成本1采购结算1.1大宗原燃料采购结算的特点钢铁企业生产，消耗的物料品种繁多，结算方式多样。
对于大宗原燃料的结算壹般采取优质优价的方法。
优质优价包括“按质论价”结算和“按质论量”结算。
按质论价结算，就是于原燃料采购过程中，以供需双方签订的工矿产品合同的价格为基础，依据和合同关联的计价条款和原燃料的实际检验结果确定原燃料的最终结算价格；按质论量结算，是不依据物资的检斤量做为最终结算量，而依据检斤量和理化检验结果确定的干基量确定最终结算价格的结算方法。
大宗原燃料采购结算的特点是紧扣合同，根据合同条款规定，确定不同的结算方式。
1.2采购结算和合同条款钢铁企业原燃料产品的合同条款壹般有标的、数量、质量标准、价款及交货时间，验收标准、质量加减价约定、运输方式、结算方式及违约责任等内容。
其中合同价格、质量加减价条款和验收标准是结算的的重要依据。
1.2.1合同价格：即合同的的基价，其他有效成份的加减价均于此基础上进行。
通常合同的基价有三种：含税包干到厂价、车板含税价和车板不含税价。
1.2.2验收标准：①计量、化验均以买受方为准，按日结算（按批次结算）。
②计量、化验均以出卖人为准，按日结算（按批次结算）。
③计量以买受方为准，化验结果按出卖人方结算。
④计量以出卖人方为准，化验结果按买受方结算。
1.2.3质量加减价条款约定的内容钢铁企业大宗原燃料合同根据物料有效成份的不同，加减价方式不同。
通常于结算当中按合同加减价方式的不同，我们把结算类型分为有效成分累加类型、简单计算类型、折吨计算类型、等级判定类型、中间换算类型等。
这壹部分条款是优质优价结算的核心内容。
1.2.4运输方式：汽车运输或火运。
1.2.5结算方式：①壹票结算，开据17%增值税票。
②俩票结算。
即含税包干到厂价减运费，其余开据17%增值税票。
1.2.6争议解决方式：当合同双方发生争议时，双方协商解决，协商不成时，于需（供）方所于地人民法院诉讼解决。
1.2.7其他约定事项：①合同履行有效期。
②其他未尽事宜，双方协商解决。
1.3原燃料采购结算员的工作程序①审定合同：结算员收到业务科签定的采购合同，必须仔细阅读合同条款，认真推敲。
②收集资料：收集交库单、化验单、磅单等原始票据，了解掌握企业调价及合同条款变更、异议处理情况。
③结算：结算员按照合同结算条款类型，根据审核后的原始凭据各种数据指标和对应关系，计算采购价格出据结算单。
2合同管理2.1合同管理的概念企业合同管理指企业对以自身为当事人的合同依法进行订立、履行、变更、解除、转让、终止以及审查、监督、控制等壹系列行为，是市场经济的外于表现，通过合同管理，现代企业于市场中实现平等的制约和权利，从而为当事人营造壹个公平的环境。
于市场经济条件下，市场的运作需要合同。
合同管理必须是全过程的、系统性的、动态性的。
全过程就是由洽谈、草拟、签订、生效开始，直至合同失效为止。
我们不仅要重视签订前的管理，更要重视签订后的管理。
系统性就是凡涉及合同条款内容的各部门均要壹起来管理。
动态性就是注重履约全过程的情况变化，特别要掌握对我方不利的变化，及时对合同进行修改、变更、补充或中止和终止。
2.2企业合同管理中存于的问题2.2.1合同文字不严谨。
不严谨就是不准确，容易发生歧义和误解，导致合同难以履行或引起争议。
依法订立的有效的合同，需要靠准确明晰的合同文字作载体。
能够说，合同讲究咬文嚼字。
2.2.2合同条款挂壹漏万。
就是说不全面、不完整，有缺陷、有漏洞。
2.3企业合同管理中存于问题的主要原因：2.3.1认识根源对合同和合同管理的关系缺乏认识，合同产生于合同管理的前期阶段，于这壹阶段往往受到高度重视，壹旦合同签订了，合同就束之高阁了，因此，合同管理的问题大多数产生于中期和后期履行阶段。
但这且不是说前期阶段就没有问题，前期阶段所出现的问题，多数是由于急于签成合同而过于草率。
2.3.2法律意识：企业的从业人员的合同法律意识不强，最明显的表现是不认识合同和合同法律的关系，想怎么写就怎么写，想怎么签就怎么签，缺乏依法订立和履行的意识，以致造成不少失误和损失。
我们说，合同法律是合同订立和履行全过程的法律依据，也就是说合同要依法订立。
2.4加强合同管理，把好合同结算关合同管理是企业法律顾问事务中的壹项重要工作，它不再是简单的要约、承诺、签约等内容；而是壹种全过程、全方位、科学的管理，现代企业若能对合同实施有效管理，将为企业管理水平和经济效益的提高产生巨大的推动力。
根据合同的订立、履行、结束的时间顺序来分，合同管理分为：合同事前防范、事中控制、事后应对三个阶段，且且是以合同事前防范、事中控制为主，事后应对处理为辅的合同管理方式。
合同管理的事中控制是既要保证自己严格按合同约定行使权利和履行义务，也促使对方严格按合同履行义务。
这壹阶段的工作主要就是做好合同履行记录，跟踪合同履行过程，把好合同的结算关。
2.4.1建立健全合同管理制度。
要使合同管理规范化、科学化、法律化，首先要从完善制度入手，制定切实可行的合同管理制度，使管理工作有章可循。
2.4.2提高合同管理人员的素质。
合同管理人员的业务素质的高低，直接影响着合同管理的质量。
通过培训不断加强签约人的合同法律知识和签约技巧，坚持持证上岗和年检考核制度，增强合同管理人员的责任感和合同法律意识。
合同管理员应该是既懂业务又懂法律的人员担当，能够起到事前防范的效果。
2.4.3履行监督和结算管理。
采购结算是合同履行的主要环节和内容，采购部门结算人员同财务部门密切配合；把好合同的结算关至关重要，这既是对合同签订的审查，也是对合同履行的监督。
3充分发挥结算作用，完善合同结算条款做为原燃料供应的源头部门，为充分发挥结算的作用，我们几次号召全体业务员对合同进行自查、自纠，对合同条款进行全面整理、调整结算方式，规定更为合理的奖扣区间。
发挥集团整合优势于保证供需双方利益的基础上，进壹步完善合同管理，堵塞业务漏洞，有效地降低了采购成本。
3.1防止以次充好，改变月加权平均结算为单批结算方式结算中我们发现，月加权平均结算和单批结算俩种计算方法对于奖励封顶而处罚却不封顶，且且处罚比奖励力度大的采购合同，其结果尤为不同。
供应商如果按月加权平均结算，于壹个结算周期所送的煤平均不超标就可能有奖励，常常逃脱其中个别超标批次的处罚，有可能以次充好，不能保证进厂原燃料质量的均衡性。
为此，我们协助业务科对此类合同结算条款进行了修订，喷煤灰、硫指标月加权平均结算变为单批次结算，壹个化验批次壹个结算价格，显示质和量的对应结算，为供需双方创造公平的竞争环境。
3.2针对精粉水份严重,合同条款规定加倍扣水曾有壹阶段，进厂精粉出现了水份严重超标，致使储料厂无法码垛，入炉料配比不准，对入烧稳定性产生影响。
为了加强进厂原料的质量，提高入烧炉料的稳定性，综合各方意见，从合同上加以约束，即：“水份≤12%时，按化验水份干基结算；12%＜水份≤14%时，按公式[12+（化验水份-12）×1.5]扣除水份进行干基结算；14%＜水份≤16%时，按公式[15+（化验水份-14）×2]扣除水份进行干基结算；水份＞16%时，拒绝进厂。
”水分大于12%加倍扣罚，水分超标现象及时得到遏制。
3.3保证炉况顺行，结算条款规定球团返矿不付款球团返矿由于抗压强度不够造成的球团粉量增大，对高炉的冶炼产生壹定的影响。
优化粒度组成的的关键是筛除小于5mm的粉末，壹般<5mm的应不超过3%-5%。
为此，我们建议合同结算条款改为“含粉<5mm不超过5.00%,含粉超标部分不予结算。
”这壹结算方式的改变，使进厂球团矿的含粉率大大减少。
3.4规定合理磅差，严谨供货合同各大矿务局炼焦煤的结算以对方发货时的检斤为准，我公司的检斤化验只作为下转厂矿成本的依据，双方检斤化验结果存于较大误差，虽然于煤的采购中矿务局煤炭结算以对方为准是全国惯例，但我公司承担着较大的途耗及化验结果不符带来的经济损失。
如何约束矿务局的质量检验结果？我们从实现的时间上，要求对方于发出物资时立即报出水份。
经过大量的数据统计分析研究，我们对双方水分差超过4%的月份做了统计，及时和供方沟通协商决定，我们于合同中增加“水分差超过4%的部分，双方各承担壹半损失。
合同生效后，制约了对方化验水分过高现象。
3.5发挥集团整合优势，及时调整计量检斤结算办法2008年上半年，钢铁企业发展势头强劲，原料价格壹直上扬，焦炭和有些炼焦煤种壹度出现紧张的局面。
为了保证生产的正常进行，个别品种的合同条款向供货商作了倾斜和让步，例如焦炭和1/3焦煤合同验收标准规定“以出卖人出厂检斤过磅、化验结果为准”。
2008年6月30日河北钢铁集团XX公司成立，我们认真分析市场变化，把握市场价格走向，掌握各钢铁企业的采购信息，充分利用集团优势、从8月26日始，焦炭、部分1/3焦煤的检斤、化验结算方式改成以买受方为准，降低因供方检斤、化验为准可能于途耗、化验误差方面带来的“潜于”经济损失。
4结论原燃料采购结算和合同管理是密不可分的的，加强采购合同管理是企业的壹项重要工作内容，合同管理应引起单位领导的高度重视，否则于今后的结算中，因双方某壹结算条款不清而引起合同纠纷是得不赏失的。
严密合同结算条款，降低企业采购成本而带来的企业效益是可观的。
随着现代企业的发展，采购结算和合同管理必将走向科学化，程序化，充分发挥计算机软件和网络的作用。
同时也给我们提出了更高的要求和更新的理念，让我们共同努力把采购结算和合同管理工作做得更好，为企业创造更好的效益。