稽查记录表
医院食堂卫生及食品安全稽查纪录
医院食堂卫生及食品安全稽查纪录
为了确保医院食堂的卫生及食品安全，我们对食堂进行了定期的稽查。
以下是对本次稽查的详细记录。
一、稽查时间
2023年2月24日
二、稽查人员
1. 张三
2. 李四
三、稽查内容
1. 卫生情况
1.1 食堂环境
- 食堂整体环境整洁，地面无污渍，桌椅排列整齐。
- 食堂内部通风良好，无异味。
1.2 操作区域
- 操作台面干净，无食物残渣。
- 厨房用具摆放整齐，已清洗干净。
- 工作人员在操作过程中均佩戴了口罩和手套。
1.3 食品储存
- 食品储存柜清洁，且有防蝇防鼠措施。
- 食物储存符合规范，生食和熟食分开存放。
2. 食品安全
2.1 食材来源
- 食材均有合法来源，且有相关证明文件。
- 食材存储符合要求，无变质现象。
2.2 食品加工
- 食品加工过程符合卫生要求，无交叉污染。
- 熟食在规定时间内出售，未出现过期现象。
2.3 食品留样
- 食堂已对每餐的食品进行留样，留样时间符合规定。
四、稽查结论
根据本次稽查，医院食堂的卫生及食品安全情况良好，未发现重大问题。
但仍需加强对食堂的卫生管理，确保食品安全。
五、改进措施
1. 食堂应加强工作人员的卫生培训，提高卫生意识。
2. 食堂应定期对设备进行清洁和维护，确保设备正常运行。
3. 食堂应加强对食材的检查，确保食材新鲜、无污染。
以上是本次医院食堂卫生及食品安全稽查纪录。
35.IQC稽查记录表
2
3
物料是否明确区 分与标识清楚
4
物料卡是否填写 完整正确
5
物料有效期限管 控
6
物料是否按先进 先出管控
7
物料月份标签是 否正确
注： 1.各项目稽核确认频率为：1次/周； 2.稽核项目中第4-7项均采用随机抽样的方式执行稽核确认； 3.“稽核结果”栏填写，若符合打“√”，若不符合打“×”。
审核：
返回
改善效 备注 果确认
表单编号： FZ-A-702-06-A1
稽核人员：
******电子科有限公司
IQC稽核记录表
日期 : NO. 稽核事项 仓库别 主材仓（22±6℃/20～70%RH） 1 各仓别温湿度管 控 一般化学品仓温度(5～30℃） 化学品仓 特殊化学品仓温度（10～26℃） 物料包装是否有 破损和灰尘 主材仓 化学品仓 主材仓 化学品仓 主材仓 化学品仓 主材仓 化学品仓 主材仓 化学品仓 主材仓 化学品仓 稽核 异常 结果 描述 责任 人 改善 措施
高速公路收费稽查相关记录
收费稽查大队稽查记录被稽查人员签字：稽查人员签字：稽查负责人签字：收费稽查大队录像审核记录收费站稽查记录被稽查人员签字：稽查人员签字：值班领导签字：询问笔录询问时间：年月日时分询问地点：询问人：记录人：被询问人：性别：年龄：民族：工作单位：职务（岗位）：询问内容：被询问人签字：第页共页稽查负责人：填报人：联系电话：违规违纪处罚通知书XX稽查（）第（）号注：本通知书一式四份，XX稽查填年号加四位数字编号。
一联（白）存根；二联（粉）人劳科；三联（黄）收费站；四联（绿）当事人。
收费稽查大队（）年（）月份稽查工作信息反馈处领导：本月收费稽查大队共完成日常检查站次，检查收费人员、监控人员人次，管理人员人次，票证人员人次。
检查站容站貌次，审验录像小时，核对非正常记录人次，查处违规违纪行为人次，已按管理处规定进行处理。
本月稽查“绿色通道”车辆辆次。
（详细陈述本月所做的主要工作）年月日收费稽查大队（）年（）月份稽查情况汇总表收费稽查大队稽查情况周报表日期：稽查负责人：审核人：填报人:XX处“黑名单”车辆解除审批单稽查数据分析记录表注：类型包括55吨以上、超载30%以上、临近站上下、用时不合理车辆、货车使用纸卡等；备注项填写嫌疑根据；小结中填写范例：“该时段用时不合理车辆15辆，分析15辆，无异常”等情况，应涵盖上述几个方面。
稽查数据问题月汇总表日期：注：类型包括55吨以上、超载30%以上、临近站上下、用时不合理车辆、货车使用纸卡等；不涉及的项目可不填；备注项填写嫌疑根据。
XX管理处治理偷逃漏费案卷目录XX管理处治理偷逃漏费车辆案卷案件概述XXXX年XX月XX日XX时XX分，车牌为XXXXX的货运车辆在XXX站下道时采用XXXX（搓称、跳称、液压装置、悬浮轴、走S形、垫板等）方式，减轻计重吨位以达到少交通行费目的，XX高速工作人员现场对其不法行为进行纠正并责令其进行复称，第一次计重信息为XXX吨，费率为XXX元；第二次计重信息为XXX吨，费率为XXX 元，追缴通行费共计XXX元。
稽查表
17.煲汤区地面清洁无污
5
18.汤桶汤锅清洁无污
5
19.盛菜盒清洁无油污
5
20.厨具架清洁无污,厨具统一摆放归位,每天消毒一次 5
21.所有工具架和厨具架摆放整齐
5
22.所有工具架有标示和责任人
3
标准分为满分,得分0—标准分，最小单位0.5分
区域
稽查项目
标 准 分
得 分
炉灶 10.炉灶操作完毕已关好油阀气阀
5
4.《人员流动登记表》已执行并上传公司
5
执 5.《管理人员周计划与执行表》已执行并上传公司 5
行 6.《管理人员工作报告书》已执行
5
文 7.《出品质量及菜品烹调方法登记表》已执行
5
件 8.《熟食品留样管理登记表》已执行
5
9.《经营单位营业状态日报表》已执行上传公司 5
验收 是否有按《物品验收标准》验收
5
潲 1.潲水桶除正在使用外都有加盖
5
水 2.潲水桶外部清洁无污
5
回 3.潲水桶周围地面清洁无污
5
收 4.潲水回收处摆放整齐干净
5
处 5.潲水回收处有标识和责任人
5
标准分为满分,得分0—标准分，最小单位0.5分
区域
稽查项目
标 准 分
得 分
5.供餐间筷子、餐盘、汤碗等清洁无污
5
供 6.供餐人员按《着装标准》着装
5
消 区
2.洗好的碗筷未直接放在地上
5
3.洗碗区地面和下水道无碗筷和杂物
5
1.地面、墙、门窗、办公台、开关、风扇、电脑 、文件无油污和灰尘及死角
2
办 2.文件摆放整齐
5
公 3.无食材等物料存放在办公室
稽查表单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 稽查 被稽查 对象 人员 检验项目 稽查 被稽查 对象 人员 检验项目 稽查 被稽查 对象 人员 检验项目 稽查 被稽查 对象 人员 稽查检验项目 时间段 8：00-10：00 10：00-12:00 13：20-15:20 15:20-:17:20 时间段 8：00-10：00 10：00-12:00 13：20-15:20 15:20-:17:20 时间段 8：00-10：00 10：00-12:00 13：20-15:20 15:20-:17:20 时间段 8：00-10：00 10：00-12:00 13：20-15:20 15:20-:17:20 是否 记录 是否 记录 是否 记录 是否 记录 稽查检验项目 时间段 8：00-10：00 10：00-12:00 13：20-15:20 15:20-:17:20 时间段 8：00-10：00 10：00-12:00 13：20-15:20 15:20-:17:20 时间段 8：00-10：00 10：00-12:00 13：20-15:20 15:20-:17:20 时间段 8：00-10：00 10：00-12:00 13：20-15:20 15:20-:17:20 是否 记录 是否 记录 是否 记录 是否 记录 稽查检验项目
20
年
月
日
时间段 8：00-10：00 10：00-12:00 13：20-15:20 15:20-:17:20 时间段 8：00-10：00 10：00-12:00 13：20-15:20 15:20-:17:20 时间段 8：00-10：00 10：00-12:00 13：20-15:20 15:20-:17:20 时间段 8：00-10：00 10：00-12:00 13：20-15:20 15:20-:17:20
2018年装维“八个一”上门服务稽查表
明查+暗访
明查+暗访
明查+暗访
明查+暗访
将搬动过的物品放回原处得2分 用自带抹布主动清洁现场得2分 将施工过程中产生的垃圾、杂物带走得4分（没有打孔环 节，该项得6分） 贴温馨提示贴得4分 在温馨提示贴填上装维人员的联系电话得2分
明查+暗访
明查+暗访 推荐电信APP或关注微信公众号平台得2分 请客户在施工单上对本次装机、修障服务等工作进行评价得 2分 做好充分准备工作得2分 明查+暗访 一次上门完成安装或故障修复成功得3分 精神状态良好得1分 热情解答客户问题得2分 语言周到、亲切自然得2分 与客户争辩顶撞扣4分 对不懂的疑难问题向相关部门咨询后回复客户得1分 致谢并主动征询意见得2分 装维结束后礼貌道别得2分 明查+暗访
9
清理现 清理一次 场 施工现场
1、入户打孔时：需使用塑料袋接住掉落的石块和灰 尘，并为客户免费清洁话机或MODEM 10 2、施工完毕：需将搬动过的物品放回原处，用自带 抹布主动清洁装机、修障后现场并将施工过程中产生 的垃圾、杂物带走
10
登记一张 服务承 服务承诺 诺卡 卡
1、服务承诺卡 10 2、在光猫上面贴温馨提示贴并向客户推荐电信APP或 关注微信公众号平台
装维“八个一”上门服务稽
序号 指标 指标描述 权重 评价内容 1、装维人员提前与客户预约好时间 2、提醒客户留人在家，及应准备的证明文件或其他 准备事项
1
提前与客 电话预 户预约装 约 维时间
5
2
提前预约 如约上 客户，并 门 提前到达 现场
1、装维人员需提前5到15分钟提前到达约定地点 2、提前3至5分钟电话通知客户已经到达现场 3、装维人员不能按时到达的，要提前电话联系客户 10 并致歉 4、不能按时到达现场的，要在约定时间前5分钟告知 客户，表示歉意，并与客户协商另约时间
项目管理服务稽查检查表
1
装修 6 必须使用防火阻燃系列环保材料
1
7 装修现场易燃垃圾存放不得超标
1
8 隐蔽工程验收有记录
1
9 装修现场禁止吸烟、使用蜡烛、蚊香等明火，营业间装修禁动火
1
10 临时用电线路、装置符合规范
1
1 中控室内整洁、无乱堆物，有上墙制度
1
2 报警系统设备无故障，有打印报警功能
1
中控
3 消防火灾报警主机地址码与现场一致
物管稽核检查表（检查台帐）
内容
序号
检查内容
检查评比
不合格项描述
资料类别 消 防 档 案
保安 日常 记录 台帐
物 业 日 常 记 录 台 帐
专业 测试
总分 得分
1 单位基本情况档案，消防组织管理机构人员名单 0.5
2 建筑物（商场）概况
0.5
3 灭火和应急疏散预案
0.5
4 室内消火栓系统档案
0.5
5 自动喷水灭火系统档案
6
总分
检查日期：
检查内容
检查评比 总分 得分
机房设备整洁，
0.5
仪表仪器完好，功率因素正常
0.5
安全用具、警示标牌规范悬挂和摆放
0.5
安全用具按规定定期检测
0.5
低压馈线柜内后出线电缆挂牌完整无交接班记录等须使
用统一文件夹整齐摆放
0.5
各类保养、运行记录按要求填写齐全
检查日期：
年 月日
稽查督检人：
项目陪同人：
专案经理（现场主管）： _________
物管稽核检查表（设施设备）
内容 序
位置 号
1
2
3
4
5
车辆稽查表
电池水符合 要求，蓄电 池上无垃圾 堆积。
滑板上方、 集污箱、推 铲内是否有 垃圾堆积。
垃圾厢、滤网 是否清洗；扫 把磨损是否超 标；扫盘是否 有缠绕物。
整洁、干 净，无堆 放杂物。
前、后灯光 无破损、无 缺失，灯光 有效。
1、前后保险杠
、车门、车辆 玻璃及车辆外 表是否有碰撞 破损，2、倒车 镜及支架是否 碰撞或缺失）
拆检滤清器 灰尘是否过 多、有无破 损、安装是 否规范。
油管、多路 阀、油缸无 漏油；液压 油是否符合 要求。
。
各黄油嘴加注润滑 脂，重点检查1、传 动轴十字节；2、横 、直拉杆球头；3、 钢板销；4、其他需 要加注黄油的地方。
机油、水箱冷却 液等是否符合要 求；大梁螺丝是 否松动等其它发 现的问题。
公司（ ）车辆稽查记录表
年
月
序 车牌号/司
号表
蓄电池
压缩车填 扫路车垃圾
装器和垃 厢、扫把、 驾驶室
圾厢
扫盘
灯光
外观
空气滤清 器
液压系统
加注润滑脂（打 黄油）
其它项
维修、 保养记
录
检查 要求
无污损、 无缺失， 安装符合 要求。
玻璃明亮、车身干 净，挡风玻璃后禁 止放杂物。大斗车 车厢、勾臂车大梁 等部位无垃圾。
车辆日检 表按要求 填写。
1 粤S-
司机：
2 粤S-
司机：
3 粤S-
司机：
4 粤S-
司机：
5 粤S-
司机：
6 粤S-
司机：
7 粤S-
司机：
8 粤S-
司机：
9 粤S-
司机：
10 粤S-
司机：
11 粤S-
生产过程巡检稽查表
站别： 班别： 日期： 稽核时间： 稽核人：
检查区分
序号
检查项目
检查内容
结果√/X
责任人
责任领班
原因分析
改善
措施
人事管理
1
作业员是否能够独立执行作业标准
2
新员工是否有配戴实习证，新员工上岗前是否接受了培训和考核并持有上岗证上岗作业
机 器 管 理
3
设பைடு நூலகம்管理
是否每台设备均有保养表
4
每日的保养是否均有及时保养并填写保养记录
备注：
记录人： 确认人：
方 法 管 理
12
作业标准及作业者管理
所填写的首件，流程单及相关表单，是否正确及是否有涂改（有特殊要求或有变更是否有在首件表上注明）
13
所有生产记录表与实际是否一致,是否有相关人员签字确认.
14
首件确认是否按规定在执行
15
在生产作业时是否有相应作业指导书及相应的制造规范
16
作业员及领班确认首件时是否有对应实物与对应相对应的指导文件
17
机台相关要求的保养表及记录表是否按规定填写并确认
18
作业内容与标准是否一致
19
所有正在工作的机台其参数设定是与首件确认时参数是否一致
备注：
1、如稽核项目符合要求就打√，不符合要求就打 X。
2、如有不符合项当站责任领班需对不符合项进行原因分析与改善措施的回复，并在12H内回复给稽核人员。
3、每个班需要对以上项目稽核一次，责任人需当站领班填写。
5
所使用仪器设备是否经过了效验合格并在有效期内使用
6
所有的机台及桌子是否均有接地及接地有效
7
是否每个作业员都清楚保养的部件及注意事项
ESD防静电年度稽查报告表
5.6 ESSD及组件的配料、发料、转储过程是否都存放在防静电容器中？
5.7在操作中没有IC散乱地堆放在工作台面上的操作现象吗？
5.8防静电材料的检验有专职的部门和人员、仪器保证吗？
6.体系文档、制度
6.1有正式的作业指导书（腕带和人体电阻测试方法、离子风机使用方法、接地监控仪使用方法等）指导员工如何进行正确的防静电操作吗？
5.物料
5.1防静电区域内的非防静电材料（包括过期失效的防静电材料）是否及时、正确地进行了处理?
5.2有时效性的防静电材料上是否标明了有效期？
5.3静电敏感物料与非静电敏感物料进行了隔离放置吗？
5.4放置在EPA工作台以外的静电敏感物料采取了防静电保护措施（用防静电容器和包装材料存放），没有PCB板随意裸露叠放现象吗？
2.3防静电区域配备了温湿度计吗？
2.4每工作日都对温湿度作了记录吗？
2.5记录显示温湿度控制正常吗？
2.6温湿度异常时有应急处理措施吗？
2.设备、仪器、工具、工装
2.1 ESSD及其组件的加工设备、测试仪器、工具、装备（如被测整机机框、测试设备仪器、工装和夹具、SMT系列设备、波峰焊机、烘烤箱、成型系列设备、电批、电烙铁等）是否都进行了可靠接地？硬接地电阻是否小于1Ω，软接地电阻满足≥7.5×105Ω≤1×109Ω？
设备仪器工具工装21essd及其组件的加工设备测试仪器工具装备如被测整机机框测试设备仪器工装和夹具smt系列设备波峰焊机烘烤箱成型系列设备电批电烙铁等是否都进行了可靠接地
ESD
CHECKLIST
受检区域/公司：
查检日期：
查检人员：
查检内容
查检结果