餐饮收银员操作手册
餐饮收银员操作流程
餐饮收银员操作流程一、餐饮业收银员工作流程，营业中的工作流程1、结账：根据菜单的内容核对结账单内容，金额是否正确，如有不符，及时查找原因。
查不出原因，不予结账。
如有打折优惠，需有指定经理签字，方可生效，如有免单，必须由当班经理和客人签字。
2、收取定金：一式三联填写，预定日期（上、下），定餐桌数、姓名、单位、用餐时间、用餐地点、用餐类型、餐标。
收到定金后，金额分别大小写，然后收银员、接收预定负责人、客人分别签字。
留餐厅店名，定餐电话。
将复写好的第三联交给客人，第二联随收取的定金上交，第一联为存根。
3、退还押金：客人消费后，结账后出示收据、收银根据收据存根核查，对号入座，并在结账单上注明退还押金及金额，由当班经理分别在账单及收据上签字后，将收回的收据别到该台的账单后，一并上交，在由负责人在该收据的存单上签名作废。
4、对常期关系户的挂账处理及免单处理：对于公司、单位或个人名义、阶段性结账客人及免单客人，在留存客人的签字字样后，将字样分别报财务，收银留存，客人消费后签字，但要客人在账单上注明单位、姓名、电话并核对签字是否相符，目的便于日后结账。
5、现阶段的结账方式共有五种：现金、阶段性挂账、支票、签单、信用卡。
现金的辨别方法：辨别水印、安全线、花纹、萤光、凸印、磁性、纸张声音、手感是否有韧性。
6、拒收支票的范围：现金支票、外地支票、使用支票人持外地身份证。
支票有污、油渍、折叠、残缺。
背书栏有笔迹、印章。
旧式支票。
支票日期距离期限低于两天。
财务章、人名章印迹不清晰、章规格不标准、章迹盖在磁码线上。
注明须填写密码而未填写。
日期、金额未按规定填写有涂改痕迹。
限额支票超出限额的10%。
检查完毕后，用小便笺登记用餐金额，支票号，有效ZJ号码（外地ZJ不行）财务电话持票人家庭住址，电话，并将支票资料登记支票记录本。
7、填写日报：收银员根据已结过的电脑账单号按序号及日报表要求逐项填写，注意笔迹工整，无涂改，如填写有误更改时须经理签字，报表填写完毕后，收银、当班经理、财务主管审核签字。
收银员操作手册饮食通餐饮管理系统
收银员操作⼿册饮⾷通餐饮管理系统《饮⾷通》收银员操作⼿册《豪泰?饮⾷通》收银员操作⼿册 (1)⼀、启动《豪泰?饮⾷通》前台收银软件 (4)⼆、登录《豪泰?饮⾷通》前台收银系统 (4)2.1 什么叫登录 (4)2.2 如何登录到豪泰?饮⾷通收银系统 (4)三、查看餐桌的状态 (4)四、打开⼀个餐桌的账单 (6)4.1 打开⼀个未结算的账单 (6)4.2 打开⼀个已经结算完毕的账单 (7)五、菜品的处理 (8)5.1 菜品确认数量 (8)5.2 退菜 (9)5.3 送菜和取消送菜 (10)5.4 单个菜品的打折 (11)六、打印消费单给客⼈ (14)七、为⼀个账单提供结算⽅式 (15)7.1 全现⾦快速结帐 (15)7.2 增加⼀个结算科⽬到结算列表 (15)7.3 根据优惠代码计算优惠额 (15)7.4 使⽤优惠卡结帐 (16)7.5 使⽤储值卡结帐 (16)7.6 使⽤合约帐户挂帐 (17)7.7 使⽤代⾦券结帐 (17)7.8 如何抹零 (18)⼋、完成⼀个账单的结算 (19)8.1 填写完整的账单信息 (19)8.2打印结算单 (19)8.3 完成结算 (19)8.4 取消当前的结算 (20)九、修改⼀个已结算账单的结算 (20)9.1 打开⼀个已经结算的账单 (20)9.2 删除结算明细 (21)9.3 重新加⼊结算明细 (21)9.4 完成新结算 (21)⼗、填写当班⽇记 (22)⼗⼀、查看班结表 (22)⼗⼆、交班 (23)⼗三、⽇终处理 (24)⼗四、修改登录的⼝令 (24)⼗五、当班销售统计 (25)⼗六、为储值卡⽤户设置新⼝令 (25)⼗七、会员积分回报/查询储值卡⽤户的消费统计 (26)⼗⼋、发放或禁⽌优惠卡（会员打折卡） (27)⼗九、使⽤前台⼯具往系统中加菜 (30)⼆⼗、班次开始前设置菜品的沽清信息 (31)⼆⼗⼀、账单⾼级操作 (32)21.1 ⼀个账单拆成多个账单分别结算 (32)21.2 ⼀个结算完毕的账单还需要加菜后再结算 (34)⼆⼗⼆、收银选项说明 (35)22.1 收银系统的软件选项 (35)22.2 打印选项 (37)22.3 界⾯显⽰选项 (39)⼆⼗三、关于权限的说明 (42)⼆⼗四、收银注意事项 (42)⼆⼗五、常见问题解答 (42)1、启动《饮⾷通》前台收银软件启动前台收银的两种⽅法：a)通过程序组启动：开始—>程序—>豪泰?饮⾷通2.5⽹络版—>前台管理b)双击桌⾯的快捷图标：安装完毕后在桌⾯上创建⼀个快捷图标双击它，就可以启动了。
餐饮收银工作流程
餐饮收银工作流程大厅收银流程一、班前准备工作1、检查仪容仪表，整理巴台卫生。
2、检查餐饮系统是否正常启动。
3、检查各打印机纸、发票纸是否够用，正确使用发票机。
4、正确打开保险柜，检查零钱是否够用，账实押金和备用金额。
5、与出纳合理交接营业额，金额无误后由出纳在收银日报表上签字。
6、准时开启大厅的部分灯光（十一点左右）迎客。
二、正常操作工作程序1、当服务员把酒水卡交到收银台时，收银员首先检查酒水卡上人数、台号等记录齐全。
如记录不全则退回服务员，酒水卡无误则准确录入电脑。
2、加临时菜时：要求经手人在加菜单上写全菜名、单价、档口、单位等相关信息。
3、退菜时：看电脑上显示是否已上菜，未上菜则直接按退菜单上的原因操作即可。
已上菜则请相关负责人员签字方可操作。
4、按服务员要求即时打印客用单。
5、宴席操作：根据预定员的发单方式输入宴席单，打开菜单与预定员报菜核时，无误方可方送，如果收银员收到的宴席单止标明是全免则实，可赠送水果、茶水、纸巾及米饭，切记不能再开发票。
三、结账工作流程1、客人要求结账时，收银员根据酒水卡打印对账单，需注意酒水卡上所需的酒水及加的菜品是否输单，以及合理去除收银金额的尾数（五元以内），尽量避免有忌讳数字。
2、客人以现金或刷卡形式买单后打印结账单，并根据结账单除去特价菜，烟酒金额的余额，在回执单上写明赠送优惠券的张数（消费一百送五十），由服务员将回执单交给顾客，并告知客人亲自到吧台领取。
3、客人要求打折优惠时，需请主管级以上负责人在酒水卡上签字方可操作。
内部员工消费可打0.8折优惠。
4、客人要求开发票时，迅速准备按客人现金消费金额开出发票。
四、现金、消费券、信用卡、挂账的收款程序1、现金：收现金时应注意注意辨别真伪和币面是否完整无损。
2、消费券：检查消费券日期是否过期，一次性只收取四张。
3、信用卡：请客人在第一联签字，将第三联给客人。
4、挂账：协议挂账、临时账。
、协议挂账：根据酒水卡上的协议单位找到相应的折扣打印对账单。
收银操作手册
收银操作手册一、每日作业流程（一）收银员1．营业前（1）开门营业前打扫收银台和责任区域；（2）领备用金并清点确认；（3）检验营业用的收银机及打印机、消磁器；◎电脑发票的装置是否正确；◎收银机是否联网；◎消磁器是否正常。
（4）整理、补充必备的相关用品；◎购物袋◎点钞海绵缸◎验钞机◎下标开启器◎园珠笔◎空白购物小票◎银包◎暂停收银牌（5）了解当日的变价商品和特价商品；（6）检查服饰仪容，佩带员工号牌。
2．营业中（1）招呼顾客；（2）为顾客做结帐服务；（3）为顾客做商品入袋；（4）特殊收银作业处理；（5）无顾客结帐时；◎整理及补充收银台各项必备物品◎整理收银台前货架上的商品◎整理顾客丢下的零散商品◎擦试收银台, 整理环境卫生（6）顾客作废发票的处理；◎需红冲的作废电脑发票, 要记录好重打小票号, 注明原因, 并请顾客签名后上交主管◎无需红冲的作废电脑发票（或无法用的空白电脑发票）要妥善保管好, 待营业终了再上交主管（7）保持收银台及周围环境卫生；（8）协助、指导新收银员及兼职人员的培训。
3．营业后（1）结算营业总额；（2）清理作废电脑发票；（3）整理收银台及周围的环境卫生；（4）关闭消磁器；（5）关闭收银机及电源并盖好防护罩；（6）摆放“暂停收银”牌，并拉上链子挡住通道。
（二）总收银室1．营业前（1）打扫工作区域卫生；（2）准备早班收银员收银包及客服员备用金包；（3）准备零钞，并调换、分扎好；（4）督促收银员领取备用金包并签字；（5）督促收银员领取购物袋并签字。
2．营业中（1）为收银台调换零钞；（2）根据电脑打出的长短款报表做出前日的销售报表；（3）统计收银员的长短款并登记；（4）为前台收银员打开水等，做好后勤工作；（5）收取前台收银员的销货款并封包（一般13：00；15：00；19：00；21：00 为高峰缴款时间；（6）下午15：00 时做好早、中班收银员交接工作；（7）做好废品回收款、售卡款、存包款、处罚款等的回笼工作；（8）与银行衔接，做好介行工作；（9）20 ：30-21：00 时，做好打烊前的准备工作，备用金封存；（10）凭手续完备的《会员意见投诉表》为客服部退换货审核报销。
餐饮收银员电脑操作方法
餐饮收银员电脑操作方法
1. 开机：按下电源键启动电脑系统。
2. 登录：输入用户名和密码登录收银员账号。
3. 打开收银软件：双击桌面上的收银软件图标打开软件。
4. 添加商品：在收银界面中点击添加商品按钮，输入商品名称、价格、数量等信息，点击确认添加。
5. 操作收银机：根据客户所购商品的数量和价格，在收银软件界面中正确输入，点击结算后，将价格显示在收银机屏幕上，等待客户支付。
6. 收款及找零：客户支付后，输入实收款项，电脑将自动计算找零，并显示在屏幕上。
7. 记录交易：记录销售信息，并将销售信息保存在电脑中，以备存档和对账。
8. 关闭软件：交易完成后，关闭收银软件和电脑，保证数据安全性和保存工作。
餐饮收银员操作手册
收银员双击桌面上的图标，进入到登入软件的界面输入自己对应的操作员编码和密码，点击“确定”进入下面看的界面点击“营业管理”中的“前台营业”，进入到以下的界面（注：在左边，我们看到的是我们餐厅所有的餐桌，右边是对餐桌点单后的消费单）开台操作：我们选择一个餐桌，按F3键，进行开台，在开台的界面输入人数、服务员等，点击“确定”进入到点单的界面，左边是所有的菜品，右边是我们已经点了的菜品在点单的时候，我们选择按“助记码”来查询，按F2键，光标定位到输入的方框中，假如现在我需要点击一份红烧排骨饭，则输入“hspgf”即可，之后我们输入数量点击“确定”或者回车键即可，假如客人只需要红烧排骨饭，则我们点完后按”ALT”+S这两个键表示点单完成按F2键，光标定位到输入的方框中输入“点单员”输入数量后，按回车键，在右边我们就可以看到我们点的排骨饭了2：减单操作我们在点单的时候，收银员输入错误，需要进行删除错误的菜品，我们进行“减单”操作假如现在收银员输入了一个红烧排骨和排骨苦瓜汤，而客人是没有点排骨苦瓜汤的，是我们输入错误，则在右边的已点菜品中选择排骨苦瓜汤，之后点击右键或者按’del’键，点击“减单”即可，这样就把排骨苦瓜汤这道菜删除了3：加单操作假如现在客人的菜我们已经点好了，客人正在消费，之后客人发现菜不够了，需要进行加菜，则我们需要进行加单，我们选择客人所在的餐桌，双击进入点单的界面，假如现在我们需要加一分汤面，选择汤面输入数量按回车即可，在右边我们就可以看到汤面的状态为加单状态，之后按alt+s键加单完成4：退单，赠送操作假如现在客人已经选择点好了，现在赠送一个菜，则我们点一个菜，选择这个菜点击右键，点击“赠送”即可，同样转单也是选择菜品后点击右键，点击“转单”即可5：临时菜品的操作假如现在客人点一个菜是时菜或者是菜谱上没有的但是可以做的，则我们在点单的界面，点击“临时品种”，输入临时菜的菜名，数量、单位，所属菜品类别（所属菜品类别我们选择“临时菜”），，按“确定”即可，这样我们点的临时菜就在右边了，但是单价是0,。
收银员手册
收银员手册1.目的及使用范围2.收银总则3.收银总流程4.收银岗位职责5.收银制度6.奖惩条例7.一日工作描述8.断电后的处理方法9.其它注意事项一、目的及使用范围（一）目的：本手册主要介绍收银工作职责及规范，为门店人员做好收银工作提供指导性的依据。
（二）使用范围：顾客服务部及收银部全体员工。
二、收银总则（一）快速：收银的整个操作过程速度快。
包括：扫描、装袋、刷卡、找零。
（二）准确：收银工作每一细节的准确度要求都非常高。
大到处理数万现金，小到收一块口香糖的一角钱，都必须准确无误。
（三）安全：保证资金的安全，保证顾客的安全，保证商品的安全，安全是收银工作的重要保证条件。
（四）优质服务：微笑，礼貌，主动，真诚，自然的顾客至上，顾客优先的服务就是优质服务的内涵。
（五）五人原则：指每一台收银机前排队等候的顾客不超过5人为限。
合理安排开放收银机的数量，时间、位置，减少客人的等候时间，保证收银通道的畅通。
三、收银总流程问好→问卡→取拿→扫描→报价…→合计→请问您需要装袋吗？→请问有零吵吗？→收您*钱，→找您*钱（双手有礼貌地递给顾客）→请您拿好慢走四、岗位职责（一）客服部组长岗位职责1.维持全店良好的顾客服务水平，树立本超市优良的服务形象。
2.管理本部门员工、监督公司的各项营运程序，营运标准的正确执行。
3.认真妥善处理好所有的顾客投诉。
4.保证现金的收发安全，负责监督收银岗位人员的诚实。
5.保持收银区正常的收银秩序，合理安排人力，保证收银通道畅通，无排队现象。
6.负责检查退货处的程序是否正确，顾客服务是否良好。
7.负责收银区域的商品专项促销和收银区域货架的商品陈列的整理。
8.负责服务台，存包处的日常管理及赠品的正确发放。
9.加强收银过程中的损耗防止，包括商品损耗和现金损失。
10.负责收银机设备的正常运转，能解决和排除简单的设备故障。
11.检查顾客投诉记录的跟踪情况，处理比较棘手的顾客服务问题。
12.负责大宗团购与相关各个部门进行沟通和配合。
收银员岗位说明书范本（精选17篇）
收银员岗位说明书范本（精选17篇）收银员岗位范本篇11、验单：收到餐厅服务人员送来的点菜单、酒水单、海鲜单等，在入厨联和传菜联加盖“验单”章，留下收银联，其余各联退还给服务员。
2、根据单据上列明的客人消费项目录入电脑。
3、如有取消菜式的，审核取消单上的台号、时间是否正确，是否有经手人、餐厅部长及出品部人员签名，确认有关手续后，录入电脑进行冲减操作。
4、结账：(1) 确认台号，将服务员送回的点菜单顾客联与收银联核对，如有调整应立即询问服务员，确认所有消费项目录入无误后打印账单。
(2) 各种折扣和优惠方式按酒店有关规定执行。
(3) 将点菜单顾客联钉在账单后面，由服务员交与客人结账。
(4) 按不同付款方式进行结账处理，将结账方式录入电脑，完成结账操作。
(5) 将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。
(6) 如客人要求提供发票的，按规定填开发票，由服务员交给客人，并请服务员在收银账单上签名;境外客人可按其要求打印酒店格式发票。
(7)账单要按不同结账方式盖章，并分类放好。
收银员岗位说明书范本篇21.收取账款(1)按照收银结账和工作规范，为客人办理结账手续。
(2)按照酒店制定的收费标准向客人收取费用。
(3)严格执行支票、信用卡及外币兑换的结算程序。
(4)对于现金、信用卡、支票、签单挂账、转房间账等不同买单方式需要严格按照程序操作。
2.账单核对与整理(1)负责签收餐厅及其他部门送来的消费单据并及时入账。
(2)负责输入酒水员递交的对应台号的酒水单的品种、数量。
(3)负责预收定金及部门暂支款的辅助台账管理，及时催收暂支款。
(4)管理备用金。
(5)餐厅的日账单、酒水单、结账单的装订上交，当日现金、签单账单、信用卡卡单、支票等买单方式的核对及整理。
(6)为客人开具餐饮发票，如需要会务发票需要提示客人总台开具。
3.编制报表并上交(1)负责收银收入日报表的编制和营业单据的整理并交夜审员审核。
(2)将营业款装入交款袋，存放于总台保险箱。
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收银员双击桌面上的图标，进入到登入软件的界面
输入自己对应的操作员编码和密码，点击“确定”进入下面看的界面
点击“营业管理”中的“前台营业”，进入到以下的界面
（注：在左边，我们看到的是我们餐厅所有的餐桌，右边是对餐桌点单后的消费单）
开台操作：
我们选择一个餐桌，按F3键，进行开台，在开台的界面输入人数、服务员等，点击“确定”
进入到点单的界面，左边是所有的菜品，右边是我们已经点了的菜品
按F2键，光标
定位到输入的
方框中
在点单的时候，我们选择按“助记码”来查询，按F2键，光标定位到输入的方框中，假如现在我需要点击一份红烧排骨饭，则输入“hspgf”即可，之后我们输入数量点击“确定”或者回车键即可，假如客人只需要红烧排骨饭，则我们点完后按”ALT”+S这两个键表示点单完成
输入“点
单员”
输入数量后，按回车
键，在右边我们就可
以看到我们点的排
骨饭了
2：减单操作
我们在点单的时候，收银员输入错误，需要进行删除错误的菜品，我们进行“减单”操作
假如现在收银员输入了一个红烧排骨和排骨苦瓜汤，而客人是没有点排骨苦瓜汤的，是我们
输入错误，则在右边的已点菜品中选择排骨苦瓜汤，之后点击右键或者按’del’键，点击“减单”即可，这样就把排骨苦瓜汤这道菜删除了
3：加单操作
假如现在客人的菜我们已经点好了，客人正在消费，之后客人发现菜不够了，需要进行加菜，则我们需要进行加单，我们选择客人所在的餐桌，双击进入点单的界面，假如现在我们需要加一分汤面，选择汤面输入数量按回车即可，在右边我们就可以看到汤面的状态为加单状态，之后按alt+s键加单完成
4：退单，赠送操作
假如现在客人已经选择点好了，现在赠送一个菜，则我们点一个菜，选择这个菜点击右键，点击“赠送”即可，同样转单也是选择菜品后点击右键，点击“转单”即可
5：临时菜品的操作
假如现在客人点一个菜是时菜或者是菜谱上没有的但是可以做的，则我们在点单的界面，点击“临时品种”，输入临时菜的菜名，数量、单位，所属菜品类别（所属菜品类别我们选择“临时菜”），，按“确定”即可，这样我们点的临时菜就在右边了，但是单价是0,
点完之后，厨师做出菜来了，告诉这道菜卖8块钱，则我们点击“快速进入”中，选择“品种核价”，选中核价菜品之后在“价格”列中输入8，按两下回车键即可，
6：海鲜过磅
假如现在客人点一份海鲜红鱼煮豆角，单位为：斤，我们点好之后，点击“快速进入“中的”海鲜过磅“，在“过磅数量”中进行输入过磅后的数量，输完后点击回车键即可，
之后我们可以看到消费单上的数量变成2了
注意：需要海鲜过磅的菜品，在菜品档案中一定要勾选“是否数量确认”
7 菜品沽清
假如客人点道菜，这道菜暂时没有了，则这道菜需要进行沽清不能进行点单进入到营业管理—菜品沽清
如现在XO酱焗饭没有了，则我们点击“修改”，在“是否沽清”列中勾选Xo酱焗饭，之后点单员再点这个菜就会提示此菜已经沽清
抹台、合台、转台、叫起、起单操作
假如现在客人黄山包厢中进行消费，现在客人想换到庐山包厢，则我们选择黄山包厢，点击餐桌管理，点击“转台”，在“转到”中选择“庐山包厢”，点击‘确定’
合台：假如现在想把华山包厢和玉山包厢合台，我们选择华山包厢，点击‘餐桌管理’，选择‘合台’即可，之后我们就看到华山包厢中的菜全部转到玉山包厢中了
抹台：假如现在黄山包厢中有一个客人在消费，现在又有几个客人在这个包厢中消费，他们是AA埋单，我们选择“黄山包厢”，点击“餐桌管理”中的”抹台”操作，假如我们想抹成个3个餐桌，则输入3，点击“确定“即可，客人消费完后各自埋单结账即可
叫起：假如现在客人已经点单了，但是现在客人在等人，暂时不上菜，则我们选择餐桌，点击‘餐桌管理’中的”叫起”即可，
这样会打印一张分单到厨房，单据上会写“客人等人，菜暂时不上“，厨房就配好菜暂时不做
起单：假如现在客人已经点单了，客人等的人来了，可以上菜了，则我们选择餐桌，点击‘餐桌管理’中的”起单”即可，同样也会打印一张单据到厨房，厨房知道了就开始做菜了
收银员收银的操作（重要）
1：收款方式的说明
在软件中我们可以设置各种付款方式，
设置付款方式操作
点击“基础数据”—“其他设置”—“付款方式”，点击“付款方式”，如果要新增付款方式则点击“增加”按钮即可
现在软件中已经设置好了几种付款方式：现金、信用卡、免单、转客房帐、挂酒店帐、抹零
现金：客人直接用现金来结账的
抹零：针对客人结账时候进行零头的处理，例如客人消费102块，现在2块钱客人不给了，则我们结账的时候应收102 现金输入100 抹零输入2
转客房帐：住店的客人在餐厅消费的帐转到客人的客房帐中去
挂酒店帐：协议单位在餐厅消费，把这金额挂到他的酒店应收帐中，之后一次性跟财务结清
2：结账操作
现金结账：客人现在在天柱山包厢中消费完了，要进行结账用现金，收银员点击天柱山包厢按F5键，进入结账单的界面，按F7键，进入到收银的界面，在“实收”中输入实际客人给的钱，软件自动算出找零，之后点击“确定”即可
现金、抹零收银：
客人现在在天柱山包厢中消费完了，消费金额是112，客人要进行结账用现金2块钱不给了，收银员点击天柱山包厢
按F5键，进入结账单的界面，按F8键，进入到多方式收银的界面，在“现金”中输入实际客人给的钱，之后在抹零处输入2块钱，之后点击“确定”即可
免单收银操作：
客人现在在天柱山包厢中消费完了，消费金额是112，这个客人是协议单位可以免单，收银员点击天柱山包厢
按F5键，进入结账单的界面，按F8键，进入到多方式收银的界面，在“免单”中输入消费金额，输入客人的名称，选择“担保人”，之后点击“确定”即可
转房间帐：
假如现在一个在住房间的客人来餐厅进行消费，消费后他不买单，而是把吃饭的帐转到他的客房帐中，我们选择餐桌，按F5键，进入到结账单的界面，之后我们按F8键进入到多方式收银的界面，在“转客房帐”中输入消费的金额112，在“银行”这列处输入客人的房间号(收银员可以自己问下客人住哪间房间)，之后点击“账号”弹出客人现在住的房间账单号，选中点击确定即可，这样客人在餐厅消费的金额自动转到客人的客房帐中
挂酒店帐的收银结账
假如现在一个协议单位来餐厅进行消费，消费后他不买单，而是把吃饭的帐转到他的客房应收帐号中，以后一次性跟财务结清；我们选择餐桌，按F5键，进入到结账单的界面，之后我们按F8键进入到多方式收银的界面，在“挂酒店帐”中输入消费的金额112，在“银行”这列处输入客人的客房应收账号（客人的应收账号会打印出来给每个收银员)， 之后点击“账号”弹出客人的应收账号，选中点击确定即可，这样客人在餐厅消费的金额自动转到客人的应收账号，以后一次性跟财务结清
收银交班的操作
收银员交班的时候只要保证你实际交给出纳的钱和自己软件中查询的现金可以账户的数字
对的到就可以了
交班操作：交班的时候点击“营业管理”中的“收银中心”，点击“收银交班”
点击“收银交班”，先点击“生成”按钮
1：点击“生成”
按钮
3：点击“财务稽核”按钮，软件自动统计
本班次应缴的金额
精品
5：输入自己实际交给出纳
的钱，则点击保存，并打
印出来交班报表，一样如
果实际交给出纳的钱和应
缴的是一样的，点击保存，
并打印交班报表叫出纳签
字确认。